Приложение. Муниципальная программа "Благоустройство территории муниципального образования на 2014 - 2018 годы"

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации г. Новомосковска Тульской области от 29 декабря 2015 г. N 4920 настоящее приложение изложено в новой редакции, вступающей в силу со дня подписания и распространяющей свое действие на правоотношения, возникшие с 25 декабря 2015 г.

См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение
к постановлению
администрации
муниципального образования
город Новомосковск
от 14 ноября 2013 г. N 3814

Муниципальная программа
"Благоустройство территории муниципального
образования на 2014 - 2018 годы"

С изменениями и дополнениями от:

25 сентября 2014 г., 20 марта, 9 июля, 17 августа, 29 декабря 2015 г.

Паспорт муниципальной программы
"Благоустройство территории муниципального
образования на 2014 - 2018 годы"

Ответственный исполнитель муниципальной программы	Комитет дорожно-транспортного хозяйства и связи администрации муниципального образования город Новомосковск
Соисполнители муниципальной программы	Комитет дорожно-транспортного хозяйства и связи администрации муниципального образования город Новомосковск
Исполнители муниципальной программы	Комитет дорожно-транспортного хозяйства и связи администрации муниципального образования город Новомосковск
Подпрограммы муниципальной программы	1. "Светлый город". 2. "Благоустройство мест захоронения". 3. "Зеленый город". 4. "Чистый город"
Цели муниципальной программы	1. Увеличение благоустроенных территорий муниципального образования город Новомосковск
Задачи муниципальной программы	1. Обеспечение надежного и высокоэффективного наружного освещения территории муниципального образования город Новомосковск. 2. Комплексное благоустройство по улучшению санитарного и эстетического вида территорий городских кладбищ, увеличение территории городских кладбищ, а также повышение безопасности жизнедеятельности для посетителей кладбищ. 3. Комплексное поддержание, улучшение эстетичного вида зеленых насаждений и элементов декоративного озеленения, повышение комфортности граждан на территории муниципального образования город Новомосковск. 4. Поддержание и развитие благоустроенной и санитарной среды территории муниципального образования город Новомосковск
Конечные результаты муниципальной программы (показатели (индикаторы) муниципальной программы)	N	Наименование конечного результата		Ед. изм.	2014	2015	2016	2017	2018
	1	доведение доли горения светильников до 95% от общего числа установленных в муниципальном образовании город Новомосковск		%	87	89	91	93	95
	2	доля снижения потребления электроэнергии на уличное освещение в муниципальном образовании город Новомосковск		%	3	4	6	8	10
	3	Увеличение доли площади освещенной территории муниципального образования город Новомосковск		%	7	14	21	28	35
	4	Увеличение площади содержания общественного кладбища на территории муниципального образования город Новомосковск		м2	3931	3931	3931	5 125	5 125
	5	Количество снесенных деревьев находящихся в аварийном состоянии на территории общественных кладбищ города Новомосковска		шт./м3	40/111	33/101	25/91	20/81	10/65
	6	Количество проектов инженерных сетей к территории строящегося общественного кладбища		шт.	1	-	-	-	-
	7	Количество подведенных инженерных сетей к территории строящегося общественного кладбища		км	-	1,5	-	-	-
	8	Площадь введенных в эксплуатацию общественных кладбищ на территории муниципального образования город Новомосковск		га	-	40	-	-	-
	9	Снос и опиловка деревьев		км2	44.1	44,1	44,1	44,1	44,1
	10	Улучшение эстетичного вида элементов декоративного озеленения		га	33,5	33,5	33,5	33,5	33,5
	11	Увеличение доли высадки крупномерных саженцев		шт.	200	200	200	400	600
	12	снижение количества заявок граждан на реализацию мероприятий по отлову безнадзорных животных в границах муниципального образования город Новомосковск		шт.	1204	780	750	720	650
	13	доля восстановленных объектов социально-общественного назначения в муниципальном образовании город Новомосковск		%	16,6	33,2	49,8	66,4	100
	14	снижение количества жалоб на санитарную обстановку в границах муниципального образования город Новомосковск		шт.	170	20	18	16	14
Этапы и сроки реализации муниципальной программы	I этап - 2014 г. II этап - 2015 г. III этап - 2016 г. IV этап - 2017 г. V этап - 2018 г.
Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы	Наименование муниципальной программы		Источник финансирования	Расходы (руб.)
				2014	2015	2016	2017	2018	Итого
	"Благоустройство территории муниципального образования на 2014 - 2018 годы"		Всего: в том числе:	162 353 646,43	120 077 000,00	96 390 604,00	95 344 300,00	128 592 800,00	602 758 350,43
			Федеральный бюджет
			Бюджет Тульской области	12 262 901,43	4 289 400,00	4 886 700,00	4 886 700,00	4 886 700,00	31 212 401,43
			Местный бюджет	150 090 745,00	115 787 600,00	91 503 904,00	90 457 600,00	123 706 100,00	571 545 949,00
			Внебюджетные фонды
Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы	- доведение доли горения светильников до 95 процентов от общего числа установленных; - увеличение площади освещенной территории муниципального образования на 35%; - снижение потребления электроэнергии на уличном освещении на 10%; - снижение потерь в системе электроснабжения на 15%; - чистка дорог от пыли и грязи - 5390 га; - уборка стихийных свалок - 23237 м3; - корчевка пней - 4 тыс. шт.; - валка деревьев находящихся в аварийном состоянии - 128 шт./449 м3; - проект подвода инженерных сетей к территории нового общественного кладбища - 1 шт.; - работы по подводу инженерных сетей к территории нового общественного кладбища - 1,5 км; - площадь введенного в эксплуатацию общественного кладбища - 40 га; - улучшение эстетичного вида площадей газонов на площади 29,89 га, цветников на площади 0,45 га и декоративных изгородей на площади 3,16 га; - предотвращение возникновения чрезвычайных ситуаций путем опиловки деревьев, а также удаления ветхих и аварийных деревьев на территории муниципального образования город Новомосковск, на площади 41,1 км2; - высадка крупномерных саженцев хвойных и лиственных пород деревьев декоративных форм в количестве 1600 шт. - снижение на 46% количества заявок граждан по отлову безнадзорных животных в границах муниципального образования город Новомосковск; - приведение в качественное состояние объектов социально-общественного назначения на 100%; - сокращение на 51,2% количества жалоб на санитарную обстановку в границах муниципального образования город Новомосковск

1. Характеристика текущего состояния и прогноз развития
уровня благоустройства территории муниципального образования
город Новомосковск реализации муниципальной программы

В настоящее время система уличного освещения муниципального образования включает в себя 325 км линий уличного освещения 8520 светильников уличного освещения 6200 опор уличного освещения.

Большая часть линий уличного освещения выполнена в неизолированном сталеалюминевом проводе АС-35.

20% светильников с лампами ДРЛ-250.

Сельские территории требуют увеличения площади освещенной территории.

Необходимость реализации Программы по восстановлению и модернизации системы наружного освещения назрела давно и диктуется прежде всего следующими причинами:

- плачевным состоянием системы уличного освещения: из более чем 8 тысяч светоточек, в рабочем состоянии находятся менее 7 тысяч, что составляет примерно 87 процентов.

- ветхое оборудование системы уличного освещения представляет реальную опасность для пешеходов и автотранспорта;

- при существующем уровне финансирования текущих темпов восстановительных работ по уличному освещению не хватает, особенно на фоне постоянного роста общего количества светоточек и периодического разрушения под воздействием стихии и вандализма;

- необходимостью снижения уровня криминогенной активности муниципального образования город Новомосковск, проявления которой связаны, в том числе, и с недостаточным освещением дворовых и внутриквартальных территорий.

- необходимостью замены линий электропередач на самонесущие изолированные провода (далее - СИП). В городе Новомосковске на линиях электропередач уличного освещения в основном используется провод АС-35, неизолированный алюминиевый провод, на улицах города Новомосковска много зеленых насаждений, которые имеют свойство разрастаться, что часто приводит к коротким замыканиям в сети уличного освещения (в результате - перегоревшие светильники) обрывам проводов уличного освещения, на восстановление часто требуется немало времени и средств. Так же линии уличного освещения проведены часто непродуманно, на одной линии может находится большое количество светильников, в результате возникает недостаточное напряжение на конце линии. Выходом из данной ситуации администрация муниципального образования город Новомосковск видит в замене линии электропередач на СИП (самонесущий изолированный провод).

По сравнению с традиционными воздушными линиями электропередачи с неизолированными проводами воздушные линии с самонесущими изолированными проводами (ВЛИ) 0,38 кВ имеют ряд преимуществ:

- возможность сооружения ВЛИ без вырубки просек;

- возможность применения опор действующих проектов, а на новых ВЛИ опор меньшей высоты;

- сокращение эксплуатационных расходов за счет исключения систематической расчистки трасс, замены поврежденных изоляторов; сокращение объемов аварийно-восстановительных работ;

- практически исключаются короткие замыкания между проводами фаз, нулевым проводом или "на землю";

- повышенная надежность в зонах интенсивного гололедообразования; меньший вес и меньшая интенсивность налипания снега, инея, льда;

- безопасность работ вблизи ВЛИ 0,38 кВ;

- упрощение проведения ремонтов присоединения ответвлений в здания и сооружения;

- снижение падения напряжения, вследствие малого реактивного сопротивления;

- снижение потерь электрической энергии по сравнению с традиционными воздушными линиями.

Падение напряжения является фактором, снижающим качество электроэнергии, приводящим к таким отрицательным явлениям, как дополнительные потери в проводниках, вследствие увеличения тока для передачи необходимой мощности потребителям, отклонение напряжения сети от номинального значения у конечного потребителя.

Оценка эффективности применения СИП

	Ед. изм.	Тип проводника
		АС-35	СИП-2	СИП-2
Сечение проводника	мм	35	3 x 35 + 50	3 x 50 + 50
Уд. сопротивление	Ом.км	0,777	0,887	0,641
Среднегодовой ток	А	80	80	80
Коэф. распределения фаз	О.е.	1	1	1
Число часов работы линии	час	8760	8760	8760
Протяженность	км	1	1	1
Потери	кВт.ч	130685,2	149186,3	107811,1
Тариф на ээ	руб./кВт.ч	1,3	1,3	1,3
Потери П	руб.	169890,7	193942,2	140154,4
П (относительно А-35)	руб.		24051,46	-29736,35
П (относительно А-35)	%		+14%	-15%
Стоимость провода на 1 км	руб.	17500	92130	117700
Стоимость материалов на 1 км	руб.	-	50000	50000
Суммарные затраты на 1 км	руб.	-	142130	167700
Простой срок окупаемости	лет	-	-	5,64

В настоящее время общая территория городских кладбищ муниципального образования город Новомосковск составляет 518903 м2. Данная территория требует всесезонного и ежегодного выполнения работ по сбору и вывозу бытовых и природных отходов. Так же на данной территории располагаются, ежегодно приходящие в аварийное состояние и требующие сноса, зеленые насаждения (деревья). Так же, в связи с ограниченными территориями городских кладбищ и постоянным захоронением умерших, необходимо расширение, т.е. строительство нового общественного кладбища в границах муниципального образования город Новомосковск, территория которого требует оснащения дорожной инфраструктурой, сетями энерго- и водоснабжения и строительство административного здания. Данная подпрограмма предусматривает комплекс мероприятий, направленных на создание благоприятных условий работы общественных кладбищ муниципального образования город Новомосковск, повышение уровня эстетического вида кладбищ, увеличение территорий, отведенных под места захоронения, оснащенных необходимой инфраструктурой, а также предусматривает повышение безопасности жизнедеятельности посетителей общественных кладбищ муниципального образования город Новомосковск.

