Приложение. Муниципальная программа "Развитие и модернизация транспортной инфраструктуры на территории муниципального образования город Новомосковск в 2014 - 2018 году"

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации г. Новомосковска Тульской области от 29 декабря 2015 г. N 4921 настоящее приложение изложено в новой редакции, вступающей в силу со дня подписания названного постановления и распространяющей свое действие на правоотношения, возникшие с 25 декабря 2015 г.

См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение
к постановлению
администрации
муниципального образования
город Новомосковск
от 14 ноября 2013 г. N 3815

Муниципальная программа
"Развитие и модернизация транспортной
инфраструктуры на территории муниципального образования
город Новомосковск в 2014 - 2018 году"

С изменениями и дополнениями от:

3 июля 2014 г., 14 мая, 26 июня, 13 августа, 15 сентября, 24 ноября, 29 декабря 2015 г.

Паспорт муниципальной программы
"Развитие и модернизация транспортной инфраструктуры на территории
муниципального образования город Новомосковск в 2014 - 2018 году"

Ответственный исполнитель муниципальной программы	Комитет дорожно-транспортного хозяйства и связи администрации муниципального образования город Новомосковск
Соисполнители муниципальной программы	Комитет дорожно-транспортного хозяйства и связи администрации муниципального образования город Новомосковск
Исполнители муниципальной программы	Комитет дорожно-транспортного хозяйства и связи администрации муниципального образования город Новомосковск. Финансовое управление администрации муниципального образования город Новомосковск. МКУ "Дорожное хозяйство"
Подпрограммы муниципальной программы	1. Развитие улично-дорожной сети. 2. Дорожное хозяйство. 3. Безопасность дорожного движения. 4. Управление в сфере обслуживания населения автотранспортными пассажирскими перевозками
Цели муниципальной программы	Совершенствование транспортной инфраструктуры муниципального образования город Новомосковск путем развития улично-дорожной сети, дорожного хозяйства, безопасности дорожного движения и управления в сфере предоставления населению услуг пассажирского автомобильного транспорта
Задачи муниципальной программы	Улучшение автомобильного сообщения и снижение негативного влияния автотранспорта на состояние окружающей среды. Обеспечение населения качественной и обустроенной дорожной сетью. Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования город Новомосковск, сокращение количества лиц пострадавших, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий. Предоставление маршрутного автотранспортного сообщения до сельских населенных пунктов
Конечные результаты муниципальной программы (показатели (индикаторы) муниципальной программы)	N	Наименование конечного результата		Ед. изм.	2014	2015	2016	2017	2018
	1	Площадь автомобильных дорог, требующих проведения капитального ремонта		тыс. м2	1 310,5	1145	1085	1010	945
	2	Площадь автомобильных дорог, на территории сельских населенных пунктов, требующих ремонта		тыс. м2	11, 4	-	-	-	-
	3	Площадь автомобильных дорог, ежегодно ремонтируемых посредством выполнения ямочного ремонта		кв. м	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000
	4	Площадь обочин автомобильных дорог, подлежащих ежегодному содержанию и санитарной уборке		кв. м	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000
	5	Длина установленных ограждений перильного типа		м п.	500	-	-	500	-
	6	Количество объектов оборудованных светодиодными светофорными объектами пересечения улиц		шт.	-	-	1	-	-
	7	Количество дорожных знаков для обеспечения и содержания техническими средствами регулирования дорожного движения улично-дорожной сети		шт.	100	100	100	100	100
	8	Длина установленных барьерных ограждений		м п.	-	50	-	-	50
	9	Количество нерентабельных маршрутов с малым пассажиропотоком		шт.	7	7	7	8	8
Этапы и сроки реализации муниципальной программы	I этап - 2014 г. II этап - 2015 г. III этап - 2016 г. IV этап - 2017 г. V этап - 2018 г.
Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы	Наименование муниципальной программы		Источник финансирования	Расходы руб.
				2014	2015	2016	2017	2018	Итого
	"Развитие и модернизация транспортной инфраструктуры на территории муниципального образования город Новомосковск в 2014 - 2018 году"		Всего В том числе:	140079681,21	151947545,10	109770966,00	88662974,00	100700000,00	591161166,31
			Федеральный бюджет
			Бюджет Тульской области	12191540,71					12191540,71
			Местный бюджет	127888140,50	151947545,10	109770966,00	88662974,00	10070000,00	578969625,60
			Внебюджетные фонды
Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы	Снижение площади автомобильных дорог, требующих проведения капитального ремонта до 945 тыс. м2 к 2018 г. Снижение площади автомобильных дорог, на территории сельских населенных пунктов, требующих ремонта, с 34440 до 11400 м к началу 2015 г. Содержание площади автомобильных дорог, ежегодно ремонтируемых посредством выполнения ямочного ремонта - 8000 м2. Содержание площади обочин автомобильных дорог, подлежащих ежегодному содержанию и санитарной уборке - 25000 м2. Количество установленных ограждений перильного типа - 1000 м п. к 2018 г. Количество объектов оборудованных светодиодными светофорными объектами пересечения улиц - 1 шт. к 2018 г. Количество дорожных знаков для обеспечения и содержания техническими средствами регулирования дорожного движения улично-дорожной сети - 500 шт. к 2018 г. Длина установленных барьерных ограждений - 100 м п. к 2018 г. Обслуживание 8 нерентабельных маршрутов с малым пассажиропотоком к 2018 г.

