Приложение

Приложение
к постановлению
администрации
города Тулы
от 7 октября 2013 г. N 3316

Муниципальная долгосрочная целевая программа
"Развитие дошкольного образования в городе Туле"

1. Паспорт муниципальной долгосрочной целевой программы

Наименование программы	Муниципальная долгосрочная целевая программа "Развитие дошкольного образования в городе Туле" (далее - Программа)
Дата и номер постановления администрации города о разработке программы	Постановление администрации города Тулы от 28.09.2010 N 3062 "Об утверждении концепции и разработке муниципальной долгосрочной целевой программы "Развитие дошкольного образования в городе Туле"
Заказчики программы	Управление образования администрации города Тулы - главный заказчик. Управление жизнеобеспечения и благоустройства администрации города Тулы - заказчик.
Разработчик программы	Управление образования администрации города Тулы
Цели и задачи программы	Цель: обеспечение прав граждан на бесплатное доступное дошкольное образование в соответствии со статьей 5 Федерального закона от 10.07.1992 N 3266-1-ФЗ "Об образовании". Задачи: - введение в эксплуатацию дошкольных образовательных учреждений; - открытие дополнительных групп за счет внутренних резервов функционирующих учреждений; - изменение типа образовательных учреждений (вывод начальных классов из школ - детских садов, прогимназий в общеобразовательные школы); - строительство детских садов
Важнейшие целевые показатели	Расширение сети, обеспечение доступности дошкольного образования и прав граждан на предшкольное образование.
Сроки и этапы реализации программы	Срок реализации Программы 2011 - 2017 годы.
Основные мероприятия программы	- Оптимизация сети учреждений, реализующих программы дошкольного образования. - Перепланировка помещений и капитальный (текущий) ремонт объектов дошкольного образования.
Объемы и источники финансирования программы (тыс. руб.) всего, в том числе:	Всего	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	1371147,0	53 528,0	118924,1	539451,3	314943,0	232400,0	53 300,0	58 600,0
бюджет города Тулы	1205088,0	53 528,00	118924,10	373392,3	314943,0	232400,0	53 300,00	58 600,00
бюджет Тульской области	166059,00	0,00	0,00	166059,0	0,00	0,00	0,00	0,00
Ожидаемые конечные результаты реализации программы	Увеличение мощности сети в системе дошкольного образования на 2600 мест. Охват дошкольным образованием повысится до 61,6%. Оптимизация сети учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования. Обеспечение безопасных условий жизнедеятельности системы дошкольного образования города. Обновление материально-технической, методической базы дошкольных учреждений.

2. Содержание проблемы и обоснование
муниципальной долгосрочной целевой программы

Политические и экономические преобразования последних 10 лет оказали существенное влияние на развитие системы дошкольного образования города Тулы, позволили обеспечить видовое многообразие дошкольных образовательных учреждений, вариативность реализуемых образовательных программ и педагогических технологий.

Однако острота социально-экономических проблем в условиях недостатка всех видов ресурсов существенно снизили темпы позитивных изменений и отразились на общедоступности качественного дошкольного образования для всех слоев населения.

Необходимость централизации в определении приоритетов для решения основных проблем дошкольного образования на ближайший период обусловлена современной демографической политикой государства в части вопросов, касающихся рождаемости и оказания поддержки семьям, имеющим детей.

Для города Тулы актуальной является проблема отсутствия достаточного количества мест в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях (далее МДОУ).

В период с 1992 года количество дошкольных учреждений сократилось более чем на 60 единиц. Это в значительной мере связано было с уменьшающейся на тот период среднегодовой численностью детей в возрасте от 1 года до 6 лет и с тем, что не все ДОУ ведомственных хозяйствующих субъектов передавались в муниципальную собственность, а приватизировались в процессе акционирования предприятий и, соответственно, перепрофилировались.

В настоящее время все функционирующие муниципальные ДОУ перегружены сверх санитарных нормативов:

2008 -12 894 мест, фактическая наполняемость - 13755,

2009 -12 847 мест, фактическая наполняемость - 14210,

2010 -13 466 мест, фактическая наполняемость - 14391.

Численность детского населения города в возрасте от 0 до 7 лет стабильно увеличивается:

2006 год	2007 год	2008 год	2009 год
28 125	28 432	28 575	29 374

Увеличение численности детского населения привело к возникновению проблемы нехватки мест в муниципальных детских садах и наличию очереди.