Состояние зеленых насаждений за последние годы на территории муниципального образования город Новомосковск (далее - муниципального образования) из-за растущих антропогенных и техногенных нагрузок ухудшается, кроме того, значительная часть зеленых насаждений города достигла состояния естественного старения (посадки 30 - 50-х годов 20 века), что требует особого ухода за насаждениями (процент ветхости деревьев составляет более 30%).

В области озеленения территории муниципального образования город Новомосковск можно выделить следующие основные проблемы:

- старовозрастность существующих зеленых насаждений. Самопроизвольное падение скелетных ветвей и стволов деревьев угрожают жизни граждан, приводят к разрушению кровли крыш, создают аварийные ситуации, связанные с порывами электропроводов, газопроводов;

- угнетающее воздействие антропогенных факторов на состояние газонного покрытия, а также декоративных кустарниковых и травянистых растений создает дополнительные трудности их поддержания в надлежащем виде.

Благоустройство территории муниципального образования город Новомосковск представляет собой комплекс мероприятий, направленных на создание благоприятных, здоровых и культурных условий жизни, досуга населения. Проведение работ по благоустройству осуществляется широким кругом лиц. Необходимость благоустройства территорий, в том числе комплексного, продиктовано на сегодняшний день необходимостью обеспечения проживания людей в более комфортных условиях при постоянно растущем благосостоянии населения. В настоящее время муниципальное образование город Новомосковск - динамично развивающийся регион в границах которого существует достаточно развитая инфраструктура магистральных пешеходных элементов, объектов социально-общественного назначения. Ежегодно вышеуказанные элементы все больше теряют свои прямые функциональные свойства, именно поэтому они в свою очередь требуют комплексного подхода по их содержанию. Также необходимо обратить внимание на ситуацию, связанную с предупреждением и ликвидацией болезней животных, их лечению, защите населения от жизнедеятельности данных особей, которая угрожает их жизни и здоровью. Ежегодно от граждан поступает более 1 тыс. заявок на количество безнадзорных животных, ареалом которых является вся территория муниципального образования. В текущем 2012 году благодаря внесения изменений в федеральное законодательство Российской Федерации стало возможным полномасштабная реализация комплекса мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных.

На сегодняшний день территория муниципального образования город Новомосковск требует устойчивого развития как благоустроенной среды для общественной жизнедеятельности граждан в частности, так и социально-экономического развития городского округа в целом.

Достижение сформированных задач можно осуществить только посредством реализации комплекса мер, предусмотренных в рамках данной программы.

2. Приоритеты, цели и задачи муниципальной программы

Основным приоритетом программы является создание условий, способствующих нормальной жизнедеятельности населения городского округа, с поддержанием благоприятствующей окружающей среды, которая определяется качественным содержанием путем проведения восстановительных мероприятий.

Основной целью Программы является:

- Улучшение благоустроенных территорий муниципального образования город Новомосковск.

Достижение поставленных целей Программы предполагает решение следующих задач:

1. Обеспечение надежного и высокоэффективного наружного освещения территории муниципального образования город Новомосковск;

2. Комплексное благоустройство по улучшению санитарного и эстетического вида территорий городских кладбищ, увеличение территории городских кладбищ, а также повышение безопасности жизнедеятельности для посетителей кладбищ;

3. Комплексное поддержание, улучшение эстетичного вида зеленых насаждений и элементов декоративного озеленения, повышение комфортности граждан на территории муниципального образования город Новомосковск;

4. Поддержание и развитие благоустроенной и санитарной среды территории муниципального образования город Новомосковск.

Достижением обозначенных целей будет являться: подача электроэнергии на уличное освещение, доведение числа горения светильников до 95% от общего числа установленных, увеличение площади освещенной территории муниципального образования на 35%, снижение потребления электроэнергии на 10% (при своевременном и в полном объеме выполнения всех мероприятий). Обеспечение нормативного наружного освещения объектов внешнего благоустройства территории городского округа в соответствии с требованиями ГОСТ Р 50597-93 "Автомобильные дороги и улицы", СНиП 23-05-95 "Естественное и искусственное освещение"; улучшение эстетичного вида площадей газонов на площади 29,89 га, цветников на площади 0,45 га и декоративных изгородей на площади 3,16 га, предотвращение возникновения чрезвычайных ситуаций на территории муниципального образования город Новомосковск на площади 41,1 км2; улучшение уровня благоустроенной жизнедеятельности граждан в границах территории муниципального образования в среднем по определенным основным мероприятиям на 62%.

3. Перечень подпрограмм и основных
мероприятий муниципальной программы

1. "Светлый город".

Основным направлением подпрограммы является обеспечение надежного и высокоэффективного наружного освещения территории муниципального образования;

Реализация подпрограммы "Светлый город" осуществляется в следующих основных направлениях: доведение доли горения светильников до 95% от общего числа установленных; снижение потребления электроэнергии на 10%; увеличение площади освещенной территории муниципального образования на 35%; снижение потерь в системе электроснабжения на 15%.

2. "Благоустройство мест захоронения".

Основным направлением подпрограммы является комплексное решение проблем по улучшению санитарного и эстетического вида территорий городских кладбищ, увеличение территории городских кладбищ, а также повышение безопасности жизнедеятельности для посетителей кладбищ.

Реализация подпрограммы "Благоустройство мест захоронения" осуществляется в следующих основных направлениях: содержание общественных кладбищ на территории муниципального образования город Новомосковск; валка деревьев находящихся в аварийном состоянии на территории общественных кладбищ города Новомосковска; проектирование инженерных сетей к территории строящегося кладбища; работы по подводу инженерных сетей к территории строящегося кладбища; введение в эксплуатацию общественного кладбища на территории муниципального образования город Новомосковск.

3. "Зеленый город".

Основным направлением подпрограммы является комплексное решение проблем по поддержанию, возобновлению, улучшению эстетичного вида зеленых насаждений и элементов декоративного озеленения, повышению комфортности граждан на территории муниципального образования город Новомосковск.

Реализация подпрограммы "Зеленый город" осуществляется в следующих основных направлениях: предотвращение возникновения аварийных ситуаций путем ремонта и содержания зеленых насаждений общего пользования; улучшение, поддержание зеленых насаждений и эстетичного вида элементов декоративного озеленения; высадка крупномерных саженцев хвойных и лиственных пород деревьев декоративных форм.

4. "Чистый город".

Основным направлением подпрограммы является создание условий благоприятствующих поддержанию и развитию благоустроенной и санитарной среды территории муниципального образования город Новомосковск, а именно создание условий для проведения досуга и отдыха граждан, минимизация негативного воздействия на окружающую среду от жизнедеятельности граждан, организаций всех форм собственности.

Реализация подпрограммы "Чистый город" осуществляется в следующих основных направлениях: снижение количества заявок граждан на реализацию мероприятий по отлову безнадзорных животных в границах муниципального образования город Новомосковск; приведение в качественное состояние объекты социально-общественного назначения; сокращение количества жалоб на санитарную обстановку в границах муниципального образования город Новомосковск.

Перечень основных мероприятий муниципальной программы

N п/п	наименование основного мероприятия	Ответственный исполнитель	Срок		Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)
			начала реализации	окончания реализации
1	2	3	4	5	6
2	"Благоустройство территории муниципального образования на 2014 - 2018 годы"
3	1 "Светлый город"
4	1.1. Электроснабжение уличного освещения	Комитет дорожно-транспортного хозяйства и связи администрации муниципального образования город Новомосковск	2014	2018	Снижение потребления электроэнергии в муниципальном образовании город Новомосковск на 10%
5	1.2. Техническое обслуживание уличного освещения	Комитет дорожно-транспортного хозяйства и связи администрации муниципального образования город Новомосковск	2014	2018	Уменьшение количества ламп ДРЛ в системе уличного освещения, путем замены на более экономичные, обеспечение бесперебойной, надежной работы уличного освещения: - доведение доли горения светильников до 95 процентов от общего числа установленных на территории муниципального образования город Новомосковск
6	1.3. Модернизация сетей электроснабжения, находящихся в муниципальной собственности	Комитет дорожно-транспортного хозяйства и связи администрации муниципального образования город Новомосковск	2014	2018	Снижение потерь в системе электроснабжения на 15%
	2 "Благоустройство мест захоронения"
7	2.1. Благоустройство мест захоронения	Комитет дорожно-транспортного хозяйства и связи администрации муниципального образования город Новомосковск	2014	2018	Комплексное решение проблем благоустройства по улучшению санитарного и эстетического вида территорий городских кладбищ, увеличение территории городских кладбищ, а также повышение безопасности жизнедеятельности для посетителей кладбищ. Чистка дорог от пыли и грязи - 5390 га. Уборка стихийных свалок - 23237 м3. Корчевка кустов и пней - 4000 шт. Валка деревьев находящихся в аварийном состоянии - 128 шт./449 м3
8	2.2. Организация и развитие сферы ритуальных услуг	Комитет дорожно-транспортного хозяйства и связи администрации муниципального образования город Новомосковск	2014	2015	Проект подвода инженерных сетей к территории нового общественного кладбища - 1 шт. Работы по подводу инженерных сетей к территории нового общественного кладбища - 1,5 км. Площадь введенного в эксплуатацию общественного кладбища - 40 га
9	3 "Зеленый город"
10	3.1. предотвращение возникновения аварийных ситуаций путем ремонта и содержания зеленых насаждений общего пользования	Комитет дорожно-транспортного хозяйства и связи администрации муниципального образования город Новомосковск	2014	2018	предотвращение возникновения чрезвычайных ситуаций путем опиловки деревьев, а также удаления ветхих и аварийных деревьев на территории муниципального образования город Новомосковск, на площади 41,1 км2
11	3.2. Улучшение, поддержание зеленых насаждений и эстетичного вида элементов декоративного озеленения	Комитет дорожно-транспортного хозяйства и связи администрации муниципального образования город Новомосковск	2014	2018	Улучшение эстетичного вида площадей газонов на площади 29,89 га, цветников на площади 0,45 га и декоративных изгородей на площади 3,16 га
12	3.3. Высадка крупномерных саженцев хвойных и лиственных пород деревьев декоративных форм	Комитет дорожно-транспортного хозяйства и связи администрации муниципального образования город Новомосковск	2014	2018	Высадка крупномерных саженцев хвойных и лиственных пород деревьев декоративных форм в количестве 1600 шт.
13	4 "Чистый город"
14	4.1. Санитарное содержание территории МО г. Новомосковск	Комитет дорожно-транспортного хозяйства и связи администрации муниципального образования город Новомосковск	2014	2018	количество сокращения жалоб на 51,2% на санитарную обстановку в границах МО г. Новомосковск
15	4.2. Мероприятия по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных	Комитет дорожно-транспортного хозяйства и связи администрации муниципального образования город Новомосковск	2014	2018	Снижение на 46% количество заявок граждан по отлову безнадзорных животных в границах муниципального образования город Новомосковск
16	4.3. Социально значимые мероприятия по обеспечению реализации своевременных действий и функционирования ответственных объектов на территории муниципального образования город Новомосковск	Комитет дорожно-транспортного хозяйства и связи администрации муниципального образования город Новомосковск	2014	2018	Доля восстановленных объектов социально-общественного назначения (100%)

