Приложение. Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании город Новомосковск на 2014-2018 годы"

Приложение
к постановлениюадминистрации
муниципального образования
город Новомосковск
от 13 ноября 2013 г. N 3787
(с изменениями и дополнениями от 6 августа,
30 декабря 2014 г., 15, 30 апреля, 14 мая, 27 августа, 26 ноября, 29 декабря 2015 г.)

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации г. Новомосковска Тульской области от 29 декабря 2015 г. N 4936 в паспорт настоящего приложения внесены изменения

См. текст паспорта в предыдущей редакции

Паспорт
муниципальной программы
"Энергосбережение и повышение энергоэффективности
в муниципальном образовании город Новомосковск на 2014-2018 годы"

Ответственный исполнитель муниципальной программы			Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования город Новомосковск (далее - Управление ЖКХ)
Соисполнители муниципальной программы			-
Исполнители муниципальной программы			Управление ЖКХ; Комитет по образованию и науке администрации муниципального образования город Новомосковск; Комитет по культуре администрации муниципального образования город Новомосковск; Комитет по физической культуре и спорту администрации муниципального образования город Новомосковск; Отдел по работе со средствами массовой информации администрации муниципального образования город Новомосковск; Комитет дорожно-транспортного хозяйства и связи администрации муниципального образования город Новомосковск
Подпрограммы муниципальной программы			Отсутствуют
Цели муниципальной программы			Повышение экономической эффективности использования всех видов ресурсов (электрической и тепловой энергии, воды и природного газа)
Задачи муниципальной программы			Реализация комплекса мер по повышению энергоэффективности в муниципальных учреждениях, позволяющих снизить долю расходов на коммунальные услуги в общих расходах муниципального бюджета; Формирование новых стереотипов поведения и мотивации, нацеленных на рациональное использование энергетических ресурсов, у всех слоев населения муниципального образования город Новомосковск.
Конечные результаты муниципальной программы (показатели (индикаторы) муниципальной программы)	N			Наименование конечного результата		Ед. изм.	2014 год		2015 год		2016 год			2017 год		2018 год
	1			Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования		%	100		100		100			100		100
	2			Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования		%	100		100		100			100		100
	3			Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования		%	100		100		100			100		100
	4			Доля объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования		%	100		100		100			100		100
	5			Доля объема природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) на территории муниципального образования		%	99		100		100			100		100
	6			Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии		%	15,4		14,4		13,2			12,2		11
	7			Доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды		%	28,7		27,7		26,3			25,3		24
	8			Число фактов использования в качестве источников энергии вторичных энергетических ресурсов и (или) возобновляемых источников энергии		Ед.	0		0		0			0		1
	9			Доля транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению		%	10		30		50			70		90
Этапы и сроки реализации муниципальной программы			Срок реализации Программы: 2014-2018 годы. I этап - 2014 год. II этап - 2015 год. III этап - 2016 год. IV этап - 2017 год. V этап - 2018 год
Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы			Наименование муниципальной программы		Источник финансирования			Расходы (руб.)
								2014 год		2015 год		2016 год	2017 год		2018 год		Итого
			Программа "Энергосбережение и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании город Новомосковск на 2014 - 2018 годы"		Всего В том числе:			6054926		4614606		8775000	13000000		4000000		36444532
					Федеральный бюджет			0,0		0,0		0,0	0,0		0,0		0,0
					Бюджет Тульской области			0,0		0,0		0,0	0,0		0,0		0,0
					Местный бюджет			6054926		4614606		8775000	13000000		4000000		36444532
					Внебюджетные источники			0,0		0,0		0,0	0,0		0,0		0,0
Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы		Доля объемов энергетических ресурсов (электрическая энергия, тепловая энергия, холодная вода, горячая вода, природный газ), расчеты за которые осуществляются с использованием приборов учета - 100 %; Уменьшение доли потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии к 2019 году до 11 %; Уменьшение доли потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды к 2019 году до 24 %; Увеличение доли транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению до 90 %; Достижение числа фактов использования в качестве источников энергии вторичных энергетических ресурсов и (или) возобновляемых источников энергии - не менее 1 ед.

1. Характеристика текущего состояния и прогноз
развития сферы реализации муниципальной программы

Анализ показывает, что в настоящее время потери топливно-энергетических ресурсов в муниципальном образовании город Новомосковск достигают 25-30 %, а потребление энергоресурсов превышает аналогичные показатели индустриально развитых стран в промышленности в 3 раза, в жилищно-коммунальном хозяйстве - в 3,5.

