Приложение 2

Приложение 2
к постановлению
администрации
муниципального образования
Алексинский район
от 27 ноября 2012 г. N 2277

3. Перечень мероприятий по реализации Программы

Наименование мероприятия	Срок исполнения	Объемы финансирования (тыс. руб.)							Ответственные за выполнение мероприятий
		Всего		в том числе:
				областной бюджет		бюджет района		внебюджетные источники
1. Мероприятия по обеспечению долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета района
1. Разработка методики формирования долгосрочного прогноза бюджета района	01.07.2012								Управление по бюджету и финансам, управление развития экономики
2. Изменение формы и порядка ведения реестра расходных обязательств района	25.12.2012								Управление по бюджету и финансам
3. Оптимизация перечня расходных обязательств и корректировка оценки стоимости их исполнения	4 кв. 2012 года 4 кв. 2013 года								Структурные подразделения администрации, ГРБС, управление по бюджету и финансам
4. Создание стимулов и принятие мер по повышению эффективности бюджетных расходов на уровне ГРБС и муниципальных учреждений	4 кв. 2012 года 2013 год	300,0 300,0				300,0 300,0			Структурные подразделения администрации, ГРБС, управление по бюджету и финансам
5. Снижение размера дефицита бюджета района	15.11.2011 15.11.2012 15.11.2013								Управление по бюджету и финансам
Итого по мероприятию		600,0				600,0
2. Мероприятия по внедрению программно-целевых принципов организации деятельности ГРБС
6. Разработка бюджетной стратегии района на основе стратегии социально-экономического развития района	01.07.2013								Управление по бюджету и финансам управление развития экономики (в части основных макроэкономических показателей прогноза социально-экономического развития)
7. Переход к программному бюджету, в том числе внесение изменений в существующий порядок разработки и реализации муниципальных целевых программ	01.08.2012								Управление развития экономики, управление по бюджету и финансам
8. Разработка муниципальных целевых и ведомственных программ	2012-2013 годы								Структурные подразделения администрации, ГРБС
Итого по мероприятию
3. Мероприятия по развитию новых форм оказания и финансового обеспечения оказания муниципальных услуг (реструктуризация бюджетного сектора)
9. Инвентаризация имущественного комплекса муниципальных учреждений	2012 год								Комитет имущественных и земельных отношений, ГРБС, муниципальные учреждения
10. Внедрение в практику планирования бюджета района автоматизированных механизмов бюджетирования, ориентированного на результат	2012 год 2013 год	1612,6 600,0		1072,6		540,0 600,0			Управление по бюджету и финансам, структурные подразделения администрации, ГРБС, муниципальные учреждения
11. Совершенствование автоматизированной системы планирования и исполнения бюджета района	2013 год	1400,0				1400,0			Управление по бюджету и финансам, структурные подразделения администрации, ГРБС, муниципальные учреждения
12. Корректировка перечня муниципальных услуг, оказываемых муниципальными учреждениями	ежегодно								Структурные подразделения администрации
13. Разработка прогноза сводных (отраслевых) показателей муниципальных заданий исходя из показателей муниципальных целевых и ведомственных программ, в том числе в разрезе исполнителей	2013 год								Структурные подразделения администрации, ГРБС
14. Утверждение и выдача муниципальных заданий, финансовое обеспечение которых осуществляется на основе расчетно-нормативных затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) и содержание имущества	4 кв. 2012 года 4 кв. 2013 года								Структурные подразделения администрации, ГРБС
15. Совершенствование нормативной базы системы управления качеством муниципальных услуг с учетом необходимости формализации оценок качества предоставления услуг	2012-2013 годы								Структурные подразделения администрации, ГРБС
16. Проведение мониторинга эффективности деятельности муниципальных учреждений по оказанию муниципальных услуг, качества услуг и финансового менеджмента	01.04.2013								Структурные подразделения администрации, ГРБС, управление по бюджету и финансам
17. Оптимизация сети муниципальных учреждений	2011-2013 годы								Структурные подразделения администрации
Итого по мероприятию		3612,6		1072,6		2540,0
4. Мероприятия по повышению эффективности распределения бюджетных средств
18. Совершенствование порядка бюджетного планирования и подготовки проекта бюджета района	01.07.2013								Управление по бюджету и финансам
19. Проведение инвентаризации расходных обязательств района	01.05.2012 01.05.2013								Структурные подразделения администрации, ГРБС
Итого по мероприятию
5. Мероприятия по оптимизации функций государственного управления, повышению эффективности их обеспечения
20. Оптимизация численности муниципальных служащих	2012-2013 годы								Структурные подразделения администрации
21. Проведение профессиональной подготовки и повышение квалификации работников органов местного самоуправления района	2012 - 2013 годы								Управление муниципальной службы и кадров
Итого по мероприятию
6. Мероприятия по сокращению бюджетных расходов на исполнение отдельных расходных обязательств
22. Сокращение расходов на содержание органов местного самоуправления	2012-2013 годы
Итого по мероприятию
6. Мероприятия по совершенствованию муниципального финансового контроля и развитию внутреннего контроля
23. Разработка и утверждение порядка осуществления внутреннего контроля ГРБС	01.04.2012								структурные подразделения администрации, ГРБС
24.Осуществление внутреннего контроля ГРБС	2012-2013 годы								структурные подразделения администрации, ГРБС
Итого по мероприятию
7. Мероприятия по повышению открытости информации о деятельности органов местного самоуправления и муниципальных учреждений
25. Модернизация официального портала органов местного самоуправления Алексинского района	01.04.2012	50,0				50,0			Отдел информационного обеспечения
26. Размещение информации о деятельности органов местного самоуправления и муниципальных учреждений в сети "Интернет"	2012-2013 годы								Структурные подразделения администрации, ГРБС, муниципальные учреждения
Итого по мероприятию		50,0				50,0
Всего по программе		4262,6		1072,6		3190,0