4. Показатели (индикаторы) муниципальной программы

Показателями (индикаторами) муниципальной программы являются:

- доведение доли горения светильников до 95 процентов от общего числа установленных (период реализации 2014 - 2018 гг.);

- увеличение площади освещенной территории муниципального образования на 35% (период реализации 2014 - 2018 гг.);

- снижение потребления электроэнергии на уличном освещении на 10% (период реализации 2014 - 2018 гг.);

- снижение потерь в системе электроснабжения на 15% (период реализации 2014 - 2018 гг.);

- чистка дорог от пыли и грязи - 5390 га (период реализации 2014 - 2018 гг.);

- уборка стихийных свалок - 23237 м3 (период реализации 2014 - 2018 гг.);

- корчевка пней - 4 тыс. шт. (период реализации 2014 - 2018 гг.);

- валка деревьев находящихся в аварийном состоянии - 128 шт./449 м3 (период реализации 2014 - 2018 гг.);

- проект подвода инженерных сетей к территории нового общественного кладбища - 1 шт. (реализация 2014 г.);

- работы по подводу инженерных сетей к территории нового общественного кладбища - 1,5 км (период реализации 2015 - 2016 гг.);

- площадь введенного в эксплуатацию общественного кладбища - 40 Га (реализация 2017 г.);

- улучшение эстетичного вида площадей газонов на площади 29,89 га, цветников на площади 0,45 га и декоративных изгородей на площади 3,16 га (период реализации 2014 - 2018 гг.);

- предотвращение возникновения чрезвычайных ситуаций путем опиловки деревьев, а также удаления ветхих и аварийных деревьев на территории муниципального образования город Новомосковск, на площади 41,1 км2 (период реализации 2014 - 2018 гг.);

- высадка крупномерных саженцев хвойных и лиственных пород деревьев декоративных форм в количестве 1600 шт. (период реализации 2014 - 2018 гг.);

- снижение на 46% количества заявок граждан по отлову безнадзорных животных в границах муниципального образования город Новомосковск (период реализации 2014 - 2018 гг.);

- приведение в качественное состояние объектов социально-общественного назначения на 100% (период реализации 2014 - 2018 гг.);

- сокращение на 51,2% количества жалоб на санитарную обстановку в границах муниципального образования город Новомосковск (период реализации 2014 - 2018 гг.).

5. Анализ рисков реализации муниципальной программы

Реализация программы сопряжена с определенными рисками. Так, в процессе реализации программы возможно выявление отклонений в достижении промежуточных итогов.

Возможными рисками при реализации мероприятий программы выступают следующие факторы:

- несвоевременное и недостаточное финансовое обеспечение мероприятий программы;

- несвоевременное выполнение работ.

Внешние риски:

- дорожно-транспортные происшествия, повлекшие за собой разрушение линий электропередач;

- падение зеленых насаждений на линии электропередач;

- погодные условия: ливневые дожди, налипание снега, сильный ветер.

- природные явления (землетрясения, наводнения, ураганы, штормы, снежные заносы и т.п.);

- общественные явления (военные действия, бунты, гражданские беспорядки, восстания).

В целях минимизации указанных рисков в процессе реализации программы предусматривается:

- регулярный анализ мероприятий программы;

- перераспределение объемов финансирования в зависимости от динамики и темпов решения тактических задач.

Основными задачами по проведению детального анализа программы являются:

- рассмотрение материалов о ходе реализации мероприятий программы и предоставление рекомендаций по их уточнению;

- выявление технических и организационно-финансовых проблем в ходе реализации программы и разработка предложений по их решению;

- предоставление ответственным исполнителем программы плановых мероприятий о ходе выполнения программы на утверждение главе администрации муниципального образования город Новомосковск.

Ответственный исполнитель программы с учетом выделяемых на реализацию программы финансовых средств ежегодно уточняет состав программных мероприятий, плановые значения показателей результата программы, механизм реализации программы, состав исполнителей мероприятий программы

6. Обоснование объема финансовых ресурсов
на реализацию муниципальной программы

Обоснованием стоимости услуг, работ по конечным результатам Программы будет являться следующее: локальные сметные расчеты составленные в базисных ценах на 01.2000 и текущих ценах на квартал;

Постановление правительства Тульской области от 09.07.2013 N 339 "О мерах по реализации Закона Тульской области "О наделении органов местного самоуправления Тульской области отдельными государственными полномочиями по организации проведения на территории Тульской области мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных" (вместе с "Порядком отлова, учет, транспортировки, содержания и регулирования численности безнадзорных животных на территории Тульской области", "Типовым положением о приюте для содержания безнадзорных животных", "Порядком проведения мониторинга по определению количества безнадзорных животных на территории Тульской области").

Постановление Правительства РФ от 27.12.2004 N 861 "Об утверждении Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам администратора торговой системы оптового рынка и оказания этих услуг и Правил Технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям".

Постановление комитета Тульской области по тарифам от 25.07.2013 N 27/1 "Об установлении тарифов на услуги водоснабжения и водоотведения, оказываемые обществом с ограниченной ответственностью "Новомосковский городской водоканал" (вместе с "Тарифами на услуги водоснабжения, оказываемую обществом с ограниченной ответственностью "Новомосковский городской водоканал", "Тарифами на услуги водоотведения, оказываемую обществом с ограниченной ответственностью "Новомосковский городской водоканал").

Объем финансовых ресурсов муниципальной программы (руб.)

Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнители	Источники финансирования	Объем финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы
			2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год
1	2	3	4	5	6	7	8
"Благоустройство территории муниципального образования на 2014 - 2018 годы"	Комитет дорожно-транспортного хозяйства и связи администрации муниципального образования город Новомосковск	Всего	162 353 646,43	120 077 000,00	96 390 604,00	95 344 300,00	128 592 800,00
		Средства федерального бюджета	-	-	-	-	-
		Средства бюджета Тульской области	12 262 901,43	4 289 400,00	4 886 700,00	4 886 700,00	4 886 700,00
		Средства бюджета муниципального образования	150 090 745,00	115 787 600,00	91 503 904,00	90 457 600,00	123 706 100,00
		Внебюджетные источники (средства физических и юридических лиц)	-	-	-	-	-
"Светлый город"	Комитет дорожно-транспортного хозяйства и связи администрации муниципального образования город Новомосковск	Всего	89 958 200,00	51 594 100,00	45 479 757,00	45 095 000,00	78 905 000,00
		Средства федерального бюджета	-	-	-	-	-
		Средства бюджета Тульской области	-	-	-	-	-
		Средства бюджета муниципального образования	89 958 200,00	51 594 100,00	45 479 757,00	45 095 000,00	78 905 000,00
		Внебюджетные источники (средства физических и юридических лиц)	-	-	-	-	-
Электроснабжение уличного освещения		Всего	73 344 604,00	41 094 100,00	33 095 000,00	33 095 000,00	58 905 000,00
		Средства федерального бюджета	-	-	-	-	-
		Средства бюджета Тульской области	-	-	-	-	-
		Средства бюджета муниципального образования	73 344 604,00	41 094 100,00	33 095 000,00	33 095 000,00	58 905 000,00
		Внебюджетные источники (средства физических и юридических лиц)	-	-	-	-	-
Техническое обслуживание уличного освещения		Всего	14 613 596,00	10 500 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	14 000 000,00
		Средства федерального бюджета	-	-	-	-	-
		Средства бюджета Тульской области	-	-	-	-	-
		Средства бюджета муниципального образования	14 613 596,00	10 500 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	14 000 000,00
		Внебюджетные источники (средства физических и юридических лиц)	-	-	-	-	-
Модернизация сетей электроснабжения, находящихся в муниципальной собственности		Всего	2 000 000,00	-	2 384 757,00	2 000 000,00	6 000 000,00
		Средства федерального бюджета	-	-	-	-	-
		Средства бюджета Тульской области	-	-	-	-	-
		Средства бюджета муниципального образования	2 000 000,00	-	2 384 757,00	2 000 000,00	6 000,0
		Внебюджетные источники (средства физических и юридических лиц)	-	-	-	-	-
"Благоустройство мест захоронения"	Комитет дорожно-транспортного хозяйства и связи администрации муниципального образования город Новомосковск	Всего	3 828 567,51	3 075 000,00	2 778 800,00	2 778 800,00	4 475 000,00
		Средства федерального бюджета	-	-	-	-	-
		Средства бюджета Тульской области	971 211,51	-	-	-	-
		Средства бюджета муниципального образования	2 857 356,00	3 075 000,00	2 778 800,00	2 778 800,00	4 475 000,00
		Внебюджетные источники (средства физических и юридических лиц)	-	-	-	-	-
Благоустройство мест захоронения		Всего	2 853 567,51	3 075 000,00	2 778 800,00	2 778 800,00	4 475 000,00
		Средства федерального бюджета	-	-	-	-	-
		Средства бюджета Тульской области	971 211,51	-	-	-	-
		Средства бюджета муниципального образования	1 882 356,00	3 075 000,00	2 778 800,00	2 778 800,00	4 475 000,00
		Внебюджетные источники (средства физических и юридических лиц)	-	-	-	-	-
Организация и развитие сферы ритуальных услуг		Всего	975 000,00	-	-	-	-
		Средства федерального бюджета	-	-	-	-	-
		Средства бюджета Тульской области	-	-	-	-	-
		Средства бюджета муниципального образования	975 000,00	-	-	-	-
		Внебюджетные источники (средства физических и юридических лиц)	-	-	-	-	-
"Зеленый город"	Комитет дорожно-транспортного хозяйства и связи администрации муниципального образования город Новомосковск	Всего	30 121 888,00	25 842 400,00	21 695 247,00	21 457 700,00	21 200 000,00
		Средства федерального бюджета	-	-	-	-	-
		Средства бюджета Тульской области	3 054 923,00	-	-	-	-
		Средства бюджета муниципального образования	27 066 965,00	25 842 400,00	21 695 247,00	21 457 700,00	21 200 000,00
		Внебюджетные источники (средства физических и юридических лиц)	-	-	-	-	-
Предотвращение возникновения аварийных (чрезвычайных) ситуаций путем ремонта и содержания зеленых насаждений общего пользования		Всего	21 621 888,00	13 042 400,00	8 895 247,00	8 657 700,00	8 600 000,00
		Средства федерального бюджета	-	-	-	-	-
		Средства бюджета Тульской области	3 054 923,00	-	-	-	-
		Средства бюджета муниципального образования	18 566 965,00	13 042 400,00	8 895 247,00	8 657 700,00	8 600 000,00
		Внебюджетные источники (средства физических и юридических лиц)	-	-	-	-	-
Улучшение и поддержание состояния зеленых насаждений, озеленение		Всего	8 200 000,00	11 800 000,00	11 800 000,00	11 800 000,00	11 600 000,00
		Средства федерального бюджета	-	-	-	-	-
		Средства бюджета Тульской области	-	-	-	-	-
		Средства бюджета муниципального образования	8 200 000,00	11 800 000,00	11 800 000,00	11 800 000,00	11 600 000,00
		Внебюджетные источники (средства физических и юридических лиц)	-	-	-	-	-
Высадка крупномерных саженцев хвойных и лиственных пород деревьев декоративных форм		Всего	300 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
		Средства федерального бюджета	-	-	-	-	-
		Средства бюджета Тульской области	-	-	-	-	-
		Средства бюджета муниципального образования	300 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
		Внебюджетные источники (средства физических и юридических лиц)	-	-	-	-	-
"Чистый город"	Комитет дорожно-транспортного хозяйства и связи администрации муниципального образования город Новомосковск	Всего	38 444 990,92	39 565 500,00	26 436 800,00	26 012 800,00	26 012 800,00
		Средства федерального бюджета	-	-	-	-	-
		Средства бюджета Тульской области	8 236 766,92	4 289 400,00	4 886 700,00	4 886 700,00	4 886 700,00
		Средства бюджета муниципального образования	30 208 224,00	35 276 100,00	21 550 100,00	21 126 100,00	21 126 100,00
		Внебюджетные источники (средства физических и юридических лиц)	-	-	-	-	-
Санитарное содержание территории МО г. Новомосковск		Всего	23 811 290,00	15 000 000,00	18 944 000,00	18 944 000,00	18 944 000,00
		Средства федерального бюджета	-	-	-	-	-
		Средства бюджета Тульской области	-	-	-	-	-
		Средства бюджета муниципального образования	23 811 290,00	15 000 000,00	18 944 000,00	18 944 000,00	18 944 000,00
		Внебюджетные источники (средства физических и юридических лиц)	-	-	-	-	-
Мероприятия по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных		Всего	3 269 300,00	4 289 400,00	4 886 700,00	4 886 700,00	4 886 700,00
		Средства федерального бюджета	-	-	-	-	-
		Средства бюджета Тульской области	3 269 300,00	4 289 400,00	4 886 700,00	4 886 700,00	4 886 700,00
		Средства бюджета муниципального образования	-	-	-	-	-
		Внебюджетные источники (средства физических и юридических лиц)	-	-	-	-	-
Социально значимые мероприятия по обеспечению реализации своевременных действий и функционирования ответственных объектов на территории МО г. Новомосковск		Всего	11 364 400,92	20 276 100,00	2 606 100,00	2 182 100,00	2 182 100,00
		Средства федерального бюджета	-	-	-	-	-
		Средства бюджета Тульской области	4 967 466,92	-	-	-	-
		Средства бюджета муниципального образования	6 396 934, 00	20 276 100,00	2 606 100,00	2 182 100,00	2 182 100,00
		Внебюджетные источники (средства физических и юридических лиц)	-	-	-	-	-

