Приложение. Государственная программа Тульской области "Энергоэффективность Тульской области"

Приложение
к постановлению
правительства Тульской области
от 24 декабря 2012 г. N 750

Государственная программа
Тульской области "Энергоэффективность Тульской области"

Паспорт государственной программы Тульской области

Ответственный исполнитель программы	Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тульской области
Программно-целевые инструменты программы	"Программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности Тульской области на 2010-2020 годы", утвержденная постановлением администрации Тульской области от 28.07.2010 N 677; "Региональная адресная программа поэтапного перехода на отпуск ресурсов (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии) потребителям в соответствии с показаниями коллективных (общедомовых) приборов учета потребления таких ресурсов в Тульской области на 2009-2015 годы", утвержденная постановлением администрации Тульской области от 28.09.2009 N 702
Цели программы	Создание экономических и организационных основ для повышения энергетической эффективности при производстве, транспортировке и использовании энергетических ресурсов на объектах всех форм собственности и населением, обеспечивающих динамику снижения потребления топливно-энергетических ресурсов на единицу валового регионального продукта; повышение контроля над расходованием ресурсов; повышение экономической эффективности использования коммунальных ресурсов; снижение затрат на оплату коммунальных ресурсов; стимулирование процесса экономии коммунальных ресурсов
Задачи программы	1. Сокращение расходов бюджетов всех уровней на обеспечение энергетическими ресурсами государственных и муниципальных учреждений, органов государственной власти, органов местного самоуправления, а также расходов бюджетов на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива, субсидий гражданам на оплату за коммунальные услуги. 2. Повышение эффективности использования энергетических ресурсов и сокращение потерь при их передаче в системах коммунальной инфраструктуры. 3. Увеличение объема внебюджетных средств, используемых на финансирование мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности. 4. Разработка и принятие нормативных правовых актов, определяющих механизмы регулирования и стимулирования повышения энергоэффективности и энергосбережения. 5. Развитие системы научно-технического и информационного обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности во всех секторах экономики. 6. Создание региональной информационной системы в области энергосбережения. 7. Проведение экспертизы тарифов на услуги теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения. 8. Полное оснащение приборами учета используемых энергетических ресурсов потребителей в соответствии с требованиями Федерального закона от 23 ноября 2009 года N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", в том числе в многоквартирных жилых домах
Показатели (индикаторы) программы	Динамика энергоемкости валового регионального продукта для региональных программ энергосбережения и повышения энергетической эффективности. Доля объемов электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории Тульской области. Доля объемов тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме тепловой энергии, потребляемой на территории Тульской области. Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме воды, потребляемой на территории Тульской области. Доля объемов природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием индивидуальных и общих приборов учета), в общем объеме природного газа, потребляемого на территории Тульской области. Объем внебюджетных средств, используемых для финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в общем объеме финансирования "Программы по энергосбережению и повышению энергетической эффективности Тульской области на 2010-2020 годы" (далее - региональная программа энергосбережения). Экономия электрической энергии в натуральном выражении. Экономия тепловой энергии в натуральном выражении. Экономия воды в натуральном выражении. Экономия природного газа в натуральном выражении. Доля объемов электрической энергии (далее - ЭЭ), потребляемой в многоквартирных домах (далее - МКД), расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой в МКД на территории Тульской области. Доля объемов тепловой энергии (далее - ТЭ), потребляемой в МКД, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой в МКД на территории Тульской области. Доля объемов воды, потребляемой в МКД, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой в МКД на территории Тульской области.
Этапы и сроки реализации программы	Государственная программа реализуется в два этапа: первый этап: 2012-2015 годы; второй этап 2016-2020 годы
Объемы бюджетных ассигнований программы	Общий объем финансирования государственной программы в 2012-2015 годах за счет всех источников финансирования составляет 2581,430746 млн. рублей, в том числе: 2012 год - 666,280246 млн. рублей; 2013 год - 613,0223 млн. рублей; 2014 год - 642,1048 млн. рублей; 2015 год - 660,0234 млн. рублей, из них: за счет средств федерального бюджета - 280,4572 млн. рублей, в том числе: 2012 год - 55,4572 млн. рублей; 2013 год - 70,0000 млн. рублей; 2014 год - 75,0000 млн. рублей; 2015 год - 80,0000 млн. рублей, за счет средств бюджета Тульской области - 555,9883 млн. рублей, в том числе: 2012 год - 91,2839 млн. рублей; 2013 год - 144,7044 млн. рублей; 2014 год - 155,0000 млн. рублей; 2015 год - 165,0000 млн. рублей, за счет местных бюджетов - 581,160158 млн. рублей, в том числе: 2012 год - 209,714058 млн. рублей; 2013 год - 136,3179 млн. рублей; 2014 год - 120,1048 млн. рублей; 2015 год - 115,0234 млн. рублей, за счет средств внебюджетных источников - 1114,006744 млн. рублей, в том числе: 2012 год - 260,006744 млн. рублей, в том числе целевые