Приложение. Муниципальная долгосрочная целевая программа "Модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования Славный на 2012 - 2016 годы"

Приложение
к постановлению
администрации
муниципального образования
Славный
от 30 ноября 2011 г. N 218

Муниципальная долгосрочная целевая программа
"Модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры
муниципального образования Славный на 2012 - 2016 годы"

Паспорт программы

Наименование муниципальной долгосрочной целевой программы	Долгосрочная целевая программа "Модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования Славный на 2012 - 2016 годы" (далее - Программа)
Заказчик муниципальной долгосрочной целевой программы	Администрация муниципального образования Славный
Исполнители муниципальной долгосрочной целевой программы	Администрация муниципального образования Славный, МУП ЖКХ МО Славный
Основные разработчики долгосрочной целевой программы	Сектор по муниципальному хозяйству, ЖКХ, благоустройству, транспорту, связи
Цель и задачи муниципальной долгосрочной целевой программы	Цель Программы: создание условий для устойчивого и эффективного функционирования жилищно-коммунального комплекса муниципального образования Славный, отвечающего современным условиям и потребностям населения в предоставлении коммунальных услуг. Задача Программы: повышение качества обслуживания населения, развитие инженерной инфраструктуры в коммунальном хозяйстве, строительство высокорентабельных источников тепловой энергии, улучшение экологической обстановки
Сроки и этапы реализации муниципальной долгосрочной целевой программы	2012 - 2016 годы
Основные направления долгосрочной муниципальной целевой программы	Капитальный ремонт тепловых и водопроводных сетей на промышленных инвестиционных площадках и в жилом поселке. Реконструкция очистных сооружений. Реконструкция котельной.
Важнейшие показатели муниципальной целевой программы	Процент повышения рентабельности при производстве и передаче энергетических ресурсов. Доля замененных ветхих тепловых сетей от общего количества ветхих тепловых сетей. Доля замененных ветхих водопроводных сетей от общего количества ветхих водопроводных сетей. Количество реконструированных и модернизированных котельных. Количество реконструированных очистных сооружений
Объем и источники финансирования муниципальной долгосрочной целевой программы	Общий объем финансирования программы составляет: 86,4186 млн. рублей. Источники финансирования: - бюджет Тульской области - 82,0975 млн. рублей; - бюджет муниципального образования Славный - 4,3211 млн. рублей
Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной долгосрочной целевой программы	Увеличение объема отпускаемых коммунальных услуг. Обеспечение подключения дополнительных нагрузок при строительстве новых (реконструкции старых) объектов. Обеспечение надежности и качества работы коммунальных систем в соответствии со стандартами качества за счет увеличения: - доли замененных ветхих тепловых сетей от общего количества ветхих тепловых сетей, до 15%; - доли замененных ветхих водопроводных сетей от общего количества ветхих водопроводных сетей, до 10%; - повышения КПД (коэффициент полезного действия) теплофикационных установок; - снижения уровня ПДС (предельно допустимые сбросы) водоотведения

1. Обоснование необходимости разработки Программы

Необходимость разработки и реализации Программы на территории муниципального образования Славный обусловлена перспективой развития городского округа в соответствии с генеральным планом, общим состоянием коммунального хозяйства, которое должно обеспечить необходимый объем и уровень производства коммунальных услуг в сфере электро-, тепло- и водоснабжения и водоотведения.

Средний износ тепловых и водопроводных сетей составляет свыше 60 процентов. Протяженность тепловых и водопроводных сетей, требующих замены, от общего количества сетей составляет 35 процентов. Необходимы замена коммунальных инженерных сетей с процентом износа, превышающим нормативный, и устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека.

Отопительная котельная находится в эксплуатации 50 лет. Коэффициент полезного действия ее работы ниже 65 процентов. Установленная мощность в три раза превышает подключенные нагрузки.

Износ очистных сооружений канализации достиг 100 процентов.

Восстановление инженерных коммуникаций на промышленных площадках необходимо для рентабельной работы производства по выработке тепловой и электрической энергии и является основным условием для привлечения инвесторов.

2. Цель и задачи Программы

Целью Программы является создание условий для устойчивого и эффективного функционирования жилищно-коммунального комплекса муниципального образования Славный, отвечающего современным условиям и потребностям населения, обеспечение коммунальной инфраструктурой создаваемых инвестиционных площадок, обеспечение развития коммунальных систем и объектов в соответствии с потребностями развития промышленных площадок, повышение качества производимых и доставляемых до потребителей коммунальных услуг, улучшение экологической ситуации.

Основными задачами Программы являются:

1. инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем;

2. повышение надежности инженерных коммуникаций и качества предоставляемых коммунальных услуг;

3. совершенствование механизмов снижения стоимости коммунальных услуг при сохранении (повышении) качества предоставляемых услуг и устойчивости функционирования коммунальной инфраструктуры;

4. повышение инвестиционной привлекательности муниципального образования;

5. обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей.

3. Финансирование Программы

Общий объем финансирования Программы составляет 86,4186 млн. рублей, в том числе: за счет бюджета Тульской области - 82,0975 млн. рублей, за счет бюджета муниципального образования Славный - 4,3211 млн. рублей. Из-за экономической нестабильности, инфляции, дефицита бюджетных средств возможны риски в ходе реализации Программы, в таких случаях необходимо проводить корректировку показателей и мероприятий Программы.

