Приложение N 2. Отчет об исполнении бюджета муниципального образовании город Алексин Алексинского района за 1 квартал 2012 года по расходам

Приложение N 2
к постановлению администрации
муниципального образования город
Алексин Алексинского района
от 19 апреля 2012 г. N 162

Отчет
об исполнении бюджета муниципального образования город Алексин
Алексинского района за 1 квартал 2012 года по расходам

Сумма всего (тыс. руб.)	ГРБС	Раздел	Подраздел	ЦС	ВР	Сумма всего (тыс. руб.) План 2012 г.	План 1 кв. 2012 г.	Исполнено за 1 кв. 2012 г.	% исполн. 1 кв. 2012 г.	% исполн. за 2012 г.
1	2	3	4	5	6	8
Муниципальное образование город Алексин Алексинский район						195914,9	55389,3	20679,6	37,3	10,6
МКУ "Финансовое управление администрации г. Алексина"	870					3536,5	988,0	975,4	98,7	27,6
Общегосударственные вопросы	870	01				3536,5	988,0	975,4	98,7	27,6
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов надзора	870	01	06			3536,5	988,0	975,4	98,7	27,6
Центральный аппарат	870	01	06	0020400		3536,5	988,0	975,4	98,7	27,6
Фонд оплаты труда и страховые взносы	870	01	06	0020400	121	3380,5	952,5	951,4	99,9	28,1
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	870	01	06	0020400	122	1	-	-
Закупка товаров, работ, услуг, в сфере информационно-коммуникационных технологий	871	01	06	0020400	242	23	8	-	-
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд	870	01	06	0020400	244	132	27,0	24,0	88,9	18,2
Собрание депутатов муниципального образования город Алексин Алексинского района	871	01				2755	832	793,4	95,4	28,8
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	871	01	03			2755	832	793,4	95,4	28,8
Руководство и управление в сфере установленных функций	871	01	03	0020000		2755	832	793,4	95,4	28,8
Центральный аппарат	871	01	03	0020400		2755	832	793,4	95,4	28,8
Фонд оплаты труда и страховые взносы	871	01	03	0020400	121	1208	317	315,3	99,5	26,1
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	871	01	03	0020400	122	3	-	-
Закупка товаров, работ, услуг, в сфере информационно-коммуникационных технологий	871	01	03	0020400	242	86,2	19,2	17,1	89,1	19,8
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд	871	01	03	0020400	244	1431,8	484,8	456,6	942	31,9
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	871	01	03	0020400	851	6	6	0,6	10,0	10,0
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей	871	01	03	0020400	852	20	5	3,9	78,0	19,5
Администрация муниципального образования город Алексин Алексинского района	871					27051,2	7146,2	7084,3	99,1	26,2
Общегосударственные вопросы	871	01				27051,2	7146,2	7084,3	99,1	26,2
Функционирование правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	871	01	04			27051,2	7146,2	7084,3	99,1	26,2
Руководство и управление в сфере установленных функций	871	01	04	0020000		27051,2	7146,2	7084,3	99,1	26,2
Центральный аппарат	871	01	04	0020400		27051,2	7146,2	7084,3	99,1	26,2
Фон оплаты труда и страховые взносы	871	01	04	0020400	121	19830	4705	4703,6	99,9	23,7
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	871	01	04	0020400	122	25	6	2,2	36,7	8,8
Закупка товаров, работ и услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	871	01	04	0020400	242	878,2	329,2	324	98,4	36,9
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд	871	01	04	0020400	244	5578	1696	1669,6	98,4	29,9
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий	871	01	04	0020400	831	260	260	244,2	93,9	93,9
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	871	01	04	0020400	851	20	20	13	65,0	65,0
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей	871	01	04	0020400	852	460	130	127,8	98,3	27,8
Глава исполнительной власти муниципального образования город Алексин Алексинского района	871	01	04	0020800		1160	291	289,2	99,4	24,9
Фонд оплаты труда и страховые взносы	871	01	04	0020800	121	1160	291	289,2	99,4	24,9
Межбюджетные трансферты	871	01	04	5210500		2087,5	522	522	100,0	25,0
Субсидии, за исключением субсидий на финансирование объектов капитального строительства государственной и муниципальной собственности	871	01	04	5210500	521	2087,5	522	522	100,0	25,0
Целевые программы муниципальных образований	871	01	04	7950000		10	10	-
МЦП "Противодействие коррупции в муниципальном образовании город Алексин Алексинского района на 2011-2013 гг."	871	01	04	7950900		10	10	-
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд	871	01	04	7950900	244	10	10	-
Резервные фонды	871	01	11			540	100	-
Резервные фонды	871	01	11	0700000		540	100	-