средства организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, в сумме 83,5921 млн. рублей (включая неосвоенные целевые средства за предыдущие годы в сумме 18,5921 млн. рублей); 2013 год - 262,0000 млн. рублей, в том числе целевые средства организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сумме 81,37 млн. рублей*; 2014 год - 292,0000 млн. рублей, в том числе целевые средства организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сумме 85,58 млн. рублей*; 2015 год - 300,0000 млн. рублей, в том числе целевые средства организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сумме 89,78 млн. рублей*; За счет средств государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства и прочих инвесторов в 2012 году - 49,818344 млн. рублей. Объем финансирования региональной программы энергосбережения в 2012-2015 годах составляет за счет всех источников финансирования 2497,1529 млн. рублей, в том числе: 2012 год - 582,0024 млн. рублей; 2013 год - 613,0223 млн. рублей; 2014 год - 642,1048 млн. рублей; 2015 год - 660,0234 млн. рублей, из них: за счет средств федерального бюджета - 280,4572 млн. рублей, в том числе: 2012 год - 55,4572 млн. рублей; 2013 год - 70,0000 млн. рублей; 2014 год - 75,0000 млн. рублей; 2015 год - 80,0000 млн. рублей, за счет средств бюджета Тульской области - 555,9883 млн. рублей, в том числе: 2012 год - 91,2839 млн. рублей; 2013 год - 144,7044 млн. рублей; 2014 год - 155,0000 млн. рублей; 2015 год - 165,0000 млн. рублей, за счет местных бюджетов - 552,7184 млн. рублей, в том числе: 2012 год - 181,2723 млн. рублей; 2013 год - 136,3179 млн. рублей; 2014 год - 120,1048 млн. рублей; 2015 год - 115,0234 млн. рублей, * - объем целевых средств на 2013-2015 годы рассчитан с учетом НДС и индексов цен по видам экономической деятельности, утвержденных на заседании правительства РФ 20.09.2012 (протокол N 33). за счет средств внебюджетных источников - 1107,9890 млн. рублей, в том числе: 2012 год - 253,9890 млн. рублей, в том числе целевые средства организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сумме 83,5921 млн. рублей (включая неосвоенные целевые средства за предыдущие годы в сумме 18,5921 млн. рублей); 2013 год - 262,0000 млн. рублей, в том числе целевые средства организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сумме 81,37 млн. рублей*; 2014 год - 292,0000 млн. рублей, в том числе целевые средства организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сумме 85,58 млн. рублей*; 2015 год - 300,0000 млн. рублей, в том числе целевые средства организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сумме 89,78 млн. рублей*. Объем финансирования "Региональной адресной программы поэтапного перехода на отпуск ресурсов (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии) потребителям в соответствии с показаниями коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов в Тульской области на 2009-2015 годы" составляет на 2012 год: за счет всех источников финансирования - 84,277846 млн. рублей, из них: за счет средств государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства и прочих инвесторов - 49,818344 млн. рублей, за счет местных бюджетов - 28,441758 млн. рублей, за счет средств внебюджетных источников - 6,017744 млн. рублей. * - объем целевых средств на 2013-2015 годы рассчитан с учетом НДС и индексов цен по видам экономической деятельности, утвержденных на заседании правительства РФ 20.09.2012 (протокол N 33). Объемы и источники финансирования "Региональной адресной программы поэтапного перехода на отпуск ресурсов (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии) потребителям в соответствии с показаниями коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов в Тульской области на 2009-2015 годы" на период 2013-2015 годы определяются в начале каждого года этого периода. Объемы и источники финансирования государственной программы на период 2016-2020 годы будут определены по результатам ее реализации в 2014 году
Ожидаемые результаты реализации программы	Снижение удельной энергоемкости валового регионального продукта к 2020 году до 33,3 кг.у.т/тыс. руб. Увеличение доли объемов электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории Тульской области к 2020 году до 100%. Увеличение доли объемов тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме тепловой энергии, потребляемой на территории Тульской области к 2020 году до 100% (для объектов, максимальный объем потребления тепловой энергии которых, составляет не менее 0,2 Гкал/час). Увеличение доли объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме воды, потребляемой на территории Тульской области к 2020 году до 100%. Увеличение доли объемов природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием индивидуальных и общих приборов учета), в общем объеме природного газа, потребляемого на территории Тульской области к 2020 году до 100%. Увеличение объема внебюджетных средств, используемых для финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в общем объеме финансирования региональной программы энергосбережения с 43,8% в 2012 году до 55% в 2020 году. Ожидаемая экономия ресурсов за период 2012-2020 годы: электрическая энергия - 3850 млн. кВт. ч; тепловая энергия - 6050 тыс. Гкал; вода - 52,82 млн. м3; природный газ - 3,08 млрд. м3. Доля объемов ЭЭ, потребляемой в МКД, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой в МКД на территории Тульской области, к 2020 году составит 100%. Доля объемов ТЭ, потребляемой в МКД, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой в МКД на территории Тульской области к 2020 году составит 100% (для объектов, максимальный объем потребления тепловой энергии которых, составляет не менее 0,2 Гкал/час). Доля объемов воды, потребляемой в МКД, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой в МКД на территории Тульской области, к 2020 году составит 100%.

