Приложение N 2

Приложение N 2
к постановлению
правительства Тульской области
от 25 февраля 2014 г. N 80

4.1. Первый этап

Наименование мероприятия (объекты)	Срок исполнения	Объем финансирования (млн. рублей)
		в том числе за счет средств:
		всего	федерального бюджета	бюджета Тульской области	местных бюджетов	внебюджетных источников
						целевых средств из тарифов субъектов естественных монополий	иных внебюджетных средств
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Проведение энергетического обследования муниципальных жилых домов	2014-2015, в том числе:	41,1847	0,0000	0,0000	24,8750	0,0000	16,3097
	2014	12,4185	0,0000	0,0000	12,4185	0,0000	0,0000
	2015	28,7662	0,0000	0,0000	12,4565	0,0000	16,3097
2. Мероприятия по экономии электроэнергии	2014-2015, в том числе:	449,2069	145,0000	208,8700	38,1911	32,8203	24,3255
	2014	195,4598	55,0000	98,8700	20,0898	21,5000	0,0000
	2015	253,7471	90,0000	110,0000	18,1013	11,3203	24,3255
3. Мероприятия по экономии воды	2014-2015, в том числе:	36,4797	0,0000	0,0000	18,3465	2,1000	16,0332
	2014	10,7126	0,0000	0,0000	8,6126	2,1000	0,0000
	2015	25,7671	0,0000	0,0000	9,7339	0,0000	16,0332
4. Мероприятия по экономии теплоэнергии	2014-2015, в том числе:	435,1671	25,5000	78,9000	44,9015	15,1992	270,6664
	2014	247,5297	25,5000	78,5000	22,4697	2,5000	118,5600
	2015	187,6374	0,0000	0,4000	22,4318	12,6992	152,1064
5. Создание автоматизированной системы учета энергоресурсов (АСКУЭ) на бюджетных объектах Тульской области путем оснащения узлов учета энергоресурсов устройствами дистанционной передачи информации	2014-2015, в том числе:	36,5000	12,0000	21,5000	0,0000	3,0000	0,0000
	2014	28,5000	7,0000	21,5000	0,0000	0,0000	0,0000
	2015	8,0000	5,0000	0,0000	0,0000	3,0000	0,0000
6. Мероприятия по совершенствованию управления в сфере энергосбережения, в том числе:	2014-2015, в том числе:	38,0000	32,0000	6,0000	0,0000	0,0000	0,0000
	2014	18,0000	12,0000	6,0000	0,0000	0,0000	0,0000
	2015	20,0000	20,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
6.1. Мероприятия по проведению научно-исследовательских работ в области энергосбережения	2014-2015, в том числе:	14,0000	13,0000	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000
	2014	4,0000	3,0000	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000
	2015	10,0000	10,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
6.2. Мероприятия по обучению в области энергосбережения	2014-2015, в том числе:	13,0000	11,0000	2,0000	0,0000	0,0000	0,0000
	2014	8,0000	6,0000	2,0000	0,0000	0,0000	0,0000
	2015	5,0000	5,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
6.3. Мероприятия по информационной поддержке и пропаганде энергосбережения	2014-2015, в том числе:	11,0000	8,0000	3,0000	0,0000	0,0000	0,0000
	2014	6,0000	3,0000	3,0000	0,0000	0,0000	0,0000
	2015	5,0000	5,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
7. Затраты по управлению, сопровождению и корректировке государственной программы Тульской области "Энергоэффективность Тульской области"	2014-2015, в том числе:	24,0000	0,0000	0,0000	0,0000	24,0000	0,0000
	2014	12,0000	0,0000	0,0000	0,0000	12,0000	0,0000
	2015	12,0000	0,0000	0,0000	0,0000	12,0000	0,0000
8. Проведение технической экспертизы тарифов на тепловую энергию, услуги водоснабжения и водоотведения, электроснабжения и газоснабжения	2014-2015, в том числе:	83,4297	0,0000	0,0000	0,0000	83,4297	0,0000
	2014	39,4500	0,0000	0,0000	0,0000	39,4500	0,0000
	2015	43,9797	0,0000	0,0000	0,0000	43,9797	0,0000
8.1. Экспертиза топливно-энергетических составляющих тарифов на тепловую энергию, техническая экспертиза тарифов на услуги водоснабжения и водоотведения регулируемых организаций коммунального комплекса Тульской области, формирование сводных прогнозных балансов производства и передачи тепловой энергии, водоснабжения и водоотведения на территории Тульской области, прочие работы (экспертиза нормативов технологических потерь, нормативов удельного расхода топлива, нормативов запасов топлива и т.д.)	2014-2015, в том числе:	36,3897	0,0000	0,0000	0,0000	36,3897	0,0000
