Приложение. Концепция муниципальной долгосрочной целевой программы "Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности в муниципальном образовании Ленинский район на 2012 - 2020 гг."

Приложение
к постановлению
администрации
муниципального образования
Ленинский район
от 19 сентября 2012 г. N 1994

Концепция
муниципальной долгосрочной целевой программы
"Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности
в муниципальном образовании Ленинский район на 2012 - 2020 гг."

1. Содержание проблемы и анализ ее возникновения

Концепция муниципальной долгосрочной целевой программы "Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности в муниципальном образовании Ленинский район на 2012 - 2020 гг." (далее - Концепция) направлена на создание условий для наиболее рационального использования энергетических ресурсов в муниципальном образовании Ленинский район.

Анализ сложившейся ситуации в Ленинском районе показывает, что в настоящее время топливно-энергетический комплекс (ТЭК) является основой для роста экономического потенциала и качества жизни населения.

Особо значим фактор эффективного функционирования этого сектора для территорий, где приоритетным направлением становится развитие реального (промышленного) сектора экономики, а в качестве поддерживающего (обеспечивающего) направления - комплексные социальные программы. Это обусловлено тем, что в структуре затрат предприятий именно на такие виды ресурсов, как электрическая и тепловая энергии, вода и природный газ приходится до 25 процентов (а в ряде отраслей - и до 37 процентов).

Эффективность работы предприятий, обеспечение выполнения производственных программ и норм экологической безопасности зависит от качества, объема и условий предоставления электрической и тепловой энергии, воды и природного газа. В свою очередь эффективное функционирование промышленного сектора способствует развитию и социальной сферы муниципального образования - а именно, расширению сети бюджетных учреждений, изменению требований к качеству инфраструктуры коммунального хозяйства, развитию транспортной сети.

Для повышения энергоэффективности в бюджетной сфере и в жилищном комплексе необходима установка приборов учета для всех видов энергоресурсов. По состоянию на 01.01.2012:

1. Доля объемов воды, потребляемой бюджетными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой бюджетными учреждениями муниципального образования Ленинский район, составляет 59 процентов.

2. Доля объемов тепловой энергии, потребляемой бюджетными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой бюджетными учреждениями муниципального образования Ленинский район, составляет 0,4 процента.

3. Доля бюджетных учреждений муниципального образования Ленинский район, которые провели энергетическое обследование, составляет 0 процентов.

4. Доля количества домов, оснащенных приборами учета электрической энергии, в которых за потребленную электроэнергию осуществляется с использованием приборов учета, в части многоквартирных домов, составляет 4,8 процента.

5. Доля количества домов, оснащенных приборами учета тепловой энергии, в которых расчет за потребленную тепловую энергию осуществляется с использованием приборов учета, в части многоквартирных домов, составляет 1 процент.

6. Доля количества домов, оснащенных приборами учета холодной воды, в которых расчет за потребленную холодную воду осуществляется с использованием приборов учета, в части многоквартирных домов, составляет 0,8 процента.

2. Обоснование целесообразности решения проблемы
программно-целевым методом

При решении задач, направленных на достижение положительных результатов в энергосбережении, гарантированное финансовое обеспечение может быть достигнуто при применении программно-целевого метода.

Для формирования комплексной системы мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности и использование программно-целевого метода позволит осуществить координацию действий участников Программы и достичь следующих результатов:

- провести полное энергетическое обследование бюджетной сферы муниципального образования Ленинский район с последующим составлением энергетического паспорта;

- в соответствии с требованием законодательства достичь 100-процентного результата по установке приборов учета электрической энергии, тепловой энергии, воды и природного газа в учреждениях бюджетной сферы муниципального образования Ленинский район;

- увеличить долю потребляемых энергоресурсов, расчеты за которые осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета), в общем объеме потребляемых энергоресурсов до 60 процентов;

- провести энергетическое обследование во всех жилых и многоквартирных домах на территории муниципального образования Ленинский район с последующим составлением энергетического паспорта и определением перечня мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности;

- сократить потери всех видов энергоресурсов при их передаче по распределительным сетям.

Охват муниципальных учреждений по участию в Программе должен достичь 100 процентов.

