Приложение

Приложение
к постановлению
администрации
муниципального образования
Заокский район
от 29 ноября 2013 г. N 1519

Приложение
к постановлению
администрации
муниципального образования
Заокский район
от 22 марта 2013 г. N 375

Муниципальная долгосрочная целевая программа
"Перевод на индивидуальные источники теплоснабжения и горячего
водоснабжения жилых домов р.п. Заокский в 2013-2014 годах" 2013 год

Паспорт
Муниципальной долгосрочной целевой программы
"Перевод на индивидуальные источники теплоснабжения и горячего
водоснабжения жилых домов р.п. Заокский в 2013-2014 годах"

Наименование Программы	Муниципальная долгосрочная целевая программа "Перевод на индивидуальные источники теплоснабжения и горячего водоснабжения жилых домов р.п. Заокский в 2013-2014 годах" (далее - Программа)
Основание разработки Программы	- Федеральный закон от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" - Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-Ф3 "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" - Указ Президента РФ от 04.06.2008 N 889 "О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности российской экономики";
Инициатор Программы	Администрация МО Заокский район Тульской области Администрация р.п. Заокский
Координатор Программы	Администрация МО Заокский район Тульской области
Основные разработчики Программы	Администрация МО Заокский район Тульской области
Цели Программы	- разработка стратегии развития элементов инфраструктуры хозяйства поселка, которая обеспечит эффективное и рациональное использование топливно-энергетических ресурсов; - децентрализованное (автономное) индивидуальное обеспечение отдельной квартиры в жилом доме теплом и горячей водой; - экономия бюджетных средств; - прекращение дотирования со стороны муниципалитета теплоснабжающей организации
Источники финансирования	Собственные средства МО Заокский район; средства бюджета МО р.п. Заокский; средства населения.
Сроки и этапы реализации Программы	2013-2014 годы
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы	- снижение затрат потребителей на теплоснабжение при эксплуатации жилья с поквартирным отоплением - достижение максимального теплового комфорта, обеспечение теплом и горячей водой, отсутствие перебоев в тепле и горячей воде по техническим, организационным и сезонным причинам; - снижение затрат бюджетов разного уровня на выплаты субсидий малоимущим, выплаты по льготной категории по услуге теплоснабжение
Система организации контроля за исполнением Программы	Контроль над ходом реализации Программы осуществляют: - администрация муниципального образования Заокский район; - постоянная комиссия собрания представителей муниципального образования Заокский район по муниципальному имуществу и земельным вопросам
Исполнители	Администрация муниципального образования Заокский район, управляющие многоквартирными домами р.п. Заокский организации.

1. Характеристика проблемы

Теплоснабжающая инженерная инфраструктура Заокского района находится в значительно изношенном состоянии. Жилые здания и социально-бытовые объекты на территории муниципального образования отапливаются котельными, оборудование которых физически изношено, морально устарело, а в некоторых случаях и запрещено к эксплуатации. Коэффициент полезного действия теплогенерирующих установок котельных, обслуживающих р.п. Заокский чуть более 70%. Не соответствуют техническим требованиям и здания котельных.

Всего в поселке эксплуатируется 7,6 км тепловых сетей, значительная часть из них находится в ветхом состоянии, требующем замены.

Крайне изношенное состояние тепловых сетей и оборудования приводят к сверхнормативным расходам топливно-энергетических ресурсов и потерям, увеличивает затраты и фактическую себестоимость выпускаемой продукции, а также снижению качества предоставляемых услуг, что приводит к убыткам предприятия. Неудовлетворительная работа сетей по распределению потоков горячей воды по отапливаемым потребителям вынуждает увеличивать мощность сетевых насосов и перерасходовать электроэнергию в котельной. По той же причине удаленные потребители для улучшения отопления производят слив воды из системы отопления, увеличивая затраты на подготовку теплоносителя - подпиточной воды, что также увеличивает потери тепла и, кроме того, ускоряет коррозию труб котлов и сетей. Основной причиной снижения объемов реализации является отключение части абонентов и перевод жилого фонда многоквартирных домов на индивидуальное отопление. Переход в предыдущие годы на индивидуальное отопление в многоквартирных домах происходил в хаотичном порядке. Из-за этого существует проблема полной загрузки котельной, и как следствие, происходит перерасход газа.