	2014	17,0500	0,0000	0,0000	0,0000	17,0500	0,0000
	2015	19,3397	0,0000	0,0000	0,0000	19,3397	0,0000
8.2. Техническая экспертиза тарифов на электрическую энергию, формирование сводного прогнозного баланса потребления электрической энергии на территории Тульской области, формирование единого котлового тарифа на услуги по передаче электрической энергии, прочие работы	2014-2015, в том числе:	27,0900	0,0000	0,0000	0,0000	27,0900	0,0000
	2014	12,9000	0,0000	0,0000	0,0000	12,9000	0,0000
	2015	14,1900	0,0000	0,0000	0,0000	14,1900	0,0000
8.3. Ведение базы инвестированного капитала (по результатам контроля за исполнением инвестиционных программ) и экспертиза необходимой валовой выручки и долгосрочных параметров деятельности электросетевых организаций, в отношении которых применяется метод доходности инвестированного капитала (филиал "Тулэнерго "ОАО МРСК Центра и Приволжья" ОАО "Тульские городские электрические сети")	2014-2015, в том числе:	5,2500	0,0000	0,0000	0,0000	5,2500	0,0000
	2014	2,5000	0,0000	0,0000	0,0000	2,5000	0,0000
	2015	2,7500	0,0000	0,0000	0,0000	2,7500	0,0000
8.4. Экспертиза и контроль за исполнением инвестиционных программ субъектов электроэнергетики Тульской области	2014-2015, в том числе:	10,5000	0,0000	0,0000	0,0000	10,5000	0,0000
	2014	5,0000	0,0000	0,0000	0,0000	5,0000	0,0000
	2015	5,5000	0,0000	0,0000	0,0000	5,5000	0,0000
8.5. Экспертиза по присоединению к газовым сетям	2014-2015, в том числе:	4,2000	0,0000	0,0000	0,0000	4,2000	0,0000
	2014	2,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,0000	0,0000
	2015	2,2000	0,0000	0,0000	0,0000	2,2000	0,0000
9. Экспертиза энергетических паспортов государственных и муниципальных бюджетных учреждений, органов исполнительной власти Тульской области и местного самоуправления	2014-2015, в том числе:	4,9000	0,0000	0,0000	0,0000	4,9000	0,0000
	2014	2,2000	0,0000	0,0000	0,0000	2,2000	0,0000
	2015	2,7000	0,0000	0,0000	0,0000	2,7000	0,0000
10. Приобретение и установка приборов учета энергоресурсов требуемого класса точности	2014-2015, в том числе:	105,3524	0,0000	16,5000	81,6920	5,4054	1,7550
	2014	64,0736	0,0000	16,5000	42,1682	5,4054	0,0000
	2015	41,2788	0,0000	0,0000	39,5238	0,0000	1,7550
11. Прочие мероприятия по энергосбережению в муниципальных образованиях Тульской области	2014-2015, в том числе:	30,8931	0,0000	0,0000	27,1221	0,0000	3,7710
	2014	14,3460	0,0000	0,0000	14,3460	0,0000	0,0000
	2015	16,5471	0,0000	0,0000	12,7761	0,0000	3,7710
12. Мероприятия по возмещению процентной ставки	2014-2015, в том числе:	73,0000	10,0000	63,0000	0,0000	0,0000	0,0000
	2014	43,0000	10,0000	33,0000	0,0000	0,0000	0,0000
	2015	30,0000	0,0000	30,0000	0,0000	0,0000	0,0000
13. Мероприятия по внедрению инновационных технологий в области энергосбережения:	2014-2015, в том числе:	252,4280	225,0000	27,4280	0,0000	0,0000	0,0000
	2014	152,4280	145,0000	7,4280	0,0000	0,0000	0,0000
	2015	100,0000	80,0000	20,0000	0,0000	0,0000	0,0000
13.1. Создание единой системы управления энергоресурсами и энергопотреблением (микрорайон Скуратово (Западный)	2014-2015, в том числе:	150,0000	125,0000	25,0000	0,0000	0,0000	0,0000
	2014	50,0000	45,0000	5,0000	0,0000	0,0000	0,0000
	2015	100,0000	80,0000	20,0000	0,0000	0,0000	0,0000
13.2. Приобретение энергосберегающего оборудования для очистных сооружений и водозаборов города Тулы	2014-2015, в том числе:	102,4280	100,0000	2,4280	0,0000	0,0000	0,0000
	2014	102,4280	100,0000	2,4280	0,0000	0,0000	0,0000
	2015	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
14. Комплексные мероприятия по энергосбережению	2014-2015, в том числе:	318,4808	98,0000	220,4808	0,0000	0,0000	0,0000
	2014	33,0000	13,0000	20,0000	0,0000	0,0000	0,0000
	2015	285,4808	85,0000	200,4808	0,0000	0,0000	0,0000
Всего по Программе	2014-2015, в том числе:	1929,0224	547,5000	642,6788	235,1282	170,8546	332,8608
	2014	873,1182	267,5000	281,7980	120,1048	85,1554*	118,5600
	2015	1055,9042	280,0000	360,8808	115,0234	85,6992	214,3008