В таблице приведены данные о численности детей, стоящих на очереди в муниципальные дошкольные образовательные учреждения:

2008 год	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год
4381	5981	4737	5895	5154	5150

С учетом того, что ежегодно в МДОУ города в среднем принимается более 2 тыс. детей, то количество семей стоящих на очереди составит:

Годы	01.09.2010	01.09.2011	01.09.2012	01.09.2013
Итого	2737	2947	2577	2575

Учитывая существующую потребность населения в дошкольных образовательных учреждениях, необходимо создать более 2500 мест - это 12 зданий 12-ти групповых МДОУ с плановой наполняемостью - 210 воспитанников. Все пять районов города равнозначно нуждаются в увеличении количества дошкольных учреждений.

Несмотря на вышеизложенное, во исполнение статьи 31 Федерального закона от "Об образовании" в муниципальном образовании город Тула сформирована многофункциональная система дошкольного образования.

В настоящее время количество образовательных учреждений города, в которых воспитываются дети дошкольного возраста - 107, из них:

- муниципальных дошкольных образовательных учреждений - 102,

- муниципальных образовательных учреждений для детей дошкольного и младшего школьного возраста - 5.

Численность воспитанников в них - 14391 человек.

2006 год		2007 год		2008 год		2009 год		2010 год
Кол-во ОУ	Кол-во детей	Кол-во ОУ	Кол-во детей	Кол-во МОУ	Кол-во детей	Кол-во МОУ	Кол-во детей	Кол-во МОУ	Кол-во детей
104	12 660	106	13 310	107	13 755	107	14 210	107	14391

Таким образом, доля детей от общего числа населения в возрасте от 0 до 7 лет, посещающих муниципальные образовательные учреждения, реализующие общеобразовательную программу дошкольного образования, составляет:

2006 год	2007 год	2008 год	2009 год	2010 год
45,0%	46,8 %	48,1 %	48,4 %	49,0%

3. Цели, задачи и показатели результативности и эффективности
реализации муниципальной долгосрочной целевой программы

Цели и задачи Программы	Наименование непосредственных и конечных показателей	По состоянию на 2010 год.	Значение показателей по периодам реализации Программы							Плановое значение на день окончания действия
			2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Цель: обеспечение прав граждан на бесплатное доступное дошкольное образование.	Количество мест в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях, единиц	12874	13334	13594	14624	15599	15639	15639	15839	15839
	Обеспеченность населения услугами доступного бесплатного дошкольного образования (количество мест на 1000 человек), единиц	472	476	480	514	547	547	547	542	542
Задача 1 введение в эксплуатацию муниципальных дошкольных образовательных учреждений	Количество муниципальных дошкольных образовательных учреждений, введенных в эксплуатацию, единиц	0	2	2	1	0	0	0	2	7
	Количество введенных в эксплуатацию групп, единиц	0	8	9	12	0	0	0	10	39
	Количество введенных в эксплуатацию мест, единиц	0	160	180	210	0	0	0	200	750
Задача 2 открытие дополнительных групп за счет внутренних резервов функционирующих образовательных учреждений	Количество групп, открытых за счет внутренних резервов функционирующих учреждений, единиц	0	17	32	21	0	2	0	0	72
	Количество мест, введенных за счет внутренних резервов функционирующих учреждений, единиц	0	340	600	370	0	40	0	0	1350
Задача 3 изменение типа образовательных учреждений (вывод начальных классов из школ - детских садов, прогимназий в общеобразовательные школы)	Количество образовательных учреждений, созданных посредством изменения типа образовательного учреждения, единиц	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Количество групп, созданных посредством изменения типа образовательного учреждения, единиц	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Количество мест, созданных посредством изменения типа образовательного учреждения, единиц	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Задача 4 строительство детских садов	Количество групп, открытых за счет строительства новых детских садов, единиц	0	0	0	12	36	0	0	0	38
	Количество мест, созданных за счет строительства новых детских садов, единиц	0	0	0	240	720	0	0	0	960

Паспорт показателя
"Количество мест в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях"

N п/п	Исполнитель, ответственный за формирование показателя: Зябрева Н.Н., начальник отдела финансового планирования, исполнения бюджета и контроля; тел. 35-38-57 e/mail: guo@tula.net
1	Номер паспорта показателя	1
2	Наименование показателя	количество мест в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях
3	Единица измерения	единиц
4	Тип показателя	конечный
5	Порядок формирования показателя	статистическая государственная отчетность по форме Ф 85-к
6	Описание системы мониторинга показателя	годовой

Паспорт показателя
"Обеспеченность населения услугами доступного
бесплатного дошкольного образования"

