Приложение. Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Новомосковск на 2012 - 2020 гг.

Приложение
к решению
Собрания депутатов
муниципального образования
город Новомосковск
от 25 апреля 2012 г. N 70-5

Программа
комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры
муниципального образования город Новомосковск на 2012 - 2020 гг.

Обосновывающие материалы к программному документу

Раздел 1. Перспективные показатели развития МО для разработки Программы

Муниципальное образование город Новомосковск - это развитый промышленный и культурный центр Тульской области.

Площадь муниципального образования город Новомосковск составляет 888,03 кв. км, в том числе 75,88 кв. км - город Новомосковск.

Муниципальное образование город Новомосковск располагает развитой химической, энергетической и пищевой промышленностью, стройиндустрией, железнодорожным и автомобильным транспортом. На территории муниципального образования город Новомосковск работают более 100 промышленных предприятий и строительных организаций. Наиболее крупные и значимые - ОАО НАК "Азот", ООО "Проктер энд Гэмбл - Новомосковск", ОАО "Кнауф Гипс Новомосковск", ОАО "ГОТЭК-Центр", ОАО "Новомосковская ГРЭС", ОАО "Поликонт" и другие. Муниципальное образование город Новомосковск занимает одно из ведущих мест в стране по производству минеральных удобрений и ряда других видов химической продукции. Большое развитие получил малый и средний бизнес.

На территории муниципального образования город Новомосковск реализованы крупнейшие отечественные инвестиционные проекты по созданию промышленно-экономического кластера. Были построены новые производства, модернизированы цеха, улучшены транспортная и инженерная инфраструктуры. Активно ведется строительство объектов социального назначения.

Все это свидетельствует о необходимости разработки программы, отвечающей за реализацию комплекса мер по улучшению коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Новомосковск и качества жизнеобеспечения населения, проживающего на его территории.

Раздел 2. Перспективные показатели спроса на коммунальные ресурсы

Детально основные характеристики состояния и проблем коммунальной инфраструктуры представлены в разделе 3 "Перспективы развития муниципального образования город Новомосковск и прогноз спроса на коммунальные ресурсы" (программного документа).

ГАРАНТ:

По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Название раздела 3 Программного документа следует читать как "Перспективы развития муниципального образования и прогноз спроса на коммунальные ресурсы"

Раздел 3. Характеристика состояния и проблем коммунальной инфраструктуры

Детально основные характеристики состояния и проблем коммунальной инфраструктуры представлены в разделе 2 "Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры" и разделе 3 "Перспективы развития муниципального образования город Новомосковск и прогноз спроса на коммунальные ресурсы" (Программного документа).

ГАРАНТ:

По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Название раздела 3 Программного документа следует читать как "Перспективы развития муниципального образования и прогноз спроса на коммунальные ресурсы"

Раздел 4. Характеристика состояния и проблем в
реализации энерго- и ресурсосбережения и учета и сбора информации

Детально основные характеристики состояния и проблем коммунальной инфраструктуры представлены в разделе 2 "Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры" (программного документа).

Раздел 5. Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры

ГАРАНТ:

Нумерация таблиц приводится в соответствии с источником

Таблица 4.1. Основные характеристики целевых показателей
развития коммунальной инфраструктуры

Показатель	Рекомендуемое значение	Примечание
Уровень напряжения, кВт		Не должен снижать по периодам Программы
Протяженность линий электропередачи, км	> базового уровня	Должен увеличиваться в зависимости от показателей работы муниципального образования город Новомосковск
Средний физический износ подстанций, %	< 10 - 25
Доля поставки электрической энергии по приборам учета	100	Стремиться к максимальному обеспечению приборами учета
Годовое потребление тепловой энергии, тыс. Гкал	> базового уровня	Должен увеличиваться в зависимости от показателей работы муниципального образования город Новомосковск
Протяженность тепловых сетей, км	> базового уровня	Должен увеличиваться в зависимости от показателей работы муниципального образования город Новомосковск
Уровень износа объектов инфраструктуры обеспечения тепловой энергией, %	< 35%
Потери тепловой энергии, %	=> 0
Доля поставки тепловой энергии по приборам учета	100	Стремиться к максимальному обеспечению приборами учета
Годовое потребление воды, тыс. м3	> базового уровня	Должен увеличиваться в зависимости от показателей работы муниципального образования город Новомосковск
Уровень износа объектов инфраструктуры поставки воды и водоотвода, %	< 35 - 40%
Доля поставки тепловой энергии по приборам учета	100	Стремиться к максимальному обеспечению приборами учета
Потеря воды при транспортировке, %	=> 0
Протяженность сетей холодной воды	> базового уровня	Должен увеличиваться в зависимости от показателей работы муниципального образования город Новомосковск
Протяженность канализационных сетей	> базового уровня	Должен увеличиваться в зависимости от показателей работы муниципального образования город Новомосковск

