Приложение. Муниципальная программа "Физическая культура и спорт в муниципальном образовании город Новомосковск на 2014 - 2018 годы"

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации г. Новомосковска Тульской области от 29 декабря 2015 г. N 4924 настоящее приложение изложено в новой редакции, вступающей в силу со дня подписания названного постановления и распространяющей действие на правоотношения, возникшие с 25 декабря 2015 г.

См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение
к постановлению
администрации
муниципального образования
город Новомосковск
от 14 ноября 2013 г. N 3790
(с изменениями
от 16 апреля, 23 мая, 25 июля 2014 г.,
от 6 февраля, 15 апреля, 14 мая, 2 ноября, 29 декабря 2015 г.)

Паспорт
муниципальной программы "Физическая культура и спорт
в муниципальном образовании город Новомосковск на 2014 - 2018 годы"

Ответственный исполнитель муниципальной программы	Комитет по физической культуре и спорту администрации муниципального образования город Новомосковск (далее - комитет по физической культуре и спорту)
Соисполнители муниципальной программы	Комитет по физической культуре и спорту
Исполнители муниципальной программы	Комитет по физической культуре и спорту; муниципальные учреждения спорта; муниципальные учреждения дополнительного образования
Подпрограммы муниципальной программы	1. "Дополнительное образование детей физкультурно-спортивной направленности". 2. "Массовая физическая культура и спорт". 3. "Управление в сфере физической культуры и спорта"
Цели муниципальной программы	Удовлетворение потребности населения муниципального образования город Новомосковск (далее - муниципальное образование) в физическом развитии через систематические занятия физической культурой и спортом
Задачи муниципальной программы	1. Предоставление доступного качественного дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности детям и молодежи муниципального образования город Новомосковск. 2. Увеличение привлеченного к занятиям физической культурой и спортом населения муниципального образования город Новомосковск. 3. Организация управления в сфере физической культуры и спорта
Конечные результаты муниципальной программы (показатели (индикаторы) муниципальной программы)	N	Наименование конечного результата		Ед. изм.	2014	2015	2016	2017	2018
	1	Доля лиц в возрасте 6 - 15 лет, занимающихся в учреждениях дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности, в общей численности лиц в возрасте 6 - 15 лет		процент	19,6	20,0	20,0	20,1	20,1
	2	Количество спортсменов-разрядников, подготовленных ежегодно учреждениями дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности		человек	956	975	980	980	980
	3	Количество спортивных и физкультурных мероприятий, проведенных учреждениями дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности ежегодно		мероприятие	45	20	20	20	20
	4	Доля жителей муниципального образования, занимающихся физической культурой и спортом		процент	18	25,8	25,8	25,9	25,9
	5	Количество спортивных и физкультурных мероприятий, проведенных муниципальными учреждениями спорта ежегодно		мероприятие	29	74	74	74	74
	6	Количество спортивных сооружений		сооружение	234	241	241	241	241
	7	Уровень обеспеченности населения муниципального образования спортивными сооружениями		процент	25,5	25,7	25,7	25,7	25,7
	8	Количество участников спортивных и физкультурных мероприятий		человек	17500	19000	19100	19200	19300
	9	Количество спортсменов муниципального образования, занявших призовые места на соревнованиях областного и всероссийского ранга		человек	180	195	210	225	240
	10	Повышение рейтинга главного распорядителя бюджетных средств по качеству финансового менеджмента		процент	3,32	3,33	3,34	3,35	3,36
Сроки и этапы реализации муниципальной программы	Программа реализуется в 2014 - 2018 годах в пять этапов: I этап - 2014 г., II этап - 2015 г., III этап - 2016 г., IV этап - 2017 г., V этап - 2018 г.
Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы	Наименование муниципальной программы		Источник финансирования	Расходы (руб.)
				2014	2015	2016	2017	2018	Итого
	"Физическая культура и спорт в муниципальном образовании город Новомосковск на 2014 - 2018 годы"		Всего В том числе:	165381780,33	170151597,21	179149300	191404100	189484900	895571677,54
			Федеральный бюджет	123500		0	0		123500
			Бюджет Тульской области	1452800	1550300	2112200	2112200	2112200	9339700
			Местный бюджет	136845150	141903579,35	142364100	154618900	152699700	728431429,35
			Внебюджетные фонды	26960330,33	26697717,86	34673000	34673000	34673000	157677048,19
Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы	Доля лиц в возрасте 6 - 15 лет, занимающихся в учреждениях дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности, в общей численности лиц в возрасте 6 - 15 лет увеличится на 0,5%; количество спортсменов-разрядников, подготовленных ежегодно учреждениями дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности, будет доведено до 980 человек; количество спортивных и физкультурных мероприятий, проведенных учреждениями дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности, составит 45 мероприятий в 2014 году и сохранится в 2015 - 2018 гг. на уровне 20 мероприятий в год; доля жителей муниципального образования, занимающихся физической культурой и спортом, увеличится до 25,9%; количество спортивных и физкультурных мероприятий, проведенных муниципальными учреждениями спорта, составит 29 мероприятий в 2014 году и сохранится в 2015 - 2018 гг. на уровне 74 мероприятий в год; количество спортивных сооружений увеличится до 241; уровень обеспеченности населения муниципального образования спортивными сооружениями составит 25,7%; количество участников спортивных и физкультурных мероприятий будет доведено до 19300 человек; количество спортсменов муниципального образования, занявших призовые места на соревнованиях областного и всероссийского ранга, будет увеличено до 240 человек; рейтинг главного распорядителя бюджетных средств по качеству финансового менеджмента увеличится до 3,36%

1. Характеристика текущего состояния и прогноз
развития сферы реализации муниципальной программы

Развитие массовой физической культуры и спорта среди населения муниципального образования, создание условий, ориентирующих граждан на занятия физической культурой и спортом, развитие спортивной инфраструктуры являются приоритетными направлениями в сфере физической культуры и спорта в муниципальном образовании город Новомосковск.

В муниципальном образовании город Новомосковск регулярно занимаются физической культурой и спортом 25900 человек, что составляет 18% от численности населения муниципального образования. Данный показатель превышает областной, составляющий 16%, но значительно ниже российского показателя - 22,5%. Количество детей и подростков в возрасте 6 - 15 лет, занимающихся в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности, составляет 19,6% от числа жителей муниципального образования данной возрастной категории, что соответствует социальным нормативам в сфере физической культуры и спорта.

В муниципальном образовании город Новомосковск в 2013 году насчитывается 234 спортивных сооружения, в том числе: 50 спортивных залов, 121 открытое плоскостное спортивное сооружение, 7 плавательных бассейнов, 79% всех сооружений находятся в муниципальной собственности. Техническое состояние большинства спортивных сооружений не соответствует современным стандартам и требует модернизации. Уровень обеспеченности населения муниципального образования спортивными сооружениями составляет 25,5% от социальных нормативов и норм в сфере физической культуры и спорта и соответствует областному показателю. При этом обеспеченность населения муниципального образования спортивными залами составляет 27%, что ниже областного показателя, составляющего 42%. В 2015 году запланирован ввод в строй физкультурно-оздоровительного комплекса, что позволит увеличить уровень обеспеченности спортивными сооружениями до 25,7%.

В 2012 г. в муниципальном образовании значительно возросло количество проведенных спортивных и физкультурных мероприятий, а также участников соревнований, число которых составило 17000 человек. Для участия в соревнованиях различного ранга на выезде в 2012 году было направлено 68 спортивных сборных команд муниципального образования город Новомосковск (всего 750 человек). И, как следствие, количество спортсменов-разрядников, подготовленных за год, увеличилось в 2012 году и составило 1900 человек, из них воспитанники ДЮСШ составили 956 человек.