Приведение в порядок тепловых сетей фактически означает их полную замену, что потребует значительных капитальных вложений.

В последние годы становится все более очевидным, что один из перспективных путей преодоления кризиса - это переход на поквартирное теплоснабжение на основе природного газа. Реализация поквартирного варианта теплоснабжения экономически выгоднее, чем ремонт и восстановление изношенных теплосетей. Выгоден он и для потребителей, которые получают возможность самостоятельного контроля над периодом получения теплоснабжения.

2. Основная цель и задачи реализации Программы

Основная цель Программы - децентрализованное (автономное) индивидуальное снабжение отдельной квартиры в жилом доме теплом и горячей водой.

Основной задачей реализации Программы является:

- экономия средств районного бюджета, ресурсоснабжающих предприятий;

- снижение затрат бюджетов разных уровней на топливно-энергетическое обеспечение жилого фонда и повышения качества предоставления жилищно-коммунальных услуг населению поселка;

- исключение потерь тепла в сетях теплоцентралей, экономия потребления энергоресурсов.

3. Система мероприятий по реализации Программы

Муниципальная долгосрочная целевая программа "Перевод на индивидуальные источники теплоснабжения и горячего водоснабжения жилых домов р.п. Заокский в 2013-2014 годах", включает в себя следующие мероприятия:

Наименование мероприятия	Срок выполнения	Объемы и источники финансирования, млн. руб.:
		Всего	в том числе:
			Консолидированный бюджет МО	из них:		Средства населения
				бюджет МО Заокский район	бюджет МО р.п. Заокский
1 Перевод на индивидуальные источники теплоснабжения и горячего водоснабжения жилых домов 29, 29а, 31, 33, 43 ул. Ленина р.п. Заокский	2013	4,233528	2,581677	1,523104	1,058573	1,651851
2 Перевод на индивидуальные источники теплоснабжения и горячего водоснабжения жилых домов 1, 3, 5, 6, 7, 9 проезд Первомайский, 9 ул. Первомайская, 53 ул. Ленина р.п. Заокский	2014	6,525650	3,635000	1,817500	1,817500	2,890650
Всего:		10,759178	6,216677	3,340604	2,676073	4,542501

4. Ресурсное обеспечение Программы

Источниками финансирования Программы являются средства бюджета муниципального образования Заокский район, средства бюджета муниципального образования р.п. Заокский, собственные средства населения (таблицы 1, 2, 3).

Таблица 1

Ресурсное обеспечение целевой Программы

	Единица измерения	Потребность
		Всего	2013	2014
Финансовые ресурсы	млн. руб.	10,759178	4,233528	6,525650
в том числе из средств:
Консолидированный бюджет МО Заокский район	млн. руб.	6.216677	2.581677	3,635000
в том числе:
бюджета МО Заокский район	млн. руб.	3,340604	1,523104	1,817500
бюджета МО р.п. Заокский	млн. руб.	2,876073	1.058573	1,817500
Прочие источники (средства населения)	млн. руб.	4,542501	1,651851	2,890650

Таблица 2

Распределение средств, предусмотренных на перевод
на индивидуальные источники теплоснабжения и горячего
водоснабжения жилых домов р.п. Заокский в 2013-2014 годах