Раздел 6. Перспективная схема электроснабжения
муниципального образования город Новомосковск

Ожидаемые эффекты от предложенных к реализации Проектов 1.1 - 1.3 детально охарактеризованы в п. 5.2 данной Программы.

Дополнительным аргументом в пользу реализации данной Программы становится формирование перспективной схемы электроснабжения муниципального образования город Новомосковск для решения задач мониторинга и обеспечения жизнедеятельности жителей данной территории.

Раздел 7. Перспективная схема теплоснабжения
муниципального образования город Новомосковск

Ожидаемые эффекты от предложенных к реализации Проектов 2.1 - 2.6 детально охарактеризованы в п. 5.2 данной Программы.

Дополнительным аргументом в пользу реализации данной Программы становится формирование перспективной схемы теплоснабжения муниципального образования город Новомосковск для решения задач мониторинга и обеспечения жизнедеятельности жителей данной территории.

Раздел 8. Перспективная схема водоснабжения
муниципального образования город Новомосковск

Ожидаемые эффекты от предложенных к реализации Проектов 3.1 и 3.2 детально охарактеризованы в п. 5.3 данной Программы.

Дополнительным аргументом в пользу реализации данной Программы становится формирование перспективной схемы водоснабжения и водоотведения муниципального образования город Новомосковск для решения задач мониторинга и обеспечения жизнедеятельности жителей данной территории.

Раздел 9. Общая программа проектов

Название проекта	Период реализации	2012	2013	2014	2015	2016	2017 - 2021	Ответственный за реализацию
Проект 1.1	2012 - 2021	<*>	<*>	<*>	<*>	<*>	<*>	ООО "ПромЭнергоСбыт" (по согласованию)
Проект 1.2	2012 - 2021	<*>	<*>	<*>	<*>	<*>	<*>	ООО "ПромЭнергоСбыт" (по согласованию)
Проект 1.3	2012 - 2013, 2015, 2017	<*>	<*>		<*>	<*>	<*>	Филиал "Тулэнерго" ПО "Новомосковские электрические сети" (по согласованию)
Проект 1.4	2012 - 2014	<*>	<*>	<*>	<*>			Комитет ДТХиС
Проект 2.1	2012	<*>						Управление ЖКХ
Проект 2.2	2012	<*>						Управление ЖКХ
Проект 2.3	2012		<*>					Управление ЖКХ
Проект 2.4	2012 - 2021							ООО "НТК" (по согласованию)
Проект 2.5	2014			<*>				ООО "НТК" (по согласованию)
Проект 2.6	2012 - 2021	<*>	<*>	<*>	<*>	<*>	<*>	ООО "НТК" (по согласованию)
Проект 3.1	2012 - 2015	<*>	<*>	<*>	<*>			Администрация муниципального образования город Новомосковск и ОАО НАК "Азот"
Проект 3.2	2012 - 2103	<*>	<*>					Администрация муниципального образования город Новомосковск
Проект 3.3	2012 - 2017	<*>	<*>	<*>	<*>	<*>	<*>	ООО "НГВ" (по согласованию)
Проект 3.4	2012	<*>						Управление ЖКХ

--------------------------------

<*> Объем финансирования в 2013 г. будет определен исходя из характеристик реализуемых работ на этапе II Проекта 3.2.

Более детальное описание программных мероприятий по каждому проекту приведено в разделе 5 "Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей".