Подпрограмма
"Развитие улично-дорожной сети"
муниципальной программы "Развитие и модернизация
транспортной инфраструктуры на территории муниципального
образования город Новомосковск в 2014 - 2018 году"

Паспорт подпрограммы
"Развитие улично-дорожной сети"
муниципальной программы "Развитие и модернизация
транспортной инфраструктуры на территории муниципального
образования город Новомосковск в 2014 - 2018 году"

Соисполнители муниципальной подпрограммы	Комитет дорожно-транспортного хозяйства и связи администрации муниципального образования город Новомосковск
Исполнители муниципальной подпрограммы	Комитет дорожно-транспортного хозяйства и связи администрации муниципального образования город Новомосковск
Цели муниципальной программы	Улучшение автомобильного сообщения и снижение негативного влияния автотранспорта на состояние окружающей среды
Задачи муниципальной подпрограммы	Реконструкция и капитальный ремонт дорожного покрытия улично-дорожной сети
Конечные результаты муниципальной программы (показатели (индикаторы) муниципальной подпрограммы)	N	Наименование конечного результата		Ед. изм.	2014	2015	2016	2017	2018
	1	Площадь автомобильных дорог, требующих проведения капитального ремонта		тыс. м2	1 310,5	1145	1085	1010	945
	2	Площадь автомобильных дорог, на территории сельских населенных пунктов, требующих ремонта		тыс. м2	11, 4
Этапы и сроки реализации муниципальной подпрограммы	I этап - 2014 г. II этап - 2015 г. III этап - 2016 г. IV этап - 2017 г. V этап - 2018 г.
Объемы бюджетных ассигнований муниципальной подпрограммы	Наименование муниципальной подпрограммы		Источник финансирования	Расходы тыс. руб.
				2014	2015	2016	2017	2018	Итого
	Развитие улично-дорожной сети		Всего В том числе:	54605416,21	74542315,10	43891966,00	22783974,00	25000000,00	220823671,31
			Федеральный бюджет
			Бюджет Тульской области	12191540,71					12191540,71
			Местный бюджет	42413875,50	74542315,10	43891966,00	22783974,00	25000000,00	208632130,60
			Внебюджетные фонды
	Ремонт автомобильных дорог общего пользования		Всего в том числе:	38609878,81	14000000,00	29101460,00	227839,74	25000000,00	106939178,55
			Федеральный бюджет
			Бюджет Тульской области
			Местный бюджет	38609878,81	14000000,00	29101460,00	227839,74	25000000,00	106939178,55
			Внебюджетные фонды
	Строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования		Всего В том числе:		58758000,10				58758000,10
			Федеральный бюджет
			Бюджет Тульской области
			Местный бюджет		58758000,10				58758000,10
			Внебюджетные фонды
	Ремонт автомобильных дорог автомобильных дорог, на территории сельских населенных пунктов		Всего В том числе:	13729837,40					13729837,40
			Федеральный бюджет
			Бюджет Тульской области	9925840,71					9925,84071
			Местный бюджет	3803996,69					3803996,69
			Внебюджетные фонды
	Реконструкция автоподъезда к н.п. Юдино от автодороги Новомосковск-2 до д. Богдановка в муниципальном образовании г. Новомосковск (изготовление проектно-сметной документации и прохождение экспертизы		Всего В том числе:	2265700,00					2265700,00
			Федеральный бюджет
			Бюджет Тульской области	2265700,00					2265700,00
			Местный бюджет
			Внебюджетные фонды
	Мероприятия по реализации проекта "Народный Бюджет"		Всего В том числе:		1784315,00				1784315,00
			Федеральный бюджет
			Бюджет Тульской области		1257856,00				1257856,00
			Местный бюджет		526459,00				526459,00
			Внебюджетные фонды
Ожидаемые результаты реализации муниципальной подпрограммы	Снижение площади автомобильных дорог, требующих проведения капитального ремонта до 945 тыс. м2. Снижение площади автомобильных дорог, на территории сельских населенных пунктов, требующих ремонта, с 34440 до 11400 м к началу 2015 г.

