Приложение

Приложение
к постановлению
администрации города Тулы
от 2 декабря 2013 г. N 4106

Муниципальная долгосрочная целевая программа
"Развитие дошкольного образования в городе Туле"

1. Паспорт муниципальной долгосрочной целевой программы

Наименование Программы	Муниципальная долгосрочная целевая программа "Развитие дошкольного образования в городе Туле" (далее - Программа)
Дата и номер постановления администрации города о разработке Программы	Постановление администрации города Тулы от 28.09.2010 N 3062 "Об утверждении концепции и разработке муниципальной долгосрочной целевой программы "Развитие дошкольного образования в городе Туле"
Заказчики Программы	Управление образования администрации города Тулы - главный заказчик. Управление жизнеобеспечения и благоустройства администрации города Тулы - заказчик
Разработчик Программы	Управление образования администрации города Тулы
Цели и задачи Программы	Цель: обеспечение прав граждан на бесплатное доступное дошкольное образование в соответствии со статьей 5 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". Задачи: - введение в эксплуатацию дошкольных образовательных учреждений; - открытие дополнительных групп за счет внутренних резервов функционирующих учреждений; - изменение типа образовательных учреждений (вывод начальных классов из школ-детских садов, прогимназий в общеобразовательные школы); - строительство детских садов
Важнейшие целевые показатели	Расширение сети, обеспечение доступности дошкольного образования и прав граждан на предшкольное образование
Сроки и этапы реализации Программы	Срок реализации Программы 2011-2017 годы
Основные мероприятия Программы	Оптимизация сети учреждений, реализующих программы дошкольного образования. Перепланировка помещений и капитальный (текущий) ремонт объектов дошкольного образования
Объемы и источники финансирования Программы (тыс. руб.) всего, в том числе:	Всего	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	1 366 647,0	53 528,0	118 924,1	534 951,3	314 943,6	232 400,0	53 300,0	58 600,0
бюджет города Тулы	1 200 588,0	53 528,0	118 924,1	368 892,3	314 943,6	232 400,0	53 300,0	58 600,0
бюджет Тульской области	166 059,00	0,00	0,00	166 059,0	0,00	0,00	0,00	0,00
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы	Увеличение мощности сети в системе дошкольного образования на 2600 мест. Охват дошкольным образованием повысится до 61,6%. Оптимизация сети учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования. Обеспечение безопасных условий жизнедеятельности системы дошкольного образования города. Обновление материально-технической, методической базы дошкольных учреждений

2. Содержание проблемы и обоснование
муниципальной долгосрочной целевой программы

Политические и экономические преобразования последних 10 лет оказали существенное влияние на развитие системы дошкольного образования города Тулы, позволили обеспечить видовое многообразие дошкольных образовательных учреждений, вариативность реализуемых образовательных программ и педагогических технологий.

Однако острота социально-экономических проблем в условиях недостатка всех видов ресурсов существенно снизили темпы позитивных изменений и отразились на общедоступности качественного дошкольного образования для всех слоев населения.

Необходимость централизации в определении приоритетов для решения основных проблем дошкольного образования на ближайший период обусловлена современной демографической политикой государства в части вопросов, касающихся рождаемости и оказания поддержки семьям, имеющим детей.

Для города Тулы актуальной является проблема отсутствия достаточного количества мест в муниципальных дошкольных учреждениях (далее - МДОУ).

В период с 1992 года количество дошкольных учреждений сократилось более чем на 60 единиц. Это в значительной мере связано было с уменьшающейся на тот период среднегодовой численностью детей в возрасте от 1 года до 6 лет и с тем, что не все ДОУ ведомственных хозяйствующих субъектов передавались в муниципальную собственность, а приватизировались в процессе акционирования предприятий и, соответственно, перепрофилировались.

В настоящее время все функционирующие муниципальные ДОУ перегружены сверх санитарных нормативов:

2008 г. - 12894 мест, фактическая наполняемость - 13755;

2009 г. - 12847 мест, фактическая наполняемость - 14210;

2010 г. - 13466 мест, фактическая наполняемость - 14391.

Численность детского населения города в возрасте от 0 до 7 лет стабильно увеличивается:

2006 год	2007 год	2008 год	2009 год
28 125	28 432	28 575	29 374

Увеличение численности детского населения привело к возникновению проблемы нехватки мест в муниципальных детских садах и наличию очереди.

В таблице приведены данные о численности детей, стоящих на очереди в муниципальные дошкольные образовательные учреждения:

2008 год	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год
4381	5981	4737	5895	5154	5150

С учетом того, что ежегодно в МДОУ города в среднем принимается более 2 тыс. детей, количество семей, стоящих на очереди, составит:

Годы	01.09.2010	01.09.2011	01.09.2012	01.09.2013
Итого	2737	2947	2577	2575

Учитывая существующую потребность населения в дошкольных образовательных учреждениях, необходимо создать более 2500 мест - это 12 зданий 12-групповых МДОУ с плановой наполняемостью 210 воспитанников. Все пять районов города равнозначно нуждаются в увеличении количества дошкольных учреждений.

