Приложение

Приложение
к постановлению
администрации города Тулы
от 15 апреля 2013 г. N 1013

Ведомственная целевая программа развития
"Основные направления развития культуры города Тулы на 2013 - 2015 годы"

Паспорт
ведомственной целевой программы развития

Наименование Программы	Ведомственная целевая программа развития "Основные направления развития культуры города Тулы на 2013 - 2015 годы" (далее - Программа)
Основание для разработки Программы	Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; Закон Российской Федерации от 09.10.1992 N 3612-1 "Основы законодательства Российской Федерации о культуре"; Федеральный закон от 29.12.1994 N 78-ФЗ "О библиотечном деле"; Федеральный закон от 25.06.2002 N 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации"; Закон Российской Федерации от 10.07.1992 N 3266-1 "Об образовании"; Устав муниципального образования город Тула; Постановление главы администрации города Тулы от 29.03.2010 N 1017 "Об утверждении Порядка разработки, реализации, мониторинга ведомственных целевых программ, изменения (корректировки) или досрочного прекращения данных программ с учетом фактически достигнутых результатов в ходе их реализации, Методики оценки эффективности реализации ведомственных целевых программ развития в муниципальном образовании город Тула"
Заказчик Программы	Управление культуры администрации города Тулы
Разработчик проекта Программы	Управление культуры администрации города Тулы
Исполнители Программы	Муниципальные учреждения, подведомственные управлению культуры администрации города Тулы: культурно-досуговые учреждения; концертные учреждения; МУК музей "Тульский некрополь"; МУК "Тульская библиотечная система"; МУК театр русской драмы "Эрмитаж"; муниципальные образовательные учреждения дополнительного образования детей
Цель Программы	Развитие культуры и культурно-имущественного комплекса города Тулы с целью повышения качества жизни горожан и сохранения культурного наследия
Перечень разделов Программы	1. Анализ и оценка проблемы. 2. Цель и задачи Программы. 3. Перечень и описание программных мероприятий по решению задач и достижению целей ведомственной целевой программы развития. 4. Сведения о распределении объемов и источников финансирования по годам. 5. Управление Программой развития и контроль за ходом ее реализации. 6. Система индикаторов экономической и социальной эффективности реализации Программы. 7. Описание ожидаемых конечных результатов реализации Программы
Сроки реализации Программы	2013 - 2015 годы
Объемы и источники финансирования	Общий объем финансирования из бюджета города Тулы - 88018,3 тысяч рублей, в том числе: 2013 год - 36006,1 тыс. руб.; 2014 год - 26006,1 тыс. руб.; 2015 год - 26006,1 тыс. руб.
Управление и контроль за реализацией Программы	Управление реализацией Программы будет осуществляться: тактический уровень - муниципальный заказчик-координатор - управление культуры администрации города Тулы; оперативный уровень - управление культуры администрации города Тулы; исполнительский уровень - муниципальные учреждения культуры и учреждения дополнительного образования детей сферы культуры
Основные ожидаемые результаты реализации Программы	Удовлетворенность населения комфортностью, доступностью и современным оснащением культурно-имущественного комплекса города Тулы, обеспечивающего качество предоставляемых муниципальных услуг в сфере культуры (качество культурного обслуживания). Укрепление материально-технической базы, обеспечивающей широкий спектр муниципальных услуг, предоставляемых жителям города Тулы муниципальными учреждениями культуры. Удовлетворенность населения условиями и организацией: - проведения мероприятий и занятий в клубных формированиях культурно-досуговых учреждений; - услуг муниципальных учреждений профессионального музыкального искусства; - услуг муниципальных учреждений театрального искусства; - библиотечных услуг; - информационно-библиотечного обслуживания; - услуг муниципального музея; - услуг в муниципальных учреждениях дополнительного образования сферы культуры. Увеличение количества автоматизированных рабочих мест пользователей для обеспечения доступа горожан к электронным информационным ресурсам и "Интернету". Формирование сводного электронного каталога фондов муниципальных публичных библиотек

Раздел 1. Анализ и оценка проблемы

Город Тула как исторически сложившийся центр Тульской области играет особую роль в деле сохранения культурного потенциала, обеспеченности преемственности культурных традиций, воспитания новых поколений туляков. Опыт показывает, что авторитет и притягательность города, его имидж обусловлены в решающей степени его культурным обликом, развитостью культурной инфраструктуры.

К настоящему времени в Туле сложились необходимые социальные и экономические предпосылки для перехода к устойчивому развитию сферы культуры. Накопленный потенциал культуры требует системных преобразований, на осуществление которых будет направлена ведомственная целевая программа развития "Основные направления развития культуры города Тулы на 2013 - 2015 годы".

