Приложение

Приложение
к постановлению
администрации
муниципального образования
Узловский район
от 29 июля 2013 г. N 866

Приложение
к постановлению
администрации
муниципального образования
Узловский район
от 15 марта 2013 г. N 236

Муниципальная долгосрочная целевая программа
"Газификация населенных пунктов муниципального образования
Узловский район на 2013-2017 годы"

Паспорт
муниципальной долгосрочной целевой программы

Наименование муниципальной долгосрочной целевой программы	Муниципальная долгосрочная целевая программа "Газификация населенных пунктов муниципального образования Узловский район на 2013-2017 годы" (далее Программа)
Основание для разработки муниципальной долгосрочной целевой программы	- Федеральный закон от 06 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; - постановление администрации МО Узловский район от 26 марта 2009 N 286 "О порядке разработки и реализации долгосрочных целевых программ муниципального образования Узловский район"
Муниципальный заказчик муниципальной долгосрочной целевой программы	Администрация муниципального образования Узловский район
Основные разработчики муниципальной долгосрочной целевой программы	1. Комитет по вопросам жизнеобеспечения администрации муниципального образования Узловский район
Исполнители муниципальной долгосрочной целевой программы	1. Отдел по строительству и архитектуре администрации муниципального образования Узловский район. 2. Финансовое управление администрации муниципального образования Узловский район
Цели и задачи муниципальной долгосрочной муниципальной целевой программы	Основные цели Программы: - повышение комфортности проживания населения на территории муниципального образования Узловский район; - повышение перспектив развития населенных пунктов Узловского района. Задачи Программы: - газификация населенных пунктов муниципального образования Узловский район; - подготовка проектно-сметной документации для объектов газификации в муниципальном образовании Узловский район с целью последующего вхождения в областные и федеральные программы.
Важнейшие целевые показатели	1. Увеличение доли газифицированных населенных пунктов в муниципальном образовании Узловский район. 2. Увеличение количества объектов газификации в муниципальном образовании Узловский район с подготовленной проектно-сметной документацией.
Сроки реализации муниципальной долгосрочной целевой программы	2013-2017 годы
Сроки и этапы реализации муниципальной долгосрочной целевой программы	Программа реализуется в пять этапов за период 2013-2017 годы: I этап - 2013 год. 1. Разработка и утверждение муниципальной долгосрочной целевой программы "Газификация населенных пунктов муниципального образования Узловский район на 2013-2017 годы". 2. Проектно-изыскательские работы (в том числе подготовка исходных данных для проектирования), проведение государственной экспертизы проектно-сметной документации по объектам газификации: 2.1 "Газификация д. Малая Рассошка Узловского района Тульской области"; 2.2 "Газификация д. Мельгуново Узловского района Тульской области"; 2.3 "Газификация д. Огаревка Узловского района Тульской области"; 2.4 "Газификация д. Засецкое Узловского района Тульской области". II этап - 2014 год. 1. Проектно-изыскательские работы (в том числе подготовка исходных данных для проектирования), проведение государственной экспертизы проектно-сметной документации по объектам газификации: 1.1 "Газификация д. Хованка"; 1.2 "Газификация д. Данилово"; 1.3 "Газификация д. Кондуки Узловского района Тульской области"; 1.4 "Газификация п. Бестужевский Узловского района Тульской области". III этап - 2015 год. 1. Проектно-изыскательские работы (в том числе подготовка исходных данных для проектирования), проведение государственной экспертизы проектно-сметной документации по объектам газификации: 1.1 "Газификация с. Высоцкое и д. Ламки Узловского района Тульской области"; 1.2 "Газификация п. Южный Узловского района Тульской области". 2. Строительство объектов газификации: 2.1 "Газификация д. Хованка" (по программе "Преодоление последствий радиационных аварий в Тульской области на период до 2015 года"; 2.2 "Газификация д. Данилово" (по программе "Преодоление последствий радиационных аварий в Тульской области на период до 2015 года", IV этап - 2016 год. 1. Проектно-изыскательские работы (в том числе подготовка исходных данных для проектирования), проведение государственной экспертизы проектно-сметной документации по объектам газификации: 1.1 "Газификация п. 8 Марта Узловского района Тульской области"; 1.2 "Газификация д. Волково Узловского района Тульской области". .V этап - 2017 год. 1. Проектно-изыскательские работы (в том числе подготовка исходных данных для проектирования), проведение государственной экспертизы проектно-сметной документации по объектам газификации: 1.1 "Газификация с. Козлово Узловского района Тульской области".
Перечень мероприятий	В рамках Программы осуществляются мероприятия: - разработка и утверждение муниципальной долгосрочной целевой программы; - проектно-изыскательские работы (в том числе подготовка исходных данных для проектирования) по объектам газификации; - проведение государственной экспертизы проектно- сметной документации по объектам газификации; - строительство объектов газификации.
Объемы и источники финансирования, в том числе по годам		Финансовое обеспечение мероприятий Программы составит - 27370,0 тысяч рублей, В том числе: - из федерального бюджета - 4940,0 тысяч рублей; - из бюджета Тульской области - 2350,0 тысяч рублей; - из бюджета муниципального образования Узловский район - 15560,0 тысяч рублей; - из бюджета муниципального образования Каменецкое - 4520,0 тысяч рублей.
		Годы	Из федерального бюджета	Из бюджета Тульской области	Из бюджета МО Узловский район	Из бюджета МО Каменецкое
		2013	-	-	2190	3250
		2014	-	-	4760	1010
		2015	4940	2350	4090	260
		2016	-	-	3250	-
		2017	-	-	1270	-
		Итого	4940	2350	15560	4520
Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной долгосрочной целевой программы и показатели социально-экономической эффективности	1 Повышение комфортности проживания в газифицированных населенных пунктах. 2. Повышение перспектив развития населенных пунктов. 3. Увеличение доли газифицированных населенных пунктов в муниципальном образовании Узловский район. 4. Увеличение количества объектов газификации в муниципальном образовании Узловский район с подготовленной проектно-сметной документацией, необходимой для последующего включения в областные и федеральные программы.