Несмотря на вышеизложенное, во исполнение статьи 31 Федерального закона от "Об образовании" в муниципальном образовании город Тула сформирована многофункциональная система дошкольного образования.

В настоящее время количество образовательных учреждений города, в которых воспитываются дети дошкольного возраста, - 107, из них:

- муниципальных дошкольных образовательных учреждений - 102;

- муниципальных образовательных учреждений для детей дошкольного и младшего школьного возраста - 5.

Численность воспитанников в них - 14391 человек.

2006 год		2007 год		2008 год		2009 год		2010 год
Кол-во ОУ	Кол-во детей	Кол-во ОУ	Кол-во детей	Кол-во МОУ	Кол-во детей	Кол-во МОУ	Кол-во детей	Кол-во МОУ	Кол-во детей
104	12 660	106	13 310	107	13 755	107	14 210	107	14 391

Таким образом, доля детей от общего числа населения в возрасте от 0 до 7 лет, посещающих муниципальные образовательные учреждения, реализующие общеобразовательную программу дошкольного образования, составляет:

2006 год	2007 год	2008 год	2009 год	2010 год
45,0%	46,8%	48,1%	48,4%	49,0%

3. Цели, задачи и показатели результативности и эффективности
реализации муниципальной долгосрочной целевой программы

Цели и задачи Программы	Наименование непосредственных и конечных показателей	По состоянию на 2010 год	Значение показателей по периодам реализации Программы							Плановое значение на день окончания действия
			2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Цель: обеспечение прав граждан на бесплатное доступное дошкольное образование	Количество мест в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях, единиц	12874	13334	13594	14624	15599	15639	15639	15839	15839
	Обеспеченность населения услугами доступного бесплатного дошкольного образования (количество мест на 1000 человек), единиц	472	476	480	514	547	547	547	542	542
Задача 1. Введение в эксплуатацию муниципальных дошкольных образовательных учреждений	Количество муниципальных дошкольных образовательных учреждений, введенных в эксплуатацию, единиц	0	2	2	1	0	0	0	2	7
	Количество введенных в эксплуатацию групп, единиц	0	8	9	12	0	0	0	10	39
	Количество введенных в эксплуатацию мест, единиц	0	160	180	210	0	0	0	200	750
Задача 2. Открытие дополнительных групп за счет внутренних резервов функционирующих образовательных учреждений	Количество групп, открытых за счет внутренних резервов функционирующих учреждений, единиц	0	17	32	21	0	2	0	0	72
	Количество мест, введенных за счет внутренних резервов функционирующих учреждений, единиц	0	340	600	370	0	40	0	0	1350
Задача 3. Изменение типа образовательных учреждений (вывод начальных классов из школ-детских садов, прогимназий в общеобразовательные школы)	Количество образовательных учреждений, созданных посредством изменения типа образовательного учреждения, единиц	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Количество групп, созданных посредством изменения типа образовательного учреждения, единиц	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Количество мест, созданных посредством изменения типа образовательного учреждения, единиц	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Задача 4. Строительство детских садов	Количество групп, открытых за счет строительства новых детских садов, единиц	0	0	0	12	36	0	0	0	38
	Количество мест, созданных за счет строительства новых детских садов, единиц	0	0	0	240	720	0	0	0	960

Паспорт показателя
"Количество мест в муниципальных дошкольных
образовательных учреждениях"

N п/п	Исполнитель, ответственный за формирование показателя: Зябрева Н.Н., начальник отдела финансового планирования, исполнения бюджета и контроля; тел. 35-38-57, e/mail: guo@tula.net
1	Номер паспорта показателя	1
2	Наименование показателя	Количество мест в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях
3	Единица измерения	Единиц
4	Тип показателя	Конечный
5	Порядок формирования показателя	Статистическая государственная отчетность по форме Ф 85-к
6	Описание системы мониторинга показателя	Годовой

Паспорт показателя
"Обеспеченность населения услугами доступного
бесплатного дошкольного образования"

N п/п	Исполнитель, ответственный за формирование показателя: Зябрева Н.Н., начальник отдела финансового планирования, исполнения бюджета и контроля; тел. 35-38-57, e/mail: guo@tula.net
1	Номер паспорта показателя	2
2	Наименование показателя	Обеспеченность населения услугами доступного бесплатного дошкольного образования (количество мест на 1000 человек)
3	Единица измерения	Единиц
4	Тип показателя	Конечный
5	Порядок формирования показателя	Отношение общего количества мест в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях к общей численности детей дошкольного возраста
6	Описание системы мониторинга показателя	Годовой