4. Перечень показателей результативности и эффективности
реализации муниципальной целевой программы

Цели и задачи муниципальной целевой программы	Перечень конечных и непосредственных показателей	Фактическое значение показателя на момент разработки муниципальной целевой программы (базисное значение)	Значения показателей по годам реализации долгосрочной целевой программы			Плановое значение показателя на день окончания действия муниципальной целевой программы (2013 год)
			2011 год	2012 год	2013 год
Цель Программы: Повышение эффективности бюджетных расходов в районе, создание правовых и финансовых условий для повышения результативности выполнения муниципальных функций, обеспечения потребностей населения и организаций в муниципальных услугах, увеличения их доступности и качества, реализации долгосрочных приоритетов и целей социально-экономического развития района
Задача 1. "Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета района"	Отношение дефицита бюджета района, к доходам без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений	13,5%	13,5%	10,0%	9,5%	9,5%
	Отношение объема муниципального долга района к общему годовому объему доходов бюджета района без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений	0,03%	0,03%	0%	0%	0%
Задача 2. "Обеспечение увязки стратегического и бюджетного планирования, а также целевых показателей, используемых при планировании бюджетных расходов и оценке их эффективности, со стратегическими и среднесрочными целями социально-экономического развития района и системой мониторинга достижения заявленных целей"	Доля расходов бюджета района на реализацию долгосрочных и ведомственных целевых программ района и области в общем объеме расходов бюджета	10%	15%	17%	80%	80%
	Доля долгосрочных и ведомственных целевых программ района и области, бюджетные ассигнования по которым освоены более чем на 95%	-	75%	80%	90%	90%
Задача 3. "Создание условий и механизмов для повышения эффективности деятельности ГРБС и муниципальных учреждений по обеспечению предоставления муниципальных услуг"	Доля муниципальных учреждений муниципального образования Алексинский район, объем бюджетных ассигнований для которых определен с учетом доведенного муниципального задания	-	-	50%	80%	80%
	Процент отклонения утвержденного объема расходов бюджета муниципального образования Алексинский район на первый год планового периода от объема расходов соответствующего года при его утверждении на очередной финансовый год (без учета расходов на осуществление переданных полномочий поселений)	-	25%	13%	10%	10%
Задача 4. "Повышение прозрачности деятельности органов местного самоуправления района"	Доля органов местного самоуправления района, информация о деятельности которых размещена в сети "Интернет"	-	75%	100%	100%	100%