Подпрограмма "Светлый город"

Паспорт подпрограммы "Светлый город"

Соисполнители муниципальной программы по подпрограмме	Комитет дорожно-транспортного хозяйства и связи
Исполнители муниципальной программы по подпрограмме	Комитет дорожно-транспортного хозяйства и связи
Цели подпрограммы муниципальной программы	Обеспечение надежного и высокоэффективного наружного освещения территории муниципального образования город Новомосковск
Задачи подпрограммы муниципальной программы	1. восстановление и модернизация систем наружного освещения территории муниципального образования. 2. повышение надежности и эффективности установок наружного освещения; 3. снижение затрат на электроэнергию по уличному освещению
Конечные результаты подпрограммы муниципальной программы (показатели (индикаторы) подпрограммы муниципальной программы)	N	Наименование конечного результата		Ед. изм.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.
	1	Доведение доли горения светильников до 95% от общего числа установленных в муниципальном образовании город Новомосковск		%	87	89	91	93	95
	2	Доля снижения потребления электроэнергии на уличное освещение в муниципальном образовании город Новомосковск		%	2	4	6	8	10
	3	Увеличение доли площади освещенной территории муниципального образования город Новомосковск		%	7	14	21	28	35
Этапы и сроки реализации подпрограммы муниципальной программы	I этап - 2014 г. II этап - 2015 г. III этап - 2016 г. IV этап - 2017 г. V этап - 2018 г.
Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы	Наименование подпрограммы муниципальной программы		Источник финансирования	Расходы, тыс. руб.
				2014	2015	2016	2017	2018	Итого
	Подпрограмма "Светлый город"		Всего В том числе	89 958 200,00	51 594 100,00	45 479 757,00	45 095 000,00	78 905 000,00	311 032 057,00
			Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-
			Бюджет Тульской области	-	-	-	-	-	-
			Местный бюджет	89 958 200,00	51 594 100,00	45 479 757,00	45 095 000,00	78 905 000,00	311 032 057,00
			Внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-
	Электроснабжение уличного освещения		Всего В том числе	73 344 604,00	41 094 100,00	33 095 000,00	33 095 000,00	58 905 000,00	239 533 704,00
			Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-
			Бюджет Тульской области	-	-	-	-	-	-
			Местный бюджет	73 344 604,00	41 094 100,00	33 095 000,00	33 095 000,00	58 905 000,00	239 533 704,00
			Внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-
	Техническое обслуживание уличного освещения		Всего В том числе	14 613 596,00	10 500 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	14 000 000,00	59 113 596,00
			Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-
			Бюджет Тульской области	-	-	-	-	-	-
			Местный бюджет	14 613 596,00	10 500 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	14 000 000,00	59 113 596,00
			Внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-
	Модернизация сетей электроснабжения, находящихся в муниципальной собственности		Всего В том числе	2 000 000,00	-	2 384 757,00	2 000 000,00	6 000 000,00	12 384 757,00
			Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-
			Бюджет Тульской области	-	-	-	-	-	-
			Местный бюджет	2 000 000,00	-	2 384 757,00	2 000 000,00	6 000 000,00	12 384 757,00
			Внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы муниципальной программы	- доведения доли горения светильников до 95 процентов от общего числа установленных; - увеличение площади освещенной территории муниципального образования на 35%; - снижение потребления электроэнергии на уличном освещении на 10%; - снижение потерь в системе электроснабжения на 15%

1. Характеристика условий обеспечения надежного
и высокоэффективного наружного освещения на территории
муниципального образования город Новомосковск, описание
основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития

В настоящее время система уличного освещения муниципального образования включает в себя 325 км линий уличного освещения 8 520 светильников уличного освещения 6200 опор уличного освещения.

Большая часть линий уличного освещения выполнена в неизолированном сталеалюминевом проводе АС-35.

20% светильников с лампами ДРЛ-250.

Сельские территории требуют увеличения площади освещенной территории. Линии электроснабжения, находящиеся в муниципальной собственности требуют реконструкции.

Необходимость реализации Программы по восстановлению и модернизации системы наружного освещения назрела давно и диктуется прежде всего следующими причинами:

- плачевное состояние системы уличного освещения: из более чем 8 тысяч светоточек, в рабочем состоянии находятся менее 7 тысяч, что составляет примерно 87 процентов.

- ветхое оборудование представляет реальную опасность для пешеходов и автотранспорта;

- ветхое состояние сетей электроснабжения сельских территорий, находящихся в муниципальной собственности, вследствие вышесказанного частые аварии в сети электроснабжения;

- при существующем уровне финансирования текущих темпов восстановительных работ не хватает, особенно на фоне постоянного роста общего количества светоточек и периодического разрушения под воздействием стихии и вандализма;

- необходимость снижения уровня криминогенной активности, проявления которой связаны, в том числе, и с недостаточным освещением дворовых и внутриквартальных территорий.

- необходимость замены линий электропередач на СИП (самонесущий изолированный провод). В городе Новомосковске на линиях электропередач уличного освещения в основном используется провод АС-35, неизолированный алюминиевый провод, на улицах города Новомосковска много зеленых насаждений, которые имеют свойство разрастаться, что часто приводит к коротким замыканиям в сети уличного освещения (в результате - перегоревшие светильники) обрывам проводов уличного освещения, на восстановление часто требуется немало времени и средств. Так же линии уличного освещения проведены часто непродуманно, на одной линии может находится большое количество светильников, в результате недостаточное напряжение на конце линии. Выходом их данной ситуации администрация муниципального образования город Новомосковск видит в замене линии электропередач на СИП (самонесущий изолированный провод).

По сравнению с традиционными воздушными линиями электропередачи с неизолированными проводами воздушные линии с самонесущими изолированными проводами (ВЛИ) 0,38 кВ имеют ряд преимуществ:

- возможность сооружения ВЛИ без вырубки просек;

- возможность применения опор действующих проектов, а на новых ВЛИ опор меньшей высоты;

- сокращение эксплуатационных расходов за счет исключения систематической расчистки трасс, замены поврежденных изоляторов; сокращение объемов аварийно-восстановительных работ;

- практически исключаются короткие замыкания между проводами фаз, нулевым проводом или "на землю";

- повышенная надежность в зонах интенсивного гололедообразования; меньший вес и меньшая интенсивность налипания снега, инея, льда;

- безопасность работ вблизи ВЛИ 0,38 кВ;

- упрощение проведения ремонтов присоединения ответвлений в здания и сооружения;

- снижение падения напряжения, вследствие малого реактивного сопротивления;

- снижение потерь электрической энергии по сравнению с традиционными воздушными линиями.

Падение напряжения является фактором, снижающим качество электроэнергии, приводящим к таким отрицательным явлениям, как дополнительные потери в проводниках, вследствие увеличения тока для передачи необходимой мощности потребителям, отклонение напряжения сети от номинального значения у конечного.