Паспорт показателя
"Количество муниципальных дошкольных образовательных
учреждений, введенных в эксплуатацию"

N п/п	Исполнитель, ответственный за формирование показателя: Зябрева Н.Н., начальник отдела финансового планирования, исполнения бюджета и контроля; тел. 35-38-57, e/mail: guo@tula.net
1	Номер паспорта показателя	3
2	Наименование показателя	Количество муниципальных дошкольных образовательных учреждений, введенных в эксплуатацию
3	Единица измерения	Единиц
4	Тип показателя	Непосредственный
5	Порядок формирования показателя	Статистическая государственная отчетность по форме Ф 85-к
6	Описание системы мониторинга показателя	Годовой

Паспорт показателя
"Количество введенных в эксплуатацию групп"

N п/п	Исполнитель, ответственный за формирование показателя: Зябрева Н.Н., начальник отдела финансового планирования, исполнения бюджета и контроля; тел. 35-38-57, e/mail: guo@tula.net
1	Номер паспорта показателя	4
2	Наименование показателя	Количество введенных в эксплуатацию групп
3	Единица измерения	Единиц
4	Тип показателя	Непосредственный
5	Порядок формирования показателя	Суммарное количество введенных в эксплуатацию групп
6	Описание системы мониторинга показателя	Ежемесячный

Паспорт показателя
"Количество введенных в эксплуатацию мест"

N п/п	Исполнитель, ответственный за формирование показателя: Зябрева Н.Н., начальник отдела финансового планирования, исполнения бюджета и контроля; тел. 35-38-57, e/mail: guo@tula.net
1	Номер паспорта показателя	5
2	Наименование показателя	Количество введенных в эксплуатацию мест
3	Единица измерения	Единиц
4	Тип показателя	Непосредственный
5	Порядок формирования показателя	Суммарное количество введенных в эксплуатацию мест
6	Описание системы мониторинга показателя	Ежемесячный

Паспорт показателя
"Количество групп, открытых за счет внутренних
резервов функционирующих учреждений"

N п/п	Исполнитель, ответственный за формирование показателя: Зябрева Н.Н., начальник отдела финансового планирования, исполнения бюджета и контроля; тел. 35-38-57, e/mail: guo@tula.net
1	Номер паспорта показателя	6
2	Наименование показателя	Количество групп, открытых за счет внутренних резервов функционирующих учреждений
3	Единица измерения	Единиц
4	Тип показателя	Непосредственный
5	Порядок формирования показателя	Суммарное количество групп, открытых за счет внутренних резервов функционирующих учреждений
6	Описание системы мониторинга показателя	Ежемесячно

Паспорт показателя
"Количество мест, введенных за счет внутренних
резервов функционирующих учреждений"

N п/п	Исполнитель, ответственный за формирование показателя: Зябрева Н.Н., начальник отдела финансового планирования, исполнения бюджета и контроля; тел. 35-38-57, e/mail: guo@tula.net
1	Номер паспорта показателя	7
2	Наименование показателя	Количество мест, введенных за счет внутренних резервов функционирующих учреждений
3	Единица измерения	Единиц
4	Тип показателя	Непосредственный
5	Порядок формирования показателя	Суммарное количество мест, введенных за счет внутренних резервов функционирующих учреждений
6	Описание системы мониторинга показателя	Годовой

Паспорт показателя
"Количество муниципальных дошкольных образовательных учреждений,
созданных посредством изменения типа образовательного учреждения"

N п/п	Исполнитель, ответственный за формирование показателя: Зябрева Н.Н., начальник отдела финансового планирования, исполнения бюджета и контроля; тел. 35-38-57, e/mail: guo@tula.net
1	Номер паспорта показателя	8
2	Наименование показателя	Количество образовательных учреждений, созданных посредством изменения типа образовательного учреждения
3	Единица измерения	Единиц
4	Тип показателя	Непосредственный
5	Порядок формирования показателя	Суммарное количество образовательных учреждений, созданных посредством изменения типа образовательного учреждения
6	Описание системы мониторинга показателя	Годовой

Паспорт показателя
"Количество групп, созданных посредством
изменения типа образовательного учреждения"

N п/п	Исполнитель, ответственный за формирование показателя: Зябрева Н.Н., начальник отдела финансового планирования, исполнения бюджета и контроля; тел. 35-38-57, e/mail: guo@tula.net
1	Номер паспорта показателя	9
2	Наименование показателя	Количество групп, созданных посредством изменения типа образовательного учреждения
3	Единица измерения	Единиц
4	Тип показателя	Непосредственный, конечный
5	Порядок формирования показателя	Суммарное количество групп, созданных посредством изменения типа образовательного учреждения
6	Описание системы мониторинга показателя	Годовой