Резервные фонды	871	01	11	0700500		540	100	-
Другие общегосударственные вопросы	871	01	13			240	60	49,9	83,2	20,8
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности	871	01	13	0900200		240	60	49,9	83,2	20,8
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд	871	01	13	0900200	244	240	60	49,9	83,2	20,8
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	871	03				1264	203,8	180,6	88,6	14,3
Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона	871	03	09			391,5	103,8	99,7	96,1	25,5
Мероприятия по гражданской обороне	871	03	09	2190000		3,7	3,7	-
Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное и военное время	871	03	04	2190100		3,7	3,7	-
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд	871	03	09	2190100	244	3,7	3,7
Поисковые и аварийно-спасательные учреждения	871	03	09	3029900		387,8	100,1	99,7	99,6	25,7
Фонд оплаты труда и страховые взносы	871	03	09	3029900	121	364	98,9	98,8	99,9	27,1
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд	871	03	09	3029900	244	23,8	1,2	0,9	75,0	3,8
Обеспечение пожарной безопасности	871	03	10			872,5	100,0	81,0	81,0	9,3
Целевые программы муниципальных образований	871	03	10	7950000		872,5	100,0	81,0	81,0	9,3
МЦП "Пожарная безопасность в муниципальном образовании город Алексин Алексинского района на 2011-2014 гг."	871	03	10	7950100		872,5	100,0	81,0	81,0	9,3
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд	871	03	10	7950100	244	872,5	100,0	81,0	81,0	9,3
Национальная экономика	871	04				66766,6	37784,4	803,7	2,1	1,2
Дорожное хозяйство	871	04	09			17062,8	1084,2	690,6	63,7	4,0
Строительство и модернизация автомобильных дорог общего пользования, в т.ч. дорог в поселениях	871	04	09	3150201		17062,8	1084,2	690,6	63,7	4,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд	871	04	09	3150201	244	17062,8	1084,2	690,6	63,7	4,0
Целевые программы муниципальных образований	871	04	09	7950000		2075	1075,0	-
МЦП "Повышение безопасности дорожного движения на 2012 г."	871	04	09	7950300		2075	1075,0	-
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд	871	04	09	7950300	244	2075	1075,0	-
Целевые программы муниципальных образований	871	04	09	7950000		19343,8	10170,2	-
МЦП "Развитие автомобильных дорог муниципального образования город Алексин Алексинского района на 2012-2013 годы"	871	04	09	7951100		19343,8	10170,2	-
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд	871	04	09	7951100	244	19343,8	10170,2	-
Долгосрочные целевые программы	871	04	09	5220000		24952	-	-
ДЦП "Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования в Тульской области на 2009-2015 годы"	871	04	09	5224700		24952	-	-
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд	871	04	09	5224700	244	24952	-	-
Дорожное хозяйство	871	04	09			2280	-	-
Ремонт автомобильных дорог общего пользования	871	04	09	3150207		2280	-	-
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд	871	04	09	3150207	244	2280	-	-
Другие вопросы в области национальной экономики	871	04	12			74	74	74	100,0	100,0
Взнос Российской Федерации в уставные капиталы	871	04	12	3400200		74	74	74	100,0	100,0
Бюджетные инвестиции юридическим лицам	871	04	12	3400200	450	74	74	74	100,0	100,0
Другие вопросы в области национальной экономики	871	04	12			896	396	39,1	9,9	4,4
Мероприятия по землеустройству и землепользованию	871	04	12	3400300		896	396	39,1	9,9	4,4
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд	871	04	12	3400300	244	896	396	39,1	9,9	4,4
Целевые программы муниципальных образований	871	04	12	7950000		83	33	-
МЦП "Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования город Алексин Алексинского района на 2012-2016 гг."	871	04	12	7951000		83	33	-
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд	871	04	12	7951000	244	83	33	-
Жилищно-коммунальное хозяйство	871	05				63120,2	24274,7	5242,3	21,6	8,3
Жилищное хозяйство	871	05	01			27563,9	16485,5	-
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов Российской Федерации и муниципального жилищного фонда	871	05	01	3500200		6184,3	1156
Закупка товаров, работ и услуг в целях капитального ремонта для государственного имущества	871	05	01	3500200	243	6184,3	1156	-
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов	871	05	01	0980201		6000,1	-	-
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ услуг	871	05	01	0980201	810	6000,1	-	-
Жилищное хозяйство	871	05	01			15329,5	15329,5	-