Оценка эффективности применения СИП

	Ед. изм.	Тип проводника
		АС-35	СИП-2	СИП-2
Сечение проводника	мм	35	3 x 35 + 50	3 x 50 + 50
Уд. сопротивление	Ом.км	0,777	0,887	0,641
Среднегодовой ток	А	80	80	80
Коэф. распределения фаз	О.е.	1	1	1
Число часов работы линии	час	8760	8760	8760
Протяженность	км	1	1	1
Потери	кВт.ч	130685,2	149186,3	107811,1
Тариф на ээ	Руб./кВт.ч	1,3	1,3	1,3
Потери П	руб.	169890,7	193942,2	140154,4
П (относительно А-35)	руб.		24051,46	-29736,35
П (относительно А-35)	%		+14%	-15%
Стоимость провода на 1 км	руб.	17500	92130	117700
Стоимость материалов на 1 км	руб.	-	50000	50000
Суммарные затраты на 1 км	руб.	-	142130	167700
Простой срок окупаемости	лет	-	-	5,64

2. Цели, задачи и показатели (индикаторы) подпрограммы

Основной целью Подпрограммы является обеспечение надежного и высокоэффективного наружного освещения территории муниципального образования;

Основными задачами Подпрограммы являются:

1. восстановление и модернизация систем наружного освещения территории муниципального образования.

2. повышение надежности и эффективности установок наружного освещения;

3. снижение эксплуатационных затрат.

Достижением цели является: Подача электроэнергии на уличное освещение, доведение числа горения светильников до 95% от общего числа установленных, увеличение площади освещенной территории муниципального образования на 35%, снижение потребления электроэнергии на 10% (при своевременном и в полном объеме выполнения всех мероприятий). Обеспечение нормативного наружного освещения объектов внешнего благоустройства территории городского округа в соответствии с требованиями ГОСТ Р 50597-93 "Автомобильные дороги и улицы", СНиП 23-05-95 "Естественное и искусственное освещение".

1. Электроснабжение уличного освещения - подача электроэнергии на уличное освещения муниципального образования;

2. Техническое обслуживание уличного освещения - уменьшение количества ламп ДРЛ в системе уличного освещения, путем замены на более экономичные, обеспечение бесперебойной, надежной работы уличного освещения, доведение процента горения светильников до 95 процентов от общего числа установленных.

3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы

Модернизация сетей электроснабжения, находящихся в муниципальной собственности: Замена линий уличного освещения на СИП (самонесущий изолированный провод), замена опор линии электропередач, модернизация трансформаторных подстанций, находящихся в муниципальной собственности

Перечень основных мероприятий
муниципальной подпрограммы "Светлый город"

N п/п	Наименование основного мероприятия	Ответственный исполнитель	Срок		Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)
			начала реализации	окончания реализации
1	2	3	4	5	6
	Подпрограмма "Светлый город"
	1.1. Энергоснабжение уличного освещения	Комитет дорожно-транспортного хозяйства и связи	2014	2018	Снижение затрат на электроэнергию вследствие проведения последующих мероприятий
	1.1.1. Энергоснабжение уличного освещения города Новомосковска	Комитет дорожно-транспортного хозяйства и связи	2014	2018	-
	1.1.2. Энергоснабжение уличного освещения Сельских территорий	Комитет дорожно-транспортного хозяйства и связи	2014	2018	-
	1.2. Техническое обслуживание уличного освещения	Комитет дорожно-транспортного хозяйства и связи	2014	2018	Уменьшение количества ламп ДРЛ в системе уличного освещения, путем замены на более экономичные, обеспечение бесперебойной, надежной работы уличного освещения - доведения процента горения светильников до 95 процентов от общего числа установленных
	1.2.1. Техническое обслуживание уличного освещения города Новомосковска	Комитет дорожно-транспортного хозяйства и связи	2014	2018	-
	1.2.2. Техническое обслуживание уличного освещения сельских территорий	Комитет дорожно-транспортного хозяйства и связи	2014	2018	-
	1.3. Модернизация сетей электроснабжения, находящихся в муниципальной собственности	Комитет дорожно-транспортного хозяйства и связи	2014	2018	Снижение потерь в системе уличного освещения, уменьшение количества коротких замыканий на уличном освещении, уменьшение частоты обрезки отдельных ветвей деревьев под линиями уличного освещения
	1.3.1. Проектирование работ по замене линий уличного освещения на СИП (самонесущий изолированный провод)	Комитет дорожно-транспортного хозяйства и связи	2014	2014	-
	1.3.2. Замена линий уличного освещения на СИП (самонесущий изолированный провод)	Комитет дорожно-транспортного хозяйства и связи	2015	2018	-

ГАРАНТ:

Нумерация разделов приводится в соответствии с источником

3. Анализ рисков реализации подпрограммы
и описание мер управления рисками реализации подпрограммы

В процессе реализации подпрограммы возможны следующие риски:

1. частичное или полное недофинансирование запланированных мероприятий;

2. неисполнение или не полное исполнение подрядными организациями условий и обязательств по заключенным муниципальным контрактам.

3. Внешние риски:

- дорожно-транспортные происшествия, повлекшие за собой разрушение линий электропередач;

- падение зеленых насаждений на линии электропередач;

- погодные условия: ливневые дожди, налипание снега, сильный ветер.

Управлением рисками являются меры по стабильному и своевременному финансированию Подпрограммы, своевременный и постоянный контроль за подрядными организациями, своевременное реагирование и устранение последствий природных явлений и дорожно-транспортных происшествий.

4. Обоснование объема финансовых
ресурсов подпрограммы "Светлый город"

По первому мероприятию: увеличение стоимости электроэнергии связано с регламентированным изменением тарифа на электрическую энергию, согласно Постановление Правительства РФ от 27.12.2004 N 861 "Об утверждении Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам администратора торговой системы оптового рынка и оказания этих услуг и Правил Технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям";

По второму основному мероприятию: стоимость работ по техническому обслуживанию сетей уличного освещения рассчитывалась на основании мониторинга муниципальных контрактов и выполненных работ за 2010 - 2013 гг. А также согласно локальным сметным расчетам.

По третьему основному мероприятию:

Стоимость проектных работ на замену провода АС-35 на провод СИП 10000 руб. на 1 км сетей, стоимость проектирования замены 300 км сетей уличного освещения соответственно составит 3000000 руб.

На замену 300 км ВЛ-0,4 кВ суммарные затраты на реализацию данного мероприятия составляет 35310 тыс. руб. (без учета замены непригодных к эксплуатации опор). Простой срок окупаемости 5,64 года. При замене в течение 1 года 60 км сетей, экономический эффект от реализации мероприятий по замене ВЛ на ВЛИ составит ориентировочно 1784,18 тыс. руб. в год.

Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнители	Источники финансирования	Объем финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы
			2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год
1	2	3	4	5	6	7	8
Подпрограмма "Светлый город" (всего)	Комитет дорожно-транспортного хозяйства и связи администрации муниципального образования город Новомосковск	Всего	89 958 200,00	51 594 100,00	45 479 757,00	45 095 000,00	78 905 000,00
		Средства федерального бюджета	-	-	-	-	-
		Средства бюджета Тульской области	-	-	-	-	-
		Средства бюджета муниципального образования	89 958 200,00	51 594 100,00	45 479 757,00	45 095 000,00	78 905 000,00
		Внебюджетные источники (средства физических и юридических лиц)	-	-	-	-	-
Электроснабжение уличного освещения	Комитет дорожно-транспортного хозяйства и связи администрации муниципального образования город Новомосковск	Всего	73 344 604,00	41 094 100,00	33 095 000,00	33 095 000,00	58 905 000,00
		Средства федерального бюджета	-	-	-	-	-
		Средства бюджета Тульской области	-	-	-	-	-
		Средства бюджета муниципального образования	73 344 604,00	41 094 100,00	33 095 000,00	33 095 000,00	58 905 000,00
		Внебюджетные источники (средства физических и юридических лиц)	-	-	-	-	-
Техническое обслуживание уличного освещения	Комитет дорожно-транспортного хозяйства и связи администрации муниципального образования город Новомосковск	Всего	14 613 596,00	10 500 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	14 000 000,00
		Средства федерального бюджета	-	-	-	-	-
		Средства бюджета Тульской области	-	-	-	-	-
		Средства бюджета муниципального образования	14 613 596,00	10 500 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	14 000 000,00
		Внебюджетные источники (средства физических и юридических лиц)	-	-	-	-	-
Модернизация сетей электроснабжения, находящихся в муниципальной собственности	Комитет дорожно-транспортного хозяйства и связи администрации муниципального образования город Новомосковск	Всего	2 000 000,00	-	2 384 757,00	2 000 000,00	6 000 000,00
		Средства федерального бюджета	-	-	-	-	-
		Средства бюджета Тульской области	-	-	-	-	-
		Средства бюджета муниципального образования	2 000 000,00	-	2 384 757,00	2 000 000,00	6 000 000,00
		Внебюджетные источники (средства физических и юридических лиц)	-	-	-	-	-

Подпрограмма "Благоустройство мест захоронения"

Паспорт подпрограммы "Благоустройство мест захоронения"

Соисполнители муниципальной программы по подпрограмме	Комитет дорожно-транспортного хозяйства и связи
Исполнители муниципальной программы по подпрограмме	Комитет дорожно-транспортного хозяйства и связи
Цели подпрограммы муниципальной программы	Комплексное благоустройство по улучшению санитарного и эстетического вида территорий городских кладбищ, увеличение территории городских кладбищ, а также повышение безопасности жизнедеятельности для посетителей кладбищ
Задачи подпрограммы муниципальной программы	Благоустройство мест захоронения, организация и развитие сферы ритуальных услуг и похоронного дела на территории муниципального образования город Новомосковск
Конечные результаты подпрограммы муниципальной программы (показатели (индикаторы) подпрограммы муниципальной программы)	N	Наименование конечного результата		Ед. изм.	2014	2015	2016	2017	2018
	1	Увеличение площади содержания общественного кладбища на территории муниципального образования город Новомосковск		м2	3931	3931	3931	5 125	5 125
	2	Количество снесенных деревьев находящихся в аварийном состоянии на территории общественных кладбищ города Новомосковска		шт./м3	40/111	33/101	25/91	20/81	10/65
	3	Количество проектов инженерных сетей к территории строящегося кладбища		шт.	1	-	-	-	-
	4	Количество подведенных инженерных сетей к территории строящегося общественного кладбища		км	-	1,5	-	-	-
	5	Площадь введенных в эксплуатацию общественных кладбищ на территории муниципального образования город Новомосковск		га	-	40	-	-	-
Этапы и сроки реализации подпрограммы муниципальной программы	1 этап - 2014 г. 2 этап - 2015 г. 3 этап - 2016 г. 4 этап - 2017 г. 5 этап - 2018 г.
Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы	Наименование подпрограммы муниципальной программы		Источник финансирования	Расходы
				2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	Итого
	"Благоустройство мест захоронения"		Всего В том числе	3 828 567,51	3 075 000,00	2 778 800,00	2 778 800,00	4 475 000,00	16 936 167,51
			Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-
			Бюджет Тульской области	971 211,51	-	-	-	-	971 211,51
			Местный бюджет	2 857 356,00	3 075 000,00	2 778 800,00	2 778 800,00	4 475 000,00	15 964 956,00
			Внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-
	Благоустройство мест захоронения		Всего В том числе	2 853 567,51	3 075 000,00	2 778 800,00	2 778 800,00	4 475 000,00	15 961 167,51
			Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-
			Бюджет Тульской области	971 211,51	-	-	-	-	971 211,51
			Местный бюджет	1 882 356,00	3 075 000,00	2 778 800,00	2 778 800,00	4 475 000,00	14 989 956,00
			Внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-
	Организация и развитие сферы ритуальных услуг		Всего В том числе	975 000,00	-	-	-	-	975 000,00
			Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-
			Бюджет Тульской области	-	-	-	-	-	-
			Местный бюджет	975 000,00	-	-	-	-	975 000,00
			Внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы муниципальной программы	- чистка дорог от пыли и грязи - 5390 га; - уборка стихийных свалок - 23237 м3; - корчевка пней - 4 тыс. шт.; - валка деревьев находящихся в аварийном состоянии - 128 шт./449 м3; - проект подвода инженерных сетей к территории нового общественного кладбища - 1 шт.; - работы по подводу инженерных сетей к территории нового общественного кладбища - 1,5 км; - площадь введенного в эксплуатацию общественного кладбища - 40 га