N п/п	Исполнитель, ответственный за формирование показателя: Зябрева Н.Н., начальник отдела финансового планирования, исполнения бюджета и контроля; тел. 35-38-57 e/mail: guo@tula.net
1	Номер паспорта показателя	2
2	Наименование показателя	обеспеченность населения услугами доступного бесплатного дошкольного образования (количество мест на 1000 человек)
3	Единица измерения	единиц
4	Тип показателя	конечный
5	Порядок формирования показателя	отношение общего количества мест в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях к общей численности детей дошкольного возраста
6	Описание системы мониторинга показателя	годовой

Паспорт показателя
"Количество муниципальных дошкольных образовательных учреждений,
введенных в эксплуатацию"

N п/п	Исполнитель, ответственный за формирование показателя: Зябрева Н.Н., начальник отдела финансового планирования, исполнения бюджета и контроля; тел. 35-38-57 e/mail: guo@tula.net
1	Номер паспорта показателя	3
2	Наименование показателя	количество муниципальных дошкольных образовательных учреждений, введенных в эксплуатацию
3	Единица измерения	единиц
4	Тип показателя	непосредственный
5	Порядок формирования показателя	статистическая государственная отчетность по форме Ф 85-к
6	Описание системы мониторинга показателя	годовой

Паспорт показателя
"Количество введенных в эксплуатацию групп"

N п/п	Исполнитель, ответственный за формирование показателя: Зябрева Н.Н., начальник отдела финансового планирования, исполнения бюджета и контроля; тел. 35-38-57 e/mail: guo@tula.net
1	Номер паспорта показателя	4
2	Наименование показателя	количество введенных в эксплуатацию групп
3	Единица измерения	единиц
4	Тип показателя	непосредственный
5	Порядок формирования показателя	суммарное количество введенных в эксплуатацию групп
6	Описание системы мониторинга показателя	ежемесячный

Паспорт показателя
"Количество введенных в эксплуатацию мест"

N п/п	Исполнитель, ответственный за формирование показателя: Зябрева Н.Н., начальник отдела финансового планирования, исполнения бюджета и контроля; тел. 35-38-57 e/mail: guo@tula.net
1	Номер паспорта показателя	5
2	Наименование показателя	количество введенных в эксплуатацию мест.
3	Единица измерения	единиц
4	Тип показателя	непосредственный
5	Порядок формирования показателя	суммарное количество введенных в эксплуатацию мест
6	Описание системы мониторинга показателя	ежемесячный

Паспорт показателя
"Количество групп, открытых за счет внутренних резервов
функционирующих учреждений"

N п/п	Исполнитель, ответственный за формирование показателя: Зябрева Н.Н., начальник отдела финансового планирования, исполнения бюджета и контроля; тел. 35-38-57 e/mail: guo@tula.net
1	Номер паспорта показателя	6
2	Наименование показателя	количество групп, открытых за счет внутренних резервов функционирующих учреждений
3	Единица измерения	единиц
4	Тип показателя	непосредственный
5	Порядок формирования показателя	суммарное количество групп, открытых за счет внутренних резервов функционирующих учреждений
6	Описание системы мониторинга показателя	ежемесячно

Паспорт показателя
"Количество мест, введенных за счет внутренних резервов
функционирующих учреждений"

N п/п	Исполнитель, ответственный за формирование показателя: Зябрева Н.Н., начальник отдела финансового планирования, исполнения бюджета и контроля; тел. 35-38-57 e/mail: guo@tula.net
1	Номер паспорта показателя	7
2	Наименование показателя	количество мест, введенных за счет внутренних резервов функционирующих учреждений
3	Единица измерения	единиц
4	Тип показателя	непосредственный
5	Порядок формирования показателя	суммарное количество мест, введенных за счет внутренних резервов функционирующих учреждений
6	Описание системы мониторинга показателя	годовой

Паспорт показателя
"Количество муниципальных дошкольных образовательных учреждений,
созданных посредством изменения типа образовательного учреждения"

N п/п	Исполнитель, ответственный за формирование показателя: Зябрева Н.Н., начальник отдела финансового планирования, исполнения бюджета и контроля; тел. 35-38-57 e/mail: guo@tula.net
1	Номер паспорта показателя	8
2	Наименование показателя	количество образовательных учреждений, созданных посредством изменения типа образовательного учреждения
3	Единица измерения	единиц
4	Тип показателя	непосредственный
5	Порядок формирования показателя	суммарное количество образовательных учреждений, созданных посредством изменения типа образовательного учреждения
6	Описание системы мониторинга показателя	годовой

Паспорт показателя
"Количество групп, созданных посредством изменения типа
образовательного учреждения"

N п/п	Исполнитель, ответственный за формирование показателя: Зябрева Н.Н., начальник отдела финансового планирования, исполнения бюджета и контроля; тел. 35-38-57 e/mail: guo@tula.net
1	Номер паспорта показателя	9
2	Наименование показателя	количество групп, созданных посредством изменения типа образовательного учреждения
3	Единица измерения	единиц
4	Тип показателя	непосредственный, конечный
5	Порядок формирования показателя	суммарное количество групп, созданных посредством изменения типа образовательного учреждения
6	Описание системы мониторинга показателя	годовой