Раздел 1. Характеристика текущего состояния
асфальтобетонного покрытия на территории
муниципального образования город Новомосковск

Автомобильные дороги - важнейший элемент транспортной инфраструктуры муниципального образования город Новомосковск и являются неотъемлемой частью единой транспортной системы Тульской области, которая обслуживает общегосударственные и региональные нужды, т.е. во многом определяет экономическое развитие Новомосковского района.

Одним из важнейших условий устойчивого развития национальной экономики является опережающее развитие транспортной инфраструктуры, способствующее росту товарооборота, повышению уровня производственной и социальной кооперации, эффективности использования производственных мощностей и ресурсов, оптимизации структуры экономики.

Основной проблемой существующей транспортно-дорожной сети города являются ее износ. Причиной возникновения проблемы является проведение не своевременного капитального ремонта асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог и использование преимущественно ямочного ремонта. Решить данную проблему может комплексный подход к проблеме ремонта автомобильных дорог. Необходимо учитывать, что весь город это сплошная сеть технических коммуникаций и их состояние не всегда удовлетворительное, поэтому планируя капитальный ремонт участка дороги необходимо произвести ремонт подземных коммуникаций, что в последующем оградит нас от аварийных ситуаций, а главное восстановления вновь уложенного асфальтобетонного покрытия.

Раздел 2. Цели, задачи и показатели (индикаторы)
достижения целей и решения задач, описание основных
ожидаемых конечных результатов Подпрограммы, сроков и
контрольных этапов реализации Подпрограммы

Основной целью Подпрограммы является улучшение автомобильного сообщения и снижение негативного влияния автотранспорта на состояние окружающей среды.

Достижение поставленной цели можно осуществить только путем программного метода, посредством реализации комплекса мер, предусмотренных в планируемой к разработке Подпрограмме.

Основными задачами Подпрограммы являются:

- реконструкция и капитальный ремонт дорожного покрытия улично-дорожной сети.

Основными конечными результатами Подпрограммы является:

- снижение площади автомобильных дорог, требующих проведения капитального ремонта до 945 тыс. м2;

- снижение площади автомобильных дорог, на территории сельских населенных пунктов, требующих ремонта, с 34440 до 11400 м к началу 2015 г.

Показателями (индикаторами) Подпрограммы являются:

Площадь автомобильных дорог, требующих проведения капитального ремонта:

- 2014 г. - 1310,5 тыс. м2;

- 2015 г. - 1145 тыс. м2;

- 2016 г. - 1085 тыс. м2;

- 2017 г. - 1010 тыс. м2;

- 2018 г. - 945 тыс. м2.

Площадь автомобильных дорог, на территории сельских населенных пунктов, требующих ремонта, - с 34440 до 11400 м.