N п/п	Адрес	Кол-во квартир	Источники финансирования, млн. руб.
			Всего	Консолидированный бюджет	Бюджет МО Заокский район	Бюджет МО р.п. Заокский	Средства населения
	2013 год
1	Улица Ленина, 29, 29а, 31, 33	43	3,548385	2,107834	1,123854	0,983980	1,438551
2	Улица Ленина, 43	7	0,687143	0,473843	0,399250	0,074593	0,213300
	Итого 2013 г.:	50	4,233528	2,581677	1,523104	1.058573	1,651851
	2014 год
1	Первомайский проезд, 1, 3, 5, 7, 9, 6, Улица Первомайская 9	70	5,834650	3,044000	1.522000	1,522000	2,790650
	Улица Ленина, 53	2	0,691000	0,591000	0,295500	0.295500	0,100000
	Итого 2014 г.:	72	6,525650	3,635000	1,617500	1,817500	2,890660
	Всего:	122	10,759178	6,216677	3,340604	2,876073	4,542501

Таблица 3

Распределение средств,
предусмотренных на перевод на индивидуальные источники
теплоснабжения и горячего водоснабжения жилых домов
р.п. Заокский в 2013-2014 годах по статьям затрат

Статьи затрат	Всего затраты, млн. руб.	В том числе по источникам финансирования
		Консолидированный	из них средства бюджетов:		Средства населения
		бюджет МО Заокский район	МО Заокский район	МО р.п. Заокский
2013 год
ул. Ленина. 29, 29а, 31, 33
1. Технические условия	0,007712	0,007712	0,003856	0,003856	0
2. Услуги технического надзора за газовыми работами	0,004085	0,004085	0,004085	0	0
3. Услуги по пуску газа	0,061559	0,061559	0,040000	0,021559	0
4. Услуги по врезке газопровода	0,149581	0,149581	0,005000	0,144581	0
5. Подготовка проекта газификации
а) частные жилые помещения	0,124051	0	0	0	0,124051
б) муниципальные жилые помещения	0,009304	0,009304	0.009304	0	0
6. Отопительное оборудование котел, дымовентиляционная система
а) частные жилые помещения	1,201600	1,201600	0,615820	0,585780	0
б) муниципальные жилые помещения	0,090120	0,090120	0,090120
7. Приборы, материалы
а) частные жилые помещения	0,324521	0,324521	0,166317	0,158204
б) муниципальные жилые помещения	0,024339	0.024339	0,024339	0	0
8. Монтажные работы газового оборудования
а) частные жилые помещения	0,760000	0	0	0	0,760000
б) муниципальные жилые помещения	0,057000	0,057000	0,057000	0	0
9. Реконструкция системы отопления
а) частные жилые помещения	0,554500	0	0	0	0,554500
б) муниципальные жилые помещения	0,035900	0,035900	0,035900	0	0
10.Монтаж газопровода наружного	0,142113	0,142113	0,072113	0,070000	0
Итого:	3,546385	2,107834	1,123854	0,983980	1,438551
ул. Ленина, 43
1. Технические условия	0,005000	0,005000	0,005000	0	0
2. Услуги технического надзора за газовыми работами	0,007000	0,007000	0,007000	0	0
3. Услуги по пуску газа	0,020000	0,020000	0,020000	0	0
4. Услуги по врезке газопровода	0,035000	0,035000	0,035000
5. Подготовка проекта газификации
а) частные жилые помещения	0,021429	0,021429	0,021429
б) муниципальные жилые помещения	0,008571	0,008571	0,008571
6. Отопительное оборудование котел, дымовентиляционная система
а) частные жилые помещения	0,150200				0,150200
б) муниципальные жилые помещения	0,030000	0,030000	0,030000	0	0
7. Приборы, материалы
а) частные жилые помещения	0,040566	0,040566	0,040566	0	0
б) муниципальные жилые помещения	0,016226	0,016226	0,016226	0	0
8. Монтажные работы газового оборудования
а) частные жилые помещения	0,120000	0,120000	0,120000	0	0
б) муниципальные жилые помещения	0,020000	0,020000	0,020000	0	0
9. Реконструкция системы отопления
а) частные жилые помещения	0,063100	0	0	0	0,063100
б) муниципальные жилые помещения	0,011000	0,011000	0,011000	0	0
