Приложение. Муниципальная долгосрочная целевая программа "Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании город Новомосковск на 2010 - 2012 годы"

ГАРАНТ:

Постановлением Администрации города Новомосковска Тульской области от 27 апреля 2012 г. N 1076 действие настоящей Программы приостановлено

Приложение
к постановлению
администрации
муниципального образования
город Новомосковск
от 30 декабря 2009 г. N 2920

Муниципальная долгосрочная целевая программа
"Развитие физической культуры и спорта в
муниципальном образовании город Новомосковск на 2010 - 2012 годы"

Паспорт муниципальной долгосрочной целевой программы

Наименование муниципальной долгосрочной целевой программы	Муниципальная долгосрочная целевая программа "Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании город Новомосковск на 2010 - 2012 годы" (далее - Программа)
Муниципальный заказчик	Администрация муниципального образования город Новомосковск
Основной разработчик муниципальной долгосрочной целевой программы	Отдел по физической культуре и спорту
Исполнители муниципальной долгосрочной целевой программы	Отдел по физической культуре и спорту, комитет по образованию и науке, отдел по связям со средствами массовой информации; муниципальное учреждение "Управление капитального строительства"; муниципальные учреждения и предприятия, осуществляющие деятельность в сфере физической культуры и спорта
Цель и задачи муниципальной долгосрочной целевой программы	Цель Программы: создание условий для развития на территории муниципального образования город Новомосковск физической культуры и массового спорта. Задачами Программы являются: сохранение и развитие инфраструктуры для занятий массовым спортом; создание эффективной системы подготовки спортивного резерва
Важнейшие целевые показатели	Количество занимающихся физической культурой и спортом; уровень обеспеченности населения муниципального образования спортивными сооружениями; количество построенных и реконструируемых спортивных сооружений; количество спортсменов-разрядников, подготовленных за год
Сроки и этапы реализации муниципальной долгосрочной целевой программы	2010 - 2012 годы
Перечень подпрограмм (мероприятий)
Объемы и источники финансирования, в том числе по годам	Общий объем финансирования составляет 106300 тыс. руб., в том числе: 2010 год - 100000 тыс. руб.; 2011 год - 3000 тыс. руб.; 2012 год - 3300 тыс. руб. Из них: средства бюджета МО г. Новомосковск составляют 6300 тыс. руб., в том числе: 2010 год - 0 тыс. руб.; 2011 год - 3000 тыс. руб.; 2012 год - 3300 тыс. руб.; внебюджетные средства: 2010 год - 100000 тыс. руб.; 2011 год - 0 тыс. руб.; 2012 год - 0 тыс. руб.
Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной долгосрочной целевой программы и показатели социально-экономической эффективности	Увеличение количества занимающихся физической культурой и спортом в муниципальном образовании до 12% в 2012 г. Повышение уровня обеспеченности населения муниципального образования спортивными сооружениями до 22% в 2012 г. Строительство одного и проведение реконструкции 2 спортивных сооружений. Увеличение количества спортсменов- разрядников, подготовленных за год, до 1650 человек

1. Содержание проблемы и обоснование
ее решения программно-целевым методом

Развитие массовой физической культуры и спорта среди населения муниципального образования, создание условий, ориентирующих граждан на занятия физической культурой и спортом, развитие спортивной инфраструктуры являются приоритетными направлениями в сфере физической культуры и спорта.

Полноценное развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании сдерживается недостаточным развитием материально-технической базы, отсутствием необходимого финансирования.

На сегодняшний день в муниципальном образовании город Новомосковск регулярно занимаются физической культурой и спортом 14300 человек, за последние 4 года количество занимающихся увеличилось на 1700 человек и составляет 10 процентов от численности населения. Данный показатель все еще далек от общероссийского, который составляет 14,8 процента. Около 3 процентов жителей муниципального образования посещают только учебные занятия по физической культуре и спорту, 87 процентов населения не занимаются спортом или занимаются менее 2 раз в неделю. Численность занимающихся в детско-юношеских спортивных школах от численности населения данной возрастной категории составляет 19,8 процента, что выше общероссийского показателя на 0,7 процента. При этом за последние 4 года количество занимающихся в ДЮСШ снизилось на 7 процентов.