1. Характеристика проблемы,
на решение которой направлена государственная программа

Государственная программа направлена на активизацию практических действий и расширение набора инструментов государственной политики энергосбережения в Тульской области, способных обеспечить к 2020 году снижение энергоемкости валового регионального продукта региона до 33,3 кг.у.т/тыс. руб., что составляет более 40% по отношению к базисному уровню 2009 года. Реализация мероприятий государственной программы будет способствовать устойчивому обеспечению экономики и населения области топливом и энергией, сокращению удельного потребления топливно-энергетических ресурсов в организациях бюджетной сферы и реального сектора экономики, росту конкурентоспособности, энергетической и экологической безопасности Тульской области.

Основной проблемой, решению которой способствует государственная программа, является преодоление энергетических барьеров экономического роста за счет оптимального соотношения усилий по наращиванию энергетического потенциала и снижения потребности в дополнительных энергоресурсах за счет энергосбережения. Мероприятия государственной программы охватывают все отрасли экономики Тульской области и должны стать не только инструментом повышения эффективности экономики и снижения бюджетных расходов на коммунальные услуги, но и одним из базовых элементов технического и технологического перевооружения предприятий и жилищного фонда. Это в полной мере соответствует целям и задачам, сформулированным в основных стратегических документах, определяющих приоритеты социально-экономического развития Тульской области на среднесрочную и долгосрочную перспективу.

Необходимыми условиями укрепления энергетической безопасности является устойчивое и надежное обеспечение всех потребителей топливом и энергией, создание резервов для подключения новых объектов к инженерным сетям, удержание расходов на энергоресурсы в пределах экономической доступности для всех групп потребителей.

Энергосистема Тульской области характеризуется следующими показателями.

Установленная мощность электростанций Тульской энергосистемы на 1 января 2010 года составила 2444,5 МВт, в том числе:

5 электростанций Тульской региональной генерации - ТГК-4 общей мощностью 1028,0 МВт, в том числе: Щекинская ГРЭС - 400,0 МВт; Новомосковская ГРЭС - 261,0 МВт; Алексинская ТЭЦ - 102,0 МВт; Первомайская ТЭЦ - 105,0 МВт; Ефремовская ТЭЦ - 160,0 МВт.