Паспорт показателя
"Количество мест, созданных посредством
изменения типа образовательного учреждения"

N п/п	Исполнитель, ответственный за формирование показателя: Зябрева Н.Н., начальник отдела финансового планирования, исполнения бюджета и контроля; тел. 35-38-57, e/mail: guo@tula.net
1	Номер паспорта показателя	10
2	Наименование показателя	Количество мест, созданных посредством изменения типа образовательного учреждения
3	Единица измерения	Единиц
4	Тип показателя	Непосредственный, конечный
5	Порядок формирования показателя	Суммарное количество мест, созданных посредством изменения типа образовательного учреждения
6	Описание системы мониторинга показателя	Годовой

Паспорт показателя
"Количество групп, открытых за счет строительства новых детских садов"

N п/п	Исполнитель, ответственный за формирование показателя: Зябрева Н.Н., начальник отдела финансового планирования, исполнения бюджета и контроля; тел. 35-38-57, e/mail: guo@tula.net
1	Номер паспорта показателя	11
2	Наименование показателя	Количество групп, открытых за счет строительства новых детских садов
3	Единица измерения	Единиц
4	Тип показателя	Непосредственный, конечный
5	Порядок формирования показателя	Суммарное количество групп, открытых за счет строительства новых детских садов
6	Описание системы мониторинга показателя	Годовой

Паспорт показателя
"Количество мест, созданных за счет строительства новых детских садов"

N п/п	Исполнитель, ответственный за формирование показателя Зябрева Н.Н., начальник отдела финансового планирования, исполнения бюджета и контроля; тел. 35-38-57, e/mail: guo@tula.net
1	Номер паспорта показателя	12
2	Наименование показателя:	Количество мест, созданных за счет строительства новых детских садов
3	Единица измерения	Единиц
4	Тип показателя	Непосредственный, конечный
5	Порядок формирования показателя	Суммарное количество мест, созданных за счет строительства новых детских садов
6	Описание системы мониторинга показателя	Годовой

4. Общая потребность в ресурсах
муниципальной долгосрочной целевой программы

Наименование ресурсов	Единица измерения	Объем потребности в ресурсах
		Всего	В том числе по годам реализации
			2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Финансовые ресурсы	тыс. руб.	1 366 647,0	53 528,0	118 924,1	534 951,30	314 943,6	232 400,0	53 300,0	58 600,0
- управление образования		309 825,90	51 200,0	31 374,6	66 951,30	0,00	48 400,0	53 300,0	58 600,0
- управление жизнеобеспечения и благоустройства администрации города Тулы		1 056 821,10	2 328,0	87 549,5	468 000,0	314 943,6	184 000,0	0,0	0,0
В том числе:
федеральный бюджет
бюджет Тульской области		166 059,00			166 059,00	0,00	0,00
бюджет города Тулы	тыс. руб.	1 200 588,00	53 528,0	118 924,1	368 892,3	314 943,60	232 400,0	53 300,0	58 600,0
иные источники
Материально- технические ресурсы	м2	7589	1908	2404	1243	452	452	565	565
Трудовые ресурсы	чел.	266,15	40,0	50,4	39,0	29,25	19,5	26,0	62, 0

5. Перечень мероприятий по реализации
муниципальной долгосрочной целевой программы