В связи с возросшим объемом привлечения внебюджетных средств в последние годы произошло увеличение количества спортивных сооружений за счет строительства многофункциональных спортивных площадок физкультурно-оздоровительного центра "Олимп" на микрорайонах города. На сегодняшний день в муниципальном образовании 212 спортивных сооружений, состояние большинства из которых требует ремонта.

Уровень обеспеченности населения муниципального образования спортивными сооружениями на сегодняшний день составляет 19,6 процента, что ниже общероссийского показателя на 2,1 процента.

В 2008 г. по сравнению с 2005 г. произошли положительные изменения в сфере физической культуры и спорта: количество участников городских соревнований возросло на 6,5 процента и составило 7000 человек, для участия в соревнованиях различного ранга на выезде было направлено 590 спортсменов, что на 28 процентов больше, чем в 2005 г. И, как следствие, количество спортсменов-разрядников, подготовленных за год, увеличилось в 2008 году по сравнению с 2005 годом на 42 процента и составило 1500 человек.

Несмотря на наметившийся рост показателей в сфере физической культуры и спорта в последние годы темп его недостаточен, в связи с этим необходимо принятие муниципальной долгосрочной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании город Новомосковск на 2010 - 2012 годы" (далее - Программа).

Реализация Программы позволит решить указанные проблемы и добиться значительного роста основных показателей развития физической культуры и спорта в муниципальном образовании при максимально эффективном управлении средствами бюджета.

Основные преимущества программно-целевого метода:

- комплексный подход к решению проблемы;

- распределение полномочий и ответственности между ответственным исполнителем, соисполнителями и участниками Программы;

- эффективное планирование и мониторинг результатов реализации Программы.

В результате выполнения мероприятий Программы планируется к 2012 году:

- увеличить число жителей муниципального образования город Новомосковск, регулярно занимающихся физической культурой и спортом, до 17500 человек (12 процентов от численности населения муниципального образования);

- повысить уровень обеспеченности населения муниципального образования спортивными сооружениями до 22 процентов;

- провести реконструкцию 2 спортивных сооружений;

- увеличить количество спортсменов-разрядников, подготовленных за год до 1650 человек.

Примерный охват населения муниципального образования программными мероприятиями составит 32 тыс. человек.

2. Цель и задачи муниципальной долгосрочной целевой программы

Основной целью Программы является создание условий для развития на территории муниципального образования город Новомосковск физической культуры и массового спорта.

Для достижения поставленной цели Программы предполагается решение следующих задач:

- сохранение и развитие инфраструктуры для занятий массовым спортом;

- создание эффективной системы подготовки спортивного резерва.

В результате реализации мероприятий Программы в муниципальном образовании предполагается:

- увеличение количества занимающихся физической культурой и спортом до 12 процентов в 2012 г.;

- повышение уровня обеспеченности населения муниципального образования спортивными сооружениями до 22 процентов в 2012 г.;

- строительство одного и проведение реконструкции 2 спортивных сооружений;

- увеличение количества спортсменов-разрядников, подготовленных за год до 1650 человек в 2012 г.

Реализация Программы позволит также достичь:

- улучшения физической подготовленности населения, особенно детей и молодежи;

- укрепления здоровья населения;

- снижения количества жителей муниципального образования, злоупотребляющих вредными привычками;

- сокращения количества правонарушений.

3. Перечень мероприятий по реализации
муниципальной долгосрочной целевой программы