В 2012 году в сеть муниципальных учреждений входили 20 учреждений: МУК "Тульская библиотечная система", состоящая из 24 библиотек, 7 учебных заведений культуры, 6 клубных учреждений, музей "Тульский некрополь", театр "Эрмитаж", оркестр русских народных инструментов "Ясная Поляна", ансамбль "Город Мастеров", камерный оркестр, МУК "Пролетарский парк культуры и отдыха".

Опыт культурного строительства и культурный потенциал Тулы обусловливают необходимость системной комплексной модернизации и целевой поддержки развития культуры и культурно-имущественного комплекса города Тулы с целью повышения качества жизни горожан и сохранения культурного наследия.

Существуют следующие проблемы, на решение которых направлена ведомственная целевая программа развития "Основные направления развития культуры города Тулы на 2013 - 2015 годы":

- обеспечение сохранности библиотечной сети и библиотечных фондов муниципальных библиотек;

- внедрение новейшей техники и технологий в процессы работы с библиотечными фондами города;

- расширение информационного пространства музея путем оснащения комплексом информационно-презентационного мультимедийного оборудования;

- совершенствование деятельности муниципальных учреждений культуры и учреждений дополнительного образования детей сферы культуры по предоставлению муниципальных услуг, соответствующих принятым стандартам;

- усиление влияния на молодежь за счет создания условий комфортности предоставления услуг и содержательности досуга;

- организация городского театрально-концертного пространства путем совершенствования материально-технического комплекса и условий предоставления муниципальных услуг концертно-зрелищными учреждениями культуры;

- проведение досуговых социокультурных мероприятий и обеспечение развития художественного творчества населения в соответствии с муниципальным заданием; продолжение работы по увеличению контингента учащихся, занимающихся художественным творчеством в клубных учреждениях и учреждениях дополнительного образования детей;

- расширение образовательного пространства за счет создания условий комфортности предоставления услуг и открытия новых отделений и специальностей школ искусств.

Реализация Программы позволит преодолеть существующие трудности в деятельности учреждений сферы культуры, обеспечить целенаправленную работу по сохранению культурных традиций и развитию культурного потенциала города, сформировать привлекательный имидж города, повысить общий уровень качества жизни туляков.

Раздел 2. Цель и задачи Программы

Цель: Развитие культуры и культурно-имущественного комплекса города Тулы с целью повышения качества жизни горожан и сохранения культурного наследия.

Задача 1: обеспечение информационных потребностей жителей.

Задача 2: повышение духовно-нравственного и эстетического уровня развития детей и подростков.

Задача 3: создание условий для организации досуга горожан и развития художественного творчества.

Задача 4: создание условий для организации предоставления театрально-зрелищных услуг.

Задача 5: создание условий для обеспечения приобщения граждан к культурным ценностям посредством профессионального музыкального искусства.

Задача 6: создание условий для обеспечения приобщения граждан к культурным ценностям посредством услуг музея "Тульский некрополь".

Задача 7: сохранение культурно-исторического наследия.

Раздел 3. Перечень и описание программных мероприятий по решению задач
и достижению целей ведомственной целевой программы развития