1. Характеристика состояния мест захоронений
на территории муниципального образования город Новомосковск

В настоящее время общая территория городских кладбищ г. Новомосковска составляет 518903 м2. Данная территория требует всесезонного и ежегодного выполнения работ по сбору и вывоза бытовых и природных отходов. Также на данной территории располагаются, ежегодно приходящие в аварийное состояние и требующие сноса, зеленые насаждения (деревья). В связи с ограниченными территориями городских кладбищ и постоянным захоронением умерших, необходимо расширение, т.е. строительство нового муниципального кладбища традиционного типа погребения, территория которого требует оснащения дорожной инфраструктурой, сетями энерго- и водоснабжения и строительство административного здания. Данная подпрограмма предусматривает комплекс мероприятий, направленных на создание благоприятных условий работы муниципальных кладбищ, повышение уровня эстетического вида кладбищ, увеличение территорий, отведенных под захоронения, оснащенных необходимой инфраструктурой, а также предусматривает повышение безопасности жизнедеятельности посетителей кладбищ.

2. Цели, задачи и показатели подпрограммы

Целью подпрограммы является комплексное решение проблем по улучшению санитарного и эстетического вида территорий городских кладбищ, увеличение территории городских кладбищ, а так же повышение безопасности жизнедеятельности для посетителей кладбищ.

Для осуществления данных целей установлены следующие задачи:

- работы по приведению элементов благоустройства кладбищ в надлежащее состояние;

- выполнение мероприятий по повышению безопасности жизнедеятельности посетителей кладбищ;

- увеличение территории мест захоронений.

Срок реализации подпрограммы 2014 - 2018 гг.

3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы

Реализация подпрограммы "Благоустройство мест захоронения" осуществляется в следующих направлениях: формирование конкурентной среды путем проведения тендерных процедур при заключении контрактов на выполнение работ по благоустройству мест захоронения и организации и развитии сферы ритуальных услуг

N п/п	Наименование основного мероприятия	Ответственный исполнитель	Срок		Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)
			начала реализации	окончания реализации
1	2	3	4	5	6
Подпрограмма "благоустройство мест захоронения"
1	Благоустройство мест захоронения	Комитет дорожно-транспортного хозяйства и связи	2014	2018	Комплексное решение проблем благоустройства по улучшению санитарного и эстетического вида территорий городских кладбищ, увеличение территории городских кладбищ, а также повышение безопасности жизнедеятельности для посетителей кладбищ. Чистка дорог от пыли и грязи - 5390 га. Уборка стихийных свалок - 23237 м3. Корчевка кустов и пней - 4000 шт. Валка деревьев находящихся в аварийном состоянии - 128 шт./449 м2
2	Организация и развитие сферы ритуальных услуг	Комитет дорожно-транспортного хозяйства и связи	2014	2015	Проект подвода инженерных сетей к территории нового кладбища - 1 шт. Работы по подводу инженерных сетей к территории нового кладбища - 1,5 км. Строительство нового кладбища - 40 га

4. Анализ рисков реализации подпрограммы
и описание мер управления рисками реализации подпрограммы

Возможными рисками в реализации подпрограммы выступают следующие факторы:

- несвоевременное и недостаточное финансирование обеспечения мероприятий программы;

- несвоевременное выполнение работ подрядными организациями;

- климатические (погодные) условия;

- изменения действующего законодательства.

Мерами управления рисками реализации подпрограммы являются следующие факты:

- перераспределение объемов финансирования при рассмотрении ежесезонных потребностей работ на кладбищах;

- усиление мер контроля в ходе выполнения работ;

- регулярный анализ мероприятий подпрограммы, выявление технических и организационных проблем и разработка предложений по их решению.

5. Обоснование объема финансовых ресурсов,
необходимых для реализации подпрограммы

Обоснованием стоимости услуг, работ по основным мероприятиям подпрограммы будет являться следующее: локальный сметный расчет составленный в базисных ценах на 01.2000 и текущих ценах на квартал

Объем финансовых ресурсов муниципальной программы (тыс. руб.)

Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнители	Источники финансирования	Объем финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы
			2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8
Подпрограмма Благоустройство мест захоронения	Комитет дорожно-транспортного хозяйства и связи	Всего	3 828 567,51	3 075 000,00	2 778 800,00	2 778 800,00	4 475 000,00
		Средства федерального бюджета	-	-	-	-	-
		Средства бюджета Тульской области	971 211,51	-	-	-	-
		Средства бюджета муниципального образования	2 857 356,00	3 075 000,00	2 778 800,00	2 778 800,00	4 475 000,00
		Внебюджетные источники (средства физических и юридических лиц)	-	-	-	-	-
Благоустройство мест захоронений		Всего	2 553 567,51	3 075 000,00	2 478 800,00	928 800,00	4 175 000,00
		Средства федерального бюджета	-	-	-	-	-
		Средства бюджета Тульской области	971 211,51	-	-	-	-
		Средства бюджета муниципального образования	1 582 356,00	3 075 000,00	2 478 800,00	928 800,00	4 175 000,00
		Внебюджетные источники (средства физических и юридических лиц)	-	-	-	-	-
Валка деревьев на территории кладбищ города Новомосковска		Всего	300 000,00	-	300 000,00	300 000,00	300 000,00
		Средства федерального бюджета	-	-	-	-	-
		Средства бюджета Тульской области	-	-	-	-	-
		Средства бюджета муниципального образования	300 000,00	-	300 000,00	300 000,00	300 000,00
		Внебюджетные источники (средства физических и юридических лиц)	-	-	-	-	-
Проектирование инженерных сетей к территории общественного кладбища муниципального образования город Новомосковск		Всего	975 000,00	-	-	-	-
		Средства федерального бюджета	-	-	-	-	-
		Средства бюджета Тульской области	-	-	-	-	-
		Средства бюджета муниципального образования	975 000,00	-	-	-	-
		Внебюджетные источники (средства физических и юридических лиц)	-	-	-	-	-
Работы по строительству инженерных сетей к территории общественного кладбища муниципального образования город Новомосковск		Всего	-	-	-	550 000,00	-
		Средства федерального бюджета	-	-	-	-	-
		Средства бюджета Тульской области	-	-	-	-	-
		Средства бюджета муниципального образования	-	-	-	550 000,00	-
		Внебюджетные источники (средства физических и юридических лиц)	-	-	-	-	-
Строительство общественного кладбища муниципального образования город Новомосковск		Всего	-	-	-	1 000 000,00	-
		Средства федерального бюджета	-	-	-	-	-
		Средства бюджета Тульской области	-	-	-	-	-
		Средства бюджета муниципального образования	-	-	-	1 000 000,00	-
		Внебюджетные источники (средства физических и юридических лиц)	-	-	-	-	-

Подпрограмма "Зеленый город"

Паспорт подпрограммы "Зеленый город"

Соисполнители муниципальной программы по подпрограмме	Комитет дорожно-транспортного хозяйства администрации муниципального образования город Новомосковск
Исполнители муниципальной программы по подпрограмме	Комитет дорожно-транспортного хозяйства администрации муниципального образования город Новомосковск
Цели подпрограммы муниципальной программы	Комплексное поддержание, улучшение эстетичного вида зеленых насаждений и элементов декоративного озеленения, повышение комфортности граждан на территории муниципального образования город Новомосковск
Задачи подпрограммы муниципальной программы	1. Предотвращение возникновения аварийных ситуаций путем ремонта и содержания зеленых насаждений общего пользования. 2. Улучшение, поддержание зеленых насаждений и эстетичного вида элементов декоративного озеленения. 3. Высадка крупномерных саженцев хвойных и лиственных пород деревьев декоративных форм
Конечные результаты подпрограммы муниципальной программы (показатели (индикаторы) подпрограммы муниципальной программы)	N	Наименование конечного результата		Ед. изм.	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год
	1	Снос и опиловка деревьев		км2	44.1	44,1	44,1	44,1	44,1
	2	Улучшение эстетичного вида элементов декоративного озеленения		га	33,5	33,5	33,5	33,5	33,5
	3	Увеличение доли высадки крупномерных саженцев		шт.	200	200	200	400	600
Этапы и сроки реализации подпрограммы муниципальной программы	I этап - 2014 год; II этап - 2015 год; III этап - 2016 год IV этап - 2017 год; V этап - 2018 год
Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы	Наименование подпрограммы муниципальной программы		Источник финансирования	Расходы
				2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	Итого
	Подпрограмма "Зеленый город"		Всего В том числе	30 121 888,00	25 842 400,00	21 695 247,00	21 457 700,00	21 200 000,00	120 317 235,00
			Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-
			Бюджет Тульской области	3 054 923,00	-	-	-	-	3 054 923,00
			Местный бюджет	27 066 965,00	25 842 400,00	21 695 247,00	21 457 700,00	21 200 000,00	117 262 312,00
			Внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-
	Предотвращение возникновения аварийных ситуаций путем ремонта и содержания зеленых насаждений общего пользования		Всего В том числе	21 621 888,00	13 042 400,00	8 895 247,00	8 657 700,00	8 600 000,00	60 817 235,00
			Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-
			Бюджет Тульской области	3 054 923,00	-	-	-	-	3 054 923,00
			Местный бюджет	18 566 965,00	13 042 400,00	8 895 247,00	8 657 700,00	8 600 000,00	57 762 312,00
			Внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-
	Улучшение, поддержание зеленых насаждений и эстетичного вида элементов декоративного озеленения		Всего В том числе	8 200 000,00	11 800 000,00	11 800 000,00	11 800 000,00	11 600 000,00	55 200 000,00
			Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-
			Бюджет Тульской области	-	-	-	-	-	-
			Местный бюджет	8 200 000,00	11 800 000,00	11 800 000,00	11 800 000,00	11 600 000,00	55 200 000,00
			Внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-
	Высадка крупномерных саженцев хвойных и лиственных пород деревьев декоративных форм		Всего В том числе	300 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	4 300 000,00
			Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-
			Бюджет Тульской области	-	-	-	-	-	-
			Местный бюджет	300 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	4 300 000,00
			Внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы муниципальной программы	- улучшение эстетичного вида площадей газонов на площади 29,89 га, цветников на площади 0,45 га и декоративных изгородей на площади 3,16 га, - предотвращение возникновения чрезвычайных ситуаций путем опиловки деревьев, а также удаления ветхих и аварийных деревьев на территории муниципального образования город Новомосковск на площади 41,1 км2; - высадка крупномерных саженцев хвойных и лиственных пород деревьев декоративных форм в количестве 1600 шт.