Наименование мероприятия	Срок исполнения	Объем финансирования (тыс. руб.)					Ответственные за выполнение мероприятий
		Всего	В том числе за счет средств:
			федерального бюджета	бюджета Тульской области	бюджета МО город Новомосковск	внебюджетных источников
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Строительство и реконструкция спортивных сооружений, их материально-техническое оснащение
1.1. Строительство Ледового дворца	2010	100000				100000	Отдел по физической культуре и спорту, МУ "Управление капитального строительства"
1.2. Ремонт спортивных сооружений муниципального учреждения спорта "Спортивный комплекс "Сокольники"	2011	3000			3000		Отдел по физической культуре и спорту, МУ "Управление капитального строительства", МУС "Спортивный комплекс "Сокольники"
1.3. Строительство открытой спортивной площадки на базе муниципального общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа N 8"	2012	3300			3300	<*>	Отдел по физической культуре и спорту, комитет по образованию и науке, МУ "Управление капитального строительства"
2. Популяризация физической культуры, спорта и здорового образа жизни среди жителей муниципального образования
2.1. Публикации в средствах массовой информации информационных материалов о спортивно- массовых мероприятиях, проведенных в муниципальном образовании, и об участии новомосковцев в соревнованиях различного ранга	2010 - 2012						Отдел по физической культуре и спорту, Отдел по работе со средствами массовой информации
2.2. Анонсирование и популяризация массовых спортивных и физкультурных мероприятий	2010 - 2012						Отдел по физической культуре и спорту, Отдел по работе со средствами массовой информации
3. Координация работы и оказание содействия субъектам физической культуры и спорта, осуществляющим свою деятельность на территории муниципального образования
3.1. Реализация ежегодных Календарных планов спортивных, спортивно - массовых и физкультурно - оздоровительных мероприятий муниципального образования	2010 - 2012						Отдел по физической культуре и спорту
3.2. Присвоение в установленном порядке спортивных разрядов, квалификационных категорий спортивных судей, квалификационных категорий работникам физической культуры и спорта	2010 - 2012						Отдел по физической культуре и спорту
3.3. Подготовка документов в вышестоящий орган управления физической культурой и спортом для присвоения спортивных званий и разрядов, квалификационных категорий спортивных судей, квалификационных категорий работникам физической культуры и спорта, для награждения ведомственными наградами Министерства спорта, туризма и молодежной политики Российской Федерации	2010 - 2012						Отдел по физической культуре и спорту
ИТОГО по Программе		106300 В том числе: 2010 - 100000 2011 - 3000 2012 - 3300			6300 В том числе: 2010 - 0 2011 - 3000 2012 - 3300	100000 В том числе: 2010 - 100000 2011 - 0 2012 - 0

<*> Объемы финансирования определяются дополнительно.

4. Перечень показателей эффективности реализации
муниципальной долгосрочной целевой программы

Цели и задачи Программы	Перечень непосредственных и конечных показателей	Фактическое значение на момент разработки долгосрочной целевой программы (базисное значение)	Значение показателей по периодам реализации муниципальной долгосрочной целевой программы			Плановое значение на день окончания действия долгосрочной целевой программы
			2010 г.	2011 г.	2012 г.
Цель: обеспечение условий для развития на территории муниципального образования город Новомосковск физической культуры и массового спорта
Задача 1 Сохранение и развитие инфраструктуры для занятий массовым спортом	Количество занимающихся физической культурой и спортом (%)	10%	10,6%	11,3%	12,0%	12,0%
	Уровень обеспеченности населения муниципального образования спортивными сооружениями (%)	19,6%	20,4%	21,2%	22%	22%
	Количество построенных и реконструируемых спортивных сооружений (единиц)	-	1	1	1	3
Задача 2 Создание эффективной системы подготовки спортивного резерва	Количество спортсменов- разрядников, подготовленных за год (человек)	1500	1550	1600	1650	1650

Паспорт показателя
Количество занимающихся физической культурой и спортом

Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты)		Андреева Ольга Викторовна, консультант отдела по физической культуре и спорту, тел. (48762) 3-96-61, sport@nmosk.ru
1	Номер паспорта показателя	1
2	Наименование показателя	Количество занимающихся физической культурой и спортом
3	Единица измерения	%
4	Тип показателя	Конечный показатель
5	Порядок формирования показателя	Учитывается количество жителей муниципального образования, регулярно занимающихся физической культурой и спортом, в процентном отношении к общей численности населения муниципального образования: Пз = (Cз x 100%)/C, где: Пз - процентное соотношение жителей муниципального образования, регулярно занимающихся физической культурой и спортом, от общей численности населения муниципального образования; Cз - число жителей муниципального образования, регулярно занимающихся физической культурой и спортом; C - численность населения муниципального образования
6	Описание системы мониторинга показателя	В качестве базовых показателей используются статистические данные. Мониторинг осуществляется ежегодно по результатам государственного статистического наблюдения. Базовые показатели предусматриваются формой 1-ФК, утвержденной Приказом Росстата от 11 декабря 2008 г. N 309. Величина C определяется по данным территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Тульской области

