Приложение. Долгосрочная муниципальная целевая программа "Развитие физической культуры и спорта на территории муниципального образования Богородицкий район на 2012-2014 годы"

Приложение
к постановлению
администрации
муниципального образования
Богородицкий район
от 13 сентября 2012 г. N 992

Долгосрочная муниципальная целевая программа
"Развитие физической культуры и спорта на территории
муниципального образования Богородицкий район на 2012-2014 годы"

Паспорт программы

Наименование программы	Муниципальная целевая программа "Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании Богородицкий район на 2012-2014 годы"
Срок реализации программы	2012-2014 годы
Муниципальный заказчик программы	Администрация муниципального образования Богородицкий район
Основные разработчики программы	Отдел культуры, физической культуры, спорта и молодежной политики администрации муниципального образования Богородицкий район
Исполнители программы	Администрация муниципального образования Богородицкий район Отдел культуры, физической культуры, спорта и молодежной политики администрации муниципального образования Богородицкий район
Цели и задачи программы	Цель программы: - создание благоприятных условий для занятий физической культурой и спортом, приобщение к здоровому образу жизни, формирование потребностей в занятиях физической культурой и спортом у различных категорий населения с целью укрепления здоровья, профилактики заболеваний. Основные задачи программы: - развитие массовой физической культуры и спорта в районе; - строительство новых спортивных объектов, увеличение их пропускной способности; - повышение эффективности деятельности учреждений и организаций, участвующих в развитии физической культуры и спорта в районе; - развитие детско-юношеского спорта; - пропаганда физической культуры и спорта, здорового образа жизни.
Важнейшие целевые показатели	1.Доля жителей МО Богородицкий район регулярно занимающихся физической культурой и спортом. 2. Количество проведенных физкультурно-массовых и оздоровительных мероприятий. 3. Увеличение обеспеченности населения площадью спортивных залов за счет объектов спорта введенных в эксплуатацию в рамках программы на 5,6 % 4.Увеличение обеспеченности населения площадью плоскостных сооружений за счет объектов спорта, введенных в эксплуатацию в рамках программы на 3 % 4.Количество построенных и реконструированных объектов спорта введенных в эксплуатацию в рамках программы 5,6 % 5. Количество подготовленных за год спортсменов массовых разрядов.
Сроки и этапы реализации программы	Программа реализуется в один этап 2012-2014 годы
Перечень программных мероприятий	1.Мероприятия по строительству Спортивного комплекса, укреплению материально-технической базы учреждений физической культуры и спорта на территории муниципального образования Богородицкий район. 2. Мероприятия по развитию спортивно-оздоровительной работы и массового спорта. 5. Мероприятия по развитию детско-юношеского и школьного спорта.
Объемы и источники финансирования в том числе по годам	Реализация мероприятий программы осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования Богородицкий район. Объемы финансирования на реализацию программы составляют 3286,0 тыс. руб. 2012 год- 700,0 тыс. руб. 2013 год- 2473,0 тыс. руб. 2014 год- 113,0 тыс. руб.
Ожидаемые конечные результаты реализации долгосрочной муниципальной целевой программы и показатели социально-экономической эффективности	1.Увеличение доли жителей Богородицкого района, регулярно занимающихся физической культурой и спортом на 0,2%, (от показателя на момент разработки Программы) и достижения показателя 14,7% в 2014 году. 2. Увеличение обеспеченности населения площадью спортивных залов за счет объектов спорта введенных в эксплуатацию в рамках программы 5,6% 3. Увеличение обеспеченности населения площадью плоскостных сооружений за счет объектов спорта, введенных в эксплуатацию в рамках программы 3% 4.Количество построенных и реконструированных объектов спорта введенных в эксплуатацию в рамках программы 1 5. Увеличение количества проведенных физкультурно-массовых и оздоровительных мероприятий. 6. Увеличение пропускной способности спортивных сооружений в Богородицком районе

1. Содержание проблемы и обоснование
ее решения программно-целевым методом

Долгосрочная муниципальная целевая программа "Развитие физической культуры и спорта на территории муниципального образования Богородицкий район на 2012-2014 годы" (далее Программа) является продолжением программных мероприятий по реализации государственной и региональной политики в области развития физической культуры и спорта с учетом особенностей и опыта работы муниципального органа исполнительной власти, спортивных учреждений и организаций с целью сохранения отрасли и дальнейшего ее развития.