Принятие и реализация муниципальной программы "Физическая культура и спорт в муниципальном образовании город Новомосковск на 2014 - 2018 годы" позволит добиться роста основных показателей развития физической культуры и спорта в муниципальном образовании при максимально эффективном управлении средствами бюджета.

2. Приоритеты, цели и задачи муниципальной программы

2.1. Приоритетами программы являются: обеспечение условий для развития на территории муниципального образования физической культуры и массового спорта, организация проведения официальных физкультурных и спортивных мероприятий муниципального образования, организация предоставления дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности.

2.2. Цель муниципальной программы:

- удовлетворение потребности населения муниципального образования город Новомосковск в физическом развитии через систематические занятия физической культурой и спортом.

2.3. Задачи муниципальной программы:

- предоставление доступного качественного дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности детям и молодежи муниципального образования город Новомосковск;

- увеличение привлеченного к занятиям физической культурой и спортом населения муниципального образования город Новомосковск;

- организация управления в сфере физической культуры и спорта.

3. Перечень подпрограмм и основных мероприятий
муниципальной программы

3.1. В муниципальную программу "Физическая культура и спорт муниципального образования город Новомосковск на 2014 - 2018 годы" входят три подпрограммы:

1. Дополнительное образование детей физкультурно-спортивной направленности.

В рамках подпрограммы будут реализованы мероприятия, направленные на обеспечение доступного и качественного дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности, укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений дополнительного образования.

2. Массовая физическая культура и спорт.

В рамках подпрограммы будут реализованы мероприятия, направленные на предоставление доступных и качественных муниципальных услуг физкультурно-спортивной направленности, укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений спорта.

3. Управление в сфере физической культуры и спорта.

В рамках подпрограммы будут реализованы мероприятия, направленные на качественное выполнение функций отраслевого органа администрации муниципального образования город Новомосковск в сфере физической культуры и спорта, организацию проведения официальных спортивных и физкультурных мероприятий муниципального образования город Новомосковск, обеспечение участия спортивных сборных команд муниципального образования в соревнованиях различного ранга.

3.2. Сроки и этапы реализации муниципальной программы:

Программа реализуется в 2014 - 2018 годах в пять этапов: I этап - 2014 г., II этап - 2015 г., III этап - 2016 г., IV этап - 2017 г., V этап - 2018 г.

Перечень
основных мероприятий муниципальной программы

N п/п	Наименование основного мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнители, исполнители	Срок		Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)
			начала реализации	окончания реализации
1	2	3	4	5	6
1	Подпрограмма 1 "Дополнительное образование детей физкультурно-спортивной направленности"
	Основные мероприятия
1.1	Предоставление муниципальных услуг в сфере дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности	Комитет по физической культуре и спорту, муниципальные учреждения дополнительного образования	2014	2018	Доля лиц в возрасте 6 - 15 лет, занимающихся в учреждениях дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности, в общей численности лиц в возрасте 6 - 15 лет увеличится на 0,5%; количество спортивных и физкультурных мероприятий, проведенных учреждениями дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности, составит 45 мероприятий в 2014 году и сохранится в 2015 - 2018 гг. на уровне 20 мероприятий в год
1.2	Развитие материально-технической базы	Комитет по физической культуре и спорту, муниципальные учреждения дополнительного образования	2014	2018	Количество спортсменов-разрядников, подготовленных ежегодно учреждениями дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности, будет доведено до 980 человек
1.3	Исполнение государственных полномочий в сфере дополнительного образования детей	Комитет по физической культуре и спорту, муниципальные учреждения дополнительного образования	2014	2018	Обеспечение социальных гарантий в сфере дополнительного образования детей
1.4	Основное мероприятие 4. Мероприятия по организации физкультурно-спортивной работы среди детей и молодежи по месту жительства и учебы	Комитет по физической культуре и спорту, муниципальные учреждения дополнительного образования	2014	2014	Укрепление материально-технической базы учреждений для организации физкультурно-спортивной работы по месту жительства
2	Подпрограмма 2 "Массовая физическая культура и спорт"
	Основные мероприятия
2.1	Предоставление муниципальных услуг физкультурно-спортивной направленности	Комитет по физической культуре и спорту, муниципальные учреждения спорта	2014	2018	Доля жителей муниципального образования, занимающихся физической культурой и спортом, увеличится до 25,9%; количество спортивных и физкультурных мероприятий, проведенных муниципальными учреждениями спорта, составит 29 мероприятий в 2014 году и сохранится в 2015 - 2018 гг. на уровне 74 мероприятий в год;
2.2	Развитие материально-технической базы	Комитет по физической культуре и спорту, муниципальные учреждения спорта	2014	2018	количество спортивных сооружений увеличится до 241; уровень обеспеченности населения муниципального образования спортивными сооружениями составит 25,7%
2.3	Основное мероприятие 3. Мероприятия в сфере занятости населения	Комитет по физической культуре и спорту, муниципальные учреждения спорта	2014	2014	Трудоустройство инвалидов в учреждения спорта
2.4	Основное мероприятие 4. Мероприятия по организации физкультурно-спортивной работы среди детей и молодежи по месту жительства и учебы	Комитет по физической культуре и спорту, муниципальные учреждения спорта	2014	2014	Укрепление материально-технической базы учреждений для организации физкультурно-спортивной работы по месту жительства
2.5	Основное мероприятие 5. Строительство (реконструкция) объектов муниципальной собственности	Комитет по физической культуре и спорту, муниципальные учреждения спорта	2015	2015	Укрепление материально-технической базы учреждений для организации физкультурно-спортивной работы по месту жительства
3	Подпрограмма 3 "Управление в сфере физической культуры и спорта"
	Основные мероприятия
3.1	Обеспечение функций отраслевого органа администрации муниципального образования город Новомосковск в сфере физической культуры и спорта	Комитет по физической культуре и спорту	2014	2018	Рейтинг главного распорядителя бюджетных средств по качеству финансового менеджмента увеличится до 3,36%
3.2	Организация проведения официальных спортивных и физкультурных мероприятий муниципального образования город Новомосковск, обеспечение участия спортивных сборных команд в соревнованиях	Комитет по физической культуре и спорту	2014	2018	Количество участников спортивных и физкультурных мероприятий будет доведено до 19300 человек; количество спортсменов муниципального образования, занявших призовые места на соревнованиях областного и всероссийского ранга, будет увеличено до 240 человек

4. Показатели (индикаторы) муниципальной программы

- Доля лиц в возрасте 6 - 15 лет, занимающихся в учреждениях дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности, в общей численности лиц в возрасте 6 - 15 лет увеличится на 0,5% (2014 г. - 19,6%, 2015 г. - 20,0%, 2016 г. - 20,0%, 2017 г. - 20,1%, 2018 г. - 20,1%);

- количество спортсменов-разрядников, подготовленных ежегодно учреждениями дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности, будет доведено до 980 человек (2014 г. - 956, 2015 г. - 975, 2016 г. - 980, 2017 г. - 980, 2018 г. - 980);

- количество спортивных и физкультурных мероприятий, проведенных учреждениями дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности ежегодно, составит 45 мероприятий в 2014 году и сохранится на уровне 20 мероприятий в 2015 - 2018 гг. (2014 г. - 45, 2015 г. - 20, 2016 г. - 20, 2017 г. - 20, 2018 г. - 20);