Наименование задачи, мероприятия	Срок исполнения	Всего	Объем финансирования Программы (тыс. руб.)							Ответственный за выполнение мероприятия
			2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Задача 1. Введение в эксплуатацию дошкольных образовательных учреждений	2011 - 2017	274228,6	33378,00	70940,10	42810,50	0,00	36800,00	42300,00	48000,00	Управление образования администрации города Тулы
		в т.ч. МДОУ:
		- N 83	3650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Управление жизнеобеспечения и благоустройства администрации города Тулы
		- N 53	4300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- N 154	4120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- N 139	18980,00	0,00	4200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- N 94	0,00	0,00	0,00	0,00	19300,00	24800,00	0,00
		- N 51	2328,00	68365,50	28900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- N 22			7143,20
		- N 116	0,00	0,00	0,00	0,00	17500,00	17500,00	48000,00
		- N 132			1050,30
		МБОУ СОШ N 24	0,00	2574,60	1517,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		в т.ч. ПИР		400,00
1.1. Проведение ремонта зданий, устройство наружного освещения и благоустройство территории		138000,20	26658,30	2574,60	3767,30	0,00	30000,00	35000,00	40000,00	Управление образования администрации города Тулы
		в т.ч. МДОУ:
		- N 83	3150,00
		- N 53	3288,30
		- N 154	3220,00
		- N 139	17000,00		1200,00
		- N 94				0,00	15000,00	20000,00
		- N 116					15000,00	15000,00	40000,00
		- N 132			1050,30
		МБОУ СОШ N 24		2574,60	1517,00
		в т.ч. ПИР		400,00
1.2. Приобретение технологического оборудования, мягкого и жесткого инвентаря, медицинского, игрового и спортивного оборудования, строительных материалов		36634,9	4391,70	0,00	10143,2	0,00	6800,00	7300,00	8000,00	Управление образования администрации города Тулы
		в т.ч. МДОУ:
		- N 83	500,00
		- N 53	1011,70
		- N 154	900,00
		- N 139	1980,00		3000,00
		- N 94				0,00	4300,00	4800,00
		- N 54
		- N 22		0,00	7143,2	0,00
		- N 116					2500,00	2500,00	8000,00
		- N 132		0,00	0,00	0,00
1.3. Реконструкция МДОУ	2012 - 2014	99593,5	2328,00	68365,50	28900,0	0,00				Управление жизнеобеспечения и благоустройства администрации города Тулы
	в т.ч. бюджет города Тулы	99593,5	2328,00	68365,50	28900,0	0,00
	в т.ч. бюджет Тульской области	0,00
		в т.ч. МДОУ:
		- N 51 в Пролетарском районе г. Тулы	2328,00	68365,50	28900,0
		в т.ч. ПИР	2328,00	3914,00
Задача 2. Открытие дополнительных групп (мест) за счет внутренних резервов функционирующих учреждений	2011 - 2016	105290,80	19150,00	28800,00	53040,80	0,00	2900,00	1400,00	0,00	Управление образования администрации города Тулы
	в т.ч. бюджет города Тулы	101731,80	19150,00	28800,00	49481,80		2900,00	1400,00	0,00
	в т.ч. бюджет Тульской области	3559,00			3559,00
		в т.ч. МДОУ:
		- N 17	6000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- N 131	2600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- N 4	1700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- N 118	0,00	0,00	1500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		в т.ч. бюджет города Тулы			1100,00
		в т.ч. бюджет Тульской области			400,00
		- N 7	1200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- N 107	0,00	0,00	1873,51	0,00	0,00	0,00	0,00
		в т.ч. бюджет города Тулы			1373,51
		в т.ч. бюджет Тульской области			500,00
		- N 125	1800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- N 5	0,00	0,00	1492,10	0,00	0,00	0,00	0,00
		в т.ч. бюджет города Тулы			992,10
		в т.ч. бюджет Тульской области			500,00
		- N 2	0,00	0,00	1818,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		в т.ч. бюджет города Тулы			1159,00	0,00
		в т.ч. бюджет Тульской области			659,00
		- N 32	1350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- N 167	0,00	0,00	1459,44	0,00	1000,00	0,00	0,00
		- N 146	0,00	0,00	1208,82	0,00	1450,00	0,00	0,00
		- N 173	1300,00	0,00	0,00	0,00	450,00	1400,00	0,00
		- N 149	0,00	5750,00	7150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- N 151	2200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- N 9	0,00	6300,00	7262,80	0,00	0,00	0,00	0,00
		- N 110	0,00	1500,00	156,54	0,00	0,00	0,00	0,00
		- N 13	0,00	0,00	1522,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		в т.ч. бюджет города Тулы			1022,00
		в т.ч. бюджет Тульской области			500,00
		- N 74	0,00	0,00	1500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		в т.ч. бюджет города Тулы			1000,00
		в т.ч. бюджет Тульской области			500,00
		- N 26	0,00	0,00	1500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		в т.ч. бюджет города Тулы			1000,00
		в т.ч. бюджет Тульской области			500,00
		- N 126	0,00	1700,00	487,44	0,00	0,00	0,00	0,00
		- N 162	1000,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- N 29	0,00	0,00	1529,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		- N 43	0,00	0,00	1498,13	0,00	0,00	0,00	0,00
		- N 164	0,00	1500,00	204,06	0,00	0,00	0,00	0,00
		- N 41	0,00	0,00	98,90	0,00	0,00	0,00	0,00
		- N 28	0,00	0,00	99,70	0,00	0,00	0,00	0,00
		- N 57	0,00	0,00	62,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		- N 71	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- N 109	0,00	0,00	283,93	0,00	0,00	0,00	0,00
		- N 140	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- N 99	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		МКОУ СОШ N 59	0,00	1200,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		МБОУ СОШ N 13	0,00	1200,00	631,67	0,00	0,00	0,00	0,00
		МКОУ СОШ N 65	0,00	2200,00	11102,70	0,00	0,00	0,00	0,00
		МБОУ СОШ N 31	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		МБОУ СОШ N 33	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		МБОУ СОШ N 16	0,00	1200,00	686,06	0,00	0,00	0,00	0,00
		Валеоцентр	0,00	4100,00	6713,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1. Проведение текущего ремонта, устройство наружного освещения и благоустройство территории	78388,13		13650,00	23550,00	38188,13	0,00	2000,00	1000,00	0,00	Управление образования администрации города Тулы
	в т.ч. бюджет города Тулы	74847,87	13650,00	23550,00	34647,87	0,00	2000,00	1000,00	0,00
	в т.ч. бюджет Тульской области	3540,26			3540,26
		в т.ч. МДОУ:
		- N 17	4000,00
		- N 131	2000,00
		- N 4	1200,00
		- N 118			1000,00
		в т.ч. бюджет города Тулы			600,00
		в т.ч. бюджет Тульской области			400,00
		- N 7	1000,00			0,00
		- N 107			1373,51
		в т.ч. бюджет города Тулы			873,51
		в т.ч. бюджет Тульской области			500,00
		- N 125	1500,00
		- N 5			992,10
		в т.ч. бюджет города Тулы			492,10
		в т.ч. бюджет Тульской области			500,00
		- N 2			1318,00
		в т.ч. бюджет города Тулы			659,00
		в т.ч. бюджет Тульской области			659,00
		- N 32	900,00
		- N 167			959,44		1000,00
		- N 146			708,82		1000,00
		- N 173	1000,00					1000,00
		- N 149		3550,00	6200,00
		- N 151	1500,00
		- N 9		5400,00	4662,80
		- N 110		1000,00	156,54
		- N 13			1022,00
		в т.ч. бюджет города Тулы			522,00
		в т.ч. бюджет Тульской области			500,00
		- N 74			981,26
		в т.ч. бюджет города Тулы			500,00