На отчетный период 2011 года в муниципальном образовании Богородицкий район находится 71 спортивное сооружение из них 43 плоскостных сооружений, 2 стадиона с трибунами, 23 спортивных зала, 3 плавательных бассейна, 1 лыжная база.  

На территории муниципального образования Богородицкий район действуют муниципальные учреждения физической культуры и спорта: детско-юношеская спортивная школа, спортивно-оздоровительный комплекс, стадион "Шахтер", стадион "Труд" муниципального образования рабочий поселок Товарковский Богородицкого района. Кроме того занятия спортивных кружков проводятся во Дворце детского (юношеского) творчества. Население муниципального образования имеет возможность заниматься физической культурой и спортом в спортивных залах и на стадионах учебных заведений, образовательных учреждений города и района.

 Многие из них требуют серьезных капитальных вложений на ремонт, современное оснащение, организацию баз проката спортивного инвентаря.

Старые здания и сооружения, оборудование и спортивный инвентарь приходят в негодность. В большинстве школ района отсутствует лыжный инвентарь, гимнастические снаряды. Бассейн МОБУ СОШ N 2 нуждается в серьезных капиталовложениях для постоянного функционирования, многие спортивные залы школ требуют ремонта. Практически всем спортивным площадкам школ необходима реконструкция, восстановление ограждений.

В связи с этим возникла необходимость в восстановлении и строительстве дворовых современных площадок.

Несмотря на трудности, приведен в надлежащее состояние спортивный зал СОК, значительно обновлен спортинвентарь в дошкольных учреждениях, учебных заведениях за счет средств областной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Тульской области на 2008 - 2010 гг."

Одной из основных задач государственной политики является создание условий для сохранения и улучшения физического и духовного здоровья граждан. Существенным фактором, определяющим состояние здоровья населения, является поддержание оптимальной физической активности в течение всей жизни каждого гражданина. Вместе с тем, несмотря на возрастание престижа физической культуры и спорта в числе интересов различных категорий населения, полноценное развитие отрасли сдерживается отсутствием необходимого финансирования. В муниципальном образовании все еще остается недостаточным развитие материально-технической базы и, как следствие, небольшое число населения занимающегося различными формами массового спорта.

В настоящее время имеется ряд проблем, влияющих на развитие физической культуры и спорта, в том числе:

- общефизическая подготовка подрастающего поколения требует дальнейшего совершенствования физкультурно-оздоровительной работы, так как в Богородицком районе сложилась крайне неблагоприятная экологическая обстановка в результате аварии на ЧАЭС. За последние годы у детей, проживающих на территории района, регистрируется повышенная утомляемость, снижение работоспособности, головные боли, боли в суставах, отклонения от возрастных норм артериального давления. Происходит рост заболеваемости по инфекционным заболеваниям, болезням системы кровообращения, кожи органов дыхания.

Последние научные исследования и накопленный в регионе опыт показали, что в регионах пострадавших от аварии на чернобыльской АЭС наиболее эффективным средством профилактики заболеваний и укрепления здоровья являются регулярные занятия физической культурой и спортом.