Раздел 1. Содержание проблемы и обоснование
ее решения программно-целевым методом

В муниципальном образовании Узловский район по состоянию на 01.01.2013 года находится 49 сельских населенных пунктов, в которых отсутствует централизованное газоснабжение, что составляет 44 % от общего их числа. В связи с этим, комфортность проживания в них значительно уступает городским условиям и условиям проживания в газифицированных сельских поселениях. Это приводит к снижению заинтересованности граждан обустраиваться на данных территориях и к отсутствию перспектив развития у населенных пунктов.

В связи с тем, что газификация всех населенных пунктов потребует привлечения значительных материальных средств и продолжительного времени целесообразно решать данную проблему на основе муниципальной долгосрочной целевой программы.

Раздел 2. Цели и задачи муниципальной долгосрочной целевой программы

2.1 Цели муниципальной долгосрочной целевой программы

Целями Программы являются:

- повышение комфортности проживания населения на территории муниципального образования Узловский район;

- повышение перспектив развития населенных пунктов Узловского района.

2.2 Задачи муниципальной долгосрочной целевой программы

Задачами Программы являются:

- газификация населенных пунктов в муниципальном образовании Узловский район;

- увеличение количества объектов газификации в муниципальном образовании Узловский район с подготовленной проектно-сметной документацией, необходимой для последующего включения в областные и федеральные программы.

Раздел 3. Перечень мероприятий по реализации
муниципальной долгосрочной целевой программы