Паспорт показателя
"Количество мест, созданных посредством изменения
типа образовательного учреждения"

N п/п	Исполнитель, ответственный за формирование показателя: Зябрева Н.Н., начальник отдела финансового планирования, исполнения бюджета и контроля; тел. 35-38-57 e/mail: guo@tula.net
1	Номер паспорта показателя	10
2	Наименование показателя	количество мест, созданных посредством изменения типа образовательного учреждения
3	Единица измерения	единиц
4	Тип показателя	непосредственный, конечный
5	Порядок формирования показателя	суммарное количество мест, созданных посредством изменения типа образовательного учреждения
6	Описание системы мониторинга показателя	годовой

Паспорт показателя
"Количество групп, открытых за счет строительства новых детских садов"

N п/п	Исполнитель, ответственный за формирование показателя: Зябрева Н.Н., начальник отдела финансового планирования, исполнения бюджета и контроля; тел. 35-38-57 e/mail: guo@tula.net
1	Номер паспорта показателя	11
2	Наименование показателя	количество групп, открытых за счет строительства новых детских садов
3	Единица измерения	единиц
4	Тип показателя	непосредственный, конечный
5	Порядок формирования показателя	суммарное количество групп, открытых за счет строительства новых детских садов
6	Описание системы мониторинга показателя	годовой

Паспорт показателя
"Количество мест, созданных за счет строительства новых детских садов"

N п/п	Исполнитель, ответственный за формирование показателя: Зябрева Н.Н., начальник отдела финансового планирования, исполнения бюджета и контроля; тел. 35-38-57 e/mail: guo@tula.net
1	Номер паспорта показателя	12
2	Наименование показателя:	количество мест, созданных за счет строительства новых детских садов
3	Единица измерения	единиц
4	Тип показателя	непосредственный, конечный
5	Порядок формирования показателя	суммарное количество мест, созданных за счет строительства новых детских садов
6	Описание системы мониторинга показателя	годовой

4. Общая потребность в ресурсах муниципальной
долгосрочной целевой программы

Наименование ресурсов	Единица измерения	Объем потребности в ресурсах
		Всего	В том числе по годам реализации
			2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Финансовые ресурсы	тыс. руб.	1371147,00	53 528,0	118924,1	539451,30	314943,6	232400,0	53 300,0	58 600,0
- управление образования		306266,90	51 200,0	31 374,6	66951,30	0,00	48 400,0	53 300,0	58 600,0
- управление жизнеобеспечения и благоустройства администрации города Тулы		1061321,10	2 328,0	87 549,5	472 500,0	314943,6	184000,0	0,0	0,0
В том числе:
федеральный бюджет
бюджет Тульской области		166059,00			166059,00	0,00	0,00
бюджет города Тулы	тыс. руб.	1205088,00	53 528,0	118 924,1	373392,00	314943,60	232400,0	53 300,0	58 600,0
иные источники
Материально-технические ресурсы	м2	6089	1908	2404	1243	452	452	565	565
Трудовые ресурсы	чел.	266,15	40,0	50,4	39,0	29,25	19,5	26,0	62, 0

5. Перечень мероприятий по реализации
муниципальной долгосрочной целевой Программы