1 электростанция ОГК-3 - Черепетская ГРЭС - 1285,0 МВт;

3 электростанции промышленных предприятий общей установленной мощностью 131,5 МВт, в том числе: ОАО "Тулачермет" - 1,5 МВт; ОАО "Косогорский металлургический завод" - 24,0 МВт; ОАО "Щекиноазот" - 6,0 МВт.

Объекты жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы обеспечиваются теплом от более чем 700 источников теплоснабжения, многие из них находятся в изношенном состоянии. Коэффициент полезного действия некоторых котельных ниже 70%, из 1601 километра тепловых сетей в аварийном состоянии находятся более 30%.

В настоящее время в инвестиционных программах энергокомпаний практически отсутствуют, как составляющая часть, программы по энергосбережению этих компаний. Начиная с 2013 года, планируется активизация работы в этом направлении с увеличением доли привлеченных средств энергокомпаний для софинансирования государственной программы в общем объеме финансирования.

Энергоемкость предприятий жилищно-коммунального комплекса и энергетики в Российской Федерации и Тульской области превышает в несколько раз энергоемкость предприятий в развитых странах Европы, что связано, в первую очередь, с недостаточным контролем над потреблением коммунальных ресурсов.

В качестве основных задач в этой сфере намечается: создание условий для нормального функционирования рынка по оказанию услуг энергоснабжения, сокращение затрат на обслуживание систем тепло-, водо- и электроснабжения, снижение уровня потерь всех видов энергоресурсов.

Не менее важной задачей является стимулирование потребителей к экономии энергоресурсов.

Установка приборов учета энергоресурсов позволит осуществлять системный подход к контролю над их потреблением.

2. Цели и задачи государственной программы

Целями государственной программы являются:

создание экономических и организационных основ для повышения энергетической эффективности при производстве, транспортировке и использовании энергетических ресурсов на объектах всех форм собственности и населением, обеспечивающих динамику снижения потребления топливно-энергетических ресурсов на единицу валового регионального продукта;

повышение контроля над расходованием ресурсов;

повышение экономической эффективности использования коммунальных ресурсов;

снижение затрат на оплату коммунальных ресурсов;

стимулирование процесса экономии коммунальных ресурсов.

Достижение поставленных целей осуществляется на основе решения следующих задач:

1. Сокращение расходов бюджетов всех уровней на обеспечение энергетическими ресурсами государственных и муниципальных учреждений, органов государственной власти, органов местного самоуправления, а также расходов бюджетов на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива, субсидий гражданам на оплату за коммунальные услуги.

2. Повышение эффективности использования энергетических ресурсов и сокращение потерь при их передаче в системах коммунальной инфраструктуры.

3. Увеличение объема внебюджетных средств, используемых на финансирование мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

4. Разработка и принятие нормативных правовых актов, определяющих механизмы регулирования и стимулирования повышения энергоэффективности и энергосбережения.

5. Развитие системы научно-технического и информационного обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности во всех секторах экономики.

6. Создание региональной информационной системы в области энергосбережения.

7. Проведение технической экспертизы тарифов на услуги теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения.

8. Полное оснащение приборами учета используемых энергетических ресурсов потребителей в соответствии с требованиями Федерального закона от 23 ноября 2009 года N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", в том числе в многоквартирных жилых домах.

3. Прогноз конечных результатов государственной программы

По итогам реализации государственной программы планируется достижение следующих основных показателей:

снижение удельной энергоемкости валового регионального продукта к 2020 году до 33,3 кг.у.т/тыс. руб.;

увеличение доли объемов электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории Тульской области, к 2020 году до 100%;

увеличение доли объемов тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме тепловой энергии, потребляемой на территории Тульской области, к 2020 году до 100% (для объектов, максимальный объем потребления тепловой энергии которых составляет не менее 0,2 Гкал/час);

увеличение доли объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме воды, потребляемой на территории Тульской области, к 2020 году до 100%;