Наименование мероприятия	Срок исполнения		Объем финансирования, тыс. рублей										Ответственные за выполнение мероприятий
			Всего:		в том числе за счет средств:
					федерального бюджета		бюджета Тульской области		бюджета МО Узловский район		бюджета МО Каменецкое
1		2		3		4		5	6	7		8
I этап. 1. Разработка и утверждение муниципальной долгосрочной целевой программы "Газификация населенных пунктов муниципального образования Узловский район на 2013-2017 годы". 2. Проектно-изыскательские работы (в том числе подготовка исходных данных для проектирования) по объектам газификации: 2.1 "Газификация д. Малая Рассошка Узловского района Тульской области"; 2.2 "Газификация д. Мельгуново Узловского района Тульской области"; 2.3 "Газификация д. Огаревка Узловского района Тульской области"; 2.4 "Газификация д. Засецкое Узловского района Тульской области". 3.Проведение государственной экспертизы проектно - сметной документации по объектам газификации: 3.1 "Газификация д. Малая Рассошка Узловского района Тульской области"; 3.2 "Газификация д. Мельгуново Узловского района Тульской области"; 3.3 "Газификация д. Огаревка Узловского района Тульской области"; 3.4 "Газификация д. Засецкое Узловского района Тульской области";		1.07.2013 1.07.2013 1.07.2013 1.07.2013 1.10.2013 1.10.2013 1.10.2013 1.10.2013		- 700 1000 1750 750 200 290 500 250		- - - - - - - - -		- - - - - - - - -	- 700 1000 - - 200 290 - -	- - - 1750 750 - - 500 250		Отдел по строительству и архитектуре администрации муниципального образования Узловский район. Отдел по строительству и архитектуре администрации муниципального образования Узловский район.
II этап. 1.Проектно-изыскательские работы (в том числе подготовка исходных данных для проектирования) по объектам газификации: 1.1 "Газификация д. Хованка"; 1.2 "Газификация д. Данилово"; 1.3 "Газификация д. Кондуки Узловского района Тульской области"; 1.4 "Газификация п. Бестужевский Узловского района Тульской области". 2. Проведение государственной экспертизы проектно - сметной документации по объектам газификации: 2.1 "Газификация д. Хованка"; 2.2 "Газификация д. Данилово"; 2.3 "Газификация д. Кондуки Узловского района Тульской области"; 2.4 "Газификация п. Бестужевский Узловского района Тульской области".		1.06.2014 1.06.2014 1.06.2014 1.06.2014 1.09.2014 1.09.2014 1.09.2014 1.09.2014		520 800 1050 2170 120 210 280 620		- - - - - - - -		- - - - - - - -	520 - 1050 2170 120 - 280 620	- 800 - - - 210 - -		. Отдел по строительству и архитектуре администрации муниципального образования Узловский район. Отдел по строительству и архитектуре администрации муниципального образования Узловский район.
III этап. 1. Проектно-изыскательские работы (в том числе подготовка исходных данных для проектирования) по объектам газификации: 1.1 "Газификация с. Высоцкое и д. Ламки Узловского района Тульской области"; 1.2 "Газификация п. Южный Узловского района Тульской области". 2. Проведение государственной экспертизы проектно - сметной документации по объектам газификации: 2.1 "Газификация с. Высоцкое и д. Ламки Узловского района Тульской области"; 2.2 "Газификация п. Южный Узловского района Тульской области". 3. Строительство объектов газификации: 3.1 "Газификация д. Хованка" (по программе "Преодоление последствий радиационных аварий в Тульской области на период до 2015 года"; 3.2 "Газификация д. Данилово" (по программе "Преодоление последствий радиационных аварий в Тульской области на период до 2015 года".		1.06.2015 1.06.2015 1.09.2015 1.09.2015 1.11.2015 1.11.2015		2100 850 600 220 4360 3510		- - - - 2740 2200		- - - - 1300 1050	2100 850 600 220 320 -	- - - - - 260		Отдел по строительству и архитектуре администрации муниципального образования Узловский район.
IV этап. 1. Проектно-изыскательские работы (в том числе подготовка исходных данных для проектирования) по объектам газификации: 1.1 "Газификация п. 8 Марта Узловского района Тульской области"; 1.2 "Газификация д. Волково Узловского района Тульской области". 2. Проведение государственной экспертизы проектно - сметной документации по объектам газификации: 2.1 "Газификация п. 8 Марта Узловского района Тульской области"; 2.2 "Газификация д. Волково Узловского района Тульской области".		1.06.2016 1.06.2016 1.09.2016 1.09.2016		400 2150 100 600		- - - -		- - - -	400 2150 100 600	- - - -		Отдел по строительству и архитектуре администрации муниципального образования Узловский район.
V этап. 1. Проектно-изыскательские работы (в том числе подготовка исходных данных для проектирования) по объектам газификации: 1.1 "Газификация с. Козлово Узловского района Тульской области". 2. Проведение государственной экспертизы проектно - сметной документации по объектам газификации: 2.1 "Газификация с. Козлово Узловского района Тульской области".		1.06.2017 1.09.2017		1000 270		- -		- -	1000 270	- -		Отдел по строительству и архитектуре администрации муниципального образования Узловский район.
Итого:				27370		4940		2350	15560	4520

Раздел 4. Перечень показателей результативности и эффективности
реализации муниципальной долгосрочной целевой программы

Эффективность реализации Программы определяется с помощью показателей.

