Приложение N 4

Приложение N 4
к постановлению
правительства Тульской области
от 28 декабря 2012 г. N 779

4. Целевые показатели энергосбережения и повышения
энергетической эффективности Тульской области на период до 2020 года

N	Наименование показателей	Ед. изм.	Значение целевых показателей																										Пояснения к расчету
			2007		2008	2009	2010		2011		2012			2013	2014		2015		2016		2017			2018	2019	2020
1	2	3	4	5		6		7		8		9	10			11		12		13		14	15		16		17	18
Группа А. Общие показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности
А.1	Динамика энергоемкости валового регионального продукта - для региональных программ энергосбережения и повышения энергетической эффективности	т. у.т. / тыс. руб.	0,0775	0,0596		0,0567		0,0551		0,0577		0,0420	0,0400			0,0390		0,0380		0,0370		0,0360	0,0350		0,0340		0,0333	Исходя из оценки возможностей экономики Тульской области снижения удельной энергоемкости к 2020 году на 22,3%, или 4,46% в год
А.2	Доля объемов электрической энергии (далее - ЭЭ), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме ЭЭ, потребляемой на территории Тульской области	%	99,586	99,643		99,788		99,840		99,881		99,918	100			100		100		100		100	100		100		100
А.3	Доля объемов тепловой энергии (далее - ТЭ), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме ТЭ, потребляемой на территории Тульской области (для объектов с тепловой нагрузкой не менее 0,2 Гкал/час)	%	1,5	2,2		2,9		3,8		5,6		7,3	100			100		100		100		100	100		100		100
А.4	Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме воды, потребляемой на территории Тульской области	%	7,15	10,11		12,24		12,5		17,32		28,00	100			100		100		100		100	100		100		100
А.5	Доля объемов газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме газа, потребляемого на территории Тульской области	%	92	92		93		94		95		95	97			99		100		100		100	100		100		100
А.6	Изменение объема производства энергетических ресурсов с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов	т. у.т.	1600	1620,6		1656,5		1650		1660		1680	1700			1750		1800		1820		1840	1860		1870		1890
А.7	Доля энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории Тульской области	%	6,5	5,6		5,3		6,3		6,5		6,8	8,0			9,6		11,0		11,1		11,2	11,3		11,5		11,6
А.8	Объем внебюджетных средств, используемых для финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в общем объеме финансирования Программы	%	0	0		0		0		97		43,8	44,5			45,9		47,6		49		50,5	52		53,5		55
Группа В. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, отражающие экономию по отдельным видам энергетических ресурсов
В.1	Экономия электрической энергии в натуральном выражении	млн. кВт. ч	116,9	116,9		116,9		165		695		700	650			550		450		400		350	300		250		200	2011 - 2015 согласно запланиро- ванным мероприятиям 2016 - 2020 прогноз
В.2	Экономия электрической энергии в стоимостном выражении	млн. руб.	292,25	292,25		292,25		359,7		1515,2		1526,1	1417,1			1199,1		981,1		872,08		763,07	654,06		545,05		436,04
В.3	Экономия тепловой энергии в натуральном выражении	тыс. Гкал	166,3	166,3		166,3		350		1150		1200	1050			930		800		680		490	360		290		250	2011 - 2015 согласно запланиро- ванным мероприятиям 2016 - 2020 прогноз
В.4	Экономия тепловой энергии в стоимостном выражении	млн. руб.	224,5	224,5		224,5		367,4		1207,1		1259,6	1102,1			976,2		839,7		713,7		514,3	377,9		304,4		262,4
В.5	Экономия воды в натуральном выражении	млн. куб. м	2,42	2,42		2,42		3,5		9,0		10,6	9,30			8,40		6,90		5,10		4,40	3,70		2,0		2,42	2011 - 2015 согласно запланиро- ванным мероприятиям 2016 - 2020 прогноз
В.6	Экономия воды в стоимостном выражении	млн. руб.	28,8	28,8		28,8		58,5		150,5		177,2	155,5			140,4		115,4		85,3		73,6	61,9		33,4		40,5
В.7	Экономия природного газа в натуральном выражении	млн. куб. м	1.172	1.172		1.172		80		460		520	450			410		370		340		300	260		230		200	2011 - 2015 согласно запланиро- ванным мероприятиям 2016 - 2020 прогноз
В.8	Экономия природного газа в стоимостном выражении	млн. руб.	3,174	3,174		3,174		214,3		1232,0		1392,7	1205,2			1098,1		991,0		910,6		803,5	696,4		616,0		535,6
Группа С. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в бюджетном секторе
С.1	Доля объемов ЭЭ, потребляемой бюджетными учреждениями (далее - БУ), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой БУ на территории Тульской области	%	90	92		95		95,1		95,2		97	100			100		100		100		100	100		100		100
С.2	Доля объемов ТЭ, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой БУ на территории Тульской области (для объектов с тепловой нагрузкой не менее 0,2 Гкал/час)	%	29	34		39		50		58		68	100			100		100		100		100	100		100		100
С.3	Доля объемов воды, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой БУ на территории Тульской области	%	15	18		21		23		28		34	100			100		100		100		100	100		100		100
С.4	Доля объемов природного газа, потребляемого БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого БУ на территории Тульской области	%	88	89		91		92		94		96	97			99		100		100		100	100		100		100
С.5	Доля расходов Тульской области на обеспечение энергетическими ресурсами БУ (для сопоставимых условий)	%	2,4	2,6		2,7		2,8		2,4		2,5	2,7			2,8		2,9		2,9		3	3,1		3,2		3.3
С.6	Доля расходов бюджета Тульской области на обеспечение энергетическими ресурсами БУ (для фактических условий)	%	2,4	2,35		2,3		2,3		2,3		2,3	2,3			2,3		2,3		2,3		2,3	2,3		2,3		2,3
С.7	Динамика расходов бюджета Тульской области на обеспечение энергетическими ресурсами БУ (для фактических условий)	%	40	38		30		24		24		24	24			24		24		24		24	24		24		24