* - в 2014 году целевые средства организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности составят 85,1554 млн. рублей (в том числе остаток на 01.01.2014 в сумме 3,4593 млн. рублей).

6. Текст региональной программы Тульской области,
включенной в государственную программу

Наименование программы, мероприятия

Перечень основных мероприятий

1. Программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности Тульской области на 2014-2020 годы

1. Энергетическое обследование. 2. Мероприятия по экономии электроэнергии: приобретение и установка энергосберегающих ламп и систем освещения; модернизация систем освещения МУП "Тулгорэлектротранс", включая систему освещения на транспорте; установка частотно-регулируемых преобразователей. 3. Мероприятия по экономии воды: приобретение и установка приборов учета холодного водоснабжения; замена ветхих сетей водоснабжения. 4. Мероприятия по экономии теплоэнергии: приобретение и установка приборов учета тепловой энергии; промывка внутренних систем теплоснабжения; утепление ограждающих конструкций зданий и сооружений; замена котлов с низким КПД на более экономичные на муниципальных котельных; замена ветхих тепловых сетей. 5. Приобретение и установка приборов учета энергоресурсов в муниципальном жилом фонде. 6. Мероприятия по совершенствованию управления в сфере энергосбережения: мероприятия по проведению научно-исследовательских работ в области энергосбережения; мероприятия по обучению в области энергосбережения; мероприятия по информационной поддержке и пропаганде энергосбережения; мероприятия по формированию организационно-правового и методического обеспечения в области энергосбережения; создание региональной информационной системы в области энергосбережения. 7. Техническая экспертиза тарифов на услуги теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения

8. Ресурсное обеспечение государственной программы

Ресурсное обеспечение реализации государственной программы
за счет бюджета Тульской области (млн. рублей)

Статус	Наименование государственной программы, региональной программы, основного мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнители, государственный заказчик - координатор	Код бюджетной классификации					Расходы по годам, млн. рублей
			ГРБС	РзПр	ЦСР	ВР		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
Государственная программа	Энергоэффективность Тульской области	Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тульской области	827	0505	1212 338		244	281,7980	360,8808	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка
расходов федерального бюджета, бюджета Тульской области, бюджетов
муниципальных образований Тульской области и иных источников на
реализацию целей государственной программы (млн. рублей)

Статус	Наименование государственной программы, региональной программы, основного мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнители, государственный заказчик - координатор	Оценка расходов (млн. рублей), годы
			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Государственная программа	Энергоэффективность Тульской области	Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тульской области, всего, в том числе за счет средств:
		федеральный бюджет	267,5	280,0	165,0	165,0	165,0	165,0	165,0
		бюджет Тульской области	281,798	360,8808	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0
		бюджет муниципальных образований Тульской области	120,1048	115,0234	115,0	115,0	115,0	115,0	115,0
		внебюджетные источники	203,7154	300,0	*	*	*	*	*
РП 1	Программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности Тульской области на 2014-2020 годы	Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тульской области, всего, в том числе за счет средств:
		федеральный бюджет	267,5	280,0	165,0	165,0	165,0	165,0	165,0
		бюджет Тульской области	281,798	360,8808	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0
		бюджет муниципальных образований Тульской области	120,1048	115,0234	115,0	115,0	115,0	115,0	115,0
		внебюджетные источники	203,7154	300,0	*	*	*	*	*

*- объемы средств внебюджетных источников будут определены по итогам реализации первого этапа государственной программы