Приложение N 1. Паспорт долгосрочной целевой программы

Приложение N 1
к постановлению
правительства Тульской области
от 28 августа 2012 г. N 466

Паспорт долгосрочной целевой программы

Наименование долгосрочной целевой программы	Повышение эффективности бюджетных расходов Тульской области на период до 2013 года (далее - Программа)
Дата принятия решения о разработке долгосрочной целевой программы (дата и номер соответствующего нормативного акта)	Постановление администрации Тульской области от 30.05.2011 N 428 "О разработке долгосрочной целевой программы "Повышение эффективности бюджетных расходов Тульской области на период до 2013 года"
Государственный заказчик	Министерство финансов Тульской области
Основные разработчики долгосрочной целевой программы	Министерство финансов Тульской области
Исполнители долгосрочной целевой программы	Министерство финансов Тульской области; министерство экономического развития и промышленности Тульской области; министерство инвестиционной политики, государственно-частного партнерства и внешних экономических связей Тульской области; министерство здравоохранения и социального развития Тульской области; министерство образования и культуры Тульской области; министерство сельского хозяйства Тульской области; министерство транспорта и дорожного хозяйства Тульской области; министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тульской области; министерство природных ресурсов и экологии Тульской области; министерство имущественных и земельных отношений Тульской области; министерство внутренней политики и развития местного самоуправления в Тульской области; комитет Тульской области по семейной, демографической политике, опеке и попечительству; комитет Тульской области по спорту и молодежной политике; комитет Тульской области по печати и телерадиовещанию; комитет Тульской области по инновациям и информатизации; государственно-правовой комитет Тульской области; комитет государственного заказа Тульской области; комитет Тульской области по делам записи актов гражданского состояния; комитет ветеринарии Тульской области; комитет лесного хозяйства Тульской области; комитет Тульской области по предпринимательству и потребительскому рынку; инспекция Тульской области по надзору и контролю в сфере образования; главное управление государственной службы и кадров аппарата правительства Тульской области; управление делами аппарата правительства Тульской области; государственное автономное учреждение Тульской области "Центр информационных технологий"
Цели и задачи долгосрочной целевой программы	Цель Программы - повышение эффективности бюджетных расходов в Тульской области, создание правовых и финансовых условий для повышения результативности выполнения государственных функций, обеспечения потребностей населения и организаций в государственных услугах, увеличения их доступности и качества, реализации долгосрочных приоритетов и целей социально-экономического развития Тульской области. Задачи Программы: обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета Тульской области; обеспечение увязки стратегического и бюджетного планирования, а также целевых показателей, используемых при планировании бюджетных расходов и оценке их эффективности, со стратегическими и среднесрочными целями социально-экономического развития Тульской области и системой мониторинга достижения заявленных целей; создание условий и механизмов для повышения эффективности деятельности главных распорядителей (получателей) бюджетных средств Тульской области (далее - ГРБС) и государственных учреждений Тульской области по обеспечению предоставления государственных услуг; повышение прозрачности деятельности органов исполнительной власти Тульской области
Важнейшие целевые показатели	Отношение дефицита бюджета Тульской области к доходам без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений; доля реализованных в полном объеме государственных программ Тульской области, долгосрочных целевых программ Тульской области и ведомственных целевых программ; доля расходов бюджета Тульской области на реализацию государственных программ Тульской области, долгосрочных целевых программ Тульской области и ведомственных целевых программ в общем объеме расходов бюджета Тульской области; доля государственных учреждений Тульской области, объем бюджетных ассигнований для которых определен с учетом доведенного государственного задания; процент отклонения утвержденного объема расходов бюджета Тульской области на первый год планового периода от объема расходов соответствующего года при его утверждении на очередной финансовый год; доля органов исполнительной власти Тульской области, информация о результатах деятельности которых размещена в сети Интернет
Сроки и этапы реализации долгосрочной целевой программы	2011-2013 годы, в том числе: 2011 год - первый этап; 2012 год - второй этап; 2013 год - третий этап
Перечень подпрограмм (мероприятий)	Мероприятия по обеспечению долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета Тульской области; мероприятия по внедрению программно-целевых принципов организации деятельности ГРБС; мероприятия по развитию новых форм оказания и финансового обеспечения государственных услуг (реструктуризация бюджетного сектора); мероприятия по повышению эффективности распределения бюджетных средств; мероприятия по оптимизации функций государственного управления, повышению эффективности их обеспечения; мероприятия по сокращению бюджетных расходов на исполнение отдельных расходных обязательств; мероприятие по развитию внутреннего контроля; мероприятия по созданию информационной среды и технологий для реализации управленческих решений, повышению открытости общественного контроля за деятельностью ГРБС
Объемы и источники финансирования, в том числе по годам	Объем финансирования Программы составляет 144262,2 тыс. рублей, в том числе: в 2011 году - 18109,2 тыс. рублей; в 2012 году - 126153,0 тыс. рублей. Из них: средства бюджета Тульской области - 77009,2 тыс. рублей, в том числе: в 2011 году - 18109,2 тыс. рублей; в 2012 году - 58900,0 тыс. рублей; средства федерального бюджета - 67253,0 тыс. рублей, в том числе: в 2012 году - 67253,0 тыс. рублей
Ожидаемые конечные результаты реализации долгосрочной целевой программы и показатели социально-экономической эффективности	Дефицит бюджета Тульской области в 2012 году составит 11%, в 2013 году - 9,5% от объема доходов бюджета области, без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений; процент отклонения утвержденного объема расходов бюджета Тульской области на первый год планового периода от объема расходов соответствующего года при его утверждении на очередной финансовый год составит 9,5%; достижение к концу реализации Программы не менее 95% уровня расходов бюджета Тульской области, формируемых программным методом.