Раздел 3. Характеристика основных мероприятий Подпрограммы

Реализация Подпрограммы "Развитие улично-дорожной сети" осуществляется путем своевременного принятия мер по сохранению дорожного полотна улично-дорожной сети на территории муниципального образования город Новомосковск, вследствие чего снижается площадь автомобильных дорог, требующих проведения капитального ремонта. Так же реализация Подпрограммы ведет к улучшению транспортной инфраструктуры муниципального образования город Новомосковск.

N п/п	Наименование основного мероприятия	Ответственный исполнитель	Срок		Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)
			начала реализации	окончания реализации
1	2	3	4	5	6
	Подпрограмма "Развитие улично-дорожной сети"
1	Ремонт автомобильных дорог общего пользования	Комитет дорожно-транспортного хозяйства и связи	2014	2018	Снижение площади автомобильных дорог, требующих проведения капитального ремонта до 945 тыс. м2 к 2018 г.
2	Ремонт автомобильных дорог автомобильных дорог, на территории сельских населенных пунктов	Комитет дорожно-транспортного хозяйства и связи	2014	2014	Снижение площади автомобильных дорог, на территории сельских населенных пунктов, требующих ремонта, с 34440 до 11400 м к началу 2015 г.
3	Строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования	Комитет дорожно-транспортного хозяйства и связи	2014	2018	Снижение площади автомобильных дорог, требующих проведения капитального ремонта до 945 тыс. м2 к 2018 г.
4	Реконструкция автоподъезда к н.п. Юдино от автодороги Новомосковск-2 до д. Богдановка в муниципальном образовании г. Новомосковск (изготовление проектно-сметной документации и прохождение экспертизы	Комитет дорожно-транспортного хозяйства и связи	2014	2018	Изготовление проектно-сметной документации и прохождение экспертизы для проведения работ по реконструкции автомобильной дороги
5	Мероприятия по реализации проекта "Народный Бюджет	Комитет дорожно-транспортного хозяйства и связи	2014	2018	Снижение площади автомобильных дорог, требующих проведения капитального ремонта до 945 тыс. м2 к 2018 г.

Раздел 4. Обоснование объема финансовых ресурсов,
необходимых для реализации Подпрограммы

Обоснованием стоимости услуг, работ по основным мероприятиям данной Подпрограммы являются локальные сметы, составленными в базисных ценах с применением территориальных единичных расценок (ТЕР-2001) в редакции 2009 года и текущих ценах на 12.2012 г. с использованием расчетных индексов, дифференцированных по территориальным единичным расценкам, разрабатываемых ГУ ТО "Региональный хозрасчетный центр по ценообразованию в строительстве".

Наименование подпрограммы муниципальной программы	Источник финансирования	Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы муниципальной подпрограммы
		2014	2015	2016	2017	2018	Итого
Развитие улично-дорожной сети	Всего В том числе:	54605416,21	74542315,10	43891966,00	22783974,00	25000000,00	220823671,31
	Федеральный бюджет
	Бюджет Тульской области	12191540,71					12191540,71
	Местный бюджет	42413875,50	74542315,10	43891966,00	22783974,00	25000000,00	208632130,60
	Внебюджетные источники
Ремонт автомобильных дорог общего пользования	Всего В том числе:	38609878,81	14000000,00	29101460,00	22783974,00	25000000,00	129495312,81
	Федеральный бюджет
	Бюджет Тульской области
	Местный бюджет	38609878,81	14000000,00	29101460,00	22783974,00	25000000,00	129495312,81
	Внебюджетные источники
Строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования	Всего В том числе:		58758000,10				58758000,10
	Федеральный бюджет
	Бюджет Тульской области
	Местный бюджет		58758000,10				58758000,10
	Всего В том числе:
Ремонт автомобильных дорог автомобильных дорог, на территории сельских населенных пунктов	Всего В том числе:	13729837,40					13729837,40
	Федеральный бюджет
	Бюджет Тульской области	9925840,71					9925840,71
	Местный бюджет	3803996,69					3803996,69
	Внебюджетные источники
Реконструкция автоподъезда к н.п. Юдино от автодороги Новомосковск-2 до д. Богдановка в муниципальном образовании г. Новомосковск (изготовление проектно-сметной документации и прохождение экспертизы)	Всего В том числе:	2265700,00					2265700,00
	Федеральный бюджет
	Бюджет Тульской области	2265700,00					2265700,00
	Местный бюджет
	Внебюджетные источники
Мероприятия по реализации проекта "Народный Бюджет	Всего В том числе:		1784315,00				1784315,00
	Федеральный бюджет
	Бюджет Тульской области		1257856,00				1257856,00
	Местный бюджет		526459,00				526459,00