Прогноз эффективности мероприятий Программы, индикаторы оценки результативности планируемых результатов

Цель, тактическая задача, показатель результата	Единица измерения	Отчетный период			Плановый период
		2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год
					квартал	квартал	квартал	квартал	квартал
					IV	IV	IV	IV	IV
Задача: Увеличение доли газифицированных населенных пунктов в границах муниципального образования Узловский район
1. Доля газифицированных населенных пунктов в муниципальном образовании Узловский район. 2. Количество подготовленной проектно-сметной документации для объектов газификации. 3. Количество построенных объектов газификации.	% шт. шт.	- - -	- - -	56 0 0	56 4 0	56 4 0	58 2 2	58 2 0	58 1 0

Раздел 5. Ресурсное обеспечение
муниципальной долгосрочной целевой программой

Финансирование Программы осуществляется за счет федерального бюджета, бюджета Тульской области, бюджета муниципального образования Узловский район и бюджета муниципального образования Каменецкое.

Общий объем финансовых средств на реализацию Программы запланирован в объеме - 27370,0 тысяч рублей, в том числе:

Годы	Из федерального бюджета	Из бюджета Тульской области	Из бюджета МО Узловский район	Из бюджета МО Каменецкое
2013	-	-	2190	3250
2014	-	-	4760	1010
2015	4940	2350	4090	260
2016	-	-	3250	-
2017	-	-	1270	-
Итого:	4940	2350	15560	4520

Объем финансирования Программы подлежит ежегодному уточнению при формировании бюджета муниципального образования Узловский район на очередной финансовый год. Объемы финансирования мероприятий Программы рассчитаны в ценах на 2013 год.

Общая потребность в ресурсах

Наименование ресурсов	Единица измерения	Потребность
		всего	В том числе по годам:
			2013	2014	2015	2016	2017
Финансовые ресурсы,	тыс. руб.	27370	5440	5770	11640	3250	1270
в том числе:
Федеральный бюджет	тыс. руб.	4940	-	-	4940	-	-
Бюджет Тульской области	тыс. руб.	2350	-	-	2350	-	-
Бюджет МО Узловский район	тыс. руб.	15560	2190	4760	4090	3250	1270
Бюджет МО Каменецкое	тыс. руб.	4520	3250	1010	260	-	-
Внебюджетные источники	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-
Материально-технические ресурсы	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-
Трудовые резервы	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-
Прочие виды ресурсов (информационные, природные и другие) в зависимости от особенностей долгосрочной программы	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-

Раздел 6. Социально-экономическая эффективность
муниципальной долгосрочной целевой программы

При условии достижения целей Программы ожидаются следующие результаты:

- повышается комфортность проживания в газифицированных населенных пунктах;

- повышаются перспективы развития газифицированных населенных пунктов;

- увеличивается доля газифицированных населенных пунктов в муниципальном образовании Узловский район.

Раздел 7. Возможные риски в ходе реализации долгосрочной
муниципальной долгосрочной целевой программы

Возможными рисками при реализации мероприятий Программы могут быть следующие факторы:

- несвоевременное и недостаточное финансирование мероприятий Программы;

- несвоевременное выполнение работ;

- поставка некачественного оборудования;

- увеличение стоимости оборудования и работ по мероприятиям Программы.

В целях минимизации указанных рисков в процессе реализации Программы предусматривается:

- создание эффективной системы управления на основе четкого распределения функций, полномочий и ответственности основных исполнителей Программы;

- регулярный анализ и при необходимости ежегодная корректировка и ранжирование индикаторов и показателей, а также мероприятий Программы;

- перераспределение объемов финансирования в зависимости от динамики и темпов решения тактических задач.

Раздел 8. Управление реализацией муниципальной долгосрочной
целевой программы и контроль за ходом ее выполнения

Управление реализацией Программы осуществляют по направлениям деятельности отдел по строительству и архитектуре и финансовое управление администрации муниципального образования Узловский район, в связи с чем, проводят следующую работу:

- ежегодно предусматривают финансовые средства на реализацию Программы при формировании бюджета муниципального образования Узловский район;

- определяют на каждый год комплекс мероприятий, необходимый для реализации Программы;

- проводят расширенные заседания с участием всех заинтересованных сторон по вопросам, возникающим при реализации Программы.

Контроль за ходом выполнения мероприятий Программы осуществляет отдел по строительству и архитектуре администрации муниципального образования Узловский район.