Паспорт показателя
Уровень обеспеченности населения
муниципального образования спортивными сооружениями

Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты)		Андреева Ольга Викторовна, консультант отдела по физической культуре и спорту, тел. (48762) 3-96-61, sport@nmosk.ru
1	Номер паспорта показателя	2
2	Наименование показателя	Уровень обеспеченности населения муниципального образования спортивными сооружениями
3	Единица измерения	%
4	Тип показателя	Показатель конечного результата
5	Порядок формирования показателя	Учитывается процентное соотношение величины пропускной способности существующих сооружений к величине необходимой пропускной способности: Уо = Eс/E, где Е = 0,19 x C, где: Уо - уровень обеспеченности населения муниципального образования спортивными сооружениями; Eс - величина пропускной способности существующих сооружений; E - единовременная пропускная способность спортивных сооружений, необходимая для обеспечения минимальной двигательной активности населения; C - численность населения муниципального образования; 0,19 - норматив единовременной пропускной способности спортивных сооружений
6	Описание системы мониторинга показателя	В качестве базовых показателей используются статистические данные. Мониторинг осуществляется ежегодно по результатам государственного статистического наблюдения. Базовые показатели предусматриваются формой 1-ФК, утвержденной Приказом Росстата от 11 декабря 2008 г. N 309. Величина C определяется по данным территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Тульской области

Паспорт показателя
Количество построенных и реконструируемых спортивных сооружений

Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты)		Андреева Ольга Викторовна, консультант отдела по физической культуре и спорту, тел. (48762) 3-96-61, sport@nmosk.ru
1	Номер паспорта показателя	3
2	Наименование показателя	Количество построенных и реконструируемых спортивных сооружений
3	Единица измерения	Единица
4	Тип показателя	Показатель конечного результата
5	Порядок формирования показателя	Учитывается количество спортивных сооружений, которые вновь построены и реконструированы
6	Описание системы мониторинга показателя	Мониторинг осуществляется ежегодно. Базовые показатели предусматриваются формой1-ФК, утвержденной Приказом Росстата от 11 декабря 2008 г. N 309

Паспорт показателя
Количество спортсменов-разрядников, подготовленных за год

Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты)		Андреева Ольга Викторовна, консультант отдела по физической культуре и спорту, тел. (48762) 3-96-61, sport@nmosk.ru
1	Номер паспорта показателя	4
2	Наименование показателя	Количество спортсменов-разрядников, подготовленных за год
3	Единица измерения	Человек
4	Тип показателя	Показатель конечного результата
5	Порядок формирования показателя	Учитывается количество спортсменов муниципального образования, выполнивших за отчетный год разрядные нормы и требования Единой всероссийской спортивной классификации для "Кандидатов в мастера спорта", 1, 2, 3 разрядов и 1, 2, 3 юношеских разрядов
6	Описание системы мониторинга показателя	В качестве базовых показателей используются статистические данные. Мониторинг осуществляется ежегодно по результатам государственного статистического наблюдения. Базовые показатели предусматриваются формой 1-ФК, утвержденной Приказом Росстата от 11 декабря 2008 г. N 309

Описание используемых базовых показателей

Наименование базового показателя	Единица измерения	Источник информации	Метод сбора информации	Объект и единица наблюдения	Охват единиц совокупности	Периодичность формирования значений
Количество занимающихся физической культурой и спортом	процент	Базовый показатель предусматривается формой 1-ФК, утвержденной Приказом Росстата от 11 декабря 2008 г. N 309	Мониторинг осуществляется ежегодно по результатам государственного статистического наблюдения	Население муниципального образования, человек	Сплошное наблюдение	Ежегодно
Уровень обеспеченности населения муниципального образования спортивными сооружениями	процент	Базовый показатель предусматривается формой 1-ФК, утвержденной Приказом Росстата от 11 декабря 2008 г. N 309	Мониторинг осуществляется ежегодно по результатам государственного статистического наблюдения	Население муниципального образования, человек	Сплошное наблюдение	Ежегодно
Количество реконструируемых спортивных сооружений	единица	Базовый показатель предусматривается формой 1-ФК, утвержденной Приказом Росстата от 11 декабря 2008 г. N 309	Мониторинг осуществляется ежегодно по результатам государственного статистического наблюдения	Спортивные сооружения, единица	Сплошное наблюдение	Ежегодно
Количество спортсменов- разрядников, подготовленных за год	человек	Базовый показатель предусматривается формой 1-ФК, утвержденной Приказом Росстата от 11 декабря 2008 г. N 309	Мониторинг осуществляется ежегодно по результатам государственного статистического наблюдения	Население муниципального образования, человек	Сплошное наблюдение	Ежегодно