2. Цели и задачи программы

Цель программы	Задачи, соответствующие цели программы	Обоснования их выбора	Показатель результативности и эффективности программы
Цель: Создание благоприятных условий для занятий физической культурой и спортом, приобщение к здоровому образу жизни, формирование потребностей в занятиях физической культурой и спортом у различных категорий населения с целью укрепления здоровья, профилактики заболеваний.	Задачи: - развитие массовой физической культуры и спорта в районе; - строительство новых спортивных объектов, увеличение их пропускной способности; - повышение эффективности деятельности учреждений и организаций, участвующих в развитии физической культуры и спорта в районе; - развитие детско-юношеского спорта; - пропаганда физической культуры и спорта, здорового образа жизни.	Учреждения дополнительного образования спортивной направленности, спортивно-оздоровительные учреждения по месту жительства оказывают большое влияние на приобщение жителей, детей и подростков к занятиям физической культурой и спортом, способствуют их физическому и духовному развитию, стремлению к достижению высоких спортивных результатов	1. Увеличение доли жителей Богородицкого района, регулярно занимающихся физической культурой и спортом на 0,2%, ( от показателя на момент разработки Программы) и достижения показателя 14,7% в 2014 году. 2. Увеличение обеспеченности населения площадью спортивных залов за счет объектов спорта введенных в эксплуатацию в рамках программы 5,6% 3.Увеличение обеспеченности населения площадью плоскостных сооружений за счет объектов спорта, введенных в эксплуатацию в рамках программы 3% 4.Количество построенных и реконструированных объектов спорта введенных в эксплуатацию в рамках программы 1шт. 5. Количество проведенных физкультурно-массовых и оздоровительных мероприятий. 6. Количество детей, занимающихся в ДЮСШ. 7. Количество подготовленных за год спортсменов массовых разрядов.

3. Перечень мероприятий по реализации программы

N п/п	Наименование мероприятия	Срок исполнения	В том числе за счет средств:					Ответственный за выполнение мероприятий
			Объем финансирования всего (тыс. руб.)	Федеральный бюджет (тыс. руб.)	Бюджет Тульской области (тыс. руб.)	Местный бюджет (тыс. руб.)	Других источни- ков
Укрепление материально технической базы
1.1.	Строительство Спортивного комплекса	2012 г. 2013 г .	700,0 2380,0			700,0 2380,0	-	Финансовое управление администрации Отдел культуры, физической культуры, спорта и молодежной политики Отдел по вопросам строительства и архитектуры Комитет имущественных и земельных отношений
	Итого по разделу:	2012 г. 2013 г.	700,0 2380,0	-		700,0 2380,0	-
2. Мероприятия по развитию спортивно-оздоровительной работы и массового спорта
2.1.	Проведение районных спортивных соревнований	2012 г. 2013 г. 2014 г	- 46,5 60,5	- - -	- - -	- 46,5 60,5	- - -	Отдел культуры, физической культуры, спорта и молодежной политики
	Итого по разделу:	2012 г. 2013 г. 2014 г.	- 46,5 60,5	-	-	46,5 60,5	-
3. Мероприятия по развитию детско-юношеского и школьного спорта.
3.1.	Проведение районных спортивных мероприятий среди учащейся молодежи муниципального образования Богородицкий район	2012 г. 2013 г. 2014 г.	- 46,5 52,5	-	-	- 46,5 52,5	- - -	Отдел культуры, физической культуры, спорта и молодежной политики
	Итого по разделу:	2012 г. 2013 г. 2014 г.	- 46,5 52,5	-	-	- 46,5 52,5	-
	Итого средства местного бюджета:	2012 г. 2013 г. 2014 г.	700,0 2473,0 113,0	-	-	700,0 2473,0 113,0	-