Начальник отдела по строительству и архитектуре комитета по вопросам жизнеобеспечения администрации муниципального образования Узловский район

Э.В. Меркулов

Пояснительная записка
к проекту муниципальной долгосрочной целевой программы
"Газификация населенных пунктов муниципального образования
Узловский район 2013-2017 годы"

Муниципальная долгосрочная целевая программа разработана во исполнение Федерального закона РФ от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", постановления администрации муниципального образования Узловский район от 26.03.2009 года N 286 "О порядке разработки и реализации долгосрочных целевых программ муниципального образования Узловский район".

Основные цели Программы:

- повышения комфортности проживания населения на территории муниципального образования Узловский район;

- повышение перспектив развития населенных пунктов Узловского района.

Задачи Программы.

- газификация населенных пунктов муниципального образования Узловский район;

- подготовка проектно-сметной документации для объектов газификации в муниципальном образовании Узловский район с целью последующего вхождения в областные и федеральные программы.

Срок реализации Программы - 2013-2017 годы.

Общий объем финансовых средств на реализацию Программы запланирован в объеме 27370,0 тысяч рублей, из них:

- из федерального бюджета - 4940,0 тысяч рублей;

- из бюджета Тульской области - 2350,0 тысяч рублей;

- из бюджета МО Узловский район - 15560,0 тысяч рублей;

- из бюджета МО Каменецкое - 4520,0 тысяч рублей.

В том числе:

Годы	Из федерального бюджета	Из бюджета Тульской области	Из бюджета МО Узловский район	Из бюджета МО Каменецкое
2013	-	-	2190	3250
2014	-	-	4760	1010
2015	4940	2350	4090	260
2016	-	-	3250	-
2017	-	-	1270	-
Итого:	4940	2350	15560	4520

Объем финансирования Программы подлежит ежегодному уточнению при принятии бюджета муниципального образования Узловский район на очередной финансовый год. Объемы финансирования мероприятий Программы рассчитаны в ценах на 2013 год.

Мероприятия Программы предусматривают следующие направления:

- разработка и утверждение муниципальной долгосрочной целевой программы;

- подготовка исходных данных для проектно-изыскательских работ;

- разработка проектно - сметной документации для объектов газификации;

- проведение государственной экспертизы проектно-сметной документации по объектам газификации;

- строительство объектов газификации.

Исполнители Программы:

1. Отдел по строительству и архитектуре администрации муниципального образования Узловский район.

2. Финансовое управление администрации муниципального образования Узловский район.

Муниципальный заказчик Программы:

Администрация муниципального образования Узловский район.

Ожидаемый социально-экономический эффект реализации Программы:

- повышение комфортности проживания в газифицированных населенных пунктах;

- повышение перспектив развития газифицированных населенных пунктов.

Начальник отдела по строительству и архитектуре комитета по вопросам жизнеобеспечения администрации муниципального образования Узловский район

Э.В. Меркулов

Заключение
по проекту муниципальной долгосрочной целевой программы
"Газификация населенных пунктов муниципального образования
Узловский район 2013-2017 годы"

Долгосрочная муниципальная целевая программа разработана в соответствии с Федеральным законом РФ от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", постановлением администрации муниципального образования Узловский район от 26.03.2009 года N 286 "О порядке разработки и реализации долгосрочных целевых программ муниципального образования Узловский район".

Объем ассигнований для финансирования Программы составляет - 27370,0 тысяч рублей, из них:

- из федерального бюджета - 4940,0 тысяч рублей;

- из бюджета Тульской области - 2350,0 тысяч рублей;

- из бюджета муниципального образования Узловский район - 15560,0 тысяч рублей;

- из бюджета муниципального образования Каменецкое - 4520,0 тысяч рублей.

Ожидаемые показатели социально-экономической эффективности реализации Программы от отчетных данных за 2012 год.

1. Увеличение доли газифицированных населенных пунктов в муниципальном образовании Узловский район с 56 % до 58 % с 2015 года.

2. Подготовка за время реализации муниципальной долгосрочной программы "Газификация населенных пунктов муниципального образования Узловский район на 2013-2017 годы" проектно-сметной документации, необходимой для включения в федеральные и областные программы, по 13 объектам газификации.

3. Строительство за время реализации муниципальной долгосрочной программы "Газификация населенных пунктов муниципального образования Узловский район на 2013-2017 годы" 2 объектов газификации.

Проект муниципальной долгосрочной программы "Газификация населенных пунктов муниципального образования Узловский район на 2013-2017 годы" предлагается на утверждение постановлением главы администрации муниципального образования Узловский район.