Раздел 5. Анализ рисков реализации Подпрограммы
и описание мер управления рисками реализации Подпрограммы

Реализация Подпрограммы сопряжена с определенными рисками. Так, в процессе реализации Подпрограммы возможно выявление отклонений в достижении промежуточных результатов.

Возможными рисками при реализации мероприятий Подпрограммы выступают следующие факторы:

- несвоевременное и недостаточное финансовое обеспечение мероприятий Подпрограммы;

- несвоевременное выполнение работ подрядными организациями, в связи с:

- падением зеленых насаждений на улично-дорожную сеть, либо на участников дорожного движения;

- погодными условиями: ливневые дожди, налипание снега, сильный ветер;

- природными явлениями (землетрясения, наводнения, ураганы, штормы, снежные заносы и т.п.);

- общественными явлениями (военные действия, бунты, гражданские беспорядки, восстания).

В целях минимизации указанных рисков в процессе реализации Подпрограммы предусматривается:

- регулярный анализ мероприятий Подпрограммы;

- перераспределение объемов финансирования в зависимости от динамики и темпов решения тактических задач.

Основными задачами по проведению детального анализа Подпрограммы являются:

- рассмотрение материалов о ходе реализации мероприятий Подпрограммы и предоставление рекомендаций по их уточнению;

выявление технических и организационно-финансовых проблем в ходе реализации Подпрограммы и разработка предложений по их решению.

Подпрограмма
"Дорожное хозяйство"
муниципальной программы "Развитие и модернизация
транспортной инфраструктуры на территории муниципального
образования город Новомосковск в 2014 - 2018 году"

Паспорт подпрограммы
"Дорожное хозяйство" муниципальной программы
"Развитие и модернизация транспортной инфраструктуры на территории
муниципального образования город Новомосковск в 2014 - 2018 году"

Соисполнители муниципальной программы по подпрограмме	Комитет дорожно-транспортного хозяйства и связи
Исполнители муниципальной программы по подпрограмме	Комитет дорожно-транспортного хозяйства и связи. Муниципальное казенное учреждение "Дорожное хозяйство"
Цели подпрограммы муниципальной программы	Обеспечение населения качественной и обустроенной дорожной сетью
Задачи подпрограммы муниципальной программы	Выполнение текущего ремонта автомобильных дорог, качественное содержание и обслуживание улично-дорожной сети
Конечные результаты подпрограммы муниципальной программы (показатели (индикаторы) подпрограммы муниципальной программы)	N	Наименование конечного результата		Ед. изм.	2014	2015	2016	2017	2018
	1	Площадь автомобильных дорог, ежегодно ремонтируемых посредством выполнения ямочного ремонта		кв. м	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000
	2	Площадь обочин автомобильных дорог, подлежащих ежегодному содержанию и санитарной уборке		кв. м	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000
Этапы и сроки реализации подпрограммы муниципальной программы	I этап - 2014 год II этап - 2015 год III этап - 2016 год IV этап - 2017 год V этап - 2018 год
Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы	Наименование подпрограммы муниципальной программы		Источник финансирования	Расходы, тыс. руб.
				2014	2015	2016	2017	2018	Итого
	Подпрограмма "Дорожное хозяйство"		Всего В том числе:	81212065,00	71712230,00	64151600,00	64151600,00	73000000,00	354227495,00
			Федеральный бюджет
			Бюджет Тульской области
			Местный бюджет	81212065,00	71712230,00	64151600,00	64151600,00	73000000,00	354227495,00
			Внебюджетные фонды
	Обслуживание дорожной сети казенными учреждениями		Всего В том числе:	75823060,00	67422230,00	61541600,00	59151600,00	67000000,00	330938490,00
			Федеральный бюджет
			Бюджет Тульской области
			Местный бюджет	75823060,00	67422230,00	61541600,00	59151600,00	67000000,00	330938490,00
			Внебюджетные фонды
	Обслуживание дорожной сети иными организациями		Всего В том числе:	5389005,00	4150000,00	2610000,00	5000000,00	6000000,00	23149005,00
			Федеральный бюджет
			Бюджет Тульской области
			Местный бюджет	5389005,00	4150000,00	2610000,00	5000000,00	6000000,00	23149005,00
			Внебюджетные фонды
	Укрепление материально-технической базы		Всего В том числе:		140000,00				140000,00
			Федеральный бюджет
			Бюджет Тульской области
			Местный бюджет		140000,00				140000,00
			Внебюджетные фонды
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы муниципальной программы	Содержание площади автомобильных дорог, ежегодно ремонтируемых посредством выполнения ямочного ремонта - 8000 м2. Содержание площади обочин автомобильных дорог, подлежащих ежегодному содержанию и санитарной уборке - 25000 м2