4. Перечень показателей результативности и эффективности программы

Цели и задачи программы	Перечень Непосредственных и конечных показателей	Фактическое значение на момент разработки программы	Наименование значений по годам			Плановое Значение на день окончания действия программы
			2012 год	2013 год	2014 год
Цель: Создание благоприятных условий для занятий физической культурой и спортом, приобщение к здоровому образу жизни, формирование потребностей в занятиях физической культурой и спортом у различных категорий населения с целью укрепления здоровья, профилактики заболеваний. Задачи: -развитие массовой физической культуры и спорта в районе; -строительство новых спортивных объектов, увеличение их пропускной способности; -повышение эффективности деятельности учреждений и организаций, участвующих в развитии физической культуры и спорта в районе; -развитие детско-юношеского спорта; - пропаганда физической культуры и спорта, здорового образа жизни.	Показатель 1. Доля жителей МО Богородицкий район регулярно занимающихся физической культурой и спортом (%) Показатель 2. Количество проведенных физкультурно-массовых и оздоровительных мероприятий (ед.) Показатель 3. Доля детей, занимающихся в ДЮСШ от общей численности детей 6-17 лет(%) Показатель 4. Количество подготовленных за год спортсменов массовых разрядов.	14,5 23 35,0 177	14,5 23 35,0 177	14,6 24 35,2 179	14,7 25 35,5 180	14,7 25 35,5 180

Показатели муниципальной долгосрочной целевой программы являются статистическими показателями годовой отчетности по форме 1 - ФК.

Паспорт показателя 1
Доля жителей МО Богородицкий район регулярно занимающихся
физической культурой и спортом

Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О, должность, телефон, адрес электронной почты)		Лунева Наталия Александровна, начальник отдела культуры, физической культуры, спорта и молодежной политики, тел:. 2-28-46 bogadmkul@mail.ru
1.	Номер паспорта показателя	1.
2.	Наименование показателя	Доля жителей МО Богородицкий район регулярно занимающихся физической культурой и спортом
3.	Единица измерения	%
4.	Тип показателя	Показатель конечного результата
5.	Порядок формирования показателя	Учитывается доля жителей муниципального образования, регулярно занимающихся физической культурой и спортом, в процентном отношении к общему числу населения района Nзх100% Пз=Nn где: Пз - процент жителей района, регулярно занимающихся физической культурой и спортом, от общего числа населения района; Nз - число жителей района регулярно занимающихся физической культурой и спортом; Nn - общее число населения района
6.	Описание системы мониторинга показателя	В качестве базовых показателей используются статистические данные. Мониторинг осуществляется ежегодно по результатам государственного статистического наблюдения. Базовые показатели предусматриваются формой 1 - ФК, утвержденной приказом Росстата от 16 сентября 2010 года N 317

Паспорт показателя 2
Количество проведенных физкультурно-массовых
и оздоровительных мероприятий

Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: ФИО, должность, телефон, адрес электронной почты)		Лунева Наталия Александровна, начальник отдела культуры, физической культуры, спорта и молодежной политики, тел:. 2-28-46 bogadmkul@mail.ru
1.	Номер паспорта показателя	2.
2.	Наименование показателя	Количество проведенных физкультурно-массовых и оздоровительных мероприятий
3.	Единица измерения	единица
4.	Тип показателя	Показатель конечного результата
5.	Порядок формирования показателя	В качестве базовых показателей используются статистические данные: - комитета по образованию ( ДЮСШ); Спортивно-оздоровительного комплекса администрации муниципального образования г. Богородицк, Богородицкого района; Социального культурно-спортивного комплекса муниципального образования рабочий поселок Товарковский, Богородицкого района.
6.	Описание системы мониторинга показателя	В качестве базовых показателей используются статистические данные. Мониторинг осуществляется ежегодно по результатам государственного статистического наблюдения. Базовые показатели предусматриваются формой 1 - ФК, утвержденной приказом Росстата от 16 сентября 2010 года N 317

Паспорт показателя 3
Количество детей, занимающихся в ДЮСШ
от общей численности детей 6-17 лет

Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: ФИО, должность, телефон, адрес электронной почты)		Лунева Наталия Александровна, начальник отдела культуры, физической культуры, спорта и молодежной политики, тел:. 2-28-46 bogadmkul@mail.ru
1.	Номер паспорта показателя	3.
2.	Наименование показателя	Количество детей, занимающихся в ДЮСШ от общей численности детей 6-17 лет
3.	Единица измерения	человек
4.	Тип показателя	Показатель конечного результата
5.	Порядок формирования показателя	В качестве базовых показателей используются статистические данные: - комитета по образованию; (ДЮСШ)
6.	Описание системы мониторинга показателя	В качестве базовых показателей используются статистические данные. Мониторинг осуществляется ежегодно по результатам государственного статистического наблюдения. Базовые показатели предусматриваются формой 1 - ФК, утвержденной приказом Росстата от 16 сентября 2010 года N 317