- доля жителей муниципального образования, занимающихся физической культурой и спортом, увеличится до 25,9% (2014 г. - 18%, 2015 г. - 25,8%, 2016 г. - 25,8%, 2017 г. - 25,9%, 2018 г. - 25,9%);

- количество спортивных и физкультурных мероприятий, проведенных муниципальными учреждениями спорта ежегодно, составит 29 мероприятий в 2014 году и сохранится на уровне 74 мероприятий в 2015 - 2018 гг. (2014 г. - 29, 2015 г. - 74, 2016 г. - 74, 2017 г. - 74, 2018 г. - 74);

- количество спортивных сооружений увеличится до 241 (2014 г. - 234, 2015 г. - 241, 2016 г. - 241, 2017 г. - 241, 2018 г. - 241);

- уровень обеспеченности населения муниципального образования спортивными сооружениями составит 25,7% (2014 г. - 25,5%, 2015 г. - 25,7%, 2016 г. - 25,7%, 2017 г. - 25,7%, 2018 г. - 25,7%);

- количество участников спортивных и физкультурных мероприятий будет доведено до 19300 человек (2014 г. - 17500, 2015 г. - 19000, 2016 г. - 19100, 2017 г. - 19200, 2018 г. - 19300);

- количество спортсменов муниципального образования, занявших призовые места на соревнованиях областного и всероссийского ранга, будет увеличено до 240 человек (2014 г. - 180, 2015 г. - 195, 2016 г. - 210, 2017 г. - 225, 2018 г. - 240);

- рейтинг главного распорядителя бюджетных средств по качеству финансового менеджмента увеличится до 3,36% (2014 г. - 3,32%, 2015 г. - 3,33%, 2016 г. - 3,34%, 2017 г. - 3,35%, 2018 г. - 3,36%).

5. Анализ рисков реализации муниципальной программы

Реализация программы сопряжена с определенными рисками. Так, в процессе реализации программы возможно выявление отклонений в достижении промежуточных результатов.

Возможными рисками при реализации программы выступают следующие факторы:

- несвоевременное и недостаточное финансирование мероприятий подпрограмм;

- несвоевременное выполнение работ.

В целях минимизации указанных рисков в процессе реализации программы предусматривается:

- формирование системы управления программой на основе распределения функций, полномочий и ответственности между ответственным исполнителем и исполнителями подпрограммы;

- мониторинг выполнения программы, регулярный анализ и при необходимости корректировка индикаторов, показателей и мероприятий подпрограмм;

- перераспределение объемов финансирования в зависимости от динамики и темпов решения задач.

6. Обоснование объема финансовых ресурсов
на реализацию муниципальной программы

Объем финансовых ресурсов муниципальной программы "Физическая культура и спорт муниципального образования город Новомосковск на 2014 - 2018 годы" рассчитан в соответствии с системой оплаты труда, установленной в муниципальном образовании город Новомосковск, с утвержденными лимитами потребления топливно-энергетических ресурсов для учреждений и организаций, финансируемых из бюджета муниципального образования город Новомосковск, утвержденными нормативами на оказание муниципальными бюджетными и муниципальными автономными учреждениями муниципальных услуг, с проектно-сметной документацией на капитальный и текущий ремонт учреждений.

Объем финансовых ресурсов
муниципальной программы (руб.)

Наименование муниципальной программы	Ответственный исполнитель, соисполнители, исполнители	Источник финансирования	Расходы (руб.)
			2014	2015	2016	2017	2018	Итого
"Физическая культура и спорт в муниципальном образовании город Новомосковск на 2014 - 2018 годы"	Комитет по физической культуре и спорту, муниципальные учреждения спорта, муниципальные учреждения дополнительного образования	Всего В том числе:	165381780,33	170151597,21	179149300	191404100	189484900	895571677,54
		Федеральный бюджет	123500		0	0		123500
		Бюджет Тульской области	1452800	1550300	2112200	2112200	2112200	9339700
		Местный бюджет	136845150	141903579,35	142364100	154618900	152699700	728431429,35
		Внебюджетные фонды	26960330,33	26697717,86	34673000	34673000	34673000	157677048,19
Подпрограмма 1 "Дополнительное образование детей физкультурно-спортивной направленности"	Комитет по физической культуре и спорту	Всего В том числе:	66647387,73	65885216,97	62834700	71639000	63285600	330291904,7
		Бюджет Тульской области	1361300	1550300	2112200	2112200	2112200	9248200
		Местный бюджет	59602824,72	59279302,83	53202500	62006800	53653400	287744827,55
		Внебюджетные источники	5683263,01	5055614,14	7520000	7520000	7520000	33298877,15
Основное мероприятие 1. Предоставление муниципальных услуг в сфере дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности	Комитет по физической культуре и спорту, муниципальные учреждения дополнительного образования	Всего В том числе:	59891453,83	59507053,26	60047500	68851800	58851800	307149607,09
		Местный бюджет	54794665,82	54768980,12	53202500	62006800	52006800	276779745,94
		Внебюджетные источники	5096788,01	4738073,14	6845000	6845000	6845000	30369861,15
Основное мероприятие 2. Развитие материально-технической базы	Комитет по физической культуре и спорту, муниципальные учреждения дополнительного образования	Всего В том числе:	5394633,9	4827863,71	675000	675000	2321600	13894097,61
		Местный бюджет	4808158,9	4510322,71	0	0	1646600	10965081,61
		Внебюджетные источники	586475	317541	675000	675000	675000	2929016
Основное мероприятие 3. Исполнение государственных полномочий в сфере дополнительного образования детей	Комитет по физической культуре и спорту, муниципальные учреждения дополнительного образования	Всего В том числе:	1276300	1550300	2112200	2112200	2112200	9163200
		Бюджет Тульской области	1276300	1550300	2112200	2112200	2112200	9163200
Основное мероприятие 4. Мероприятия по организации физкультурно-спортивной работы среди детей и молодежи по месту жительства и учебы	Комитет по физической культуре и спорту, муниципальные учреждения дополнительного образования	Всего В том числе:	85000	0	0	0	0	85000
		Бюджет Тульской области	85000	0	0	0	0	85000
Подпрограмма 2. "Массовая физическая культура и спорт"	Комитет по физической культуре и спорту	Всего В том числе:	92563078,16	96770780,24	108961400	112411900	117579800	528286958,4
		Федеральный бюджет	123500	0	0	0	0	123500
		Бюджет Тульской области	91500	0	0	0	0	91500
		Местный бюджет	71071010,84	75128676,52	81808400	85258900	90426800	403693787,36
		Внебюджетные источники	21277067,32	21642103,72	27153000	27153000	27153000	124378171,04
Основное мероприятие 1. Предоставление муниципальных услуг физкультурно-спортивной направленности	Комитет по физической культуре и спорту, муниципальные учреждения спорта	Всего В том числе:	88468782,64	91893714,73	107976400	111426900	111544800	511310597,37
		Местный бюджет	67381715,32	71629011,51	81808400	85258900	85376800	391454826,83
		Внебюджетные источники	21087067,32	20264703,22	26168000	26168000	26168000	119855770,54
Основное мероприятие 2. Развитие материально-технической базы	Комитет по физической культуре и спорту, муниципальные учреждения спорта	Всего В том числе:	3879295,52	4782840,95	985000	985000	6035000	16667136,47
		Местный бюджет	3689295,52	3405440,45	0	0	5050000	12144735,97
		Внебюджетные источники	190000	1377400,5	985000	985000	985000	4522400,5
Основное мероприятие 3. Мероприятия в сфере занятости населения	Комитет по физической культуре и спорту, муниципальные учреждения спорта	Всего В том числе:	130000	0	0	0	0	130000
		Федеральный бюджет	123500	0	0	0	0	123500
		Бюджет Тульской области	6500	0	0	0	0	6500
Основное мероприятие 4. Мероприятия по организации физкультурно-спортивной работы среди детей и молодежи по месту жительства и учебы	Комитет по физической культуре и спорту, муниципальные учреждения спорта	Всего В том числе:	85000	0	0	0	0	85000
		Бюджет Тульской области	85000	0	0	0	0	85000
Основное мероприятие 5. Строительство (реконструкция) объектов муниципальной собственности	Комитет по физической культуре и спорту, муниципальные учреждения спорта	Всего В том числе:	0	94224,56	0	0	0	94224,56
		Местный бюджет	0	94224,56	0	0	0	94224,56
Подпрограмма 3 "Управление в сфере физической культуры и спорта"	Комитет по физической культуре и спорту	Всего В том числе:	6171314,44	7495600	7353200	7353200	8619500	36992814,44
		Местный бюджет	6171314,44	7495600	7353200	7353200	8619500	36992814,44
Основное мероприятие 1. Обеспечение функций отраслевого органа администрации муниципального образования город Новомосковск в сфере физической культуры и спорта	Комитет по физической культуре и спорту	Всего В том числе:	4920597,34	5230495,87	4803200	4803200	4971800	24729293,21
		Местный бюджет	4920597,34	5230495,87	4803200	4803200	4971800	24729293,21
Основное мероприятие 2. Организация проведения официальных спортивных и физкультурных мероприятий муниципального образования город Новомосковск, обеспечение участия спортивных сборных команд в соревнованиях	Комитет по физической культуре и спорту	Всего: В том числе:	1250717,10	2265104,13	2550000	2550000	3647700	12263521,23
		Местный бюджет	1250717,10	2265104,13	2550000	2550000	3647700	12263521,23

