Приложение. Муниципальная долгосрочная целевая программа "Благоустройство внутридворовых территорий на период 2012 - 2020 годов"

Приложение
к постановлению
администрации
муниципального образования
город Новомосковск
от 11 марта 2012 г. N 546

Муниципальная долгосрочная целевая программа
"Благоустройство внутридворовых территорий на период 2012 - 2020 годов"

С изменениями и дополнениями от:

20 ноября 2012 г., 1 февраля, 17 апреля, 29 октября 2013 г.

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации г. Новомосковска Тульской области от 29 октября 2013 г. N 3513 в паспорт настоящего приложения внесены изменения, вступающие в силу со дня официального обнародования названного постановления

См. текст паспорта в предыдущей редакции

Паспорт
муниципальной долгосрочной целевой программы

Наименование муниципальной долгосрочной целевой программы	Муниципальная долгосрочная целевая программа "Благоустройство внутридворовых территорий на период 2012-2020 годов" (далее - Программа)
Муниципальный заказчик	Администрация муниципального образования город Новомосковск (далее - Администрация)
Основной разработчик муниципальной долгосрочной целевой программы	Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования город Новомосковск (далее - Управление ЖКХ)
Исполнители муниципальной долгосрочной целевой программы	Комитет дорожно-транспортного хозяйства и связи администрации муниципального образования город Новомосковск (далее - Комитет ДТХиС), Управление ЖКХ
Цели и задачи муниципальной долгосрочной целевой программы	Цели Программы: улучшение архитектурного вида муниципального образования город Новомосковск; обустройство внутридворовых территорий местами для парковки автотранспорта; создание условий для проведения досуга, отдыха и спортивного развития детей дошкольного и школьного возраста Задача Программы: благоустройство внутридворовых территорий
Важнейшие целевые показатели	Доля внутридворовых территорий, требующих благоустройства
Сроки и этапы реализации муниципальной долгосрочной целевой программы	2012-2020 годы
Перечень подпрограмм (мероприятий)
Объем и источники финансирования, в том числе по годам	Общий объем финансирования составляет 296273,3 тыс. руб., в том числе: 2012 год (февраль - декабрь) - 27380,5 тыс. руб.; 2013 год - 60738,80 тыс. руб.; 2014 год - 23328 тыс. руб.; 2015 год - 25195 тыс. руб.; 2016 год - 27210 тыс. руб.; 2017 год - 29387 тыс. руб.; 2018 год - 31738 тыс. руб.; 2019 год - 34277 тыс. руб.; 2020 год - 37019 тыс. руб.; из них: средства бюджета муниципального образования составляют 228419,10 тыс. руб., в том числе: 2012 год (февраль - декабрь) - 7545,10 тыс. руб.; 2013 год - 12720 тыс. руб.; 2014 год - 23328 тыс. руб.; 2015 год - 25195 тыс. руб.; 2016 год - 27210 тыс. руб.; 2017 год - 29387 тыс. руб.; 2018 год - 31738 тыс. руб.; 2019 год - 34277 тыс. руб.; 2020 год - 37019 тыс. руб.; средства бюджета Тульской области составляют 67854,20 тыс. руб., в том числе: 2012 год (февраль - декабрь) - 19835,4 тыс. руб.; 2013 год - 48018,80 тыс. руб.
Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной долгосрочной целевой программы и показатели социально-экономической эффективности	Уменьшение доли внутридворовых территорий, требующих благоустройства до 65%

1. Содержание проблемы и обоснование
ее решения программно-целевым методом

Одним из приоритетов социально-экономического развития муниципального образования город Новомосковск является формирование и развитие жилищной, инфраструктурной и благоустроенной среды жизнедеятельности населения.

В настоящее время на территории муниципального образования город Новомосковск находятся 1367 многоквартирных домов, которые в совокупности образуют около 700 внутридворовых территорий.

Многолетнее (более 15 лет) отсутствие финансирования мероприятий по ремонту и благоустройству внутридворовых территорий привело к износу асфальтового покрытия, отсутствию детских игровых и спортивных площадок, утрате внешнего вида газонов.

