Приложение. Долгосрочная целевая программа "Подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы к работе в зимних условиях на 2013-2015 годы"

Приложение
к постановлению
администрации
муниципального образования
Алексинский район
от 21 декабря 2012 г. N 2606

Долгосрочная целевая программа
"Подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства
и социальной сферы к работе в зимних условиях на 2013-2015 годы"

С изменениями и дополнениями от:

28 марта, 4 июля, 30 декабря 2013 г.

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации муниципального образования Алексинский район Тульской области от 30 декабря 2013 г. N 3168 в паспорт настоящего приложения внесены изменения

См. текст паспорта в предыдущей редакции

Паспорт долгосрочной целевой программы
"Подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства
и социальной сферы к работе в зимних условиях на 2013-2015 годы"

Наименование Программы	"Подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы к работе в зимних условиях на 2013-2015 годы" (далее Программа)
Основания для разработки Программы	Решение Собрания представителей муниципального образования Алексинский район Тульской области от 30.12.2010 г. N 9(24).2 "О программе социально-экономического развития муниципального образования Алексинский район на 2011-2013 гг."
Заказчик долгосрочной целевой Программы	Администрация муниципального образования Алексинский район (далее администрация)
Разработчик долгосрочной целевой Программы	Управление по вопросам жизнеобеспечения, ГО и ЧС администрации муниципального образования Алексинский район (далее управление по вопросам жизнеобеспечения, ГО и ЧС)
Исполнители долгосрочной целевой Программы	Управление по вопросам жизнеобеспечения, ГО и ЧС, управление образования администрации муниципального образования Алексинский район, администрации сельских поселений Алексинского района
Ответственный исполнитель (координатор) долгосрочной целевой Программы	Администрация муниципального образования Алексинский район
Цели и задачи долгосрочной целевой Программы	Цель: качественная подготовка объектов социальной сферы, жилищного фонда к эксплуатации в осенне-зимнем периоде, улучшение условий пребывания детей в образовательных учреждениях. Задачи: обеспечение надежного и бесперебойного энергоснабжения жилищного фонда и объектов социальной сферы, сокращение потребления энергоресурсов
Важнейшие целевые показатели долгосрочной целевой Программы	Ремонт основных фондов тепло- и водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, на объектах социальной сферы и жилищного фонда Снижение потерь топливно-энергетических ресурсов Повышение эффективности и надежности функционирования теплового оборудования и инженерных систем в осенне-зимний период
Сроки и этапы реализации долгосрочной целевой Программы	2013-2015 годы
Объемы и источники финансирования	Общая стоимость реализации Программы 21 996 655,68 руб., в том числе по годам: 2013 - 11 996 655,68 руб. 2014 - 5 000 000,0 руб. 2015 - 5 000 000,0 руб. Источники финансирования: Бюджет муниципального образования Алексинский район 15 550 067,07 руб., бюджеты поселений 603 183,61 руб., областной бюджет 5 843 405,0 руб.
Ожидаемые конечные результаты реализации долгосрочной целевой Программы и показатели социально-экономической эффективности	Обеспечение надежности работы систем жизнеобеспечения; комфортность и безопасность условий пребывания детей в образовательных учреждениях и комфортность и безопасность условий проживания населения, снижение аварийности на сетях тепло-, водо-, электроснабжения, сокращение потребления энергоресурсов вследствие проведения работ по уменьшению теплопотерь на объектах социальной сферы и в жилых домах.

1. Содержание проблемы и обоснование ее
решения программно-целевым методом

Жилищно-коммунальное хозяйство муниципального образования Алексинский район Тульской области - это совокупность объектов жизнеобеспечения города и района, инженерной инфраструктуры, предприятий и организаций, управляющих жилищным фондом и обслуживающих его, предоставляющих услуги по тепло-, электро- и водоснабжению и водоотведению, санитарной очистке, а также инженерной инфраструктуры объектов социально-культурного назначения.