Паспорт подпрограммы
"Дополнительное образование детей
физкультурно-спортивной направленности" муниципальной программы "Физическая культура и спорт в муниципальном образовании город Новомосковск на 2014 - 2018 годы"

Соисполнители муниципальной программы по подпрограмме	Комитет по физической культуре и спорту
Исполнители муниципальной программы по подпрограмме	Муниципальные учреждения дополнительного образования
Цели подпрограммы муниципальной программы	Предоставление доступного качественного дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности детям и молодежи муниципального образования город Новомосковск
Задачи подпрограммы муниципальной программы	1. Обеспечение и поддержка дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности. 2. Совершенствование материально-технической базы муниципальных учреждений дополнительного образования
Конечные результаты подпрограммы муниципальной программы (показатели (индикаторы) подпрограммы муниципальной программы)	N	Наименование конечного результата		Ед. изм.	2014	2015	2016	2017	2018
	1	Доля лиц в возрасте 6 - 15 лет, занимающихся в учреждениях дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности, в общей численности лиц в возрасте 6 - 15 лет		процент	19,6	20,0	20,0	20,1	20,1
	2	Количество спортсменов-разрядников, подготовленных ежегодно учреждениями дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности		человек	956	975	980	980	980
	3	Количество спортивных и физкультурных мероприятий проведенных учреждениями дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности ежегодно		мероприятие	45	20	20	20	20
Этапы и сроки реализации подпрограммы муниципальной программы	Подпрограмма реализуется в 2014 - 2018 годах в пять этапов: I этап - 2014 г., II этап - 2015 г., III этап - 2016 г., IV этап - 2017 г., V этап - 2018 г.
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы муниципальной программы	Наименование подпрограммы муниципальной программы		Источник финансирования	Расходы (руб.)
				2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	Итого
	"Дополнительное образование детей физкультурно-спортивной направленности"		Всего В том числе:	66647387,73	65885216,97	62834700	71639000	63285600	330291904,7
			Бюджет Тульской области	1361300	1550300	2112200	2112200	2112200	9248200
			Местный бюджет	59602824,72	59279302,83	53202500	62006800	53653400	287744827,55
			Внебюджетные источники	5683263,01	5055614,14	7520000	7520000	7520000	33298877,15
	Основное мероприятие 1. Предоставление муниципальных услуг в сфере дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности		Всего В том числе:	59891453,83	59507053,26	60047500	68851800	58851800	307149607,09
			Местный бюджет	54794665,82	54768980,12	53202500	62006800	52006800	276779745,94
			Внебюджетные источники	5096788,01	4738073,14	6845000	6845000	6845000	30369861,15
	Основное мероприятие 2. Развитие материально-технической базы		Всего В том числе:	5394633,9	4827863,71	675000	675000	2321600	13894097,61
			Местный бюджет	4808158,9	4510322,71	0	0	1646600	10965081,61
			Внебюджетные источники	586475	317541	675000	675000	675000	2929016
	Основное мероприятие 3. Исполнение государственных полномочий в сфере дополнительного образования детей		Всего В том числе:	1276300	1550300	2112200	2112200	2112200	9163200
			Бюджет Тульской области	1276300	1550300	2112200	2112200	2112200	9163200
	Основное мероприятие 4. Мероприятия по организации физкультурно-спортивной работы среди детей и молодежи по месту жительства и учебы		Всего В том числе:	85000	0	0	0	0	85000
			Бюджет Тульской области	85000	0	0	0	0	85000
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы муниципальной программы	Доля лиц в возрасте 6 - 15 лет, занимающихся в учреждениях дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности, в общей численности лиц в возрасте 6 - 15 лет увеличится на 0,5%; количество спортсменов-разрядников, подготовленных ежегодно учреждениями дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности, будет доведено до 980 человек; количество спортивных и физкультурных мероприятий, проведенных учреждениями дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности, составит 45 мероприятий в 2014 году и сохранится в 2015 - 2018 гг. на уровне 20 мероприятий в год

1. Характеристика текущего состояния и прогноз
развития дополнительного образования детей
физкультурно-спортивной направленности

В муниципальном образовании город Новомосковск работают 4 муниципальных образовательных учреждения дополнительного образования детей, в которых занимаются 2477 детей и подростков. Количество детей и подростков в возрасте 6 - 15 лет, занимающихся в детско-юношеских спортивных школах, составляет 19,6% от числа жителей муниципального образования данной возрастной категории, что соответствует социальным нормативам в сфере физической культуры и спорта.

Материально-техническая база учреждений дополнительного образования детей не в полном объеме удовлетворяет потребности в занятиях спортом, ощущается острая нехватка спортивных залов, в связи с чем часть занятий проводится на базах муниципальных общеобразовательных учреждений. В 2012 - 2013 годах проведены ремонтные работы на спортивных сооружениях учреждений дополнительного образования детей, приобретены инвентарь и оборудование, но проблема обеспеченности учреждений спортивной формой и оборудованием не решена.

В 2015 году запланирован ввод в строй физкультурно-оздоровительного комплекса, что позволит повысить численность детей, занимающихся в учреждениях дополнительного образования детей муниципального образования город Новомосковск.

В муниципальном образовании значительно возросло количество проведенных спортивных и физкультурных мероприятий, а также количество участников соревнований, которое составило в 2012 году 17000 человек. Для участия в соревнованиях на выезде в 2012 году было направлено 68 сборных команд муниципального образования город Новомосковск (всего 750 человек). И, как следствие, количество спортсменов-разрядников, подготовленных муниципальными образовательными учреждениями дополнительного образования детей за год, значительно увеличилось.

2. Цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения
целей и решения задач подпрограммы

2.1. Цель реализации подпрограммы:

- предоставление доступного качественного дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности детям и молодежи муниципального образования город Новомосковск.

2.2. Для достижения поставленной цели подпрограммы предполагается решение следующих задач:

- обеспечение и поддержка дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности;

- совершенствование материально-технической базы муниципальных учреждений дополнительного образования.

В рамках подпрограммы "Дополнительное образование детей физкультурно-спортивной направленности" муниципальной программы будут реализованы мероприятия, направленные на обеспечение доступного и качественного дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности, укрепление материально-технической базы учреждений дополнительного образования.

Ожидаемые непосредственные результаты реализации подпрограммы:

- доля лиц в возрасте 6 - 15 лет, занимающихся в учреждениях дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности, в общей численности лиц в возрасте 6 - 15 лет увеличится на 0,5% (2014 г. - 19,6%, 2015 г. - 20,0%, 2016 г. - 20,0%, 2017 г. - 20,1%, 2018 г. - 20,1%);

- количество спортсменов-разрядников, подготовленных ежегодно учреждениями дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности, будет доведено до 980 человек (2014 г. - 956, 2015 г. - 975, 2016 г. - 980, 2017 г. - 980, 2018 г. - 980);

- количество спортивных и физкультурных мероприятий, проведенных учреждениями дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности ежегодно, составит 45 мероприятий в 2014 году и сохранится на уровне 20 мероприятий в 2015 - 2018 гг. (2014 г. - 45, 2015 г. - 20, 2016 г. - 20, 2017 г. - 20, 2018 г. - 20).

2.3. Сроки и этапы реализации муниципальной программы:

Подпрограмма реализуется в 2014 - 2018 годах в пять этапов:

I этап - 2014 г., II этап - 2015 г., III этап - 2016 г., IV этап - 2017 г., V этап - 2018 г.

3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы

Подпрограмма "Дополнительное образование детей физкультурно-спортивной направленности" включает в себя три основных мероприятия:

- предоставление муниципальных услуг в сфере дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности;

- развитие материально-технической базы;

- исполнение государственных полномочий в сфере дополнительного образования детей.

Выполнение мероприятия "Предоставление муниципальных услуг в сфере дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности" включает обеспечение деятельности муниципальных учреждений дополнительного образования и оказание следующих муниципальных услуг:

- реализация программ дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности в муниципальных учреждениях дополнительного образования;

- обеспечение доступа к открытым спортивным плоскостным сооружениям для свободного пользования;

- организация и проведение спортивных и физкультурных мероприятий;

- обеспечение подготовки спортивных сборных команд муниципального образования город Новомосковск по игровым видам спорта и их участия в официальных всероссийских спортивных соревнованиях.

Выполнение мероприятия "Развитие материально-технической базы" включает проведение ремонта и реконструкции зданий и помещений муниципальных учреждений дополнительного образования, обеспечение учреждений современным оборудованием и его содержание, обеспечение инвентарем и спортивной формой.

Выполнение мероприятия "Исполнение государственных полномочий в сфере дополнительного образования детей" включает выполнение мероприятий по реализации Закона Тульской области "О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по предоставлению мер социальной поддержки педагогическим и иным работникам".

4. Обоснование объема финансовых ресурсов
на реализацию подпрограммы

Объем финансовых ресурсов подпрограммы "Дополнительное образование детей физкультурно-спортивной направленности" рассчитан в соответствии с системой оплаты труда, установленной в муниципальном образовании город Новомосковск, с утвержденными лимитами потребления топливно-энергетических ресурсов для учреждений и организаций, финансируемых из бюджета муниципального образования город Новомосковск, утвержденными нормативами на оказание муниципальными бюджетными и муниципальными автономными учреждениями муниципальных услуг, с проектно-сметной документацией на капитальный и текущий ремонт учреждений.

Объем финансовых ресурсов
муниципальной подпрограммы (руб.)

Наименование муниципальной подпрограммы	Ответственный исполнитель, соисполнители	Источник финансирования	Расходы (руб.)
			2014	2015	2016	2017	2018	Итого
Подпрограмма 1 "Дополнительное образование детей физкультурно-спортивной направленности"	Комитет по физической культуре и спорту	Всего В том числе:	66647387,73	65885216,97	62834700	71639000	63285600	330291904,7
		Бюджет Тульской области	1361300	1550300	2112200	2112200	2112200	9248200
		Местный бюджет	59602824,72	59279302,83	53202500	62006800	53653400	287744827,55
		Внебюджетные источники	5683263,01	5055614,14	7520000	7520000	7520000	33298877,15
Основное мероприятие 1. Предоставление муниципальных услуг в сфере дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности	Комитет по физической культуре и спорту, муниципальные учреждения дополнительного образования	Всего В том числе:	59891453,83	59507053,26	60047500	68851800	58851800	307149607,09
		Местный бюджет	54794665,82	54768980,12	53202500	62006800	52006800	276779745,94
		Внебюджетные источники	5096788,01	4738073,14	6845000	6845000	6845000	30369861,15
Основное мероприятие 2. Развитие материально-технической базы	Комитет по физической культуре и спорту, муниципальные учреждения дополнительного образования	Всего В том числе:	5394633,9	4827863,71	675000	675000	2321600	13894097,61
		Местный бюджет	4808158,9	4510322,71	0	0	1646600	10965081,61
		Внебюджетные источники	586475	317541	675000	675000	675000	2929016
Основное мероприятие 3. Исполнение государственных полномочий в сфере дополнительного образования детей	Комитет по физической культуре и спорту, муниципальные учреждения дополнительного образования	Всего В том числе:	1276300	1550300	2112200	2112200	2112200	9163200
		Бюджет Тульской области	1276300	1550300	2112200	2112200	2112200	9163200
Основное мероприятие 4. Мероприятия по организации физкультурно-спортивной работы среди детей и молодежи по месту жительства и учебы	Комитет по физической культуре и спорту, муниципальные учреждения дополнительного образования	Всего В том числе:	85000	0	0	0	0	85000
		Бюджет Тульской области	85000	0	0	0	0	85000

5. Анализ рисков реализации подпрограммы

Реализация подпрограммы сопряжена с определенными рисками. Так, в процессе реализации подпрограммы возможно выявление отклонений в достижении промежуточных результатов.

Возможными рисками при реализации подпрограммы выступают следующие факторы:

- несвоевременное и недостаточное финансирование мероприятий подпрограмм;

- несвоевременное выполнение работ.

В целях минимизации указанных рисков в процессе реализации подпрограммы предусматривается:

- формирование системы управления подпрограммой на основе распределения функций, полномочий и ответственности между ответственным исполнителем и исполнителями подпрограммы;

- мониторинг выполнения подпрограммы, регулярный анализ и при необходимости корректировка индикаторов, показателей и мероприятий подпрограммы;

- перераспределение объемов финансирования в зависимости от динамики и темпов решения задач.