В период 2009-2011 годов уровень благоустроенности 70 процентов внутридворовых территорий можно охарактеризовать как неудовлетворительный:

- асфальтовое покрытие внутриквартальных проездов, тротуаров и пешеходных дорожек нарушено или полностью отсутствует;

- отсутствуют элементы озеленения;

- отсутствуют детские игровые и спортивные площадки;

- отсутствуют места для стоянки автомобилей.

Перечисленные факторы ухудшают архитектурный вид муниципального образования город Новомосковск.

Программа ориентирована на проведение системных мероприятий по благоустройству внутридворовых территорий, что позволит:

1) улучшить архитектурный вид внутридворовых территорий;

2) обустроить внутридворовые территории местами для парковки автотранспорта;

3) решить вопросы досуга, отдыха и спортивного развития детей дошкольного и школьного возраста.

Достижение поставленных целей можно осуществить только путем программно-целевого метода, посредством реализации комплекса мер, предусмотренных в планируемой к разработке Программе.

В целевую группу, охваченную мероприятиями Программы, входят граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства (далее - граждане), проживающие на территории муниципального образования город Новомосковск.

2. Цели и задачи муниципальной долгосрочной целевой программы

Целями Программы являются улучшение архитектурного вида муниципального образования город Новомосковск, обустройство внутридворовых территорий местами для парковки автотранспорта, создание условий для проведения досуга, отдыха и спортивного развития детей дошкольного и школьного возраста.

Для достижения этих целей решается следующая задача:

- благоустройство внутридворовых территорий.

Для решения поставленной задачи планируется выполнить следующие работы:

- ремонт дорожного покрытия внутриквартальных проездов, обустройство внутридворовых территорий тротуарами и пешеходными дорожками, местами парковки автотранспорта;

- обустройство внутридворовых территорий элементами озеленения;

- приобретение и установка детских и спортивных площадок, элементов малых архитектурных форм.

Реализация комплекса перечисленных мероприятий будет способствовать улучшению уровня благоустройства внутридворовых территорий, а также позволит улучшить архитектурный вид муниципального образования город Новомосковск.

Выполнение работ по благоустройству внутридворовых территорий будет осуществляться в соответствии с планами благоустройства, разработанными индивидуально для каждой внутридворовой территории.

Основой для формирования пообъектного перечня мероприятий Программы будут являться принятые администрацией муниципального образования город Новомосковск муниципальные долгосрочные целевые программы, предусматривающие реализацию мероприятий по ремонту внутриквартальных инженерных коммуникаций. Такой подход предусматривает ежегодное формирование пообъектного перечня мероприятий.

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации г. Новомосковска Тульской области от 29 октября 2013 г. N 3513 в раздел 3 настоящего приложения внесены изменения, вступающие в силу со дня официального обнародования названного постановления

См. текст раздела в предыдущей редакции

3. Перечень мероприятий по реализации
муниципальной долгосрочной целевой программы