4. Механизм реализации и организации управления Программой

Реализация Программы включает меры по оказанию государственной и муниципальной поддержки для осуществления проектов модернизации и капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры. Капитальный ремонт коммунальных систем энергоснабжения направлен на снижение аварийности, потерь ресурсов в процессе их транспортировки, повышение срока службы, снижение эксплуатационных расходов, повышение качества предоставляемых коммунальных услуг, обеспечение потребителей ресурсами в договорных объемах, а также на обеспечение баланса производства, транспортировки и потребления ресурсов.

Реализация Программы будет осуществляться путем предоставления субсидий из областного бюджета местному бюджету на софинансирование модернизации и капитального ремонта муниципальной собственности. Предоставление субсидий осуществляется в порядке и на условиях, определяемых региональными нормативными правовыми актами.

Заказчик Программы осуществляет:

- проведение аукциона на капитальный ремонт объектов ЖКХ;

- заключение муниципального контракта с победителем аукциона;

- координацию и контроль за деятельностью юридических лиц, связанных с реализацией Программы, в части исполнения ими положений Программы;

- постоянный мониторинг выполнения программных мероприятий, целевого использования средств.

Организация управления Программой и контроль за ходом ее реализации возлагаются на заказчика Программы.

Для текущего управления Программой заказчик осуществляет следующие функции:

- обеспечивает взаимодействие юридических лиц, участвующих в реализации Программы;

- ведет учет средств, использованных на реализацию Программы;

- представляет в министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тульской области, министерство финансов Тульской области отчеты о ходе реализации Программы и об использовании бюджетных средств.

5. Оценка эффективности и прогноз
ожидаемых социально-экономических (экологических)
результатов от реализации Программы

Эффективность реализации программы и использование выделенных на нее средств областного и местного бюджетов обеспечиваются за счет:

- исключения возможности нецелевого использования бюджетных средств;

- прозрачности прохождения средств областного и местного бюджетов.

Оценка эффективности реализации Программы будет осуществляться на основе снижения общего износа основных фондов коммунального сектора и обновления коммунальной инфраструктуры муниципального образования Славный, рентабельности производства тепловой энергии.

Успешное выполнение мероприятий Программы позволит обеспечить:

- увеличение объема производства коммунальных услуг для вновь образованных субъектов малого и среднего предпринимательства;

- повышение качества и надежности коммунальных услуг;

- снижение затрат на производство и передачу коммунальных услуг до 20 процентов;

- улучшение экологической ситуации на территории муниципального образования Славный.

Наименование мероприятия	Срок исполнения	Объем финансирования (млн. рублей)					Ответственные за выполнение мероприятий
		Всего	В том числе за счет средств
			федерального бюджета	бюджета Тульской области	местных бюджетов	внебюджетных источников
1	2	3	4	5	6	7	7
Модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования Славный	2012 2013 2014 2015	2012 - 6,4000 2013 - 37,0160 2014 - 29,6440 2015 - 13,3570	-	2012 - 6,0850 2013 - 35,1600 2014 - 28,1625 2015 - 12,6900	2012 - 0,3150 2013 - 1,8560 2014 - 1,4822 2015 - 0,6679	-	Администрация муниципального образования Славный. МУП ЖКХ МО Славный
Капитальный ремонт тепловых сетей железнодорожной базы п. Славный	2012	1,8000	-	1,7100	0,0900	-	Администрация муниципального образования Славный. МУП ЖКХ МО Славный
Капитальный ремонт тепловых) сетей автобазы учебного центра)	2012	2,2000	-	2,0900	0,1100	-	Администрация муниципального образования Славный. МУП ЖКХ МО Славный
Капитальный ремонт сетей водоснабжения ж/д базы	2012	0,8000	-	0,7600	0,0400	-	Администрация муниципального образования Славный. МУП ЖКХ МО Славный
Капитальный ремонт сетей водоснабжения автобазы ученого центра	2012	0,3000	-	0,2850	0,0150	-	Администрация муниципального образования Славный. МУП ЖКХ МО Славный
Капитальный ремонт сетей водоснабжения автобазы	2012	1,3000	-	1,2400	0,0600	-	Администрация муниципального образования Славный. МУП ЖКХ МО Славный
Реконструкция очистных сооружений пгт Славный	2013 - 2015	57,0106	-	54,1575 2013 - 17,5800 2014 - 23,8875 2015 - 12,6900	2,8531 2013 - 0,9280 2014 - 1,2572 2015 - 0,6679	-	Администрация муниципального образования Славный. МУП ЖКХ МО Славный
Реконструкция котельной в пгт Славный	2013	18,5080	-	17,5800	0,9280	-	Администрация муниципального образования Славный. МУП ЖКХ МО Славный
Замена 1 км ветхих тепловых сетей в жилом поселке Славный	2014	2,5000	-	2,3750	0,1250	-	Администрация муниципального образования Славный. МУП ЖКХ МО Славный
Замена 0,8 км водопровода в жилом поселке Славный	2014	2,0000	-	1,9000	0,1000	-	Администрация муниципального образования Славный. МУП ЖКХ МО Славный