Раздел 1. Характеристика создания благоприятных условий
для проведения работ в сфере дорожного хозяйства

В настоящее время в муниципальном образовании город Новомосковск находятся 214,788 км городских автомобильных дорог и 197,096 км сельских автомобильных дорог. Процент износа по всем дорогам, исходя из межремонтного цикла обслуживания дорожного полотна равного 8 лет, по состоянию на 01.01.2013 превышает 89%. В проведении капитального ремонта нуждаются 149,52 км городских автомобильных дорог и 179,3 км сельских автомобильных дорог. Климатические условия и другие внешние факторы приводят к частичному, точечному, ухудшению улично-дорожного покрытия.

Решением данных проблем является своевременное необходимое финансирование для проведения работ по ямочному ремонту дорожной сети.

Раздел 2. Цели, задачи и показатели (индикаторы)
достижения целей и решения задач, описание основных
ожидаемых конечных результатов Подпрограммы, сроков и
контрольных этапов реализации Подпрограммы

Целью Подпрограммы является обеспечение населения качественной и обустроенной дорожной сетью.

Для достижения данной цели установлены следующие задачи:

- выполнение текущего ремонта автомобильных дорог, качественное содержание и обслуживание улично-дорожной сети.

Ожидаемыми конечными результатами Подпрограммы являются:

- содержание площади автомобильных дорог ежегодно ремонтируемых посредством выполнения ямочного ремонта - 8000 м2;

- содержание площади обочин автомобильных дорог подлежащих ежегодному содержанию и санитарной уборке - 25000 м2;

Показателями (индикаторами) Подпрограммы являются:

Площадь автомобильных дорог, ежегодно ремонтируемых посредством выполнения ямочного ремонта - 8000 м2;

Площадь обочин автомобильных дорог, подлежащих ежегодному содержанию и санитарной уборке - 25000 м2.

Раздел 3. Характеристика основных мероприятий Подпрограммы

Реализация Подпрограммы "Дорожное хозяйство" осуществляется путем своевременного принятия мер по сохранению дорожного полотна улично-дорожной сети на территории муниципального образования город Новомосковск, вследствие чего снижается площадь автомобильных дорог, требующих проведения ямочного ремонта. Также реализация Подпрограммы ведет к улучшению транспортной инфраструктуры муниципального образования город Новомосковск.

N	Наименование основного мероприятия	Исполнитель	Срок		Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)
			начала реализации	окончания реализации
1	Обслуживание дорожной сети казенными учреждениями	МКУ "Дорожное хозяйство"	2014	2018	Приведение асфальтового покрытия улично-дорожной сети в соответствие с действующими нормами и правилами
2	Обслуживание дорожной сети иными организациями	Комитет дорожно-транспортного хозяйства и связи	2014	2018	Приведение асфальтового покрытия улично-дорожной сети в соответствие с действующими нормами и правилами

Раздел 4. Обоснование объема финансовых ресурсов,
необходимых для реализации Подпрограммы

Объем финансовых ресурсов обосновывается сформированными территориальными единичными расценками по Тульской области.

Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнители	Источники финансирования	Объем финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы (тыс. руб.)
			2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8
Подпрограмма "Дорожное хозяйство"	Комитет дорожно-транспортного хозяйства и связи	Всего В том числе:	81212065,00	71712230,00	64151600,00	64151600,00	73000000,00
		Федеральный бюджет
		Бюджет Тульской области
		Местный бюджет	81212065,00	71712230,00	64151600,00	64151600,00	73000000,00
		Внебюджетные фонды
Обслуживание дорожной сети казенными учреждениями	МКУ "Дорожное хозяйство"	Всего В том числе:	75823060,00	67422230,00	61541600,00	59151600,00	67000000,00
		Федеральный бюджет
		Бюджет Тульской области
		Местный бюджет	75823060,00	67422230,00	61541600,00	59151600,00	67000000,00
		Внебюджетные фонды
Обслуживание дорожной сети иными организациями	Комитет дорожно-транспортного хозяйства и связи	Всего В том числе:	5389005,00	4150000,00	2610000,00	5000000,00	6000000,00
		Федеральный бюджет
		Бюджет Тульской области
		Местный бюджет	5389005,00	4150000,00	2610000,00	5000000,00	6000000,00
		Внебюджетные фонды
Укрепление материально-технической базы	МКУ "Дорожное хозяйство"	Всего В том числе:		140000,00			140000,00
		Федеральный бюджет
		Бюджет Тульской области
		Местный бюджет		140000,00			140000,00
		Внебюджетные фонды

Раздел 5. Анализ рисков реализации Подпрограммы
и описание мер управления рисками реализации Подпрограммы

Возможными рисками в реализации Подпрограммы выступают следующие факторы:

- несвоевременное и недостаточное финансовое обеспечение мероприятий Подпрограммы;

- несвоевременное выполнение работ подрядными организациями, в связи с:

- падением зеленых насаждений на улично-дорожную сеть, либо на участников дорожного движения;

- погодными условиями: ливневые дожди, налипание снега, сильный ветер;

- природными явлениями (землетрясения, наводнения, ураганы, штормы, снежные заносы и т.п.);

- общественными явлениями (военные действия, бунты, гражданские беспорядки, восстания).

В целях минимизации указанных рисков в процессе реализации Подпрограммы предусматривается:

- регулярный анализ мероприятий Подпрограммы;

- перераспределение объемов финансирования в зависимости от динамики и темпов решения тактических задач.

Основными задачами по проведению детального анализа Подпрограммы являются:

- рассмотрение материалов о ходе реализации мероприятий Подпрограммы и предоставление рекомендаций по их уточнению;

- выявление технических и организационно-финансовых проблем в ходе реализации Подпрограммы и разработка предложений по их решению.

Подпрограмма
"Безопасность дорожного движения"
муниципальной программы "Развитие и модернизация
транспортной инфраструктуры на территории муниципального
образования город Новомосковск в 2014 - 2018 году"

Паспорт подпрограммы
"Безопасность дорожного движения"
муниципальной программы "Развитие и модернизация
транспортной инфраструктуры на территории муниципального
образования город Новомосковск в 2014 - 2018 году"