Наименование мероприятия	Срок исполнения (годы)			Объем финансирования (тыс. руб.)												Ответственные за выполнение мероприятий
				Всего:		в том числе за счет средств:
						Федерального бюджета			Бюджета Тульской области			Бюджета муниципального образования город Новомосковск			Внебюджетных источников
1			2		3		4	5			6			7		8
1. Ремонт дорожного покрытия внутриквартальных проездов, обустройство внутридворовых территорий тротуарами и пешеходными дорожками, местами парковки автотранспорта		2012 (февраль - декабрь) 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020			287 321,04 В том числе: 26 660,50 60 000,00 22 488,19 24 288,01 26 230,45 28 329,08 30 595,44 33 043,04 35 686,33		-			67 854,20 В том числе: 19 835,40 48 018,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00			219 466,84 В том числе: 6 825,10 11 981,20 22 488,19 24 288,01 26 230,45 28 329,08 30 595,44 33 043,04 35 686,33		-	Управление ЖКХ, комитет ДТХиС
1.1. выполнение работ на территории, находящейся в районе ул. Рабочая, дома 27а, 29а, 31а (пешеходные дорожки и тротуары, внутриквартальные проезды и места парковки автотранспорта - 4811 м. кв.)			2012 (февраль - декабрь)		5 763,20		-	4 287,80			1 475,40			-		Управление ЖКХ, комитет ДТХиС
1.2. выполнение работ на территории, находящейся в районе ул. Шахтеров 54, 52а -ул. Кукунина 10 (пешеходные дорожки и тротуары, внутриквартальные проезды и места парковки автотранспорта - 3782 м. кв.)			2012 (февраль - декабрь)		4 618,90		-	3 436,50			1 182,40			-		Управление ЖКХ, комитет ДТХиС
1.3. выполнение работ на территории, находящейся в районе ул. Мира 16, 18 -ул. Зеленая 2, 4 (пешеходные дорожки и тротуары, внутриквартальные проезды и места парковки автотранспорта - 6752 м. кв.)			2012 (февраль - декабрь)		8 406,10		-	6 254,10			2 152,00			-		Управление ЖКХ, комитет ДТХиС
1.4. выполнение работ на территории, находящейся в районе ул. Молодежная 6, 8, 8а (пешеходные дорожки и тротуары, внутриквартальные проезды и места парковки автотранспорта - 6896 м. кв.)			2012 (февраль - декабрь)		7 467,36		-	5 857,00			2 015,30			-		Управление ЖКХ, комитет ДТХиС
1.5. Выполнение работ по 12 внутридворовым территориям		2013			60 000,00		-	48 018,80			11 981,20				-	Управление ЖКХ, комитет ДТХиС
1.6. Исключен Информация об изменениях: См. текст пункта 1.6.
1.7. выполнение работ на территориях, определяемых в соответствии с ежегодными планами			2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020		22 488,19 24 288,01 26 230,45 28 329,08 30 595,44 33 043,04 35 686,33		-	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00			22 488,19 24 288,01 26 230,45 28 329,08 30 595,44 33 043,04 35 686,33			-		Управление ЖКХ, комитет ДТХиС
2. Обустройство внутридворовых территорий элементами озеленения			2012 (февраль - декабрь) 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020		4 779,01 в том числе: 400,00 216,00 466,56 503,88 544,19 587,73 634,75 685,53 740,37		-	-			4 779,01 в том числе: 400,00 216,00 466,56 503,88 544,19 587,73 634,75 685,53 740,37			-		Управление ЖКХ, комитет ДТХиС
3. Приобретение и установка детских и спортивных площадок, элементов малых архитектурных форм			2012 (февраль - декабрь) 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020		4 173,25 В том числе: 320,00 522,80 373,25 403,11 435,36 470,19 507,81 548,43 592,30		-	-			4 173,25 В том числе: 320,00 522,80 373,25 403,11 435,36 470,19 507,81 548,43 592,30			-		Управление ЖКХ, комитет ДТХиС
ИТОГО по Программе		2012 (февраль - декабрь) 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020			296 273,30 В том числе: 27 380,50 60 738,80 23 328,00 25 195,00 27 210,00 29 387,00 31 738,00 34 277,00 37 019,00		-	67 854,20 В том числе: 19 835,40 48 018,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00			228 419,10 В том числе: 7 545,10 12 720,00 23 328,00 25 195,00 27 210,00 29 387,00 31 738,00 34 277,00 37 019,00				-

4. Перечень показателей результативности и эффективности
реализации муниципальной долгосрочной целевой программы