Субсидии юридическим лицам на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств, получивших от государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства	871	05	01	0980101		15329,5	15329,5	-
Субсидии юридическим лицам	871	05	01	0980101	810	15329,5	15329,5	-
Целевые программы муниципальных образований	871	05	01	7950000		50	-	-
МЦП "Энергосбережение в жилищно-коммунальном хозяйстве на территории МО город Алексин Алексинского района на 2011-2020 годы"	871	05	01	7950200		50	-	-
Закупка товаров, работ и услуг в целях капитального ремонта для государственно имущества	871	05	01	7950200	243	50	-	-
Коммунальное хозяйство	871	05	02			2536,3	2167	48,3	2,2	1,9
Мероприятия в области коммунального хозяйства	871	05	02	3510500		268,3	67	32,6	48,6	12,2
Специальные средства	871	05	02	3510500	880	268,3	67	32,6	48,6	12,2
Мероприятия в области коммунального хозяйства	871	05	02	3510500		2268	2100	15,8	0,8	0,7
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд	871	05	02	3510500	244	2268	2100	15,8	0,8	0,7
Благоустройство	871	05	03			33020	5622,2	5194	92,4	15,7
Организация освещения улиц	871	05	03	6000100		20000	4330	4252,2	98,2	21,3
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд	871	05	03	6000100	244	20000	4330	4252,2	98,2	21,3
Озеленение	871	05	03	6000300		2000	120	-
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд	871	05	03	6000300	244	2000	120	-
Организация и содержание мест захоронения	871	05	03	6000400		2200	450	223,8	49,7	10,2
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд	871	05	03	6000400	244	2200	450	223,8	49,7	10,2
Мероприятия в области коммунального хозяйства по благоустройству городских поселений	871	05	03	6000500		8820	722,2	717,8	99,4	8,1
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд	871	05	03	6000500	244	8820	722,2	717,8	99,4	8,1
Образование	871	07				490	112	68,6	61,3	14,0
Молодежная политика и оздоровление детей	871	07	07			490	112	68,6	61,3	14,0
Проведение мероприятий для детей и молодежи	871	07	07	4310100		355	102	68,6	67,3	19,3
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд	871	07	07	4310100	244	355	102	68,6	67,3	19,3
Мероприятия по проведению оздоровительно кампании	871	07	07	4320000		135	10
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд	871	07	07	4320000	244	135	10
Культура, кинематография	871	08				1050	185,1	185,1	100,0	17,6
Другие вопросы в области культуры, кинематографии	871	08	04			1050	185,1	185,1	100,0	17,6
Целевые программы муниципальных образований	871	08	04	7950000		1050	185,1	185,1	100,0	17,6
МЦП "Развитие культурного потенциала МО город Алексин Алексинского района на 2011- 2013 гг."	871	08	04	7950400		1050	185,1	185,1	100,0	17,6
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд	871	08	04	7950400	244	1050	185,1	185,1	100,0	17,6
Социальная политика	871	10				1623,5	419	329,4	78,6	20,3
Другие вопросы в области социальной политики	871	10	06			1623,5	419	329,4	78,6	20,3
Целевые программы муниципальных образований	871	10	06	7950000		1187	309	301,8	97,7	25,4
МЦП "Развитие территориального общественного самоуправления в муниципальном образовании город Алексин Алексинского района на 2010-2013 гг."	871	10	06	7950600		1187	309	301,8	97,7	25,4
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд	871	10	06	7950600	244	1187	309	301,8	97,7	25,4
Целевые программы муниципальных образований	871	10	06	7950000		436,5	110	27,6	25,1	6,3
МЦП "Работа с населением МО город Алексин Алексинского района на 2011-2013 гг."	871	10	06	7950700		436,5	110	27,6	25,1	6,3
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд	871	10	06	7950700	244	436,5	110О	27,6	25,1	6,3
Физическая культура и спорт	871	11				1450	490	345,5	70,5	23,8
Другие вопросы в области физической культуры и спорта	871	11	05			1450	490	345,5	70,5	23,8
Целевые программы муниципальных образований	871	11	05	7950000		1450	490	345,5	70,5	23,8
МЦП "Развитие физической культуры и спорта МО город Алексин Алексинского района на 2009-2012 гг."	871	11	05	7950800		1450	490	345,5	70,5	23,8
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд	871	11	05	7950800	244	1450	490	345,5	70,5	23,8
МКУ КЦМ "Чайка"	872					5481,8	1393,8	1020,2	73,2	18,6
Образование	872					5481,8	1393,8	1020,2	73,2	18,6
Общее образование	872	07	02			5442,8	1393,8	1020,2	73,2	18,6
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений	872	07	02	4230000		5442,8	1393,8	1020,2	73,2	18,6
Учреждения по внешкольной работе с детьми	872	07	02	4239900		5442,8	1393,8	1020,2	73,2	18,6