		в т.ч. бюджет Тульской области			481,26
		- N 26			1000,00
		в т.ч. бюджет города Тулы			500,00
		в т.ч. бюджет Тульской области			500,00
		- N 126		1200,00	487,44
		- N 162	550,00	600,00
		- N 29			1029,50
		- N 43			998,13
		- N 164		1000,00	204,06
		- N 41			98,90
		- N 28			99,70
		- N 57			62,50
		- N 71
		- N 109
		- N 140
		- N 99
		МКОУ СОШ N 59		1200,00	700,00
		МБОУ СОШ N 13		1200,00	431,67
		МКОУ СОШ N 65		2200,00	9302,70
		МБОУ СОШ N 31		600,00
		МБОУ СОШ N 33		600,00
		МБОУ СОШ N 16		1200,00	686,06
		Валеоцентр		3713,00	3713,00
2.2. Приобретение мягкого и жесткого инвентаря, медицинского, игрового и спортивного оборудования, строительных материалов	26902,67		5500,00	5250,00	14852,67	0,00	900,00	400,00	0,00	Управление образования администрации города Тулы
	в т.ч. бюджет города Тулы	26883,93	5500,00	5250,00	14833,93	0,00	900,00	400,00	0,00
	в т.ч. бюджет Тульской области	18,74			18,74
		в т.ч. МДОУ:
		- N 17	2000,00
		- N 131	600,00
		- N 4	500,00
		- N 118			500,00
		в т.ч. бюджет города Тулы			500,00
		в т.ч. бюджет Тульской области			0,00
		- N 7	200,00
		- N 107			500,00
		в т.ч. бюджет города Тулы			500,00
		в т.ч. бюджет Тульской области			0,00
		- N 125	300,00
		- N 5			500,00
		в т.ч. бюджет города Тулы			500,00
		в т.ч. бюджет Тульской области			0,00
		- N 2			500,00	0,00
		в т.ч. бюджет города Тулы			500,00
		в т.ч. бюджет Тульской области			0,00
		- N 32	450,00
		- N 167			500,00
		- N 146			500,00		450,00
		- N 173	300,00				450,00	400,00
		- N 149		2200,00	950,00
		- N 151	700,00
		- N 9		900,00	2600,00
		- N 110		500,00
		- N 13			500,00
		в т.ч. бюджет города Тулы			500,00
		в т.ч. бюджет Тульской области			0,00
		- N 74			518,74
		в т.ч. бюджет города Тулы			500,00
		в т.ч. бюджет Тульской области			18,74
		- N 26			500,00
		в т.ч. бюджет города Тулы			500,00
		в т.ч. бюджет Тульской области			0,00
		- N 126		500,00
		- N 162	450,00	350,00
		- N 29			500,00
		- N 43			500,00
		- N 164		500,00
		- N 41
		- N 28
		- N 57
		- N 71			300,00
		- N 109			283,93
		- N 140			100,00
		- N 99			100,00
		МКОУ СОШ N 59
		МБОУ СОШ N 13			200,00
		МКОУ СОШ N 65			1800,00
		МБОУ СОШ N 31
		МБОУ СОШ N 33
		МБОУ СОШ N 16
		Валеоцентр		300,00	3000,00
Задача 3. Изменение типа образовательных учреждений (вывод начальных классов из школ-детских садов, прогимназий в общеобразовательные школы)	2011 - 2017	29900,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	8700,00	9600,00	10600,00	Управление образования администрации города Тулы
		в т.ч.:
		МБОУ НОШ N 12	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		МБОУ НОШ N 27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		МБОУ НОШ N 32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		МБОУ НОШ N 9	0,00	0,00	0,00	0,00	4350,00	4800,00	5300,00
		МБОУ НОШ N 5	0,00	0,00	0,00	0,00	4350,00	4800,00	5300,00
3.1. Проведение текущего ремонта		25500,00	700,00	0,00	0,00	0,00	7300,00	8000,00	9500,00	Управление образования администрации города Тулы
		в т.ч.:
		МБОУ НОШ N 12	700,00			0,00
		МБОУ НОШ N 27				0,00
		МБОУ НОШ N 32				0,00
		МБОУ НОШ N 9				0,00	3650,00	4000,00	4750,00
		МБОУ НОШ N 5					3650,00	4000,00	4750,00
3.2. Приобретение мягкого и жесткого инвентаря, игрового и спортивного оборудования, строительных материалов		4400,00	300,00	0,00	0,00	0,00	1400,00	1600,00	1100,00	Управление образования администрации города Тулы
		в т.ч.:
		МБОУ НОШ N 12	300,00			0,00
		МБОУ НОШ N 27				0,00
		МБОУ НОШ N 32				0,00
		МБОУ НОШ N 9				0,00	700,00	800,00	550,00
		МБОУ НОШ N 5					700,00	800,00	550,00
Задача 4. Строительство детских садов	2012 - 2014	957227,6	0,00	19184,00	439100,00	314943,60	184000,00	0,00	0,00	Управление жизнеобеспечения и благоустройства администрации города Тулы
	в т.ч. бюджет города Тулы	794727,6		19184,00	276600,00	314943,60	184000,00
	в т.ч. бюджет Тульской области	162500,00			162500,00	0,00	0,00
4.1. Строительство детского сада по ул. Тульского Рабочего Полка в Советском районе г. Тулы	2013 - 2014	60500,00		500,00	20000,00	40000,00				Управление жизнеобеспечения и благоустройства администрации города Тулы
	в т.ч. бюджет города Тулы	50500,00		500,00	10000,00	40000,00
		в т.ч. ПИР		500,00	10000,00
	в т.ч. бюджет Тульской области	10000,00			10000,00	0,00
4.2. Строительство МДОУ по ул. Поперечная в Привокзальном районе г. Тулы	2013 - 2014	183110,00		110,00	145000,00	38000,00				Управление жизнеобеспечения и благоустройства администрации города Тулы
	в т.ч. бюджет города Тулы	110610,00		110,00	72500,00	38000,00
		в т.ч. ПИР		110,00	6700,00
	в т.ч. бюджет Тульской области	72500,00			72500,00	0,00
4.3. Строительство детского сада в микрорайоне "IV Северо-Восток"	2012 - 2013	132674,0		18574,00	114100,00					Управление жизнеобеспечения и благоустройства администрации города Тулы
	в т.ч. бюджет города Тулы	132674,0		18574,00	114100,00
		в т.ч. ПИР		820,00
	в т.ч. бюджет Тульской области	0,00			0,00
4.4. Строительство детского сада по 4-му пр. Мясново в Привокзальном районе г. Тулы, в т.ч. ПИР	2013 - 2014	148443,60			65000,00	83443,6				Управление жизнеобеспечения и благоустройства администрации города Тулы
	в т.ч. бюджет города Тулы	115943,60			32500,00	83443,6
		в т.ч. ПИР			8500,00
	в т.ч. бюджет Тульской области	32500,00			32500,00
4.5. Строительство детского сада по ул. Ушинского в Пролетарском районе города. Тулы, в т.ч. ПИР	2013 - 2014	198500,00			50000,00	148500,00				Управление жизнеобеспечения и благоустройства администрации города Тулы
	в т.ч. бюджет города Тулы	173500,00			25000,00	148500,00
		в т.ч. ПИР			6500,00
	в т.ч. бюджет Тульской области	25000,00			25000,00
4.6. Строительство детского сада на 120 мест по ул. Серебровская в г. Тулы, в т.ч. ПИР	2014 - 2016	5000,00				5000,00				Управление жизнеобеспечения и благоустройства администрации города Тулы
	в т.ч. бюджет г. Тулы	5000,00				5000,00
		в т.ч. ПИР				5000,00
	в т.ч. бюджет Тульской области	0,00				0,00
4.7. Строительство детского сада на 240 мест по Одоевскому шоссе в Привокзальном районе г. Тулы, в т.ч. ПИР	2015 - 2015	229000,00			45000,00		184000,00
	в т.ч. бюджет г. Тулы	206500,00			22500,00		184000,00
		в т.ч. ПИР			4403,00		6500,00
	в т.ч. бюджет Тульской области	22500,00			22500,00
Итого по Программе, в т.ч.	1366647,00		53528,00	118924,10	534951,30	314943,60	232400,00	53300,00	58600,00
	в т.ч. бюджет города Тулы	1200588,00	53528,00	118924,10	368892,3	314943,60	232400,00	53300,00	58600,00
	в т.ч. бюджет Тульской области	166059,00			166059,00	0,00	0,00
в т.ч. управление образования администрации города Тулы	309825,90		51200,00	31374,60	66951,30	0,00	48400,00	53300,00	58600,00
	в т.ч. бюджет города Тулы	306266,90	51200,00	31374,60	63392,3	0,00	48 00,00	53300,00	58600,00
	в т.ч. бюджет Тульской области	3559,00			3559,00
в т.ч. управление жизнеобеспечения и благоустройства администрации города Тулы	1056821,10		2328,00	87549,50	468000,00	314943,60	184000,00	0,00	0,00
	в т.ч. бюджет города Тулы	894321,10	2328,00	87549,50	305500,00	314943,60	184000,00	0,00	0,00
	в т.ч. бюджет Тульской области	162500,00			162500,00

