Приложение. Муниципальная долгосрочная целевая программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании Плавский район"

Приложение
к постановлению
Администрации
муниципального образования
Плавский район
от 1 июня 2012 г. N 369

Муниципальная долгосрочная целевая программа
"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
в муниципальном образовании Плавский район"

1. Паспорт муниципальной долгосрочной целевой программы

Наименование Программы	Муниципальная долгосрочная целевая программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании Плавский район"
Заказчик Программы	Администрация муниципального образования Плавский район
Разработчик проекта Программы	Отдел жилищно-коммунального хозяйства, градостроительства и дорожной деятельности администрации муниципального образования Плавский район
Цели и задачи Программы	Цель: повышение энергетической эффективности на объектах муниципального сектора экономики. Задачи: - оснащенность объектов приборами учета потребления ресурсов; - проведение энергетических обследований; - реализация мероприятий в соответствии с итогами энергетических обследований
Важнейшие целевые показатели	Повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов в муниципальных учреждениях муниципального образования Плавский район
Сроки и этапы реализации Программы	2012 - 2015 годы
Основные мероприятия Программы	Установка приборов учета энергоресурсов. Проведение энергетических обследований. Реализация мероприятий в соответствии с итогами энергетических обследований
Объемы и источники финансирования Программы	Всего	В том числе по годам реализации
		2012	2013	2014	2015
Общий объем финансирования (тыс. руб.), в том числе:	6078,8	3418,8	560,0	840,0	1260,0
Федеральный бюджет	2470,0	2470,0	0	0	0
бюджет МО Плавский район	3608,8	948,8	560,0	840,0	1260,0
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы	Сокращение до _10_% потребления топливно-энергетических ресурсов в сопоставимых условиях муниципальными учреждениями МО Плавский район

2. Содержание проблемы и обоснование
муниципальной долгосрочной целевой программы

Низкоэффективное использование энергоресурсов является общей проблемой для муниципальных учреждений муниципального образования Плавский район.

Необходимость решения проблемы энергосбережения и повышения энергетической эффективности программно-целевым методом обусловлена нижеследующими причинами:

невозможностью комплексного решения проблемы в требуемые сроки;

комплексным характером проблемы и необходимостью координации действий по ее решению;

необходимостью обеспечить выполнение задач социально-экономического развития, поставленных на федеральном, региональном и местном уровне.

В предстоящий период на территории муниципального образования должны быть выполнены требования, установленные Федеральным законом от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".

Решение проблемы: создать условия для перевода бюджетной сферы муниципального образования на энергосберегающий путь развития и снизить негативные последствия роста тарифов на основные виды энергетических ресурсов.

3. Цели, задачи и показатели результативности и эффективности
реализации муниципальной долгосрочной целевой программы

Цели и задачи| Программы	Наименование непосредственных и конечных показателей; ед. изм.		Фактическое значение на 01.06.2012 (базисное значение)	Значение показателей по периодам реализации Программы				Плановое значение на день окончания действия Программы
				2012	2013	2014	2015
Цель Повышение энергетической Эффективности на объектах муниципального сектора экономики	Электроэнергия: -объем потребления -удельный расход	кВт ч кВт ч/чел.	2116792 372,3	3955782 695,7	3837109 674,8	3721995 654,6	3610336 635,0	3610336 635,0
	Газ: -объем потребления -удельный расход	м3 м3 /чел.	23079 4,1	51757 9,1	50204 8,8	48698 8,6	47237 8,3	47237 8,3
	Вода: -объем потребления -удельный расход	м3 м3 /чел.	34861,6 6,1	45760 8,0	44387 7,8	43055 7,6	41764 7,3	41764 7,3
	Тепло: -объем потребления -удельный расход	Гкал Гкал/ м2	5911,7 0,160	14188,1 0,384	13762,4 0,373	13349,6 0,361	12949,1 0,351	12949,1 0,351
Задача 1 Оснащенность объектов приборами учета потребления ресурсов	Электроэнергия	шт.	68	68	68	68	68	68
		%	100	100	100	100	100	100
	Газ	шт.	4	4	4	4	4	4
		%	100	100	100	100	100	100
	Вода	шт.	53	56	56	56	56	56
		%	95	100	100	100	100	100
	Тепло	шт.	4	8	16	22	31	31
		%	13	26	52	81	100	100
Задача 2 Проведение энергетических обследований	Количество объектов	шт.	0	68	68	68	68	68
Задача 3 Реализация мероприятий в соответствии с итогами энергетических обследований	Количество объектов	шт.	0	2	10	22	34	68

Паспорт показателя
"Объем потребления электроэнергии"