Цели и задачи Программы	Перечень непосредственных и конечных показателей	Фактическое значение на момент разработки Программы (базисное значение)	Значение показателей по периодам реализации Программы									Плановое значение на день окончания действия Программы
			I полугодие 2012 года	I полугодие 2013 года	I полугодие 2014 года	I полугодие 2015 года	I полугодие 2016 года	I полугодие 2017 года	I полугодие 2018 года	I полугодие 2019 года	I полугодие 2020 года
			2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Цель 1 Улучшение архитектурного вида муниципального образования город Новомосковск, обустройство внутридворовых территорий местами для парковки автотранспорта, создание условий для проведения досуга, отдыха и спортивного развития детей дошкольного и школьного возраста
Задача N 1 Благоустройство внутридворовых территорий	Доля внутридворовых территорий, требующих благоустройства, %	70	69,72	69,16	68,61	68,05	67,5	66,94	66,38	65,83	65,27	65,00
			69,44	68,89	68,33	67,78	67,22	66,67	66,11	65,56	65,00
	Доля внутридворовых территорий, обустроенных местами парковки автотранспорта в общем количестве внутридворовых территорий, подлежащих благоустройству в n-ом году, %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,00
			100	100	100	100	100	100	100	100	100
	Доля внутридворовых территорий, обустроенных детскими и спортивными площадками в общем количестве внутридворовых территорий, подлежащих благоустройству в n-ом году, %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,00
			100	100	100	100	100	100	100	100	100

Паспорт показателя
"Доля внутридворовых территорий, требующих благоустройства"

Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты)		Никандрова Марьяна Александровна, начальник управления ЖКХ, т. 6-34-99 E-mail: info_gkh@nmosk.ru
1	Номер паспорта показателя	1
2	Наименование показателя	Доля внутридворовых территорий, требующих благоустройства
3	Единица измерения	%
4	Тип показателя	Конечный
5	Порядок формирования показателя	Отчетность управления ЖКХ
6	Описание системы мониторинга показателя	Данные предоставляются организациями, осуществляющими управление жилищным фондом

Паспорт показателя
"Доля внутридворовых территорий, обустроенных
местами парковки автотранспорта в общем количестве
внутридворовых территорий, подлежащих благоустройству в n-ом году"

Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты)		Никандрова Марьяна Александровна, начальник управления ЖКХ, т. 6-34-99 E-mail: info_gkh@nmosk.ru
1	Номер паспорта показателя	2
2	Наименование показателя	Доля внутридворовых территорий, обустроенных местами парковки автотранспорта в общем количестве внутридворовых территорий, подлежащих благоустройству в n-ом году
3	Единица измерения	%
4	Тип показателя	Конечный
5	Порядок формирования показателя	Отчетность управления ЖКХ
6	Описание системы мониторинга показателя	Данные предоставляются организациями, осуществляющими управление жилищным фондом

Паспорт показателя
"Доля внутридворовых территорий, обустроенных
детскими и спортивными площадками в общем количестве
внутридворовых территорий, подлежащих благоустройству в n-ом году"

Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты)		Никандрова Марьяна Александровна, начальник управления ЖКХ, т. 6-34-99 E-mail: info_gkh@nmosk.ru
1	Номер паспорта показателя	3
2	Наименование показателя	Доля внутридворовых территорий, обустроенных детскими и спортивными площадками в общем количестве внутридворовых территорий, подлежащих благоустройству в n-ом году
3	Единица измерения	%
4	Тип показателя	Конечный
5	Порядок формирования показателя	Отчетность управления ЖКХ
6	Описание системы мониторинга показателя	Данные предоставляются организациями, осуществляющими управление жилищным фондом

Описание используемых базовых показателей

Наименование базового показателя	Единица измерения	Буквенное обозначение базового показателя в формуле расчета показателя	Источник информации	Метод сбора информации	Объект и единица наблюдения	Охват единиц совокупности	Периодичность формирования значений
Доля внутридворовых территорий, требующих благоустройства	%		Отчетность управления ЖКХ	1	Внутридворовые территории	1	Ежегодная
Доля внутридворовых территорий, обустроенных местами парковки автотранспорта в общем количестве внутридворовых территорий, подлежащих благоустройству в n-ом году	%		Отчетность управления ЖКХ	1	Внутридворовые территории	1	Ежегодная
Доля внутридворовых территорий, обустроенных детскими и спортивными площадками в общем количестве внутридворовых территорий, подлежащих благоустройству в n-ом году	%		Отчетность управления ЖКХ	1	Внутридворовые территории	1	Ежегодная