В такой ситуации, когда энергопотребление неуклонно растет, а имеющиеся ресурсы ограничены, основной проблемой становится неэффективность использования топлива и энергии.

Кроме того, постоянный рост тарифов на энергоносители повышает актуальность проблемы экономного использования энергоресурсов, т.к. при существующем уровне энергоемкости экономики и социальной сферы муниципального образования предстоящие изменения стоимости топливно-энергетических и коммунальных ресурсов приведут к следующим негативным последствиям:

- росту затрат предприятий муниципального образования на оплату топливно-энергетических и коммунальных ресурсов, приводящему к снижению конкурентоспособности и рентабельности их деятельности;

- росту стоимости жилищно-коммунальных услуг при ограниченных возможностях населения самостоятельно регулировать объем их потребления;

- опережающему росту затрат на оплату коммунальных ресурсов в расходах на содержание муниципальных бюджетных организаций здравоохранения, образования, культуры и т.п. и вызванному этим снижению эффективности оказания услуг.

Основными проблемами жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса муниципального образования являются:

значительный износ основных фондов;

значительная протяженность и износ сетей, разбросанность населенных пунктов и социально значимых объектов;

повышенные потери при производстве и потреблении энергии, высокий расход первичных топливных ресурсов;

несоответствие оснащенности производства современному научно-техническому уровню;

неплатежеспособность потребителей и ограниченность бюджетных средств для совершенствования систем энергоснабжения.

Кроме того, в жилищно-коммунальном хозяйстве уровень оснащенности общедомовыми приборами учета потребления топливно-энергетических ресурсов составляет 57 %. Не все квартиры в жилых домах оборудованы приборами учета расхода газа и воды. В числе проблемы присутствует несанкционированный разбор энергоносителей.

В таких условиях приоритетными направлениями деятельности по энергосбережению являются:

проведение мероприятий по экономии энергетических ресурсов на всех котельных и зданиях;

внедрение энергосберегающих технологий;

модернизация систем теплоснабжения;

снижение расходов организаций жилищно-коммунального хозяйства на топливо, тепловую, электрическую энергию;

использование частотных преобразователей для регулирования производительности насосов в котельных, центральных тепловых пунктах, насосных станциях;

упорядочение режимов работы котельных установок в соответствии с расчетными нагрузками с целью повышения их коэффициента полезного действия;

повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов, потребляемых организациями бюджетной сферы, и сокращение на этой основе их затрат на энергообеспечение;

оснащение приборами учета всех потребителей энергоресурсов

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации г. Новомосковска Тульской области от 6 августа 2014 г. N 2623 в раздел 2 настоящего приложения внесены изменения

См. текст раздела в предыдущей редакции

2. Приоритеты, цели и задачи муниципальной программы

Приоритетными направлениями реализации муниципальной программы является повышение качества жилищно-коммунальных услуг и снижение затрат на оплату жилищно-коммунальных услуг.

Целями программы являются повышение экономической эффективности использования всех видов ресурсов (электрической и тепловой энергии, воды и природного газа.

Для достижения этих целей решаются следующие задачи:

- Реализация комплекса мер по повышению энергоэффективности в муниципальных учреждениях, позволяющих снизить долю расходов на коммунальные услуги в общих расходах муниципального бюджета;

- Формирование новых стереотипов поведения и мотивации, нацеленных на рациональное использование энергетических ресурсов, у всех слоев населения.

Срок реализации Программы: 2014 - 2018 годы.

Программа реализуется в пять этапов:

I этап - 2014 год;

II этап - 2015 год;

III этап - 2016 год;

IV этап - 2017 год;

V этап - 2018 год.

Ожидаемыми результатами реализации программы должно стать:

- Доля объемов энергетических ресурсов (электрическая энергия, тепловая энергия, холодная вода, горячая вода, природный газ), расчеты за которые осуществляются с использованием приборов учета - 100 %;

- Уменьшение доли потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии к 2019 году до 11 %;

- Уменьшение доли потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды к 2019 году до 24 %.

- Увеличение доли транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению до 90 %;

- Достижение числа фактов использования в качестве источников энергии вторичных энергетических ресурсов и (или) возобновляемых источников энергии - не менее 1 ед.

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации г. Новомосковска Тульской области от 6 августа 2014 г. N 2623 в раздел 3 настоящего приложения внесены изменения

См. текст раздела в предыдущей редакции

3. Перечень подпрограмм и основных мероприятий муниципальной программы

Подпрограммы муниципальной программы отсутствуют.