Основными задачами функционирования жилищно-коммунального комплекса являются надежное, бесперебойное обеспечение в достаточном объеме населения и объектов социальной сферы муниципального образования Алексинский район Тульской области электрической, тепловой энергией, водой, газом, стабильное функционирование системы водоотведения, устойчивая работа аварийно-диспетчерских служб, предприятий и организаций, оказывающих жилищные и коммунальные услуги.

При предоставлении коммунальных услуг потребителям ресурсоснабжающие организации испытывают трудности как объективного, так и субъективного характера. Основной причиной такой ситуации является высокая степень износа объектов и инженерных сетей коммунальной инфраструктуры, что не позволяет предоставлять коммунальные услуги надлежащего качества.

На объектах социальной сферы, финансируемых из бюджета администрации муниципального образования Алексинский район, степень износа объектов и инженерных сетей коммунальной инфраструктуры достаточно высокая, что приводит к необходимости привлечения бюджетных средств на содержание в рабочем состоянии и ремонт коммунальных объектов и инженерных сетей.

Использование программно-целевого метода позволит обеспечить решение обозначенных проблем путем проведения комплекса мероприятий, направленных в конечном итоге на обеспечение бесперебойного функционирования объектов социальной сферы и повышение качества предоставляемых коммунальных услуг. Реализация мероприятий программы будет способствовать устойчивому функционированию объектов социальной сферы и жилищно-коммунального хозяйства в отопительном периоде, эффективному теплоснабжению учреждений социальной сферы, сокращению потребления энергоресурсов.

2. Цели и задачи долгосрочной целевой Программы

Исходя из описания существующего комплекса проблем, основными целями и задачами Программы являются:

1. Основные цели Программы:

- устойчивое функционирование объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы в отопительных периодах 2013 - 2015 годов;

- выполнение органами местного самоуправления муниципального образования Алексинский район функций по организации электро-, тепло- и водоснабжения, водоотведения объектов социальной сферы;

- повышение качества предоставляемых коммунальных услуг.

2. Основные задачи Программы:

- ремонт основных фондов тепло- и водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, находящихся в ведении объектов социальной сферы;

- обеспечение надежного и бесперебойного энергоснабжения жилищного фонда и объектов социальной сферы, сокращение потребления энергоресурсов.

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации муниципального образования Алексинский район Тульской области от 30 декабря 2013 г. N 3168 раздел 3 настоящего приложения изложен в новой редакции