Паспорт подпрограммы
"Массовая физическая культура и спорт"
муниципальной программы "Физическая культура и спорт
в муниципальном образовании город Новомосковск на 2014 - 2018 годы"

Соисполнители муниципальной программы по подпрограмме	Комитет по физической культуре и спорту
Исполнители муниципальной программы по подпрограмме	Муниципальные учреждения спорта
Цели подпрограммы муниципальной программы	Увеличение привлеченного к занятиям физической культурой и спортом населения муниципального образования город Новомосковск
Задачи подпрограммы муниципальной программы	1. Предоставление населению муниципального образования город Новомосковск муниципальных услуг физкультурно-спортивной направленности. 2. Совершенствование материально-технической базы муниципальных учреждений спорта
Конечные результаты подпрограммы муниципальной программы (показатели (индикаторы) подпрограммы муниципальной программы)	N	Наименование конечного результата		Ед. изм.	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год
	1	Доля жителей муниципального образования, занимающихся физической культурой и спортом		процент	18	25,8	25,8	25,9	25,9
	2	Количество спортивных и физкультурных мероприятий, проведенных муниципальными учреждениями спорта ежегодно		мероприятие	29	74	74	74	74
	3	Количество спортивных сооружений		сооружение	234	241	241	241	241
	4	Уровень обеспеченности населения муниципального образования спортивными сооружениями		процент	25,5	25,7	25,7	25,7	25,7
Этапы и сроки реализации подпрограммы муниципальной программы	Подпрограмма реализуется в 2014 - 2018 годах в пять этапов: I этап - 2014 г., II этап - 2015 г., III этап - 2016 г., IV этап - 2017 г., V этап - 2018 г.
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы муниципальной программы	Наименование подпрограммы муниципальной программы		Источник финансирования	Расходы
				2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	Итого
	Подпрограмма "Массовая физическая культура и спорт"		Всего В том числе:	92563078,16	96770780,24	108961400	112411900	117579800	528286958,4
			Федеральный бюджет	123500	0	0	0	0	123500
			Бюджет Тульской области	91500	0	0	0	0	91500
			Местный бюджет	71071010,84	75128676,52	81808400	85258900	90426800	403693787,36
			Внебюджетные источники	21277067,32	21642103,72	27153000	27153000	27153000	124378171,04
	Основное мероприятие 1. Предоставление муниципальных услуг физкультурно-спортивной направленности		Всего В том числе:	88468782,64	91893714,73	107976400	111426900	111544800	511310597,37
			Местный бюджет	67381715,32	71629011,51	81808400	85258900	85376800	391454826,83
			Внебюджетные источники	21087067,32	20264703,22	26168000	26168000	26168000	119855770,54
	Основное мероприятие 2. Развитие материально-технической базы		Всего: В том числе:	3879295,52	4782840,95	985000	985000	6035000	16667136,47
			Местный бюджет	3689295,52	3405440,45	0	0	5050000	12144735,97
			Внебюджетные источники	190000	1377400,5	985000	985000	985000	4522400,5
	Основное мероприятие 3. Мероприятия в сфере занятости населения		Всего В том числе:	130000	0	0	0	0	130000
			Федеральный бюджет	123500	0	0	0	0	123500
			Бюджет Тульской области	6500	0	0	0	0	6500
	Основное мероприятие 4. Мероприятия по организации физкультурно-спортивной работы среди детей и молодежи по месту жительства и учебы		Всего В том числе:	85000	0	0	0	0	85000
			Бюджет Тульской области	85000	0	0	0	0	85000
	Основное мероприятие 5. Строительство (реконструкция) объектов муниципальной собственности		Всего В том числе:	0	94224,56	0	0	0	94224,56
			Местный бюджет	0	94224,56	0	0	0	94224,56
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы муниципальной программы	Доля жителей муниципального образования, занимающихся физической культурой и спортом, увеличится до 25,9%; количество спортивных и физкультурных мероприятий, проведенных муниципальными учреждениями спорта, составит 29 мероприятий в 2014 году и сохранится в 2015 - 2018 гг. на уровне 74 мероприятий в год; количество спортивных сооружений увеличится до 241; уровень обеспеченности населения муниципального образования спортивными сооружениями составит 25,7%

1. Характеристика текущего состояния и прогноз
развития массовой физической культуры и спорта

В муниципальном образовании город Новомосковск регулярно занимаются физической культурой и спортом 25900 человек, что составляет 18% от численности населения муниципального образования. Данный показатель превышает областной, составляющий 16%, но значительно ниже российского показателя - 22,5%. Услуги физкультурно-спортивной направленности оказывают 4 муниципальных учреждения спорта, на базе которых ежегодно проводятся 22 спортивных и физкультурных мероприятия.

В муниципальном образовании город Новомосковск в 2013 году насчитывается 234 спортивных сооружения, в том числе: 50 спортивных залов, 121 открытое плоскостное спортивное сооружение, 7 плавательных бассейнов, 79% всех сооружений находятся в муниципальной собственности. Техническое состояние большинства спортивных сооружений не соответствует современным стандартам и требует модернизации. Уровень обеспеченности населения муниципального образования спортивными сооружениями составляет 25,5% от социальных нормативов и норм в сфере физической культуры и спорта и соответствует областному показателю. При этом обеспеченность населения муниципального образования спортивными залами составляет 27%, что ниже областного показателя, составляющего 42%. В 2015 году запланирован ввод в строй физкультурно-оздоровительного комплекса, что позволит увеличить уровень обеспеченности спортивными сооружениями до 25,7%.

ГАРАНТ:

Нумерация разделов приводится в соответствии с источником

1. Цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения
целей и решения задач подпрограммы

2.1. Цель реализации подпрограммы:

- увеличение привлеченного к занятиям физической культурой и спортом населения муниципального образования город Новомосковск.

2.2. Для достижения поставленной цели подпрограммы предполагается решение следующих задач:

- предоставление населению муниципального образования город Новомосковск муниципальных услуг физкультурно-спортивной направленности;

- совершенствование материально-технической базы муниципальных учреждений спорта.

В рамках подпрограммы "Массовая физическая культура и спорт" муниципальной программы будут реализованы мероприятия, направленные на предоставление доступных и качественных муниципальных услуг физкультурно-спортивной направленности, укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений спорта.

Ожидаемые непосредственные результаты реализации подпрограммы:

- доля жителей муниципального образования, занимающихся физической культурой и спортом, увеличится до 25,9% (2014 г. - 18%, 2015 г. - 25,8%, 2016 г. - 25,8%, 2017 г. - 25,9%, 2018 г. - 25,9%);

- количество спортивных и физкультурных мероприятий, проведенных муниципальными учреждениями спорта ежегодно, составит 29 мероприятий в 2014 году и сохранится на уровне 74 мероприятий в 2015 - 2018 гг. (2014 г. - 29, 2015 г. - 74, 2016 г. - 74, 2017 г. - 74, 2018 г. - 74);

- количество спортивных сооружений увеличится до 241 (2014 г. - 234, 2015 г. - 241, 2016 г. - 241, 2017 г. - 241, 2018 г. - 241);

- уровень обеспеченности населения муниципального образования спортивными сооружениями составит 25,7% (2014 г. - 25,5%, 2015 г. - 25,7%, 2016 г. - 25,7%, 2017 г. - 25,7%, 2018 г. - 25,7%).

2.3. Сроки и этапы реализации муниципальной программы:

Подпрограмма реализуется в 2014 - 2018 годах в пять этапов:

I этап - 2014 г., II этап - 2015 г., III этап - 2016 г., IV этап - 2017 г., V этап - 2018 г.

3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы

Подпрограмма "Массовая физическая культура и спорт" включает в себя два основных мероприятия:

- предоставление муниципальных услуг физкультурно-спортивной направленности;

- развитие материально-технической базы.