N п/п	Программные мероприятия, обеспечивающие выполнение задачи	Сроки исполнения	Исполнитель	Источник финансирования	Объемы финансирования, тыс. руб.
					Всего	В т.ч. по годам
						2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Цель: развитие культуры и культурно-имущественного комплекса города Тулы с целью повышения качества жизни горожан и сохранения культурного наследия
	Задача 1. Обеспечение информационных потребностей жителей
1.1	Проведение ремонтных работ, приобретение материальных запасов для выполнения ремонтов помещений, монтаж основных средств, подготовка проектно-сметной документации	2013 - 2015	МУК "Тульская библиотечная система"	Бюджет города Тулы	9000	3000	3000	3000
1.2	Комплектование библиотечных фондов, приобретение библиотечного оборудования, основных средств	2013 - 2015	МУК "Тульская библиотечная система"	Бюджет города Тулы	3300	1100	1100	1100
1.3	Организация Центров доступа населения к информации о деятельности органов местного самоуправления муниципального образования город Тула	2013 - 2015	МУК "Тульская библиотечная система"	Бюджет города Тулы	300	100	100	100
1.4	Компьютеризация сети (обновление парка компьютерной техники) тульских муниципальных библиотек	2013 - 2015	МУК "Тульская библиотечная система"	Бюджет города Тулы	300	100	100	100
	Итого по задаче 1				12900	4300	4300	4300
	Задача 2. Повышение духовно-нравственного и эстетического уровня развития детей и подростков
2.1	Проведение ремонтных работ, приобретение материальных запасов для выполнения ремонтов помещений, монтаж основных средств, подготовка проектно-сметной документации	2013 - 2015	Учреждения дополнительного образования детей в сфере культуры	Бюджет города Тулы	15964,8	5321,6	5321,6	5321,6
2.2	Приобретение инструментов, костюмов, декорационно- оформительских материалов, компьютерного, свето-музыкального оборудования, оргтехники, приобретение, изготовление основных средств для учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры	2013 - 2015	Учреждения дополнительного образования детей в сфере культуры	Бюджет города Тулы	5300,0	1300,0	2000	2000
	Итого по задаче 2				21264,8	6621,6	7321,6	7321,6
	Задача 3. Создание условий для организации досуга горожан и развития художественного творчества
3.1	Проведение ремонтных работ, приобретение материальных запасов для выполнения ремонтов помещений, монтаж основных средств, подготовка проектно-сметной документации	2013 - 2015	Культурно- досуговые учреждения	Бюджет города Тулы	32696,3	16700	8608,5	7387,8
3.2	Приобретение инструментов, костюмов, декорационно- оформительских материалов, компьютерного и свето-музыкального оборудования, оргтехники, приобретение, изготовление основных средств для культурно- досуговых учреждений	2013 - 2015	Культурно- досуговые учреждения	Бюджет города Тулы	5903,5	2434,5	1734,5	1734,5
	Итого по задаче 3				38599,8	19134,5	10343	9122,3
	Задача 4. Создание условий для организации предоставления театрально-зрелищных услуг
4.1	Проведение ремонтных работ, приобретение материальных запасов для выполнения ремонтов помещений, монтаж основных средств, подготовка проектно-сметной документации	2013 - 2015	МУК театр русской драмы "Эрмитаж"	Бюджет города Тулы	3303,7		691,5	2612,2
4.2	Приобретение костюмов, декорационно- оформительских материалов, свето-музыкального оборудования для организации постановок новых спектаклей, приобретение компьютеров, оргтехники, приобретение, изготовление основных средств для театра	2013 - 2015	МУК театр русской драмы "Эрмитаж"	Бюджет города Тулы	3000		1500	1500
	Итого по задаче 4				6303,7		2191,5	4112,2
	Задача 5. Создание условий для обеспечения приобщения граждан к культурным ценностям посредством профессионального музыкального искусства
5.1	Проведение ремонтных работ, приобретение материальных запасов для выполнения ремонтов помещений, монтаж основных средств, подготовка проектно-сметной документации	2013 - 2015	Концертные учреждения	Бюджет города Тулы	3100	3100
5.2	Приобретение инструментов, костюмов, декорационно- оформительских материалов, компьютерного и свето-музыкального оборудования, приобретение, изготовление основных средств	2013 - 2015	Концертные учреждения	Бюджет города Тулы	600		300	300
	Итого по задаче 5				3700	3100	300	300
	Задача 6. Создание условий для обеспечения приобщения граждан к культурным ценностям посредством услуг музея "Тульский некрополь"
6.1	Проведение ремонтных работ, приобретение материальных запасов для выполнения ремонтов помещений, монтаж основных средств, подготовка проектно-сметной документации	2013 - 2015	МУК музей "Тульский некрополь"	Бюджет города Тулы	3500	2000	1000	500
6.2	Приобретение музейного фонда, оборудования, оргтехники, приобретение, изготовление основных средств	2013 - 2015	МУК музей "Тульский некрополь"	Бюджет города Тулы	1600	800	500	300
	Итого по задаче 6				5100	2800	1500	800
	Задача 7. Сохранение культурно-исторического наследия
7.1	Сохранение и популяризация объектов культурного наследия	2013 - 2015	МУК музей "Тульский некрополь"	Бюджет города Тулы	150	50	50	50
	Итого по задаче 7				150	50	50	50
	ВСЕГО по Программе				88018,3	36006,1	26006,1	26006,1

Раздел 4. Сведения о распределении объемов
и источников финансирования по годам

Общий объем финансирования из бюджета города Тулы - 88018,3 тысяч рублей, в том числе:

2013 год	2014 год	2015 год
36006,1 тыс. руб.	26006,1 тыс. руб.	26006,1 тыс. руб.

Раздел 5. Управление Программой развития
и контроль за ходом ее реализации

Механизм управления реализацией Программы базируется на принципах партнерства органов исполнительной власти МО город Тула, а также четкого разграничения полномочий и ответственности всех участников Программы.

Решение задачи по формированию и эффективному управлению реализацией Программы осуществляется путем обоснованного выбора форм и методов управления на основе разграничения уровней управления и распределения функций между органами управления.

Управление реализацией Программы будет осуществляться на трех уровнях: тактический уровень - муниципальный заказчик-координатор - управление культуры администрации города Тулы; оперативный уровень - управление культуры администрации города Тулы, осуществляющие текущее управление по направлениям деятельности; исполнительский уровень - муниципальные учреждения культуры и учреждения дополнительного образования детей сферы культуры.