Информация об основных мероприятиях Программы приведена ниже:

N п/п	наименование основного мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнитель, исполнитель	Срок		Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)
			начала реализации	окончания реализации
1	2	3	4	5	6
	Программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании"
1	Основное мероприятие - Осуществление мероприятий по энергосбережению и повышению эффективности в жилищном фонде	Управление ЖКХ	2014	2018	Доля объемов энергетических ресурсов, (электрическая энергия, тепловая энергия, холодная вода, горячая вода, природный газ) расчеты за которые осуществляются с использованием приборов учета - 100 %
2	Основное мероприятие - Осуществление мероприятий по энергосбережению и повышению эффективности в системах коммунальной инфраструктуры	Управление ЖКХ	2014	2018	Уменьшение доли потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии к 2019 году до 11 %; уменьшение доли потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды к 2019 году до 24 %.
3	Основное мероприятие - Осуществление мероприятий по энергосбережению и повышению эффективности в муниципальных учреждениях социальной сферы	Управление ЖКХ; Комитет по образованию и науке администрации муниципального образования город Новомосковск; Комитет по культуре администрации муниципального образования город Новомосковск; Комитет по физической культуре и спорту администрации муниципального образования город Новомосковск	2014	2018	Доля объемов энергетических ресурсов, (электрическая энергия, тепловая энергия, холодная вода, горячая вода, природный газ) расчеты за которые осуществляются с использованием приборов учета - 100 %
4	Основное мероприятие - Стимулирование производителей и потребителей энергетических ресурсов, организаций, осуществляющих передачу энергетических ресурсов, проводить мероприятия по энергосбережению, повышению энергетической эффективности и сокращению потерь энергетических ресурсов	Управление ЖКХ; Отдел по работе со средствами массовой информации администрации муниципального образования город Новомосковск	2014	2018	Уменьшение доли потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии к 2019 году до 11 %; уменьшение доли потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды к 2019 году до 24 %.
5	Основное мероприятие - Мероприятия по увеличению использования в качестве источников энергии вторичных энергетических ресурсов и (или) возобновляемых источников энергии	Управление ЖКХ	2014	2018	Число фактов использования в качестве источников энергии вторичных энергетических ресурсов и (или) возобновляемых источников энергии - 1 ед.
6	Основное мероприятие - Мероприятия по энергосбережению в транспортном комплексе	Комитет дорожно-транспортного хозяйства и связи администрации муниципального образования город Новомосковск	2014	2018	Доля транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению - 90 %

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации г. Новомосковска Тульской области от 6 августа 2014 г. N 2623 в раздел 4 настоящего приложения внесены изменения

См. текст раздела в предыдущей редакции

4. Показатели (индикаторы) муниципальной программы

Показателями реализации муниципальной программы являются:

- Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования: 2014 год - 100 %; 2015 год - 100 %; 2016 год - 100 %; 2017 год - 100 %; 2018 год - 100 %;

- Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования: 2014 год - 100 %; 2015 год - 100 %; 2016 год - 100 %; 2017 год - 100 %; 2018 год - 100 %;

- Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования: 2014 год - 100 %; 2015 год - 100 %; 2016 год - 100 %; 2017 год - 100 %; 2018 год - 100 %;

- Доля объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования: 2014 год - 100 %; 2015 год - 100 %; 2016 год - 100 %; 2017 год - 100 %; 2018 год - 100 %;

- Доля объема природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) на территории муниципального образования: 2014 год - 99 %; 2015 год - 100 %; 2016 год - 100 %; 2017 год - 100 %; 2018 год - 100 %;

- Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии: 2014 год - 15,4 %; 2015 год - 14,4 %; 2016 год - 13,2 %; 2017 год - 12,2 %; 2018 год - 11 %;

- Доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды: 2014 год - 28,7 %; 2015 год - 27,7 %; 2016 год - 26,3 %; 2017 год - 25,3 %; 2018 год - 24 %.

- Число фактов использования в качестве источников энергии вторичных энергетических ресурсов и (или) возобновляемых источников энергии: 2014 год - 0 ед.; 2015 год - 0 ед.; 2016 год - 0 ед.; 2017 год - 0 ед.;2018 год - 1 ед.; - Доля транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению: 2014 год - 10 %; 2015 год - 30 %; 2016 год - 50 %; 2017 год - 70 %;2018 год - 90 %.

5. Анализ рисков реализации муниципальной программы

Реализация программы сопряжена с определенными рисками. Так, в процессе реализации программы возможно выявление отклонений в достижении промежуточных итогов.