Выполнение мероприятия "Предоставление муниципальных услуг физкультурно-спортивной направленности" включает обеспечение деятельности муниципальных учреждений спорта и оказание следующих муниципальных услуг:

- реализация программ дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности;

- обеспечение доступа к открытым спортивным плоскостным сооружениям для свободного пользования;

- организация и проведение спортивных и физкультурных мероприятий;

- обеспечение подготовки спортивных сборных команд муниципального образования город Новомосковск по игровым видам спорта и их участия в официальных всероссийских спортивных соревнованиях.

Выполнение мероприятия "Развитие материально-технической базы" включает проведение ремонта и реконструкции зданий и помещений муниципальных учреждений спорта, обеспечение учреждений современным оборудованием и его содержание, обеспечение инвентарем и спортивной формой.

4. Обоснование объема финансовых ресурсов
на реализацию подпрограммы

Объем финансовых ресурсов подпрограммы "Массовая физическая культура и спорт" муниципальной программы "Физическая культура и спорт в муниципальном образовании город Новомосковск на 2014 - 2018 годы" рассчитан в соответствии с системой оплаты труда, установленной в муниципальном образовании город Новомосковск, с утвержденными лимитами потребления топливно-энергетических ресурсов для учреждений и организаций, финансируемых из бюджета муниципального образования город Новомосковск, утвержденными нормативами на оказание муниципальными бюджетными и муниципальными автономными учреждениями муниципальных услуг, с проектно-сметной документацией на капитальный и текущий ремонт учреждений.

Объем финансовых ресурсов
муниципальной программы (руб.)

Наименование подпрограммы	Ответственный исполнитель, соисполнители	Источник финансирования	Расходы (руб.)
			2014	2015	2016	2017	2018	Итого
Подпрограмма "Массовая физическая культура и спорт"	Комитет по физической культуре и спорту	Всего В том числе:	92563078,16	96770780,24	108961400	112411900	117579800	528286958,4
		Федеральный бюджет	123500	0	0	0	0	123500
		Бюджет Тульской области	91500	0	0	0	0	91500
		Местный бюджет	71071010,84	75128676,52	81808400	85258900	90426800	403693787,36
		Внебюджетные источники	21277067,32	21642103,72	27153000	27153000	27153000	124378171,04
Основное мероприятие 1. Предоставление муниципальных услуг физкультурно-спортивной направленности	Комитет по физической культуре и спорту, муниципальные учреждения спорта	Всего В том числе:	88468782,64	91893714,73	107976400	111426900	111544800	511310597,37
		Местный бюджет	67381715,32	71629011,51	81808400	85258900	85376800	391454826,83
		Внебюджетные источники	21087067,32	20264703,22	26168000	26168000	26168000	119855770,54
Основное мероприятие 2. Развитие материально-технической базы	Комитет по физической культуре и спорту, муниципальные учреждения спорта	Всего В том числе:	3879295,52	4782840,95	985000	985000	6035000	16667136,47
		Местный бюджет	3689295,52	3405440,45	0	0	5050000	12144735,97
		Внебюджетные источники	190000	1377400,5	985000	985000	985000	4522400,5
Основное мероприятие 3. Мероприятия в сфере занятости населения	Комитет по физической культуре и спорту, муниципальные учреждения спорта	Всего В том числе:	130000	0	0	0	0	130000
		Федеральный бюджет	123500	0	0	0	0	123500
		Бюджет Тульской области	6500	0	0	0	0	6500
Основное мероприятие 4. Мероприятия по организации физкультурно-спортивной работы среди детей и молодежи по месту жительства и учебы	Комитет по физической культуре и спорту, муниципальные учреждения спорта	Всего В том числе:	85000	0	0	0	0	85000
		Бюджет Тульской области	85000	0	0	0	0	85000
Основное мероприятие 5. Строительство (реконструкция) объектов муниципальной собственности	Комитет по физической культуре и спорту, муниципальные учреждения спорта	Всего В том числе:	0	94224,56	0	0	0	94224,56
		Местный бюджет	0	94224,56	0	0	0	94224,56

5. Анализ рисков реализации подпрограммы

Реализация подпрограммы сопряжена с определенными рисками. Так, в процессе реализации подпрограммы возможно выявление отклонений в достижении промежуточных результатов.

Возможными рисками при реализации подпрограммы выступают следующие факторы:

- несвоевременное и недостаточное финансирование мероприятий подпрограмм;

- несвоевременное выполнение работ.

В целях минимизации указанных рисков в процессе реализации подпрограммы предусматривается:

- формирование системы управления подпрограммой на основе распределения функций, полномочий и ответственности между ответственным исполнителем и исполнителями подпрограммы;

- мониторинг выполнения подпрограммы, регулярный анализ и при необходимости корректировка индикаторов, показателей и мероприятий подпрограммы;

- перераспределение объемов финансирования в зависимости от динамики и темпов решения задач.

Паспорт подпрограммы
"Управление в сфере физической культуры и спорта"
муниципальной программы "Физическая культура и спорт в
муниципальном образовании город Новомосковск на 2014 - 2018 годы"

Соисполнители муниципальной программы по подпрограмме	Комитет по физической культуре и спорту администрации муниципального образования город Новомосковск
Исполнители муниципальной программы по подпрограмме	Комитет по физической культуре и спорту администрации муниципального образования город Новомосковск
Цели подпрограммы муниципальной программы	Организация управления в сфере физической культуры и спорта
Задачи подпрограммы муниципальной программы	1. Обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления. 2. Создание условий для развития физической культуры и массового спорта в муниципальном образовании город Новомосковск
Конечные результаты подпрограммы муниципальной программы (показатели (индикаторы) подпрограммы муниципальной программы)	N	Наименование конечного результата		Ед. измер.	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год
	1	Количество участников спортивных и физкультурных мероприятий		человек	17500	19000	19100	19200	19300
	2	Количество спортсменов муниципального образования, занявших призовые места на соревнованиях областного и всероссийского ранга		человек	180	195	210	225	240
	3	Повышение рейтинга главного распорядителя бюджетных средств по качеству финансового менеджмента		процент	3,32	3,33	3,34	3,35	3,36
Этапы и сроки реализации подпрограммы муниципальной программы	Подпрограмма реализуется в 2014 - 2018 годах в пять этапов: I этап - 2014 г., II этап - 2015 г., III этап - 2016 г., IV этап - 2017 г., V этап - 2018 г.
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы муниципальной программы	Наименование подпрограммы муниципальной программы		Источник финансирования	Расходы
				2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	Итого
	Подпрограмма "Управление в сфере физической культуры и спорта"		Всего В том числе:	6171314,44	7495600	7353200	7353200	8619500	36992814,44
			Местный бюджет	6171314,44	7495600	7353200	7353200	8619500	36992814,44
	Основное мероприятие 1. Обеспечение функций отраслевого органа администрации муниципального образования город Новомосковск в сфере физической культуры и спорта		Всего В том числе:	4920597,34	5230495,87	4803200	4803200	4971800	24729293,21
			Местный бюджет	4920597,34	5230495,87	4803200	4803200	4971800	24729293,21
	Основное мероприятие 2. Организация проведения официальных спортивных и физкультурных мероприятий муниципального образования город Новомосковск, обеспечение участия спортивных сборных команд в соревнованиях		Всего В том числе:	1250717,10	2265104,13	2550000	2550000	3647700	12263521,23
			Местный бюджет	1250717,10	2265104,13	2550000	2550000	3647700	12263521,23
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы муниципальной программы	Количество участников спортивных и физкультурных мероприятий будет доведено до 19300 человек; количество спортсменов муниципального образования, занявших призовые места на соревнованиях областного и всероссийского ранга, будет увеличено до 240 человек; рейтинг главного распорядителя бюджетных средств по качеству финансового менеджмента увеличится до 3,36%

1. Характеристика текущего состояния и прогноз развития
управления в сфере физической культуры и спорта

Обеспечение условий для развития на территории муниципального образования город Новомосковск физической культуры и массового спорта, организация проведения официальных физкультурных и спортивных мероприятий муниципального образования являются приоритетными направлениями в сфере физической культуры и спорта в муниципальном образовании город Новомосковск.