Перечень объектов капитального строительства
муниципальной долгосрочной целевой программы

Наименование и местонахождение стройки (объекта), проектная мощность	Сроки строительства (годы)		Наличие утвержденной проектно- сметной документации (ПСД)	Форма собственности	Сметная стоимость, включая НДС
	Начало строительства	Окончание строительства			В текущих ценах	В ценах соответствующих лет
Реконструкция МДОУ N 51	2011	2013	да	муниципальная	100447,6	102388,5
Строительство детского сада по ул. Тульского Рабочего Полка в Советском районе г. Тулы	2012	2017	нет	муниципальная	120572,1	146797,3
Строительство МДОУ по ул. Поперечная в Привокзальном районе г. Тулы	2012	2017	да	муниципальная	168427,4	187004,1
Строительство детского сада в микрорайоне "IV Северо-Восток"	2012	2013	да	муниципальная	125007,3	132670,6
Строительство детского сада по 4-му пр. Мясново в Привокзальном районе г. Тулы, в т.ч. ПИР	2013	2017	нет	муниципальная	112842,5	131326,2
Строительство детского сада по ул. Ушинского в Пролетарском районе г. Тулы, в т.ч. ПИР	2013	2017	нет	муниципальная	164194,8	196761,6
Строительство детского сада на 120 мест по ул. Серебровская в г. Тулы, в т.ч. ПИР	2014	2018	нет	муниципальная	120297,6	156372,0
Строительство детского сада на 240 мест по Одоевскому шоссе в Привокзальном районе г. Тулы, в т.ч. ПИР	2013	2017	нет	муниципальная	158341,6	189923,0