N п/п	Исполнитель, ответственный за формирование показателя: Черепков А.А., главный специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства, градостроительства и дорожной деятельности администрации муниципального образования Плавский район; тел.2-25-78, е-mail: jkhplavsk@mail.ru
1	Номер паспорта показателя	1
2	Наименование показателя	Объем потребления электроэнергии
3	Единица измерения	кВт ч
4	Тип показателя	Конечный
5	Порядок формирования показателя	Отчеты муниципальных учреждений
6	Описание системы мониторинга показателя	Годовой

Паспорт показателя
"Удельный расход электроэнергии"

N п/п	Исполнитель, ответственный за формирование показателя: Черепков А.А., главный специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства, градостроительства и дорожной деятельности администрации муниципального образования Плавский район; тел.2-25-78, е-mail: jkhplavsk@mail.ru
1	Номер паспорта показателя	2
2	Наименование показателя	Удельный расход электроэнергии
3	Единица измерения	кВт ч/чел.
4	Тип показателя	Конечный
5	Порядок формирования показателя	Отчеты муниципальных учреждений
6	Описание системы мониторинга показателя	Годовой

Паспорт показателя
"Объем потребления природного газа"

N п/п	Исполнитель, ответственный за формирование показателя Черепков А.А., главный специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства, градостроительства и дорожной деятельности администрации муниципального образования Плавский район; тел.2-25-78, е-mail: jkhplavsk@mail.ru
1	Номер паспорта показателя	3
2	Наименование показателя	Объем потребления природного газа
3	Единица измерения	м3
4	Тип показателя	Конечный
5	Порядок формирования показателя	Отчеты муниципальных учреждений
6	Описание системы мониторинга показателя	Годовой

Паспорт показателя
"Удельный расход природного газа"

N п/п	Исполнитель, ответственный за формирование показателя: Черепков А.А., главный специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства, градостроительства и дорожной деятельности администрации муниципального образования Плавский район; тел.2-25-78, е-mail: jkhplavsk@mail.ru
1	Номер паспорта показателя	4
2	Наименование показателя	Удельный расход природного газа
3	Единица измерения	м3/чел.
4	Тип показателя	Конечный
5	Порядок формирования показателя	Отчеты муниципальных учреждений
6	Описание системы мониторинга показателя	Годовой

Паспорт показателя
"Объем потребления воды"

N п/п	Исполнитель, ответственный за формирование показателя Черепков А.А., главный специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства, градостроительства и дорожной деятельности администрации муниципального образования Плавский район; тел.2-25-78, е-mail: jkhplavsk@mail.ru
1	Номер паспорта показателя	5
2	Наименование показателя	Объем потребления воды
3	Единица измерения	м3
4	Тип показателя	Конечный
5	Порядок формирования показателя	Отчеты муниципальных учреждений
6	Описание системы мониторинга показателя	Годовой

Паспорт показателя
"Удельный расход воды"

N п/п	Исполнитель, ответственный за формирование показателя: Черепков А.А., главный специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства, градостроительства и дорожной деятельности администрации муниципального образования Плавский район; тел.2-25-78, е-mail: jkhplavsk@mail.ru
1	Номер паспорта показателя	6
2	Наименование показателя	Удельный расход воды
3	Единица измерения	м3/чел.
4	Тип показателя	Конечный
5	Порядок формирования показателя	Отчеты муниципальных учреждений
6	Описание системы мониторинга показателя	Годовой

Паспорт показателя
"Объем потребления тепловой энергии"

N п/п	Исполнитель, ответственный за формирование показателя: Черепков А.А., главный специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства, градостроительства и дорожной деятельности администрации муниципального образования Плавский район; тел.2-25-78, е-mail: jkhplavsk@mail.ru
1	Номер паспорта показателя	7
2	Наименование показателя	Объем потребления тепловой энергии
3	Единица измерения	Гкал
4	Тип показателя	Конечный
5	Порядок формирования показателя	Отчеты муниципальных учреждений
6	Описание системы мониторинга показателя	Годовой

Паспорт показателя
"Удельный расход тепловой энергии"

N п/п	Исполнитель, ответственный за формирование показателя: Черепков А.А., главный специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства, градостроительства и дорожной деятельности администрации муниципального образования Плавский район; тел.2-25-78, е-mail: jkhplavsk@mail.ru
1	Номер паспорта показателя	8
2	Наименование показателя	Удельный расход тепловой энергии
3	Единица измерения	Гкал/м2
4	Тип показателя	Конечный
5	Порядок формирования показателя	Отчеты муниципальных учреждений
6	Описание системы мониторинга показателя	Годовой

Паспорт показателя
"Количество установленных приборов учета электроэнергии"