Возможными рисками при реализации мероприятий программы выступают следующие факторы:

несвоевременное и недостаточное финансовое обеспечение мероприятий программы;

несвоевременное и некачественное выполнение обязательств, предусмотренных государственными контрактами, со стороны юридических и физических лиц, привлекаемых к реализации мероприятий программы;

изменение условий реализации программы;

изменение федерального и регионального законодательства в связи с внесением изменений в нормативные правовые акты.

В целях минимизации указанных рисков в процессе реализации программы предусматривается:

регулярный анализ показателей и мероприятий программы;

перераспределение объемов финансирования в зависимости от динамики и темпов решения тактических задач.

Управление реализацией программы осуществляется ответственным исполнителем и включает в себя организационные мероприятия, обеспечивающие планирование, выполнение, корректировку и контроль исполнения предусмотренных программой мероприятий.

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации г. Новомосковска Тульской области от 29 декабря 2015 г. N 4936 раздел 6 настоящего приложения изложен в новой редакции

См. текст раздела в предыдущей редакции

6. Обоснование объема финансовых ресурсов,
необходимых для реализации программы

В целях настоящей программы объем финансовых ресурсов определен исходя из предварительного перечня работ, планируемых к реализации в рамках основных мероприятий, и исходя из сравнительного анализа рыночной стоимости этих работ.

Объем финансовых ресурсов
муниципальной программы "Энергосбережение
и повышение энергоэффективности в муниципальном
образовании город Новомосковск на 2014 - 2018 годы"

Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнитель, исполнитель	Источники финансирования	Объем финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы (тыс. руб.)
			2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8
Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании город Новомосковск на 2014 - 2018 годы"	Управление ЖКХ	Всего	6054926	4614606	8775000	13000000	4000000
		Средства федерального бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Средства бюджета Тульской области	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Средства бюджета муниципального образования	6054926	4614606	8775000	13000000	4000000
		Внебюджетные источники (средства физических и юридических лиц)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие - Осуществление мероприятий по энергосбережению и повышению эффективности в жилищном фонде	Управление ЖКХ	Всего	1045033	2600000	5275000	9500000	500000
		Средства федерального бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Средства бюджета Тульской области	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Средства бюджета муниципального образования	1045033	2600000	5275000	9500000	500000
		Внебюджетные источники (средства физических и юридических лиц)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие - Осуществление мероприятий по энергосбережению и повышению эффективности в системах коммунальной инфраструктуры	Управление ЖКХ	Всего	3712447	650000	500000	500000	500000
		Средства федерального бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Средства бюджета Тульской области	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Средства бюджета муниципального образования	3712447	650000	500000	500000	500000
		Внебюджетные источники (средства физических и юридических лиц)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие - Осуществление мероприятий по энергосбережению и повышению эффективности в муниципальных учреждениях социальной сферы	Комитет по образованию и науке администрации муниципального образования город Новомосковск; комитет по культуре администрации муниципального образования город Новомосковск; комитет по физической культуре и спорту администрации муниципального образования город Новомосковск	Всего	1297446	1364606	3000000	3000000	3000000
		Средства федерального бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Средства бюджета Тульской области	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Средства бюджета муниципального образования	1297446	1364606	3000000	3000000	3000000
		Внебюджетные источники (средства физических и юридических лиц)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие - Стимулирование производителей и потребителей энергетических ресурсов, организаций, осуществляющих передачу энергетических ресурсов, проводить мероприятия по энергосбережению, повышению энергетической эффективности и сокращению потерь энергетических ресурсов	Управление ЖКХ; отдел по работе со средствами массовой информации администрации муниципального образования город Новомосковск	Всего	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Средства федерального бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Средства бюджета Тульской области	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Средства бюджета муниципального образования	0,0	0,0	0,0	0,0	00,0
		Внебюджетные источники (средства физических и юридических лиц)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие - Мероприятия по увеличению использования в качестве источников энергии вторичных энергетических ресурсов и (или) возобновляемых источников энергии	Управление ЖКХ	Всего	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Средства федерального бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Средства бюджета Тульской области	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Средства бюджета муниципального образования	0,0	0,0	0,0	0,0	00,0
		Внебюджетные источники (средства физических и юридических лиц)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие - Мероприятия по энергосбережению в транспортном комплексе	Комитет дорожно-транспортного хозяйства и связи администрации муниципального образования город Новомосковск	Всего	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Средства федерального бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Средства бюджета Тульской области	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Средства бюджета муниципального образования	0,0	0,0	0,0	0,0	00,0
		Внебюджетные источники (средства физических и юридических лиц)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0