Фонд оплаты труда и страховые взносы	872	07	02	4239900	111	3641,2	949,2	623,1	65,6	17,1
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	872	07	02	4239900	112	2	2	2	100,0	100,0
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	872	07	02	4239900	242	186	52	46,9	90,2	25,2
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд	872	07	02	4239900	244	1392,2	378,3	344	90,9	24,7
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	872	07	02	4239900	851	1	1	-
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей	872	07	02	4239900	852	19	4	-
Закон Тульской области "Об установлении региональных надбавок работникам учреждений бюджетной сферы Тульской области"	872	07	02	4239900	111	31,5	7,3	4,2	57,5	13,3
Закон Тульской области "Об образовании"	872	07	02	4239900	321	169,9	-	-
МЦП "Пожарная безопасность в муниципальном образовании город Алексин Алексинского района на 2011-2014 гг."	872	07	02	7950100		39	-	-
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд	872	07	02	7950100	244	39	-	-
МБУ "УКС г. Алексин"	873					5140	981	828,2	84,4	16,1
Национальная экономика	873	04				5140	981	828,2	84,4	16,1
Другие вопросы в области национальной экономики	873	04	12			5140	981	828,2	84,4	16,1
Реализация гос. функций, связанных с общегосударственным управлением	873	04	12	0929900		5140	981	828,2	84,4	16,1
Фонд оплаты труда и страховые взносы	873	04	12	0929900	111	3704	779,7	627,6	80,5	16,9
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	873	04	12	0929900	112	3	-
Закупка товаров, работ, услуг, в сфере информационно-коммуникационных технологий	873	04	12	0929900	242	110	47	47	1O0	42,7
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд	873	04	12	0929900	244	1211,4	101,7	101,2	99,5	8,4
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	873	04	12	0929900	851	12	3	2,9	96,7	24,2
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей	873	04	12	0929900	852	99,6	49,6	49,5	99,9	49,7
МБУК "Городская библиотека"	874					7157,2	1705,8	1169,2	68,5	16,3
Культура	874	08	01			7157,2	1705,8	1169,2	68,5	16,3
Библиотеки	874	08	01	4420000		6922,2	1660,8	1131,9	68,2	16,4
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений	874	08	01	4429900		6922,2	1660,8	1131,9	682	16,4
Фонд оплаты труда и страховые взносы	874	08	01	4429900	111	3612	867,7	605	69,7	16,7
Закупка товаров, работ, услуг, в сфере информационно-коммуникационных технологий	874	08	01	4429900	242	246,7	25,7	21,6	84,0	8,8
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд	874	08	01	4429900	244	1269	313,3	281,2	89,8	22,2
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	874	08	01	4429900	851	3,5	1,5	1,5	100	42,9
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей	874	08	01	4429900	852	22,5	0,5	0,1	20,0	0,4
Закон Тульской области "Об установлении региональных надбавок работникам учреждений бюджетной сферы Тульской области"	874	08	01	4429900	111	44,1	11,2	6,6	58,9	15,0
Закон Тульской области "О библиотечном деле"	874	08	01	4429900	321	231,7	58	-
Закон Тульской области "О библиотечном деле"	874	08	01	4429900	111	62,7	-
Закон Тульской области "О библиотечном деле"	874	08	01	4429900	321	1397,1	350	215,9	61,7	15,5
Закон Тульской области "О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий работников культуры"	874	08	01	4429900	111	32,9	32,9	-
МЦП "Пожарная безопасность в муниципальном образовании город Алексин Алексинского района на 2011-2014 гг."	874	08	01	7950100		100	-	-
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд	874	08	01	7950100	244	100	-	-
МЦП "Профилактика терроризма и других проявлений экстремизма образовании город Алексин Алексинского района на 2011 -2013 годы"	874	08	01	7950500		135	45	37,3	82,9	27,6
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд	874	08	01	7950500	244	135	45	37,3	825	27,6
МКУ "Культурно-досуговый центр города Алексина"	875					4991,4	2802,5	792,7	283	15,9
Культура	875	08	01			4991,4	2802,5	792,7	283	15,9
Учреждения культуры и мероприятия в области культуры и кинематографии	875	08	01	4400000		4991,4	2802,5	792,7	283	15,9
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений	875	08	01	4409900		4991,4	2802,5	792,7	28,3	15,9
Фонд оплаты труда и страховые взносы	875	08	01	4409900	111	3180	2295,1	462,2	20,1	14,5
Закупка товаров, работ, услуг, в сфере информационно-коммуникационных технологий	874	08	01	4409900	242	277,6	217,6	192	882	69,2
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд	875	08	01	4409900	244	1533,8	289,8	138,5	47,8	9,0