увеличение доли объемов природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием индивидуальных и общих приборов учета), в общем объеме природного газа, потребляемого на территории Тульской области, к 2020 году до 100%;

увеличение объема внебюджетных средств, используемых для финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в общем объеме финансирования региональной программы энергосбережения с 43,8% в 2012 году до 55% в 2020 году;

экономия электрической энергии за период 2012-2020 годы - 3850 млн. кВт. ч;

экономия тепловой энергии за период 2012-2020 годы - 6050 тыс. Гкал;

экономия воды за период 2012-2020 годы - 52,82 млн. м3;

экономия природного газа за период 2012-2020 годы - 3,08 млрд. м3;

доля объемов ЭЭ, потребляемой в МКД, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой в МКД на территории Тульской области, к 2020 году составит 100%;

доля объемов ТЭ, потребляемой в МКД, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой в МКД на территории Тульской области, к 2020 году составит 100% (для объектов, максимальный объем потребления тепловой энергии которых составляет не менее 0,2 Гкал/час);

доля объемов воды, потребляемой в МКД, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой в МКД на территории Тульской области, к 2020 году составит 100%.

4. Этапы и сроки реализации государственной программы

Государственная программа реализуется в два этапа:

первый этап: 2012-2015 годы;

второй этап 2016-2020 годы.

5. Основные меры правового регулирования
в сфере энергосбережения, направленные на достижение цели
и (или) конечных результатов государственной программы

Мерами правового регулирования в сфере энергосбережения являются:

разработка проекта закона Тульской области "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности на территории Тульской области";

разработка проекта закона Тульской области "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Тульской области в целях развития мер государственной поддержки в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории Тульской области и повышения инвестиционной привлекательности энергосбережения и повышения энергетической эффективности".

6. Перечень и краткое описание региональных программ
Тульской области, включаемых в государственную программу

Наименование программы, мероприятия	Перечень основных мероприятий
1. Программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности Тульской области на 2010-2020 годы	1. Энергетическое обследование. 2. Мероприятия по экономии электроэнергии: приобретение и установка энергосберегающих ламп и систем освещения; модернизация систем освещения МУП "Тулгорэлектротранс", включая систему освещения на транспорте; установка частотно-регулируемых преобразователей. 3. Мероприятия по экономии воды: приобретение и установка приборов учета холодного водоснабжения; замена ветхих сетей водоснабжения. 4. Мероприятия по экономии теплоэнергии: приобретение и установка приборов учета тепловой энергии; промывка внутренних систем теплоснабжения; утепление ограждающих конструкций зданий и сооружений; замена котлов с низким КПД на более экономичные на муниципальных котельных; замена ветхих тепловых сетей. 5. Приобретение и установка приборов учета энергоресурсов в муниципальном жилом фонде. 6. Мероприятия по совершенствованию управления в сфере энергосбережения: мероприятия по проведению научно-исследовательских работ в области энергосбережения; мероприятия по обучению в области энергосбережения; мероприятия по информационной поддержке и пропаганде энергосбережения; мероприятия по формированию организационно-правового и методического обеспечения в области энергосбережения; создание региональной информационной системы в области энергосбережения. 7. Техническая экспертиза тарифов на услуги теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения
2. Региональная адресная программа поэтапного перехода на отпуск ресурсов (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии) потребителям в соответствии с показаниями коллективных (общедомовых) приборов учета потребления таких ресурсов в Тульской области на 2009-2015 годы	Поэтапное оснащение многоквартирных домов коллективными (общедомовыми) приборами учета коммунальных ресурсов: тепловой энергии; горячей воды; холодной воды; электроэнергии

7. Перечень показателей (индикаторов)
результативности и эффективности государственной программы