См. текст раздела в предыдущей редакции

3. Перечень мероприятий по реализации долгосрочной целевой программы

N п/п	Наименования объектов	Срок выполнения работ	Стоимость работ, руб.	Источники финансирования, руб.			Исполнитель
				Бюджет области	Бюджет района	Бюджет поселений
1	Герметизация швов здания и замена оконных блоков МБОУ "СОШ N 2" г. Алексин, ул. Дубравная, д. 32	2013	990022,00	990022,00			Управление образования
2	Герметизация и ремонт отмостки МБДОУ "Детский сад комбинированного вида N 28" по адресу: г. Алексин, ул. Дубравная, д. 32а	2013	394760,00	394760,00			Управление образования
3	Замена оконных блоков в МБДОУ "Детский сад комбинированного вида N 5" по адресу: г. Алексин, ул. Вересаева, д. 3	2013	325000,00	325000,00			Управление образования
4	Капитальный ремонт мягкой кровли МБДОУ "Детский сад комбинированного вида N 27" г. Алексин, ул. Арматурная дом N 36-а	2013	737971,00	737971,00			Управление образования
5	Капитальный ремонт мягкой кровли МБДОУ "Детский сад комбинированного вида N 11" г. Алексин, ул. 50 лет ВЛКСМ, дом N 10	2013	399000,00	399000,00			Управление образования
6	Капитальный ремонт мягкой кровли МБДОУ "Детский сад комбинированного вида N 19" г. Алексин, ул. Вересаева дом N 3-а	2013	458125,00	458125,00			Управление образования
7	Замена оконных блоков в МБОУ "СОШ N 9" г. Алексин, ул. Школьная, дом N 4	2013	1673820,00	1673820,00			Управление образования
8	Ремонт кровли МБДОУ "Детский сад "Сенево" по адресу: Алексинский район, с. Сенево, ул. Садовая, 25	2013	281000,00		281000,00		Управление образования
9	Ремонт кровли МБОУ "БСОШ N 14" по адресу: Алексинский район, с. Бунырево, ул. Приокская, 51	2013	699996,46		699996,46		Управление образования
10	Ремонт системы отопления МБОУ "Гимназия N 13" по адресу: г. Алексин, ул. Ленина, 20	2013	252626,63		252626,63		Управление образования
11	Ремонт системы канализации МБОУ "СОШ N 1" по адресу: г. Алексин, ул. 50 лет Октября, 10	2013	599291,70		599291,70		Управление образования
12	Ремонт системы отопления МБОУ "АСОШ N 23" по адресу: Алексинский район, д. Александровка, ул. Школьная, 8	2013	265562,57		265562,57		Управление образования
13	Ремонт системы отопления МБОУ "ШСОШ N 27" по адресу: Алексинский район, д. Б. Шелепино, ул. Новая	2013	211248,62		211248,62		Управление образования
14	Ремонт системы отопления МБДОУ "Детский сад "Сенево" по адресу: Алексинский район, с. Сенево, ул. Садовая, 25	2013	423061,34		423061,34		Управление образования
15	Ремонт системы отопления и ХВС МБДОУ "Детский сад комбинированного вида N 13" по адресу: г. Алексин, ул. Болотова, 13	2013	588694,29		588694,29		Управление образования
16	Ремонт системы отопления МБОУ "СОШ N 11" по адресу: г. Алексин, ул. Баумана, 6	2013	386058,75		386058,75		Управление образования
17	Ремонт системы ГВС МБДОУ "Детский сад комбинированного вида N 13" по адресу: г. Алексин, ул. Болотова, 13	2013	409901,22		409901,22		Управление образования
18	Ремонт системы канализации, ХВС, ГВС МБДОУ "Детский сад комбинированного вида N 5" по адресу: г. Алексин, ул. Вересаева, 3	2013	99901,49		99901,49		Управление образования
19	Ремонт кровли МБДОУ "Детский сад общеразвивающего вида N 21" по адресу: г. Алексин, ул. Героев Алексинцев, 2а	2013	358000,00		358000,00		Управление образования
20	Ремонт системы канализации, ХВС, ГВС МБДОУ "Детский сад комбинированного вида N 28" по адресу: г. Алексин, ул. Дубравная, д. 32а	2013	249000,00		249000,00		Управление образования
21	Ремонт части кровли здания МКУК "Авангардский СДК" п. Авангард	2013	445487,61	200000,00		245487,61	Администрация МО Авангардское
22	Капитальный ремонт по замене электрооборудования жилых домов N 2, 4, 6, по ул. Юбилейная и N 4, 5 по ул. Садовая н.п. Егнышевка Алексинского района	2013	738500,00	419000,00		319500,00	Администрация МО Буныревское
23	Ремонт кровли дома по ул. Путевая казарма 256 км. станция "Суходол" МО Шелепинское	2013	245707,00	245707,00			Администрация МО Шелепинское
24	Закупка угля для для муниципальной котельной в н.п. Суходол МО Шелепинское	2013	763920,00		725724,00	38196,00	Администрация МО Шелепинское
25	Проведение ремонтных работ в жилищном фонде и на объектах социальной сферы	2014	5000000,00		5000000,00
26	Проведение ремонтных работ в жилищном фонде и на объектах социальной сферы	2015	5000000,00		5000000,00
	Итого		21996655,68	5843405,00	15550067,07	603183,61

4. Перечень показателей результативности и эффективности
реализации долгосрочной целевой программы

Показателями результативности Программы являются:

- качественная подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы к эксплуатации в осенне-зимнем периоде;

- обеспечение надежного и бесперебойного энергоснабжения жилищного фонда и объектов социальной сферы;

- сокращение потребления энергоресурсов.