С.8	Динамика расходов бюджета Тульской области на обеспечение энергетическими ресурсами БУ (для сопоставимых условий)	%	0	38		68		92		116		140	164			188		212		236		260	284		308		332
С.9	Доля расходов бюджета Тульской области на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива	%	0	0		0		0		0		0	0			0		0		0		0	0		0		0
С.10	Динамика расходов Тульской области на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива	млн. руб.	0	0		0		0		0		0	0			0		0		0		0	0		0		0
С.11	Доля БУ, финансируемых за счет бюджета Тульской области, в общем объеме БУ, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование	%	0	0		0		0		20		80	0			0		0		0		0	0		0		0
С.12	Число энергетических договоров, заключенных государственными заказчиками	шт.	0	0		0		0		0		3	3			3		3		3		3	3		3		3
С.13	Доля государственных заказчиков, которыми заключены энергосервисные договоры, в общем объеме государственных заказчиков	%	0	0		0		0		0		0,5	0,5			0,5		0,5		0,5		0,5	0,5		0,5		0,5
С.14	Доля товаров, работ, услуг, закупаемых для государственных нужд в соответствии с требованиями энергетической эффективности, в общем объеме закупаемых товаров, работ, услуг для государственных нужд	%	0	0		5		10		60		80	100			100		100		100		100	100		100		100
С.15	Удельные расходы бюджета Тульской области на предоставление социальной поддержки гражданам по оплате жилого помещения и коммунальных услуг на 1 чел.	%	5,9	7,4		8,4		8,8		9,1		9,2	9,3			9,4		9,5		9,6		9,7	9,8		9,9		10
Группа D. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде
D.1	Доля объемов ЭЭ, потребленной в жилых домах (за исключением многоквартирных домов, далее - МКД), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением МКД) на территории Тульской области	%	97,15	97,38		97,99		98,68		98,98		100	100			100		100		100		100	100		100		100
D.2	Доля объемов ЭЭ, потребленной в МКД, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой в МКД на территории Тульской области	%	4	5,5		6,53		8,17		11,74		70	80			90		100		100		100	100		100		100
D.3	Доля объемов ЭЭ, потребленной в МКД, оплата которой осуществляется с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой (используемой) в МКД на территории Тульской области	%	92,8	93,01		93,47		94,79		96,07		97,35	98,68			99,03		99,96		99,96		99,96	99,96		99,96		99,96
D.4	Доля объемов ТЭ, потребляемой в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах на территории Тульской области (за исключением МКД)	%	0,5	3,01		5,8		10,50		26,74		29,94	32,05			33,48		34,18		35,19		36,42	37,12		38,14		39,12
D.5	Доля объемов ТЭ, потребленной в МКД, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой в МКД на территории Тульской области	%	0,01	0,22		0,5		0,8		1,5		2	35			70		100		100		100	100		100		100
D.6	Доля объемов воды, потребляемой в жилых домах (за исключением МКД), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением МКД) на территории Тульской области	%	8,4	16,99		24,2		27,9		29,5		31,0	32,2			38,1		43,12		45,6		50,1	53,2		59,6		60,2
D.7	Доля объемов воды, потребляемой (используемой) в МКД, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в МКД на территории Тульской области	%	5,16	7,18		7,7		8,2		8,6		9	40			70		100		100		100	100		100		100
D.8	Доля объемов воды, потребляемой в МКД, расчеты за которую осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в МКД на территории Тульской области	%	11,3	24,7		32,3		48,9		66,4		72,2	79,5			84,3		90,1		95		95	95		95		95
D.9	Доля объемов природного газа, потребленного (используемого) в жилых домах (за исключением МКД), расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах (за исключением МКД) на территории Тульской области	%	31	32		42		50		53		55	56			57		100		100		100	100		100		100
D.10	Доля объемов природного газа, потребляемого в МКД, расчеты за который осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) в МКД на территории Тульской области	%	30	32		32,4		33		34		35	36			37		100		100		100	100		100		100
D.11	Число домов, в отношении которых проведено энергетическое обследование	шт.	0	0		0		37		85		280	2358			7662		6191		2124		2124	2124		2130		2200
D.12	Доля жилых домов, в отношении которых проведено энергетическое обследование, в общем объеме жилых домов	%	0	0		0		0,02		0,3		1,02	8,68			28		22,7		7,8		7,8	7,8		7,8		8,1
Группа Е. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в транспортном комплексе
Е.1	Динамика количества высокоэкономичных по использованию моторного топлива (в том числе относящихся к объектам с высоким классом энергетической эффективности) транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется Тульской областью	шт.	0	10		5		6		63		15	2			3		12		12		12	12		13		13
Е.2	Динамика количества общественного транспорта, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется Тульской областью, в отношении которого проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина, используемого транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом	шт.	0	5		11		5		4		8	7			3		4		5		4	3		5		3

Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, отражающие экономию энергетических ресурсов в стоимостном выражении (группа В), начиная с 2010 года, рассчитаны с применением средневзвешенных тарифов за 2009 год, которые приводятся ниже:

электрическая энергия, руб./Квт. ч - 1,8476 (без НДС), 2,1802 (с НДС);

тепловая энергия, руб./Гкал - 889,53 (без НДС), 1049,645 (с НДС);

холодная вода, руб./куб. м - 14,17 (без НДС), 16,72 (с НДС);

природный газ, руб./куб. м - 2,26973 (без НДС), 2,67828 (с НДС).