Наименование задачи, мероприятия	Срок исполнения	Всего		Объем финансирования Программы (тыс. руб.)							Ответственный за выполнение мероприятия
				2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Задача 1 Введение в эксплуатацию дошкольных образовательных учреждений:	2011-2017	274585,40		33378,00	70940,10	43167,30	0,00	36800,00	42300,00	48000,00	Управление образования администрации города Тулы
		в т.ч. МДОУ:
		-N 83		3650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Управление жизнеобеспечения и благоустройства администрации города Тулы
		-N 53		4300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-N 154		4120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-N 139		18980,00	0,00	4200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-N 94		0,00	0,00	0,00	0,00	19300,00	24800,00	0,00
		-N 51		2328,00	68365,50	36400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-N 116		0,00	0,00	0,00	0,00	17500,00	17500,00	48000,00
		-N132				1050,30
		МБОУ СОШ N24		0,00	2574,60	1517,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		в т.ч. ПиР			400,00
1.1.  Проведение ремонта зданий		138000,20		26658,30	2574,60	3767,30	0,00	30000,00	35000,00	40000,00	Управление образования администрации города Тулы
		в т.ч. МДОУ:
		-N 83		3150,00
		-N 53		3288,30
		-N 154		3220,00
		-N 139		17000,00		1200,00
		-N 94					0,00	15000,00	20000,00
		- N 116						15000,00	15000,00	40000,00
		- N132				1050,30
		МБОУ СОШ N24			2574,60	1517,00
		в т.ч. ПиР			400,00
1.2.  Приобретение технологического оборудования, мягкого и жесткого инвентаря, игрового и спортивного оборудования, строительных материалов		35491,70		4391,70	0,00	9000,00	0,00	6800,00	7300,00	8000,00	Управление образования администрации города Тулы
		в т.ч. МДОУ:
		-N 83		500,00
		-N 53		1011,70
		-N 154		900,00
		-N 139		1980,00		3000,00
		-N 94					0,00	4300,00	4800,00
		N54
		-N 22			0,00	6000,0	0,00
		-N 116						2500,00	2500,00	8000,00
		- N132			0,00	0,00	0,00
1.3. Реконструкция МДОУ	2012-2014	101093,50		2328,00	68365,50	30400,00	0,00				Управление жизнеобеспечения и благоустройства администрации города Тулы
	в т.ч. бюджет города Тулы	101093,50		2328,00	68365,50	30400,00	0,00
	в т.ч. бюджет Тульской области	0,00
		в т.ч. МДОУ:
		-N 51 в Пролетарском районе г. Тулы		2328,00	68365,50	30400,00
		в т.ч. ПИР		2328,00	3914,00
Задача 2 Открытие дополнительных групп за счет внутренних резервов функционирующих учреждений:	2011-2016	106434,00		19150,00	28800,00	54184,00	0,00	2900,00	1400,00	0,00	Управление образования администрации города Тулы
	в т.ч. бюджет города Тулы	102875,00		19150,00	28800,00	50625,00	0,00	2900,00	1400,00	0,00
	в т.ч. бюджет Тульской области	3 559,00				3559,00
		в т.ч. МДОУ:
		-N 17		6000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-N 131		2600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-N 4		1700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-N 118		0,00	0,00	1500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		в т.ч. бюджет города Тулы				1100,00
		в т.ч. бюджет Тульской области				400,00
		-N 7		1200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-N 107		0,00	0,00	2058,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		в т.ч. бюджет города Тулы				1558,00
		в т.ч. бюджет Тульской области				500,00
		-N 125		1800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-N 5		0,00	0,00	1500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		в т.ч. бюджет города Тулы				1000,00
		в т.ч. бюджет Тульской области				500,00
		-N 2		0,00	0,00	1818,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		в т.ч. бюджет города Тулы				1159,00	0,00
		в т.ч. бюджет Тульской области				659,00
		-N 32		1350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-N 167		0,00	0,00	1500,00	0,00	1000,00	0,00	0,00
		-N 146		0,00	0,00	1500,00	0,00	1450,00	0,00	0,00
		-N 173		1300,00	0,00	0,00	0,00	450,00	1400,00	0,00
		-N 149		0,00	5750,00	7150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-N 151		2200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- N 9		0,00	6300,00	8428,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- N 110		0,00	1500,00	357,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		в т.ч. бюджет города Тулы				357,00
		в т.ч. бюджет Тульской области				0,00
		N 13		0,00	0,00	1500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		в т.ч. бюджет города Тулы				1000,00
		в т.ч. бюджет Тульской области				500,00
		N 74		0,00	0,00	1500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		в т.ч. бюджет города Тулы				1000,00
		в т.ч. бюджет Тульской области				500,00
		N 26		0,00	0,00	1500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		в т.ч. бюджет города Тулы				1000,00
		в т.ч. бюджет Тульской области				500,00
		- N 126		0,00	1700,00	488,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		N 162		1000,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		N 29		0,00	0,00	1500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		N 43		0,00	0,00	1500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- N 164		0,00	1500,00	205,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		МКОУСОШ N 59		0,00	1200,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		МБОУСОШ N13		0,00	1200,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		МКОУСОШ N 65		0,00	2200,00	11367,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		МБОУСОШ N 31		0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		МБОУСОШ N 33		0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		МБОУСОШ N 16		0,00	1200,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Валеоцентр		0,00	4100,00	6713,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1. Проведение текущего ремонта и благоустройство территории	81134,00			13650,00	23550,00	40934,00	0,00	2000,00	1000,00	0,00	Управление образования администрации города Тулы
	в т.ч. бюджет города Тулы	77575,00		13650,00	23550,00	37375,00	0,00	2000,00	1000,00	0,00
	в т.ч. бюджет Тульской области	3 559,00				3559,00
		в т.ч. МДОУ:
		-N 17		4000,00
		-N 131		2000,00
		-N 4		1200,00
		-N 118				1000,00
		в т.ч. бюджет города Тулы				600,00
		в т.ч. бюджет Тульской области				400,00
		-N 7		1000,00			0,00
		-N 107				1558,00
		в т.ч. бюджет города Тулы				1058,00
		в т.ч. бюджет Тульской области				500,00
		-N 125		1500,00
		-N 5				1000,00
		в т.ч. бюджет города Тулы				500,00
		в т.ч. бюджет Тульской области				500,00
		-N 2				1318,00
		в т.ч. бюджет города Тулы				659,00
		в т.ч. бюджет Тульской области				659,00
		-N 32		900,00
		-N 167				1000,00		1000,00
		-N 146				1000,00		1000,00
		-N 173		1000,00					1000,00
		-N 149			3550,00	6200,00
		-N 151		1500,00
		-N 9			5400,00	5828,00
		-N 110			1000,00	357,00
		в т.ч. бюджет города Тулы				357,00
		в т.ч. бюджет Тульской области				0,00
		N 13				1000,00
		в т.ч. бюджет города Тулы				500,00
		в т.ч. бюджет Тульской области				500,00