Управление культуры администрации города:

- осуществляет финансирование, контроль исполнения Программы, контроль за целевым и эффективным использованием средств;

- осуществляет управление деятельностью исполнителей мероприятий Программы в рамках выполнения программных мероприятий;

- осуществляет отбор исполнителей работ (услуг), поставщиков продукции по каждому мероприятию Программы в соответствии с действующим законодательством;

- ежегодно при необходимости уточняет механизм реализации Программы, целевые индикаторы (показатели);

- с учетом хода реализации Программы подготавливает и представляет в установленном порядке сводную бюджетную заявку на финансирование мероприятий Программы;

- осуществляет мониторинг реализации Программы.

Муниципальные учреждения - исполнители Программы в рамках своей компетенции вносят предложения об уточнении целевых индикаторов (показателей), расходов на реализацию мероприятий Программы, а также о совершенствовании механизма ее реализации; обеспечивают эффективное использование средств, выделяемых на реализацию Программы; исполняют мероприятия Программы, ориентируясь на целевые индикаторы Программы.

Раздел 6. Система индикаторов экономической
и социальной эффективности реализации Программы

N п/п	Программные мероприятия, обеспечивающие выполнение задачи	Наименование индикатора	Индикаторы экономической и социальной эффективности
			Ед. изм.	В т.ч. по годам			Целевое значение
				2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Проведение ремонтных работ, приобретение материальных запасов для выполнения ремонтов помещений, монтаж основных средств, подготовка проектно-сметной документации библиотек	Отношение исполненных бюджетных ассигнований к запланированным на выполнение мероприятия	%	100	100	100	100
2	Проведение ремонтных работ, приобретение материальных запасов для выполнения ремонтов помещений, монтаж основных средств, подготовка проектно-сметной документации учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры
3	Приобретение инструментов, костюмов, декорационно- оформительских материалов, компьютерного, свето-музыкального оборудования, оргтехники, приобретение, изготовление основных средств для учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры
4	Проведение ремонтных работ, приобретение материальных запасов для выполнения ремонтов помещений, монтаж основных средств, подготовка проектно-сметной документации культурно- досуговых учреждений
5	Приобретение инструментов, костюмов, декорационно- оформительских материалов, компьютерного и свето-музыкального оборудования, оргтехники, приобретение, изготовление основных средств для культурно-досуговых учреждений
6	Проведение ремонтных работ, приобретение материальных запасов для выполнения ремонтов помещений, монтаж основных средств, подготовка проектно-сметной документации для театра
7	Приобретение костюмов, декорационно-оформительских материалов, свето-музыкального оборудования для организации постановок новых спектаклей, приобретение компьютеров, оргтехники, приобретение, изготовление основных средств для муниципального театра
8	Проведение ремонтных работ, приобретение материальных запасов для выполнения ремонтов помещений, монтаж основных средств, подготовка проектно-сметной документации для концертных учреждений		%	100	100	100	100
9	Приобретение инструментов, костюмов, декорационно- оформительских материалов, компьютерного и свето-музыкального оборудования, оргтехники, приобретение, изготовление основных средств для концертных учреждений
10	Проведение ремонтных работ, приобретение материальных запасов для выполнения ремонтов помещений, монтаж основных средств, подготовка проектно-сметной документации для музея
11	Приобретение музейного фонда, оборудования, оргтехники, приобретение, изготовление основных средств для музея
12	Сохранение и популяризация объектов культурного наследия
13	Комплектование библиотечных фондов, приобретение библиотечного оборудования, основных средств	Количество экземпляров библиотечного фонда на 1000 жителей	тыс. ед.	2,12	2,14	2,16	2,2
14	Организация Центров доступа населения к информации о деятельности органов местного самоуправления муниципального образования город Тула	Количество Центров на 100 тысяч населения	ед.	1	2	3	5
15	Компьютеризация сети (обновление парка компьютерной техники) тульских муниципальных библиотек	Отношение числа компьютеризированных библиотек к общему числу муниципальных библиотек	%	100	100	100	100

Раздел 7. Описание ожидаемых
конечных результатов реализации Программы

При условии достижения цели Программы ожидаются следующие результаты:

- рост удельного веса населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, организованных управлением культуры и подведомственными учреждениями;

- рост удовлетворенности населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры, качеством культурного обслуживания;

- рост удельного веса детей и молодежи в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги в учреждениях дополнительного образования сферы культуры;

- рост процента обеспечения граждан книговыдачей в муниципальных публичных библиотеках;

- сохранение и популяризация объектов культурного наследия;

- совершенствование дополнительного образования детей;

- увеличение количества посещений и качества музейных экспозиций.

В результате реализации Программы возрастет роль сферы культуры как фактора и средства социально-экономического и культурного развития города, повышения уровня и качества жизни населения.