ГАРАНТ:

Нумерация разделов приводится в соответствии с источником

4. Ресурсное обеспечение муниципальной долгосрочной целевой программы

Общая потребность в ресурсах

Наименование ресурсов	Единица измерения	Потребность
		всего	В том числе по годам:
			2010	2011	2012
Финансовые ресурсы,	тыс. руб.	106300	100000	3000	3300
В том числе: Федеральный бюджет	тыс. руб.
Бюджет области	тыс. руб.
Местный бюджет	тыс. руб.	6300		3000	3300
Внебюджетные источники	тыс. руб.	100000	100000

6. Социально-экономическая эффективность
муниципальной долгосрочной целевой программы

Программа сформирована как единый комплекс мероприятий. позволяющих создание благоприятных условий для занятий физической культурой и спортом, приобщения населения к здоровому образу жизни, подготовки спортивного резерва.

Социальная эффективность Программы проявится в укреплении здоровья населения, в снижении населением, особенно молодежью, употребления алкоголя, наркотических веществ, сокращении количества правонарушений.

Экономический эффект проявится в повышении производительности труда, снижении заболеваемости, в сокращении расходов на медицинскую помощь, выплат пособий по нетрудоспособности.

В результате реализации мероприятий Программы в муниципальном образовании предполагается:

- увеличение количества занимающихся физической культурой и спортом с 10 процентов в 2009 г. до 12 процентов в 2012 г. (2010 г. - 10,6 процента, 2011 г. - 11,3 процента);

- повышение уровня обеспеченности населения муниципального образования спортивными сооружениями с 19,6 процента в 2009 г. до 22 процентов в 2012 г. (2010 г. - 20,4 процента, 2011 г. - 21,2 процента);

- строительство одного и проведение реконструкции 2 спортивных сооружений;

- увеличение количества спортсменов-разрядников, подготовленных за год, с 1500 человек в 2009 г. до 1650 человек в 2012 г. (2010 г. - 1550 человек, 2011 г. - 1600 человек).

7. Возможные риски в ходе реализации
муниципальной долгосрочной целевой программы

На реализацию Программы негативное влияние могут оказать следующие факторы:

а) несвоевременное изготовление балансодержателями проектно-сметной документации;

б) объявленные конкурсы и запросы котировок на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт могут не состояться по причинам отсутствия заинтересованности у подрядчиков;

в) отсутствие возможности выполнения предусмотренных сметами работ ввиду высоких темпов инфляции либо значительное увеличение стоимости строительных материалов при невысоких темпах инфляции.

Пункт "в" перечня факторов риска не зависит от действий администрации муниципального образования город Новомосковск. Наступление данных рисков зависит от социально-экономической ситуации в Российской Федерации и Тульской области.

8. Управление реализацией муниципальной
долгосрочной целевой программы и контроль за ходом ее выполнения

Достижение главной цели Программы и решение поставленных задач осуществляется путем выполнения комплекса мероприятий, взаимоувязанных по срокам, ресурсам, исполнителям и результатам.

Система мероприятий Программы построена на принципах выстраивания эффективных партнерских отношений подразделений администрации муниципального образования, привлечении финансовых средств бюджетов различного уровня и внебюджетных средств.

Реализация Программы осуществляется в порядке, установленном действующим законодательством, нормативно-правовыми актами администрации муниципального образования.

Управление реализацией Программы осуществляется отделом по физической культуре и спорту.

Исполнители Программы в рамках своей компетенции обеспечивают эффективное использование средств, выделяемых на реализацию Программы.

Общий контроль за выполнением Программы осуществляет отдел по физической культуре и спорту.

Финансирование Программы осуществляет финансовое управление администрации муниципального образования город Новомосковск в пределах бюджетных ассигнований на соответствующий год.

Контроль за целевым и эффективным использованием средств осуществляется контрольно-ревизионным отделом администрации муниципального образования.