5. Ресурсное обеспечение долгосрочной целевой программы

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации г. Новомосковска Тульской области от 29 октября 2013 г. N 3513 таблица раздела 5 настоящего приложения изложена в новой редакции, вступающей в силу со дня официального обнародования названного постановления

См. текст таблицы в предыдущей редакции

Общая потребность в ресурсах

Наименование ресурсов	Единица измерения	Потребность
		Всего	В том числе по годам:
			2012 г. (февраль - декабрь)	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.
Финансовые ресурсы	тыс. руб.	296273,30	27380,50	60738,80	23328,00	25195,00	27210,00	29387,00	31738,00	34277,00	37019,00
В том числе:
бюджет Тульской области	тыс. руб.	67854,20	19835,40	48018,80	-	-	-	-	-	-	-
бюджет муниципального образования город Новомосковск	тыс. руб.	228419,10	7545,10	12720,00	23328,00	25195,00	27210,00	29387,00	31738,00	34277,00	37019,00
внебюджетные источники	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Материально- технические ресурсы		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Трудовые ресурсы		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие виды ресурсов (информационные, природные и другие)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

6. Социально-экономическая эффективность
муниципальной долгосрочной целевой программы

Реализация мероприятий Программы позволит благоустроить внутридворовые территории, что повлияет на уровень благоустройства территорий муниципального образования город Новомосковск.

Результатом реализации мероприятий Программы должно стать снижение количества внутридворовых территорий, требующих благоустройства до 65 процентов.

Изменение данного показателя по годам, в течение которых планируется реализация мероприятий Программы, приведено ниже:

- в 2012 году (февраль - декабрь) - до 69,44 процента;

- в 2013 году - до 68,89 процента;

- в 2014 году - до 68,33 процента;

- в 2015 году - до 67,78 процента;

- в 2016 году - до 67,22 процента;

- в 2017 году - до 66,67 процента;

- в 2018 году - до 66,11 процента;

- в 2019 году - до 65,56 процента;

- в 2020 году - до 65,00 процента.

Социальная эффективность Программы будет выражена в:

- формировании активной гражданской позиции граждан через их участие в благоустройстве и поддержании порядка на внутридворовых территориях;

- создании благоустроенной среды жизнедеятельности граждан;

- улучшении архитектурного вида территорий муниципального образования город Новомосковск и придании ему статуса чистого и благоустроенного.

7. Возможные риски в ходе
реализации долгосрочной целевой программы

Реализация Программы сопряжена с определенными рисками. Так, в процессе реализации Программы возможно выявление отклонений в достижении промежуточных итогов.

Возможными рисками при реализации мероприятий Программы выступают следующие факторы:

- несвоевременное и недостаточное финансовое обеспечение мероприятий Программы;

- несвоевременное выполнение работ.

В целях минимизации указанных рисков в процессе реализации Программы предусматривается:

- регулярный анализ показателей и мероприятий Программы;

- перераспределение объемов финансирования в зависимости от динамики и темпов решения тактических задач.

8. Управление реализацией долгосрочной
целевой программы и контроль за ходом ее выполнения

Управление реализацией Программы осуществляется муниципальным заказчиком и включает в себя организационные мероприятия, обеспечивающие планирование, выполнение, корректировку и контроль исполнения предусмотренных Программой мероприятий.

Промежуточные отчеты и годовые доклады о ходе реализации Программы должны быть доступными для физических и юридических лиц, зарегистрированных на территории муниципального образования город Новомосковск.

Основными задачами по управлению Программой муниципальным заказчиком являются:

- рассмотрение материалов о ходе реализации мероприятий Программы и предоставление рекомендаций по их уточнению, а также рассмотрение итогов реализации Программы;

- выявление технических и организационных проблем в ходе реализации Программы и разработка предложений по их решению;

- предоставление исполнителем Программы отчетов о ходе выполнения мероприятий Программы на утверждение главе администрации муниципального образования город Новомосковск.

Муниципальный заказчик Программы с учетом выделяемых на реализацию Программы финансовых средств ежегодно уточняет состав программных мероприятий, плановые значения показателей результата Программы, механизм реализации Программы, состав исполнителей мероприятий Программы.