N п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Значение целевых показателей
			Первый этап				Второй этап
			2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Динамика энергоемкости валового регионального продукта для региональных программ энергосбережения и повышения энергетической эффективности	т.у.т./тыс. руб.	0,042	0,04	0,039	0,038	0,037	0,036	0,035	0,034	0,0333
2	Доля объемов ЭЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме ЭЭ, потребляемой на территории Тульской области	%	99,918	100	100	100	100	100	100	100	100
3	Доля объемов ТЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме ТЭ, потребляемой на территории Тульской области (для объектов, максимальный объем потребления тепловой энергии которых, составляет не менее 0,2 Гкал/час)	%	7,3	100	100	100	100	100	100	100	100
4	Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме воды, потребляемой на территории Тульской области	%	28	100	100	100	100	100	100	100	100
5	Доля объемов природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме природного газа, потребляемого на территории Тульской области	%	95	97	99	100	100	100	100	100	100
6	Объемы внебюджетных средств, используемых для финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в общем объеме финансирования региональной программы энергосбережения	%	43,8	44,5	45,9	47,6	49	50,5	52	53,5	55
7	Экономия электрической энергии в натуральном выражении	млн. кВТ ч	700	650	550	450	400	350	300	250	200
8	Экономия тепловой энергии в натуральном выражении	тыс. Гкал	1200	1050	930	800	680	490	360	290	250
9	Экономия воды в натуральном выражении	млн. куб. м.	10,6	9,3	8,4	6,9	5,1	4,4	3,7	2	2,42
10	Экономия природного газа в натуральном выражении	млн. куб. м.	520	450	410	370	340	300	260	230	200
11	Доля объемов ЭЭ, потребляемой в МКД, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой в МКД на территории Тульской области	%	70	80	90	100	100	100	100	100	100
12	Доля объемов ТЭ, потребляемой в МКД, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой в МКД на территории Тульской области (для объектов, максимальный объем потребления тепловой энергии которых, составляет не менее 0,2 Гкал/час)	%	2	35	70	100	100	100	100	100	100
13	Доля объемов воды, потребляемой в МКД, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой в МКД на территории Тульской области	%	9	40	70	100	100	100	100	100	100

8. Обоснование состава и значений показателей
(индикаторов) результативности и эффективности государственной программы
по этапам ее реализации и оценка влияния
внешних факторов и условий на их достижение

Цели и задачи государственной программы соответствуют принципам правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, установленным Федеральным законом от 23 ноября 2009 года N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", Федеральным законом от 21 июля 2007 года N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства".

Приоритетными задачами являются:

повышение эффективности использования энергетических ресурсов в жилищном фонде;

повышение эффективности использования энергетических ресурсов в системах коммунальной инфраструктуры;

сокращение потерь энергетических ресурсов при их передаче, в том числе в системах коммунальной инфраструктуры;

повышение уровня оснащенности приборами учета используемых энергетических ресурсов;

сокращение расходов бюджетов на обеспечение энергетическими ресурсами государственных и муниципальных учреждений, органов государственной власти, органов местного самоуправления, а также расходов бюджетов на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива;

разработка и принятие нормативных правовых актов, определяющих механизмы регулирования и стимулирования повышения энергоэффективности и энергосбережения;

развитие системы научно-технического и информационного обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности во всех секторах экономики;

создание региональной информационной системы в области энергосбережения;

техническая экспертиза тарифов на услуги теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения.

Состав показателей (индикаторов) государственной программы определен из числа показателей, утвержденных приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 7 июня 2010 года N 273 "Об утверждении Методики расчета значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе в сопоставимых условиях", исходя из принципа необходимости и достаточности информации для характеристики достижения целей и решения задач государственной программы.

Мониторинг и оценка степени достижения целевых значений показателей (индикаторов) результативности и эффективности государственной программы позволят проанализировать ход ее выполнения и выработать правильное управленческое решение.

При реализации мероприятий государственной программы возможны ситуации, возникновение которых может негативно отразиться на ее реализации в целом и не позволит достичь плановых значений показателей.

В ходе реализации государственной программы следует учитывать риски невыполнения исполнителем своих обязательств, риски превышения стоимости проекта, риски низкого качества работ, управленческие и административные риски, экономические и финансовые риски.

В целях выявления и минимизации возможных рисков в процессе реализации государственной программы предлагается:

при проведении конкурсных процедур предусматривать обеспечение заявки на участие в торгах, а при заключении контрактов - обеспечение контрактов;

при заключении контрактов предусматривать штрафные санкции или другие меры ответственности за неисполнение договорных обязательств;

осуществление мониторинга выполнения государственной программы, регулярный анализ выполнения показателей и мероприятий государственной программы и, при необходимости, их корректировка;

перераспределение объемов финансирования в зависимости от динамики и темпов решения тактических задач.