		N 74				1000,00
		в т.ч. бюджет города Тулы				500,00
		в т.ч. бюджет Тульской области				500,00
		N 26				1000,00
		в т.ч. бюджет города Тулы				500,00
		в т.ч. бюджет Тульской области				500,00
		- N 126			1200,00	488,00
		N 162		550,00	600,00
		N 29				1000,00
		N 43				1000,00
		-N 164			1000,00	205,00
		МКОУСОШ N 59			1200,00	700,00
		МБОУСОШ N 13			1200,00	500,00
		МКОУСОШ N 65			2200,00	10367,00
		МБОУСОШ N 31			600,00
		МБОУСОШ N 33			600,00
		МБОУСОШ N 16			1200,00	700,00
		Валеоцентр			3713,00	3713,00
2.2.  Приобретение мягкого и жесткого инвентаря, игрового и спортивного оборудования, строительных материалов	25300,00			5500,00	5250,00	13250,00	0,00	900,00	400,00	0,00	Управление образования администрации города Тулы
	в т.ч. бюджет города Тулы	25300,00		5500,00	5250,00	13250,00	0,00	900,00	400,00	0,00
	в т.ч. бюджет Тульской области	0,00				0,00
		в т.ч. МДОУ:
		-N 17		2000,00
		-N 131		600,00
		-N 4		500,00
		-N 118				500,00
		в т.ч. бюджет города Тулы				500,00
		в т.ч. бюджет Тульской области				0,00
		-N 7		200,00
		-N 107				500,00
		в т.ч. бюджет города Тулы				500,00
		в т.ч. бюджет Тульской области				0,00
		-N 125		300,00
		-N 5				500,00
		в т.ч. бюджет города Тулы				500,00
		в т.ч. бюджет Тульской области				0,00
		-N 2				500,00	0,00
		в т.ч. бюджет города Тулы				500,00
		в т.ч. бюджет Тульской области				0,00
		-N 32		450,00
		-N 167				500,00
		-N 146				500,00		450,00
		-N 173		300,00				450,00	400,00
		-N 149			2200,00	950,00
		-N 151		700,00
		-N 9			900,00	2600,00
		- N 110			500,00
		N 13				500,00
		в т.ч. бюджет города Тулы				500,00
		в т.ч. бюджет Тульской области				0,00
		N 74				500,00
		в т.ч. бюджет города Тулы				500,00
		в т.ч. бюджет Тульской области				0,00
		N 26				500,00
		в т.ч. бюджет города Тулы				500,00
		в т.ч. бюджет Тульской области				0,00
		- N 126			500,00
		N 162		450,00	350,00
		N 29				500,00
		N 43				500,00
		- N 164			500,00
		МКОУСОШ N 59
		МБОУСОШ N 13				200,00
		МКОУСОШ N 65				1000,00
		МБОУСОШ N 31
		МБОУСОШ N 33
		МБОУСОШ N 16
		-Валеоцентр			300,00	3000,00
Задача 3 Изменение типа образовательных учреждений (вывод начальных классов из школ-детских садов, прогимназий в общеобразовательные школы):	2011-2017	29900,00		1000,00	0,00	0,00	0,00	8700,00	9600,00	10600,00	Управление образования администрации города Тулы
		в т.ч.:
		МБОУ НОШ N12		1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		МБОУ НОШ N 27		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		МБОУ НОШ N 32		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		МБОУ НОШ N 9		0,00	0,00	0,00	0,00	4350,00	4800,00	5300,00
		МБОУ НОШ N 5		0,00	0,00	0,00	0,00	4350,00	4800,00	5300,00
3.1.  Проведение текущего ремонта		25500,00		700,00	0,00	0,00	0,00	7300,00	8000,00	9500,00	Управление образования администрации города Тулы
		в т.ч.:
		МБОУ НОШ N12		700,00			0,00
		МБОУ НОШ N 27					0,00
		МБОУ НОШ N 32					0,00
		МБОУ НОШ N 9					0,00	3650,00	4000,00	4750,00
		МБОУ НОШ N 5						3650,00	4000,00	4750,00
3.2.  Приобретение мягкого и жесткого инвентаря, игрового и спортивного оборудования, строительных материалов		4 400,00		300,00	0,00	0,00	0,00	1400,00	1600,00	1100,00	Управление образования администрации города Тулы
		в т.ч.:
		МБОУ НОШ N 12		300,00			0,00
		МБОУ НОШ N 27					0,00
		МБОУ НОШ N 32					0,00
		МБОУ НОШ N 9					0,00	700,00	800,00	550,00
		МБОУ НОШ N 5						700,00	800,00	550,00
Задача 4 Строительство детских садов	2012-2014	960227,60		0,00	19184,00	442100,00	314943,60	184000,00	0,00	0,00	Управление жизнеобеспечения и благоустройства администрации города Тулы
	в т.ч. бюджет города Тулы	797727,60			19184,00	279600,00	314943,60	184000,00
	в т.ч. бюджет Тульской области	162500,00				162500,00	0,00	0,00
4.1.  Строительство детского сада по ул. Тульского рабочего полка в Советском районе г. Тулы	2013-14	140 500,00			500,00	100000,00	40000,00				Управление жизнеобеспечения и благоустройства администрации города Тулы
	в т.ч. бюджет города Тулы	90 500,00			500,00	50000,00	40000,00
		в т.ч. ПИР			500,00	11300,00
	в т.ч. бюджет Тульской области	50 000,00				50000,00	0,00
4.2.  Строительство МДОУ по ул. Поперечная в Привокзальном районе г. Тулы	2013-2014	183110,00			110,00	145000,00	38000,00				Управление жизнеобеспечения и благоустройства администрации города Тулы
	в т.ч. бюджет города Тулы	110610,00			110,00	72500,00	38000,00
		в т.ч. ПИР			110,00	6700,00
	в т.ч. бюджет Тульской области	72500,00				72500,00	0,00
4.3. Строительство детского сада в микрорайоне "1V Северо-Восток"	2012-2013	135 674,00			18574,00	117100,00					Управление жизнеобеспечения и благоустройства администрации города Тулы
	в т.ч. бюджет города Тулы	135 674,00			18574,00	117100,00
		в т.ч. ПИР			820,00
	в т.ч. бюджет Тульской области	0,00				0,00
4.4. Строительство детского сада по 4 пр. Мясново в Привокзальном районе г. Тулы , в т.ч. ПиР	2013-2014	123443,60				40000,00	83443,6				Управление жизнеобеспечения и благоустройства администрации города Тулы
	в т.ч. бюджет города Тулы	103443,60				20000,00	83443,6
		в т.ч. ПИР				8500,00
	в т.ч. бюджет Тульской области	20000,00				20000,00
4.5. Строительство детского сада по ул. Ушинского в Пролетарском районе города. Тулы, в т.ч. ПиР	2013-2014	188500,00				40000,00	148500,00				Управление жизнеобеспечения и благоустройства администрации города Тулы
	в т.ч. бюджет города Тулы	168500,00				20000,00	148500,00
		в т.ч. ПИР				6500,00
	в т.ч. бюджет Тульской области	20000,00				20000,00
4.6. Строительство детского сада на 120 мест по ул. Серебровская в г. Тулы, в т.ч. ПиР	2014-2016		5000,00				5000,00				Управление жизнеобеспечения и благоустройства администрации города Тулы
	в т.ч. бюджет г. Тулы		5000,00				5000,00
			в т.ч. ПИР				5000,00
	в т.ч. бюджет Тульской области		0,00				0,00
4.7. "Строительство детского сада на 240 мест по Одоевскому шоссе в Привокзальном районе г. Тулы", в т.ч. ПИР	2015-2015		184000,00					184000,00
	в т.ч. бюджет г. Тулы		184000,00					184000,00
			в т.ч. ПИР					6500,00
	в т.ч. бюджет Тульской области
Итого по программе, в т.ч.	1371147,00			53 528,00	118 924,10	539451,30	314943,60	232400,00	53 300,00	58 600,00
	в т.ч. бюджет города Тулы	1205088,00		53 528,00	118 924,10	373392,30	314943,60	232400,00	53 300,00	58 600,00
	в т.ч. бюджет Тульской области	166 059,00				166 059,00	0,00	0,00
в т.ч. управление образования администрации города Тулы	309825,90			51 200,00	31 374,60	66951,30	0,00	48 400,00	53 300,00	58 600,00
	в т.ч. бюджет города Тулы	306266,90		51 200,00	31 374,60	63392,3	0,00	48 400,00	53 300,00	58 600,00
	в т.ч. бюджет Тульской области	3 559,00				3 559,00
в т.ч. управление жизнеобеспечения и благоустройства администрации города Тулы	1061321,10			2 328,00	87 549,50	472500,00	314943,60	184000,00	0,00	0,00
	в т.ч. бюджет города Тулы	898821,10		2 328,0 0	87 549,50	310000,00	314943,60	184000,00	0,00	0,00
	в т.ч. бюджет Тульской области	162 500,00				162 500,00