Соисполнители муниципальной программы по подпрограмме	Комитет дорожно-транспортного хозяйства и связи администрации муниципального образования город Новомосковск
Исполнители муниципальной программы по подпрограмме	Комитет дорожно-транспортного хозяйства и связи администрации муниципального образования город Новомосковск
Цели подпрограммы муниципальной программы	Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования город Новомосковск, сокращение количества лиц пострадавших, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий
Задачи подпрограммы муниципальной программы	Оборудование дорожной сети объектами, повышающими безопасность дорожного движения
Конечные результаты подпрограммы муниципальной программы (показатели (индикаторы) подпрограммы муниципальной программы)	N	Наименование конечного результата		Ед. изм.	2014	2015	2016	2017	2018
	1	Длина установленных ограждений перильного типа		м п.	500	-	-	500	-
	2	Количество объектов оборудованных светодиодными светофорными объектами пересечения улиц		шт.	-	-	1	-	-
	3	Количество дорожных знаков для обеспечения и содержания техническими средствами регулирования дорожного движения улично-дорожной сети		шт.	100	100	100	100	100
	4	Длина установленных барьерных ограждений		м п.	-	50	-	-	50
Этапы и сроки реализации подпрограммы муниципальной программы	I этап - 2014 год II этап - 2015 год III этап - 2016 год IV этап - 2017 год V этап - 2018 год
Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы	Наименование подпрограммы муниципальной программы		Источник финансирования	Расходы
				2014	2015	2016	2017	2018	Итого
	Подпрограмма "Безопасность дорожного движения"		Всего В том числе:	1119000,00	2793000,00	727400,00	727400,00	700000,00	6066800,00
			Федеральный бюджет
			Бюджет Тульской области
			Местный бюджет	1119000,00	2793000,00	727400,00	727400,00	700000,00	6066800,00
			Внебюджетные источники
	1. Разработка и применение схем, методов и средств организации дорожного движения		Всего В том числе:	1119000,00	2793000,00	727400,00	727400,00	700000,00	6066800,00
			Федеральный бюджет
			Бюджет Тульской области
			Местный бюджет	1119000,00	2793000,00	727400,00	727400,00	700000,00	6066800,00
			Внебюджетные источники
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы муниципальной программы	Количество установленных ограждений перильного типа - 1000 м п. к 2018 г. Количество объектов оборудованных светодиодными светофорными объектами пересечения улиц - 1 шт. к 2018 г. Количество дорожных знаков для обеспечения и содержания техническими средствами регулирования дорожного движения улично-дорожной сети - 500 шт. к 2018 г. Длина установленных барьерных ограждений - 100 м п. к 2018 г.

Раздел 1. Характеристика состояния обеспечения
безопасности дорожного движения на территории
муниципального образования город Новомосковск

Проблема аварийности на автотранспорте приобрела особую остроту в последнее десятилетие в связи с несоответствием существующей дорожно-транспортной инфраструктуры потребностям общества и государства в безопасном дорожном движении, недостаточной эффективностью функционирования системы обеспечения безопасности дорожного движения, крайне низкой дисциплиной участников дорожного движения.

Крайне низкая дорожно-транспортная дисциплина участников дорожного движения является одним из наиболее существенных факторов, влияющих на состояние аварийности в муниципальном образовании город Новомосковск.

Сохраняющаяся сложная обстановка с аварийностью во многом определяется постоянно возрастающей мобильностью населения при имеющемся перераспределении перевозок от общественного транспорта к личному, увеличивающейся диспропорцией между приростом числа автомобилей и приростом протяженности улично-дорожной сети, не рассчитанной на современные транспортные потоки.

Следствием такого положения является ухудшение условий движения, заторы, увеличение расхода топлива, ухудшение экологической обстановки и рост количества дорожно-транспортных происшествий.

Решение проблемы обеспечения безопасности дорожного движения относится к наиболее приоритетным задачам развития муниципального образования город Новомосковск.

Для предупреждения дорожно-транспортных происшествий, выявления закономерности их возникновения постоянно ведется анализ состояния и динамики автотранспортной аварийности. С учетом состояния аварийности меняется дислокация обстановки пути. Используются возможности средств массовой информации по созданию отрицательного мнения к нарушителям правил дорожного движения.

Раздел 2. Цели, задачи и показатели (индикаторы)
достижения целей и решения задач, описание основных
ожидаемых конечных результатов Подпрограммы, сроков и
контрольных этапов реализации Подпрограммы

Основной целью Подпрограммы является повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования город Новомосковск, сокращение количества лиц пострадавших, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

- оборудование дорожной сети объектами, повышающими безопасность дорожного движения.

Ожидаемыми результатами Подпрограммы являются:

- Количество установленных ограждений перильного типа - 1000 м п. к 2018 г.;

- Количество объектов оборудованных светодиодными светофорными объектами пересечения улиц - 1 шт. к 2018 г.;

- Количество дорожных знаков для обеспечения и содержания техническими средствами регулирования дорожного движения улично-дорожной сети - 500 шт. к 2018 г.;

- Длина установленных барьерных ограждений - 100 м п. к 2018 г.

Показателями (индикаторами) Подпрограммы являются:

- длина установленных ограждений перильного типа;

- к