9. Ресурсное обеспечение реализации
государственной программы, за счет бюджетов всех уровней

Ресурсное обеспечение реализации государственной программы
Статус	Наименование государственной программы, долгосрочной целевой программы (подпрограммы), ведомственной целевой программы, основного мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнители, государственный заказчик - координатор	Код бюджетной классификации <1>				Расходы по годам, млн. рублей
			ГРБС	РзПр	ЦСР	ВР	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Государственная программа	Энергоэффективность Тульской области	Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тульской области, всего, в том числе за счет средств:		Х	Х	Х	666,280246	613,0223	642,1048	660,0234
		федерального бюджета					55,4572	70,0000	75,0000	80,0000
		бюджета Тульской области					91,2839	144,7044	155,0000	165,0000
		местных бюджетов					209,714058	136,3179	120,1048	115,0234
		внебюджетных источников					260,006744	262,0000	292,0000	300,0000
		государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства и прочих инвесторов					49,818344	-	-	-
РП 1	Программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности Тульской области на 2010-2020 годы	Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тульской области, всего, в том числе за счет средств:		Х	Х	Х	582,0024	613,0223	642,1048	660,0234
		федерального бюджета					55,4572	70,0000	75,0000	80,0000
		бюджета Тульской области					91,2839	144,7044	155,0000	165,0000
		местных бюджетов					181,2723	136,3179	120,1048	115,0234
		внебюджетных источников					253,989	262,0000	292,0000	300,0000
РАП 1	"Региональная адресная программа поэтапного перехода на отпуск ресурсов (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии) потребителям в соответствии с показаниями коллективных (общедомовых) приборов учета потребления таких ресурсов в Тульской области на 2009-2015 годы"	Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тульской области, всего, в том числе за счет средств:		Х	Х	Х	84,277846	-	-	-
		Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства и прочих инвесторов					49,818344	-	-	-
		местных бюджетов					28,441758	-	-	-
		внебюджетных источников					6,017744	-	-	-
<1> До присвоения кода бюджетной классификации указываются реквизиты нормативного правового акта о выделении средств бюджета Тульской области на реализацию основных мероприятий государственной программы

10. Меры по управлению рисками c целью минимизации их влияния
на достижение целей государственной программы

К рискам реализации государственной программы, которыми может управлять ответственный исполнитель государственной программы, уменьшая вероятность их возникновения, следует отнести следующие.

Исполнительский риск, который связан с возникновением проблем в реализации государственной программы в результате недостаточной квалификации и (или) недобросовестности ответственных исполнителей. Данный риск обусловлен большим количеством участников реализации государственной программы. Реализация данного риска может привести к нецелевому и/или неэффективному использованию бюджетных средств, невыполнению ряда мероприятий государственной программы.

Организационный риск, который связан с несоответствием организационной инфраструктуры реализации государственной программы ее задачам, задержкой формирования соответствующих организационных систем к сроку начала реализации мероприятий государственной программы. Высокая зависимость реализации мероприятий государственной программы от принятия необходимых организационных решений требуют высокой эффективности координации их деятельности и отлаженных административных процедур для снижения данного риска. Реализация данного риска может привести к задержкам в реализации государственной программы, срыву сроков и результатов выполнения отдельных мероприятий.

Риск финансового обеспечения, который связан с финансированием государственной программы в неполном объеме, как за счет бюджетных, так и внебюджетных источников. Данный риск возникает по причине значительной продолжительности государственной программы, а также высокой зависимости ее успешной реализации от привлечения внебюджетных источников.

Для минимизации указанных рисков в ходе реализации государственной программы предусматривается создание эффективной системы управления на основе четкого распределения полномочий и ответственности исполнителей государственной программы, мониторинг выполнения государственной программы, регулярный анализ и, при необходимости, корректировка показателей и мероприятий государственной программы, перераспределение объемов финансирования в зависимости от динамики и темпов решения тактических задач.