Перечень объектов капитального строительства
муниципальной долгосрочной целевой программы

Наименование и местонахождение стройки (объекта), проектная мощность	Сроки строительства (годы)		Наличие утвержденной проектно- сметной документации (ПСД)	Форма собственности	Сметная стоимость, тыс. руб.		Остаток на 1 января года начала реализации Программы, тыс. руб.
	Начало строительства	Окончание строительства			в ценах, утвержденных в ПСД	в ценах года начала реализации Программы	в ценах, утвержденных в ПСД	в ценах года начала реализации Программы
Реконструкция МДОУ N 51	2011	2013	да	муниципальная	101093,50	113683,1	-	-
Строительство детского сада по ул. Тульского рабочего полка в Советском районе г. Тулы	2013	2014	да	муниципальная	140500,00	128646,7	-	-
Строительство МДОУ по ул. Поперечная в Привокзальном районе г. Тулы	2013	2014	да	муниципальная	183110,00	195213,8	-	-
Строительство детского сада в микрорайоне "1V Северо-Восток"	2012	2013	да	Муниципальная	135674,00	127152,0	-	-
Строительство детского сада по 4 пр. Мясново в Привокзальном районе г. Тулы , в т.ч. ПиР	2013	2014	да	муниципальная	123443,60	110060,30	-	-
Строительство детского сада по ул. Ушинского в Пролетарском районе г. Тулы, в т.ч. ПиР	2013	2014	да	муниципальная	188500,00	166777,10	-	-
Строительство детского сада на 120 мест по ул. Серебровская в г. Тулы, в т.ч. ПиР	2014	2016	нет	муниципальная
"Строительство детского сада на 240 мест по Одоевскому шоссе в Привокзальном районе г. Тулы", в т.ч. ПИР	2015	2015	нет	муниципальная