10. Монтаж газопровода наружного	0,139051	0,139051	0,064458	0,074593	0
Итого:	0,687143	0,473843	0,399250	0,074593	0,213300
Итого 2013 год	4,233528	2,581677	1,523104	1,058573	1,651851
2014 год
пр. Первомайский. 1, 3, 5, 7, 9, 6, ул. Первомайская, 9
1. Технические условия и подготовка проекта газификации	0,311000	0	0	0	0,311000
2. Экспертиза проекта	0,070000	0	0	0	0.070000
3. Услуги технического надзора за газовыми работами	0,089000	0,089000	0,044500	0,044500	0
4. Услуги по врезке в газопроводы и пуску газа	0,375500	0,375500	0,187750	0,187750	0
5. Реконструкция системы отопления	0,946650	0	0	0	0,946650
6. Отопительное оборудование котел	1.771000	1,771000	0.885500	0,885500	0
7. Дымовентиляционная система (дымоходы, углы)	0,385000	0,385000	0,192500	0,192500	0
8. Приборы, материалы	0,423500	0,423500	0,211750	0,211750	0
9. Монтажные работы газового оборудования	1,463000	0	0	0	1,463000
Итого:	5,834650	3,044000	1,522000	1,522000	2,790650
ул. Ленина, 53
1. Технические условия	0,015000	0,015000	0,007500	0,007500	0
2. Услуги технического надзора за газовыми работами	0,006000	0,006000	0,003000	0,003000	0
3. Услуги по пуску газа	0,010000	0,010000	0,005000	0,005000	0
4. Услуги по врезке газопровода	0,150000	0,150000	0,075000	0,075000	0
5. Подготовка проекта газификации
а) наружный газопровод	0,060000	0,060000	0,030000	0,030000	0
б) внутриквартирные газопроводы	0,010000	0	0	0	0,010000
6. Отопительное оборудование котел, дымовентиляционная система	0,080000	0,080000	0,040000	0,040000	0
7. Приборы, материалы	0,020000	0,020000	0,010000	0,010000	0
8. Монтажные работы газового оборудования	0.050000	0	0	0	0,050000
9. Реконструкция системы отопления	0,040000				0,040000
10. Монтаж газопровода наружного	0,250000	0,250000	0,125000	0,125000	0
Итого:	0,691000	0,591000	0,295500	0,295500	0,100000
Итого 2014 год:	6,525650	3,635000	1,817500	1,817500	2,890650
Всего:	10,759178	6,216677	3,340604	2,876073	4,542501

Сбор средств от населения, выполнение подрядных работ и передача оборудования осуществляется на основании соглашения между управляющими многоквартирными жилыми домами организациями и администрацией муниципального образования Заокский район.

5. Механизм реализации Программы

Администрация муниципального образования Заокский район обеспечивает координацию действий исполнителей Программы, контролирует целенаправленное и эффективное использование финансирования и выполнение намеченных мероприятий.

6. Ожидаемые конечные результаты Программы

Поквартирное отопление позволит:

- получить экономию энергетических ресурсов: природного газа на 30-40%, электроэнергии, тепловой энергии, воды;

- приобрести в лице конечных потребителей (собственников жилья) наиболее исправного плательщика за природный газ;

- удешевить оплату населения за услуги ЖКХ;

- нормализовать режим отопления в жилых помещениях и поддерживать комфортную температуру вне зависимости от установленных сроков отопительного периода;

- значительно сократить и ликвидировать задолженность по услугам жилищно-коммунального хозяйства.

7. Система организации контроля за исполнением Программы

Контроль над ходом реализации Программы осуществляют:

- администрация муниципального образования Заокский район;

- постоянная комиссия собрания представителей муниципального образования Заокский район по муниципальному имуществу и земельным вопросам.