1. Характеристика состояния зеленых насаждений
на территории муниципального образования город Новомосковск

Состояние зеленых насаждений за последние годы на территории муниципального образования город Новомосковск (далее - муниципального образования) из-за растущих антропогенных и техногенных нагрузок ухудшается, кроме того, значительная часть зеленых насаждений города достигла состояния естественного старения (посадки 30 - 50-х годов 20 века), что требует особого ухода или замены новыми насаждениями (процент ветхости деревьев составляет более 30%).

В области озеленения территории города можно выделить следующие основные проблемы:

- старовозрастность существующих зеленых насаждений. Самопроизвольное падение скелетных ветвей и стволов деревьев угрожают жизни граждан, приводят к разрушению кровли крыш, создают аварийные ситуации, связанные с порывами электропроводов, газопроводов;

- сокращение площадей используемых для создания новых зеленых зон;

- угнетающее воздействие антропогенных факторов на состояние газонного покрытия, а также декоративных кустарниковых и травянистых растений создает дополнительные трудности их поддержания в надлежащем виде.

2. Цели, задачи и показатели (индикаторы) подпрограммы

Основной целью Подпрограммы является Комплексное решение проблем по поддержанию, возобновлению, улучшению эстетичного вида зеленых насаждений и элементов декоративного озеленения, повышению комфортности граждан на территории муниципального образования город Новомосковск.

Основной задачей Подпрограммы является предотвращение возникновения аварийных ситуаций путем ремонта и содержания зеленых насаждений общего пользования, улучшение и поддержание зеленых насаждений, а также эстетичного вида элементов декоративного озеленения, высадка крупномерных саженцев хвойных и лиственных пород деревьев декоративных форм

Достижением цели является улучшение эстетичного вида площадей газонов на площади 29,89 га, цветников на площади 0,45 га и декоративных изгородей на площади 3,16 га, предотвращение возникновения чрезвычайных ситуаций на территории муниципального образования город Новомосковск на площади 41,1 км2, высадка крупномерных саженцев хвойных и лиственных пород деревьев декоративных форм в количестве 1600 шт.

Срок реализации Подпрограммы - 2014 - 2018 годы.

3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы

Реализация подпрограммы "Зеленый город" осуществляется в следующих направлениях: формирование конкурентной среды путем своевременного проведения тендерных процедур при заключении контрактов на проведение работ по предотвращению возникновения чрезвычайных ситуаций, поддержанию в надлежащем виде элементов озеленения, а также возобновление зеленых насаждений на территории МО г. Новомосковск.

Перечень
основных мероприятий муниципальной подпрограммы

N п/п	наименование основного мероприятия	Ответственный исполнитель	Срок		Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)
			начала реализации	окончания реализации
1	2	3	4	5	6
	Подпрограмма "Зеленый город"
1	Предотвращение возникновения аварийных ситуаций путем ремонта и содержания зеленых насаждений общего пользования	-	-	-	-
1.1	Валка и обрезке деревьев, вырубка поросли с целью предотвращения возникновения аварийных ситуаций	Комитет дорожно-транспортного хозяйства и связи	2014 г.	2018 г.	Предотвращение возникновения чрезвычайных ситуаций на территории муниципального образования город Новомосковск
2	Улучшение, поддержание зеленых насаждений и эстетичного вида элементов декоративного озеленения	-	-	-	-
2.1	Выкашивание газонов	Комитет дорожно-транспортного хозяйства и связи	2014 г.	2018 г.	Улучшение эстетичного вида площадей газонов
2.2	Устройство и содержание цветников	Комитет дорожно-транспортного хозяйства и связи	2014 г.	2018 г.	Улучшение эстетичного вида площадей цветников
2.3	Стрижка живых изгородей	Комитет дорожно-транспортного хозяйства и связи	2014 г.	2018 г.	Улучшение эстетичного вида живых изгородей
3	Высадка крупномерных саженцев хвойных и лиственных пород деревьев декоративных форм	-	-	-	-
3.1	Высадка крупномерных саженцев хвойных и лиственных пород деревьев	Комитет дорожно-транспортного хозяйства и связи	2014 г.	2018 г.	Улучшение качественного и видового состава древесно-кустарниковой растительности

4. Анализ рисков реализации подпрограммы
и описание мер управления рисками реализации подпрограммы

Реализация подпрограммы сопряжена с определенными рисками. Так, в процессе реализации подпрограммы возможно выявление отклонений в достижении промежуточных итогов.

Возможными рисками при реализации мероприятий подпрограммы выступают следующие факторы:

- несвоевременное и недостаточное финансовое обеспечение мероприятий подпрограммы;

- несвоевременное выполнение работ;

- природные явления (землетрясения, наводнения, ураганы, штормы, снежные заносы и т.п.);

- общественные явления (военные действия, бунты, гражданские беспорядки, восстания).

В целях минимизации указанных рисков в процессе реализации подпрограммы предусматривается:

- регулярный анализ мероприятий подпрограммы;

- перераспределение объемов финансирования в зависимости от динамики и темпов решения тактических задач.

- рассмотрение материалов о ходе реализации мероприятий подпрограммы и предоставление рекомендаций по их уточнению, а также рассмотрение итогов реализации подпрограммы;

- выявление технических и организационных проблем в ходе реализации подпрограммы и разработка предложений по их решению.

5. Обоснование финансового обеспечения

Обоснованием стоимости услуг, работ по основным мероприятиям подпрограммы является следующее: локальный сметный расчет составленный в базисных ценах на 01.2000 и текущих ценах на квартал; Правила создания, охраны и содержания зеленых насаждений в городах Российской Федерации (утв. Приказом Госстроя РФ от 15 декабря 1999 г. N 153); СанПин 42-128-4690-88 "Санитарные правила содержания территорий населенных мест"; решение Собрания депутатов муниципального образования город Новомосковск от 20.11.2012 N 77-1 "Об утверждении Правил благоустройства территории муниципального образования город Новомосковск".

Объем финансовых ресурсов муниципальной программы (тыс. руб.)

Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнители	Источники финансирования	Объем финансовых ресурсов на реализацию муниципальной подпрограммы
			2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год
1	2	3	4	5	6	7	8
Подпрограмма "зеленый город" (всего)	Комитет дорожно-транспортного хозяйства и связи администрации муниципального образования город Новомосковск	Всего	30 121 888,00	25 842 400,00	21 695 247,00	21 457 700,00	21 200 000,00
		Средства федерального бюджета	-	-	-	-	-
		Средства бюджета Тульской области	3 054 923,00	-	-	-	-
		Средства бюджета муниципального образования	27 066 965,00	25 842 400,00	21 695 247,00	21 457 700,00	21 200 000,00
		Внебюджетные источники (средства физических и юридических лиц)
предотвращение возникновения аварийных ситуаций путем ремонта и содержания зеленых насаждений общего пользования	Комитет дорожно-транспортного хозяйства и связи администрации муниципального образования город Новомосковск	Всего	21 621 888,00	13 042 400,00	8 895 247,00	8 657 700,00	8 600 000,00
		Средства федерального бюджета	-	-	-	-	-
		Средства бюджета Тульской области	3 054 923,00	-	-	-	-
		Средства бюджета муниципального образования	18 566 965,00	13 042 400,00	8 895 247,00	8 657 700,00	8 600 000,00
		Внебюджетные источники (средства физических и юридических лиц)	-	-	-	-	-
Улучшение, поддержание зеленых насаждений и эстетичного вида элементов декоративного озеленения	Комитет дорожно-транспортного хозяйства и связи администрации муниципального образования город Новомосковск	Всего	8 200 000,00	11 800 000,00	11 800 000,00	11 800 000,00	11 600 000,00
		Средства федерального бюджета	-	-	-	-	-
		Средства бюджета Тульской области	-	-	-	-	-
		Средства бюджета муниципального образования	8 200 000,00	11 800 000,00	11 800 000,00	11 800 000,00	11 600 000,00
		Внебюджетные источники (средства физических и юридических лиц)	- -	- -	-	-	-
Высадка крупномерных саженцев хвойных и лиственных пород деревьев декоративных форм	Комитет дорожно-транспортного хозяйства и связи администрации муниципального образования город Новомосковск	Всего	300 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
		Средства федерального бюджета	-	-	-	-	-
		Средства бюджета Тульской области	-	-	-	-	-
		Средства бюджета муниципального образования	300 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
		Внебюджетные источники (средства физических и юридических лиц)	-	-	-	-	-

Подпрограмма "Чистый город"

Паспорт подпрограммы "Чистый город"