Паспорт показателя 4
Количество подготовленных за год спортсменов массовых разрядов

Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: ФИО, должность, телефон, адрес электронной почты)		Лунева Наталия Александровна, начальник отдела культуры, физической культуры, спорта и молодежной политики, тел:. 2-28-46 bogadmkul@mail.ru
1.	Номер паспорта показателя	4.
2.	Наименование показателя	Количество подготовленных за год спортсменов массовых разрядов
3.	Единица измерения	человек
4.	Тип показателя	Показатель конечного результата
5.	Порядок формирования показателя	В качестве базовых показателей используются статистические данные: - комитета по образованию (ДЮСШ); Спортивно-оздоровительного комплекса администрации муниципального образования г. Богородицк, Богородицкого района; Социального культурно-спортивного комплекса муниципального образования рабочий поселок Товарковский, Богородицкого района.
6.	Описание системы мониторинга показателя	В качестве базовых показателей используются статистические данные. Мониторинг осуществляется ежегодно по результатам государственного статистического наблюдения. Базовые показатели предусматриваются формой 1 - ФК, утвержденной приказом Росстата от 16 сентября 2010 года N 317

5. Организационно-экономический и финансовый
механизм управления программой

Финансовый контроль реализации Программы осуществляет финансовое управление администрации МО Богородицкий район.

Текущий контроль за ходом выполнения Программы осуществляет отдел культуры, физической культуры, спорта и молодежной политики администрации муниципального образования Богородицкий район, комитет по образованию администрации муниципального образования Богородицкий район.

Финансирование осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования Богородицкий район.

6. Социально-экономическая эффективность Программы

Реализация программы позволит:

- создать более благоприятные условия для занятий физической культурой и спортом;

- увеличить число жителей района, регулярно занимающихся физической культурой и спортом, по сравнению с 2011 годом до 14,7% от общего числа населения;

- улучшить подготовленность детей, молодежи, повысить их готовность к производительному труду и защите Родины;

- уменьшить количество правонарушений среди несовершеннолетних;

- улучшить деятельность организаций физкультурно-оздоровительной направленности.

7. Ресурсное обеспечение программы

Наименование ресурсов	Единица измерения	Потребность
		всего	2012	2013	2014
Финансовые ресурсы: - местный бюджет	тыс. руб.	3286,0	700,0	2473,0	113,0

8. Возможные риски в ходе реализации Программы

При реализации программы возможно возникновение финансовых рисков, связанных:

- с неполным выделением бюджетных средств в рамках одного года на реализацию программных мероприятий, вследствие чего не все мероприятия будут выполнены;

- с увеличением (сокращением) затрат на отдельные программные мероприятия, связанные с концентрацией средств на приоритетных проектах и мероприятиях, в связи с чем уточняются объемы финансирования, что потребует внесения изменений в программу;

- с более высоким ростом цен на отдельные виды товаров и услуг, закупка которых предусмотрена в рамках программных мероприятий, что повлечет увеличение затрат на отдельные программные мероприятия.

При возникновении факторов, негативно влияющих на реализацию мероприятий программы, будут проведены следующие мероприятия:

N п/п	Внешние факторы, которые могут повлиять на реализацию Программы	Механизм минимизации негативного влияния внешних факторов
1.	финансовые риски, связанные с неполным выделением бюджетных средств на реализацию программы	оптимизация бюджетных расходов, использование программных методов решения задач
2.	ценовые риски (непредвиденные изменения тарифов на товары и услуги)	Внедрение энергосберегающих программ и технологий