6. Социально-экономическая эффективность
муниципальной долгосрочной целевой программы

Реализация муниципальной долгосрочной целевой программы позволит увеличить количество мест в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях, тем самым снизить социальную напряженность и уменьшить количество семей, стоящих на очереди на получение мест в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях, увеличить обеспеченность детского населения местами в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях на 1000 детей с 472 до 500.

7. Возможные риски в ходе реализации
муниципальной долгосрочной целевой программы

Ситуации, возникновение которых может негативно отразиться на реализации Программы в целом и не позволят достичь плановых значений показателей:

- риск превышения стоимости проектов в связи с изменениями законодательных и нормативных требований;

- экономический и финансовый риски в случае инфляционных факторов, роста цен;

- личностный;

- маркетинговый.

8. Управление реализацией муниципальной долгосрочной
целевой программы и контроль за ходом ее выполнения

Порядок взаимодействия заказчика с исполнителями или иными участниками при организации работ по введению в эксплуатацию дошкольных образовательных учреждений, открытию дополнительных групп за счет внутренних резервов функционирующих учреждений, изменению типа образовательных учреждений (вывод начальных классов из школ-детских садов, прогимназий в общеобразовательные школы).

Заказчик (управление образования администрации города Тулы):

- составляет акт передачи основных средств;

- расторгает договоры по коммунальным услугам;

- утверждает Устав образовательного учреждения;

- проводит анализ условий и потребности в открытии групп;

- издает приказ об открытии учреждений (групп);

- согласует сметы расходов.

Исполнитель (муниципальные дошкольные образовательные учреждения):

- составляет дополнительные сметы (проекты);

- заключает договоры на обслуживание с коммунальными службами;

- приобретает материально-технические средства;

- разрабатывает штатное расписание, устав образовательного учреждения;

- заключает контракты согласно предусмотренной смете расходов.

Контроль за выполнением Программы осуществляет управление образования администрации г. Тулы.