6. Социально-экономическая эффективность
муниципальной долгосрочной целевой программы

Реализация муниципальной долгосрочной целевой программы позволит увеличить количество мест в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях, тем самым снизить социальную напряженность и уменьшить количество семей стоящих на очереди на получение мест в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях. Увеличить обеспеченность детского населения местами в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях на 1000 детей с 472 до 500.

7. Возможные риски в ходе реализации
муниципальной долгосрочной целевой программы

Ситуации, возникновение которых может негативно отразиться на реализации Программы в целом и не позволят достичь плановых значений показателей:

- риск превышения стоимости проектов в связи с изменениями законодательных и нормативных требований;

- экономический и финансовый риски в случае инфляционных факторов, роста цен;

- личностный;

- маркетинговый.

8. Управление реализацией муниципальной
долгосрочной целевой программы и контроль за ходом ее выполнения

Порядок взаимодействия Заказчика с исполнителями или иными участниками при организации работ по введению в эксплуатацию дошкольных образовательных учреждений, открытию дополнительных групп за счет внутренних резервов функционирующих учреждений, изменению типа образовательных учреждений (вывод начальных классов из школ - детских садов, прогимназий в общеобразовательные школы):

Заказчик (управление образования администрации города Тулы):

составляет акт передачи основных средств,

расторгает договоры по коммунальным услугам,

утверждает Устав образовательного учреждения,

проводит анализ условий и потребности в открытии групп,

издает приказ об открытии учреждений (групп),

согласует сметы расходов.

Исполнитель (муниципальные дошкольные образовательные учреждения):

составляет дополнительные сметы (проекты),

заключает договоры на обслуживание с коммунальными службами,

приобретает материально-технические средства,

разрабатывает штатное расписание, Устав образовательного учреждения,

заключает контракты согласно предусмотренной смете расходов.

Контроль за выполнением Программы осуществляет управление образования администрации г. Тулы.