N п/п	Задачи, направленные на достижение цели	Показатели, характеризующие достижение цели	Единица измерения	Базовое значение показателя (на начало реализации Программы)	Планируемое значение показателя по годам реализации
					2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ремонт основных фондов тепло- и водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, на объектах социальной сферы и жилищного фонда	Проведение ремонтных работ на объектах социальной сферы и жилищного фонда согласно плану мероприятий	%	48	50	52	54
2	Снижение потерь топливно-энергетических ресурсов	Снижение потерь теплоэнергии	%	15	13	10	8
3	Повышение эффективности и надежности функционирования теплового оборудования и инженерных систем в осенне-зимний период	Снизить уровень физического и морального износа основных фондов	%	62	60	57	55

Оценка эффективности реализации Программы проводится ежегодно в соответствии с постановлением администрации муниципального образования Алексинский район от 20.07.2012 года N 1266 "Об утверждении Порядка разработки и реализации долгосрочных целевых программ и Методики оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ".

5. Финансовое обеспечение долгосрочной целевой программы

Наименование источника	Единица измерения	Финансовое обеспечение
		Всего	в том числе по годам реализации:
			2013	2014	2015
Областной бюджет	тыс. руб.	5862,4	5862,4
Бюджет муниципального образования Алексинский район	тыс. руб.	15000,0	5000,0	5000,0	5000,0
Бюджеты поселений	тыс. руб.	567,3	567,3
итого	тыс. руб.	21429,7	11429,7	5000,0	5000,0

6. Социально-экономическая эффективность долгосрочной целевой Программы

Социально - экономический эффект.

В результате реализации мероприятий Программы прогнозируется достижение следующих показателей:

1.Обеспечение надежности работы систем жизнеобеспечения;

2. Комфортность и безопасность условий пребывания детей в образовательных учреждениях и комфортность и безопасность условий проживания населения;

3. Снижение аварийности на сетях тепло-, водо-, электроснабжения;

4.Сокращение потребления энергоресурсов вследствие проведения работ по уменьшению теплопотерь на объектах социальной сферы и в жилых домах.

7. Возможные риски в ходе реализации долгосрочной целевой программы

В процессе реализации Программы возможно возникновение определенных рисков.

Возможными рисками реализации Программы могут служить:

несвоевременное и недостаточное финансирование мероприятий Программы;

поставка некачественного оборудования, материалов, связанная с нарушением обязательств поставщиками;

экономические и финансовые риски из-за экономической нестабильности, инфляции, дефицита бюджетных средств;

несвоевременное и некачественное выполнение исполнителями своих обязательств, предусмотренных муниципальными контрактами;

изменение федерального и регионального законодательства в связи с внесением изменений в нормативные правовые акты.

Для минимизации указанных рисков в ходе реализации Программы предусматривается:

мониторинг финансового состояния и правового положения участников Программы;

отбор поставщиков товаров и услуг на этапе конкурсных процедур;

регулярный анализ и при необходимости корректировка показателей и мероприятий Программы;

создание эффективной системы управления на основе четкого распределения полномочий и ответственности основных исполнителей Программы.

8. Управление реализацией долгосрочной целевой
программы и контроль за ходом ее выполнения

Заказчиком Программы является администрация муниципального образования Алексинский район.

Управление реализацией Программы производится управлением по вопросам жизнеобеспечения, ГО и ЧС.

Общий контроль за исполнением Программы осуществляет администрация муниципального образования Алексинский район на основании представляемой другими исполнителями Программы информации о ходе выполнения мероприятий и состоянии финансового обеспечения реализации Программы.

Управление по вопросам жизнеобеспечения, ГО и ЧС организует реализацию Программы:

осуществляет управление исполнителями, обеспечивает эффективное использование средств, выделяемых на реализацию Программы;

формирует в установленные сроки отчетность о реализации Программы.