N п/п	Исполнитель, ответственный за формирование показателя: Черепков А.А., главный специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства, градостроительства и дорожной деятельности администрации муниципального образования Плавский район; тел.2-25-78, е-mail: jkhplavsk@mail.ru
1	Номер паспорта показателя	9
2	Наименование показателя	Количество установленных приборов учета электроэнергии
3	Единица измерения	шт.
4	Тип показателя	Непосредственный
5	Порядок формирования показателя	Отчеты муниципальных учреждений
6	Описание системы мониторинга показателя	Годовой

Паспорт показателя
"Оснащенность приборами учета электроэнергии"

N п/п	Исполнитель, ответственный за формирование показателя: Черепков А.А., главный специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства, градостроительства и дорожной деятельности администрации муниципального образования Плавский район; тел.2-25-78, е-mail: jkhplavsk@mail.ru
1	Номер паспорта показателя	10
2	Наименование показателя	Оснащенность приборами учета электроэнергии
3	Единица измерения	%
4	Тип показателя	Непосредственный
5	Порядок формирования показателя	Отчеты муниципальных учреждений
6	Описание системы мониторинга показателя	Годовой

Паспорт показателя
"Количество установленных приборов учета природного газа"

N п/п	Исполнитель, ответственный за формирование показателя: Черепков А.А., главный специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства, градостроительства и дорожной деятельности администрации муниципального образования Плавский район; тел.2-25-78, е-mail: jkhplavsk@mail.ru
1	Номер паспорта показателя	11
2	Наименование показателя	Количество установленных приборов учета природного газа
3	Единица измерения	шт.
4	Тип показателя	Непосредственный
5	Порядок формирования показателя	Отчеты муниципальных учреждений
6	Описание системы мониторинга показателя	Годовой

Паспорт показателя
"Оснащенность приборами учета природного газа"

N п/п	Исполнитель, ответственный за формирование показателя: Черепков А.А., главный специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства, градостроительства и дорожной деятельности администрации муниципального образования Плавский район; тел.2-25-78, е-mail: jkhplavsk@mail.ru
1	Номер паспорта показателя	12
2	Наименование показателя	Оснащенность приборами учета природного газа
3	Единица измерения	%
4	Тип показателя	Непосредственный
5	Порядок формирования показателя	Отчеты муниципальных учреждений
6	Описание системы мониторинга показателя	Годовой

Паспорт показателя
"Количество установленных приборов учета воды"

N п/п	Исполнитель, ответственный за формирование показателя: Черепков А.А., главный специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства, градостроительства и дорожной деятельности администрации муниципального образования Плавский район; тел.2-25-78, е-mail: jkhplavsk@mail.ru
1	Номер паспорта показателя	13
2	Наименование показателя	Количество установленных приборов учета воды
3	Единица измерения	шт.
4	Тип показателя	Непосредственный
5	Порядок формирования показателя	Отчеты муниципальных учреждений
6	Описание системы мониторинга показателя	Годовой

Паспорт показателя
"Оснащенность приборами учета воды"

N п/п	Исполнитель, ответственный за формирование показателя: Черепков А.А., главный специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства, градостроительства и дорожной деятельности администрации муниципального образования Плавский район; тел.2-25-78, е-mail: jkhplavsk@mail.ru
1	Номер паспорта показателя	14
2	Наименование показателя	Оснащенность приборами учета воды
3	Единица измерения	%
4	Тип показателя	Непосредственный
5	Порядок формирования показателя	Отчеты муниципальных учреждений
6	Описание системы мониторинга показателя	Годовой

Паспорт показателя
"Количество установленных приборов учета тепла"

N п/п	Исполнитель, ответственный за формирование показателя: Черепков А.А., главный специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства, градостроительства и дорожной деятельности администрации муниципального образования Плавский район; тел.2-25-78, е-mail: jkhplavsk@mail.ru
1	Номер паспорта показателя	15
2	Наименование показателя	Количество установленных приборов учета тепла
3	Единица измерения	шт.
4	Тип показателя	Непосредственный
5	Порядок формирования показателя	Отчеты муниципальных учреждений
6	Описание системы мониторинга показателя	Годовой

Паспорт показателя
"Оснащенность приборами учета тепла"

N п/п	Исполнитель, ответственный за формирование показателя: Черепков А.А., главный специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства, градостроительства и дорожной деятельности администрации муниципального образования Плавский район; тел.2-25-78, е-mail: jkhplavsk@mail.ru
1	Номер паспорта показателя	16
2	Наименование показателя	Оснащенность приборами учета тепла
3	Единица измерения	%
4	Тип показателя	Непосредственный
5	Порядок формирования показателя	Отчеты муниципальных учреждений
6	Описание системы мониторинга показателя	Годовой

Паспорт показателя
"Проведение энергетических обследований"