Раздел 10. Финансовые потребности для реализации Программы

Таблица 10.1. Общая потребность в ресурсах реализации Программы

N п/п	Проект	Итого, тыс. руб.	Распределение по периодам, тыс. руб.
			2012	2013	2014	2015	2016	2017 - 2022
1	Проект 1.1	<*>
2	Проект 1.2	<*>
3	Проект 1.3	18390	6920	1870		1000		8600
4	Проект 1.4	9000	3000	3000	3000
5	Проект 2.1	5800	5800
6	Проект 2.2	2050	2050
7	Проект 2.3	5000		5000
8	Проект 2.4	185000	37000	37000	37000	37000	37000
9	Проект 2.5	1047,2			1047,2
10	Проект 2.6	<*>
11	Проект 3.1	4349500	2500	1797000	1440000	1110000
12	Проект 3.2	250000	250000	<*>
13	Проект 3.3	4446,8	195,6	476,6	640,6	547,0	491,2	2095,8
14	Проект 3.4	119768	119768
	Итого	4950002	427233,6	1844347	1481688	1148547	37491,2	10695,8

Таблица 10.2. Бюджетные источники финансирования Программы

N п/п	Проект	Итого, тыс. руб.	Распределение по периодам, тыс. руб.
			2012	2013	2014	2015		2016	2017-2021
1	Проект 1.1	-	-	-	-	-		-		-
2	Проект 1.2	-	-	-	-		-	-		-
3	Проект 1.3	-	-	-	-		-	-		-
4	Проект 1.4	9000	3000	3000	3000		-	-		-
5	Проект 2.1	5800	5800	-	-		-	-		-
6	Проект 2.2	2050	2050	-	-		-	-		-
7	Проект 2.3	5000	-	5000	-		-	-		-
8	Проект 2.4	-	-	-	-		-	-		-
9	Проект 2.5	-	-	-	-		-	-		-
10	Проект 2.6	-	-	-	-		-	-		-
11	Проект 3.1	1848000	1000	1247000	350000		250000	-		-
112	Проект 3.2	250000	250000	<*>	-		-	-		-
13	Проект 3.3	-	-	-	-		-	-		-
14	Проект 3.4	119768	119768	-	-		-	-		-
	Итого	2239618	381618	1255000	353000		250000	-		-

Таблица 10.3. Внебюджетные источники финансирования Программы

N п/п	Проект	Итого, тыс. руб.	Распределение по периодам, тыс. руб.
			2012	2013	2014	2015	2016	2017 - 2021
1	Проект 1.1	<*>
2	Проект 1.2	<*>
3	Проект 1.3	18390	6920	1870	-	1000	-	8600
	Проект 1.4	-	-	-	-	-	-	-
4	Проект 2.1	-	-	-	-	-	-	-
5	Проект 2.2	-	-	-	-	-	-	-
6	Проект 2.3	-	-	-	-	-	-	-
7	Проект 2.4	185000	37000	37000	37000	37000	37000	-
8	Проект 2.5	1047,2	-	-	1047,2	-	-	-
9	Проект 2.6	<*>	-	-	-	-	-	-
10	Проект 3.1	2501500	1500	550000	1090000	860000	-	-
	Проект 3.2	-	-	-	-	-	-	-
11	Проект 3.3	4446,8	195,6	476,6	640,6	547,0	491,2	2095,8
	Проект 3.4	-	-	-	-	-	-	-
	Итого	2710384	45615,6	589346,6	1128688	898547	37491,2	10695,8

ГАРАНТ:

Нумерация разделов приводится в соответствии с источником

Раздел 13. Организация реализации проектов (управление рисками)

Реализация Программы сопряжена с определенными рисками. Так, в процессе реализации Программы возможно выявление отклонений в достижении промежуточных результатов.

Возможными рисками при реализации мероприятий Программы выступают следующие факторы:

- несвоевременное и недостаточное финансовое обеспечение мероприятий Программы;

- несвоевременное выполнение работ.

В целях минимизации указанных рисков в процессе реализации Программы предусматривается:

- регулярный анализ показателей и мероприятий Программы;

- перераспределение объемов финансирования в зависимости от динамики и темпов решения тактических задач.

Раздел 14. Программы инвестиционных проектов,
тариф и плата (тариф) за подключение (присоединение)

Основу комплексной Программы развития коммунальной инфраструктуры составляют:

- проекты, нацеленные на присоединение новых потребителей;

- проекты, обеспечивающие повышение надежности ресурсосбережения;

- проекты, обеспечивающие выполнение экологических требований;

- проекты со сроками окупаемости за счет получаемых эффектов менее 7 лет (высокоэффективные проекты).

Обоснование источника финансирования программных мероприятий обусловлено спецификой организации обеспечения всеми видами энергетических ресурсов потребителей на территории муниципального образования город Новомосковск. Однако это не ограничивает возможности частных инвесторов для участия в разработанной системе мероприятий по комплексному развитию коммунальной инфраструктуры данной территории.