Целью Программы является повышение экономической эффективности использования всех видов ресурсов (электрической и тепловой энергии, воды и природного газа) организациями с участием муниципального образования Ленинский район, организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности, и населением муниципального образования Ленинский район.

Основными задачами Программы являются:

- повышение эффективности использования энергетических ресурсов на территории муниципального образования Ленинский район;

- повышение энергетической эффективности, отражающей экономию по отдельным видам энергетических ресурсов;

- повышение энергетической эффективности в бюджетном секторе;

- повышение энергетической эффективности в жилищном фонде;

- повышение энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры.

3. Ориентировочные сроки решения проблемы

Муниципальная долгосрочная целевая программа "Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности в муниципальном образовании Ленинский район на 2012 - 2020 гг." рассчитана на 9 лет.

При этом предполагается реализация Программы в два этапа, это:

1 этап - с 2012 по 2020 годы - в этот период осуществляются аналитические мероприятия, разработка и утверждение необходимых нормативно-правовых актов, осуществляется реализация программных мероприятий;

2 этап - 2020 год - обеспечивается подведение итогов и анализ результатов выполнения программных мероприятий.

Сроки ее выполнения - с 2010 года по 2020 год включительно.

4. Предложения по объемам и источникам
финансирования необходимых мероприятий

Предположительно, общий объем финансирования Программы составит 9263,0 тысячи рублей, в том числе:

Наименование ресурсов	Ед. измерения	Потребность
		Всего	В том числе по годам
Финансовые ресурсы	тыс. руб.	9263,0	2012 - 5263,0 2013 - 500,0 2014 - 500,0 2015 - 500,0 2016 - 500,0 2017 - 500,0 2018 - 500,0 2019 - 500,0 2020 - 500,0
Материально-технические ресурсы	-	-	-
Трудовые ресурсы	-	-	-
Финансовые ресурсы (с указанием статей расходов) В том числе:	тыс. руб.	9263,0	2012 - 5263,0 2013 - 500,0 2014 - 500,0 2015 - 500,0 2016 - 500,0 2017 - 500,0 2018 - 500,0 2019 - 500,0 2020 - 500,0
энергетическое обследование		3000,0	2012 - 3000,0
приобретение оборудования, оплата услуг:		6263,0	2012 - 2263,0 2013 - 500,0 2014 - 500,0 2015 - 500,0 2016 - 500,0 2017 - 500,0 2018 - 500,0 2019 - 500,0 2020 - 500,0
- федеральный бюджет	-	-	-
- бюджет области	-	-	-
- бюджет муниципального образования Ленинский район	тыс. руб.	9263,0	2012 - 5263,0 2013 - 500,0 2014 - 500,0 2015 - 500,0 2016 - 500,0 2017 - 500,0 2018 - 500,0 2019 - 500,0 2020 - 500,0
- внебюджетные источники	-	-	-
Прочие виды ресурсов	-	-	-

5. Предварительные показатели ожидаемой эффективности

Оценка эффективности и результативности реализации Программы будет производиться ежегодно.

N п/п	Целевой индикатор	Базовый период	Количественный показатель по годам
			2012	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018	2020
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Доля объемов электрической энергии, потребляемой бюджетными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой бюджетными учреждениями на территории муниципального образования Ленинский район, %	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2	Доля объемов тепловой энергии, потребляемой бюджетными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой бюджетными учреждениями на территории муниципального образования Ленинский район, %	0,4	12,3	12,6	13,0	13,4	13,8	14,2	14,6	15,0	15,5
3	Доля объемов воды, потребляемой бюджетными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой бюджетными учреждениями муниципального образования Ленинский район, %	59	60,7	62,5	6	64,4	66,3	68,3	70,3	72,4	74,6
4	Доля объемов природного газа, потребляемого бюджетными учреждениями, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого бюджетными учреждениями муниципального образования Ленинский район, %	71,2	73,3	75,5	77,8	80,1	82,5	85,0	87,6	90,2	92,9
5	Доля бюджетных учреждений, финансируемых за счет средств бюджета муниципального образования Ленинский район, в общем объеме бюджетных учреждений муниципального образования Ленинский район, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование, %	0	50	60	70	80	90	100	100	100	100