N п/п	Исполнитель, ответственный за формирование показателя: Черепков А.А., главный специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства, градостроительства и дорожной деятельности администрации муниципального образования Плавский район; тел.2-25-78, е-mail: jkhplavsk@mail.ru
1	Номер паспорта показателя	17
2	Наименование показателя	Количество проведенных энергетических обследований
3	Единица измерения	шт.
4	Тип показателя	Непосредственный
5	Порядок формирования показателя	Отчеты муниципальных учреждений
6	Описание системы мониторинга показателя	Годовой

Паспорт показателя
"Реализация мероприятий в соответствии
с итогами энергетических обследований"

N п/п	Исполнитель, ответственный за формирование показателя: Черепков А.А., главный специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства, градостроительства и дорожной деятельности администрации муниципального образования Плавский район; тел.2-25-78, е-mail: jkhplavsk@mail.ru
1	Номер паспорта показателя	18
2	Наименование показателя	Количество объектов, на которых реализованы мероприятия по итогам энергетических обследований
3	Единица измерения	шт.
4	Тип показателя	Непосредственный
5	Порядок формирования показателя	Отчеты муниципальных учреждений
6	Описание системы мониторинга показателя	Годовой

4. Общая потребность в ресурсах
муниципальной долгосрочной целевой программы

Наименование ресурсов	Единица измерения	Объем потребности в ресурсах
		Всего	В том числе по годам реализации:
			2012	2013	2014	2015
Финансовые ресурсы, всего	тыс. руб.	6078,8	3418,8	560,0	840,0	1260,0
В том числе:	тыс. руб.
федеральный бюджет	тыс. руб.	2470,0	2470,0	0	0	0
бюджет Тульской области	тыс. руб.	0	0	0	0	0
бюджет МО Плавский район	тыс. руб.	3608,8	948,8	560,0	840,0	1260,0

5. Перечень мероприятий по реализации
муниципальной долгосрочной целевой программы

Наименование задачи, мероприятия	Срок исполнения	Всего	2012	2013	2014	2015	Ответственные за выполнение мероприятия
Задача 1 Оснащенность объектов приборами учета потребления ресурсов	2012 - 2015	159	136	144	150	159	муниципальные учреждения
Задача 2 Проведение энергетических обследований	2012 - 2015	68	68	0	0	0	муниципальные учреждения
Задача 3 Реализация мероприятий в соответствии с итогами энергетических обследований	2012 - 2015	68	2	10	22	34	муниципальные учреждения

6. Социально-экономический эффект решения проблемы

В связи с тем, что значительную часть бюджетных расходов составляет оплата за энергоресурсы, реализация предложенных мероприятий позволит сэкономить средства бюджета МО Плавский район и повысить качество предоставляемых коммунальных услуг.

Комплексный подход к реализации Программы позволит обеспечить достижение ее стратегической цели - повышение энергоэффективности за счет реализации энергосберегающих мероприятий.

Выполнение Программы даст возможность:

- обеспечить исполнение бюджетных средств для реализации проектов по энергосбережению;

- сократить объем потребления энергоресурсов, что приведет к существенной экономии средств бюджета МО Плавский район;

- улучшить качество коммунальных услуг.

Оценка эффективности реализации Программы проводится ежегодно на основе использования системы целевых индикаторов, характеризующих:

- степень достижения целей и решения задач;

- степень соответствия запланированному уровню потребления энергоресурсов.

7. Возможные риски в ходе реализации
муниципальной долгосрочной целевой программы

Реализация Программы сопряжена с определенными рисками. Так, в процессе реализации Программы возможно выявление отклонений в достижении промежуточных результатов.

Возможными рисками при реализации мероприятий Программы выступают следующие факторы:

недостаточное финансирование мероприятий Программы;

несвоевременное выполнение работ;

поставка некачественного оборудования.

В целях минимизации указанных рисков в процессе реализации Программы предусматриваются:

создание эффективной системы управления на основе четкого распределения функций, полномочий и ответственности основных исполнителей Программы;

мониторинг выполнения Программы, регулярный анализ и при необходимости корректировка показателей и мероприятий Программы;

перераспределение объемов финансирования в зависимости от динамики и темпов решения тактических задач.

8. Управление реализацией Программы
и контроль за ходом ее выполнения

Управление реализацией Программы осуществляется заказчиком -Администрацией муниципального образования Плавский район. Управление включает в себя организационные мероприятия, обеспечивающие планирование, выполнение, корректировку и контроль исполнения предусмотренных Программой мероприятий.

Программа реализуется в пределах объемов финансирования, предусмотренных главными распределителями бюджетных средств.

Мониторинг выполнения Программы осуществляется на основании ежемесячных отчетов главных распределителей бюджетных средств по установленным форме и срокам.