Соисполнители муниципальной программы по подпрограмме	Комитет дорожно-транспортного хозяйства и связи администрации муниципального образования город Новомосковск
Исполнители муниципальной программы по подпрограмме	Комитет дорожно-транспортного хозяйства и связи администрации муниципального образования город Новомосковск
Цели подпрограммы муниципальной программы	Поддержание и развитие благоустроенной и санитарной среды территории муниципального образования город Новомосковск
Задачи подпрограммы муниципальной программы	1. Выполнение мероприятий направленных на соблюдение ветеринарно-санитарных норм на территории муниципального образования город Новомосковск. 2. приведение в качественное состояние элементов внешнего благоустройства, объектов общественного назначения. 3. оздоровление санитарной обстановки на территории МО г. Новомосковск
Конечные результаты подпрограммы муниципальной программы (показатели (индикаторы) подпрограммы муниципальной программы)	N	Наименование конечного результата		Ед. изм.	2014	2015	2016	2017	2018
	1	Снижение количества заявок граждан на реализацию мероприятий по отлову безнадзорных животных в границах муниципального образования город Новомосковск		шт.	1204	780	750	720	650
	2	Доля восстановленных объектов социально-общественного назначения в муниципальном образовании город Новомосковск		%	16,6	16,6	16,6	16,6	33,6
	3	Снижение количества жалоб на санитарную обстановку в границах муниципального образования город Новомосковск		шт.	170	20	18	16	14
Этапы и сроки реализации подпрограммы муниципальной программы	I этап - 2014 год. II этап - 2015 год. III этап - 2016 год. IV этап - 2017 год. V этап - 2018 год
Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы	Наименование подпрограммы муниципальной программы		Источник финансирования	Расходы (тыс. руб.)
				2014	2015	2016	2017	2018	Итого
	"Чистый город"		Всего В том числе:	38 444 990,92	39 565 500,00	26 436 800,00	26 012 800,00	26 012 800,00	156 472 890,92
			Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-
			Бюджет Тульской области	8 236 766,92	4 289 400,00	4 886 700,00	4 886 700,00	4 886 700,00	27 186 266,92
			Местный бюджет	30 208 224,00	35 276 100,00	21 550 100,00	21 126 100,00	21 126 100,00	129 286 624,00
			Внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-
	Санитарное содержание территории МО г. Новомосковск		Всего В том числе:	23 811 290,00	15 000 000,00	18 944 000,00	18 944 000,00	18 944 000,00	95 643 290,00
			Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-
			Бюджет Тульской области	-	-	-	-	-	-
			Местный бюджет	23 811 290,00	15 000 000,00	18 944 000,00	18 944 000,00	18 944 000,00	95 643 290,00
			Внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-
	Мероприятия по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных		Всего В том числе:	3 269 300,00	4 289 400,00	4 886 700,00	4 886 700,00	4 886 700,00	22 218 800,00
			Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-
			Бюджет Тульской области	3 269 300,00	4 289 400,00	4 886 700,00	4 886 700,00	4 886 700,00	22 218 800,00
			Местный бюджет	-	-	-	-	-	-
			Внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-
	Социально значимые мероприятия по обеспечению реализации своевременных действий и функционирования ответственных объектов на территории МО г. Новомосковск		Всего В том числе:	11 364 400,92	20 276 100,00	2 606 100,00	2 182 100,00	2 182 100,00	38 610 800,92
			Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-
			Бюджет Тульской области	4 967 466,92	-	-	-	-	4 967 466,92
			Местный бюджет	6 396 934,00	20 276 100,00	2 606 100,00	2 182 100,00	2 182 100,00	33 643 334,00
			Внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы муниципальной программы	- снижение на 46% количество заявок граждан по отлову безнадзорных животных в границах муниципального образования город Новомосковск; - приведение в качественное состояние объекты социально-общественного назначения на 100%; - сокращение на 51,2% количество жалоб на санитарную обстановку в границах муниципального образования город Новомосковск

1. Характеристика создания условий благоприятствующих
поддержанию и развитию благоустроенной и санитарной среды
территории муниципального образования город Новомосковск, описание
основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития

Благоустройство территории муниципального образования город Новомосковск представляет собой комплекс мероприятий, направленных на создание благоприятных, здоровых и культурных условий жизни, досуга населения. Проведение работ по благоустройству осуществляется широким кругом лиц. Необходимость благоустройства территорий, в том числе комплексного, продиктовано на сегодняшний день необходимостью обеспечения проживания людей в более комфортных условиях при постоянно растущем благосостоянии населения. В настоящее время Новомосковск - динамично развивающийся регион в границах которого существует достаточно развитая инфраструктура магистральных пешеходных элементов, объектов социально-общественного назначения. Ежегодно данные элементы все больше теряют свои прямые функциональные свойства, именно поэтому они в свою очередь требуют комплексного подхода по их содержанию. Также необходимо обратить внимание на ситуацию, связанную с предупреждением и ликвидацией болезней животных, их лечению, защите населения. Ежегодно от граждан поступает более 1 тыс. заявок на количество безнадзорных животных, ареалом которых является вся территория муниципального образования. В текущем 2012 году благодаря внесения изменений в федеральное законодательство на муниципальном уровне стало возможным полномасштабная реализация комплекса мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных.

На сегодняшний день территория МО г. Новомосковск требует устойчивого развития как благоустроенной среды для общественной жизнедеятельности граждан в частности, так и социально-экономического развития городского округа в целом.

Достижение обозначенных целей можно осуществить только путем программно-целевого метода, посредством реализации комплекса мер, предусмотренных в рамках данной подпрограммы.

2. Цели, задачи и показатели (индикаторы) подпрограммы

Целью подпрограммы является создание условий благоприятствующих поддержанию и развитию благоустроенной и санитарной среды территории муниципального образования город Новомосковск, а именно создание условий для проведения досуга и отдыха граждан, минимизация негативного воздействия на окружающую среду от жизнедеятельности граждан, организаций всех форм собственности.

Для достижения этих целей решается следующая задача:

1. выполнение мероприятий направленных на соблюдение ветеринарно-санитарных норм на территории муниципального образования город Новомосковск

2. приведение в качественное состояние элементов внешнего благоустройства, объектов общественного назначения.

3. оздоровление санитарной обстановки на территории МО г. Новомосковск

Решение комплекса поставленных задач будет способствовать улучшению уровня благоустроенной жизнедеятельности граждан в границах территории муниципального образования в среднем по определенным основным мероприятиям на 62%.

3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы

Реализация подпрограммы "Чистый город" осуществляется в следующих направлениях: формирование конкурентной среды путем своевременного проведения тендерных процедур при заключении контрактов на проведение работ по сбору и размещению отходов; выполнение мероприятий направленных на соблюдение ветеринарно-санитарных норм на территории муниципального образования город Новомосковск; приведение в качественное состояние элементов благоустройства; оздоровление санитарной обстановки на территории МО г. Новомосковск.

Перечень основных мероприятий муниципальной программы

N п/п	наименование основного мероприятия	Ответственный исполнитель	Срок		Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)
			начала реализации	окончания реализации
1	2	3	4	5	6
	"Чистый город"
	Санитарное содержание территории МО г. Новомосковск	Комитет дорожно-транспортного хозяйства и связи администрации муниципального образования город Новомосковск	2014	2018	Количество сокращения жалоб на 51,2% на санитарную обстановку в границах МО г. Новомосковск;
	Мероприятия по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных	Комитет дорожно-транспортного хозяйства и связи администрации муниципального образования город Новомосковск	2014	2018	Снижение количества заявок граждан на 46% на реализацию мероприятий по отлову безнадзорных животных в границах МО г. Новомосковск;
	Социально значимые мероприятия по обеспечению реализации своевременных действий и функционирования ответственных объектов на территории МО г. Новомосковск	Комитет дорожно-транспортного хозяйства и связи администрации муниципального образования город Новомосковск	2014	2018	Доля восстановленных объектов социально-общественного назначения (100%)

4. Анализ рисков реализации подпрограммы
и описание мер управления рисками реализации подпрограммы

Реализация подпрограммы сопряжена с определенными рисками. Так, в процессе реализации подпрограммы возможно выявление отклонений в достижении промежуточных итогов.

Возможными рисками при реализации мероприятий подпрограммы выступают следующие факторы:

- несвоевременное и недостаточное финансовое обеспечение мероприятий подпрограммы;

- несвоевременное выполнение работ;

- природные явления (землетрясения, наводнения, ураганы, штормы, снежные заносы и т.п.);

- общественные явления (военные действия, бунты, гражданские беспорядки, восстания).

В целях минимизации указанных рисков в процессе реализации подпрограммы предусматривается:

- регулярный анализ мероприятий подпрограммы;

- перераспределение объемов финансирования в зависимости от динамики и темпов решения тактических задач.

- рассмотрение материалов о ходе реализации мероприятий подпрограммы и предоставление рекомендаций по их уточнению, а также рассмотрение итогов реализации подпрограммы;

- выявление технических и организационных проблем в ходе реализации подпрограммы и разработка предложений по их решению.

5. Обоснование финансового обеспечения

Обоснованием стоимости услуг, работ по основным мероприятиям подпрограммы будет являться следующее: локальный сметный расчет составленный в базисных ценах на 01.2000 и текущих ценах на квартал; Постановление правительства Тульской области от 09.07.2013 N 339 "О мерах по реализации Закона Тульской области "О наделении органов местного самоуправления Тульской области отдельными государственными полномочиями по организации проведения на территории Тульской области мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных" (вместе с "Порядком отлова, учет, транспортировки, содержания и регулирования численности безнадзорных животных на территории Тульской области", "Типовым положением о приюте для содержания безнадзорных животных", "Порядком проведения мониторинга по определению количества безнадзорных животных на территории Тульской области"); Постановление комитета Тульской области по тарифам от 25.07.2013 N 27/1 "Об установлении тарифов на услуги водоснабжения и водоотведения, оказываемые обществом с ограниченной ответственностью "Новомосковский городской водоканал" (вместе с "Тарифами на услуги водоснабжения, оказываемую обществом с ограниченной ответственностью "Новомосковский городской водоканал", "Тарифами на услуги водоотведения, оказываемую обществом с ограниченной ответственностью "Новомосковский городской водоканал").

Объем финансовых ресурсов муниципальной программы (тыс. руб.)

Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнители	Источники финансирования	Объем финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы
			2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год
1	2	3	4	5	6	7	8
Подпрограмма "Чистый город" (всего)	Комитет дорожно-транспортного хозяйства и связи администрации муниципального образования город Новомосковск	Всего	38 444 990,92	39 565 500,00	26 436 800,00	26 012 800,00	26 012 800,00
		Средства федерального бюджета	-	-	-	-	-
		Средства бюджета Тульской области	8 236 766,92	4 289 400,00	4 886 700,00	4 886 700,00	4 886 700,00
		Средства бюджета муниципального образования	30 208 224,00	35 276 100,00	21 550 100,00	21 126 100,00	21 126 100,00
		Внебюджетные источники (средства физических и юридических лиц)	-	-	-	-	-
Санитарное содержание территории МО г. Новомосковск	Комитет дорожно-транспортного хозяйства и связи администрации муниципального образования город Новомосковск	Всего	23 811 290,00	15 000 000,00	18 944 000,00	18 944 000,00	18 944 000,00
		Средства федерального бюджета	-	-	-	-	-
		Средства бюджета Тульской области	-	-	-	-	-
		Средства бюджета муниципального образования	23 811 290,00	15 000 000,00	18 944 000,00	18 944 000,00	18 944 000,00
		Внебюджетные источники (средства физических и юридических лиц)	-	-	-	-	-
Мероприятия по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных	Комитет дорожно-транспортного хозяйства и связи администрации муниципального образования город Новомосковск	Всего	3 269 300,00	4 289 400,00	4 886 700,00	4 886 700,00	4 886 700,00
		Средства федерального бюджета	-	-	-	-	-
		Средства бюджета Тульской области	3 269 300,00	4 289 400,00	4 886 700,00	4 886 700,00	4 886 700,00
		Средства бюджета муниципального образования	-	-	-	-	-
		Внебюджетные источники (средства физических и юридических лиц)	-	-	-	-	-
Социально значимые мероприятия по обеспечению реализации своевременных действий и функционирования ответственных объектов на территории МО г. Новомосковск	Комитет дорожно-транспортного хозяйства и связи администрации муниципального образования город Новомосковск	Всего	11 364 400,92	20 276 100,00	2 606 100,00	2 182 100,00	2 182 100,00
		Средства федерального бюджета	-	-	-	-	-
		Средства бюджета Тульской области	4 967 466,92	-	-	-	-
		Средства бюджета муниципального образования	6 396 934,00	20 276 100,00	2 606 100,00	2 182 100,00	2 182 100,00
		Внебюджетные источники (средства физических и юридических лиц)	-	-	-	-	-