В муниципальном образовании деятельность в сфере физической культуры и спорта осуществляют 8 учреждений, 4 муниципальных учреждения спорта и 4 муниципальных образовательных учреждения дополнительного образования детей.

В муниципальном образовании город Новомосковск регулярно занимаются физической культурой и спортом 25900 человек, что составляет 18% от численности населения муниципального образования.

В целях привлечения населения муниципального образования к занятиям физической культурой и спортом в соответствии с Календарным планом спортивных и физкультурных мероприятий муниципального образования город Новомосковск ежегодно проводится около 100 соревнований по 22 видам спорта. Количество проведенных спортивных и физкультурных мероприятий, а также участников соревнований ежегодно увеличивается. В 2012 году в соревнованиях приняли участие 17000 жителей муниципального образования. По итогам городских соревнований формируются спортивные сборные команды муниципального образования для участия в соревнованиях различного ранга. Для участия в соревнованиях на выезде в 2012 году было направлено 68 сборных команд муниципального образования город Новомосковск (всего 750 человек), что превышает показатели прошлых лет. На соревнованиях областного и российского ранга новомосковские спортсмены в 2012 году заняли 180 призовых мест.

Информация о проведенных спортивных и физкультурных мероприятиях, о результатах участия спортивных сборных команд города Новомосковска в соревнованиях на выезде освещается в средствах массовой информации в целях популяризации здорового образа жизни.

2. Цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения
целей и решения задач подпрограммы

2.1. Цель реализации подпрограммы:

- организация управления в сфере физической культуры и спорта.

2.2. Для достижения поставленной цели подпрограммы предполагается решение следующих задач:

- обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления;

- создание условий для развития физической культуры и массового спорта в муниципальном образовании город Новомосковск.

В рамках подпрограммы "Управление в сфере физической культуры и спорта" муниципальной программы будут реализованы мероприятия, направленные на качественное выполнение функций отраслевого органа администрации муниципального образования город Новомосковск в сфере физической культуры и спорта, организацию и проведение официальных спортивных и физкультурных мероприятий муниципального образования город Новомосковск, обеспечение участия спортивных сборных команд муниципального образования в соревнованиях различного ранга.

Ожидаемые непосредственные результаты реализации подпрограммы:

- количество участников спортивных и физкультурных мероприятий будет доведено до 19300 человек (2014 г. - 17500, 2015 г. - 19000, 2016 г. - 19100, 2017 г. - 19200, 2018 г. - 19300);

- количество спортсменов муниципального образования, занявших призовые места на соревнованиях областного и всероссийского ранга, будет увеличено до 240 человек (2014 г. - 180, 2015 г. - 195, 2016 г. - 210, 2017 г. - 225, 2018 г. - 240);

- рейтинг главного распорядителя бюджетных средств по качеству финансового менеджмента увеличится до 3,36% (2014 г. - 3,32%, 2015 г. - 3,33%, 2016 г. - 3,34%, 2017 г. - 3,35%, 2018 г. - 3,36%).

2.3. Сроки и этапы реализации муниципальной программы:

Подпрограмма реализуется в 2014 - 2018 годах в пять этапов:

I этап - 2014 г., II этап - 2015 г., III этап - 2016 г., IV этап - 2017 г., V этап - 2018 г.

3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы

Подпрограмма "Управление в сфере физической культуры и спорта" включает в себя два основных мероприятия:

- обеспечение функций отраслевого органа администрации муниципального образования город Новомосковск в сфере физической культуры и спорта;

- организация проведения официальных спортивных и физкультурных мероприятий муниципального образования город Новомосковск, обеспечение участия спортивных сборных команд в соревнованиях.

Выполнение мероприятия "Обеспечение функций органов управления в сфере физической культуры и спорта" включает:

- осуществление комплексного анализа состояния и определение основных направлений развития физической культуры и спорта в муниципальном образовании;

- координацию деятельности муниципальных учреждений спорта и муниципальных учреждений дополнительного образования, осуществляющих деятельность в области физической культуры и спорта;

- осуществление функций главного распорядителя бюджетных средств в сфере физической культуры и спорта;

- пропаганду и популяризацию физической культуры, спорта и здорового образа жизни в муниципальном образовании.

Выполнение мероприятия "Организация проведения официальных спортивных и физкультурных мероприятий муниципального образования город Новомосковск, обеспечение участия спортивных сборных команд в соревнованиях" включает:

- разработку и реализацию Календарного плана спортивных и физкультурных мероприятий муниципального образования;

- организацию медицинского обеспечения и содействие обеспечению общественного порядка и общественной безопасности при проведении официальных физкультурных и спортивных мероприятий;

- формирование спортивных сборных команд муниципального образования по видам спорта;

- обеспечение участия спортивных сборных команд муниципального образования в соревнованиях различного ранга.

4. Обоснование объема финансовых ресурсов
на реализацию подпрограммы

Объем финансовых ресурсов подпрограммы "Управление в сфере физической культуры и спорта" муниципальной программы "Физическая культура и спорт в муниципальном образовании город Новомосковск на 2014 - 2018 годы" рассчитан в соответствии с системой оплаты труда, установленной в муниципальном образовании город Новомосковск, с утвержденными лимитами потребления топливно-энергетических ресурсов для учреждений и организаций, финансируемых из бюджета муниципального образования город Новомосковск, утвержденными нормативами на оказание муниципальными бюджетными и муниципальными автономными учреждениями муниципальных услуг, с проектно-сметной документацией на капитальный и текущий ремонт учреждений.

Объем финансовых ресурсов
муниципальной программы (руб.)

Наименование муниципальной подпрограммы	Ответственный исполнитель, соисполнители	Источник финансирования	Расходы (руб.)
			2014	2015	2016	2017	2018	Итого
Подпрограмма. "Управление в сфере физической культуры и спорта"	Комитет по физической культуре и спорту	Всего В том числе:	6171314,44	7495600	7353200	7353200	8619500	36992814,44
		Местный бюджет	6171314,44	7495600	7353200	7353200	8619500	36992814,44
Основное мероприятие 1. Обеспечение функций отраслевого органа администрации муниципального образования город Новомосковск в сфере физической культуры и спорта	Комитет по физической культуре и спорту	Всего В том числе:	4920597,34	5230495,87	4803200	4803200	4971800	24729293,21
		Местный бюджет	4920597,34	5230495,87	4803200	4803200	4971800	24729293,21
Основное мероприятие 2. Организация проведения официальных спортивных и физкультурных мероприятий муниципального образования город Новомосковск, обеспечение участия спортивных сборных команд в соревнованиях	Комитет по физической культуре и спорту	Всего В том числе:	1250717,10	2265104,13	2550000	2550000	3647700	12263521,23
		Местный бюджет	1250717,10	2265104,13	2550000	2550000	3647700	12263521,23

5. Анализ рисков реализации подпрограммы

Реализация подпрограммы сопряжена с определенными рисками. Так, в процессе реализации подпрограммы возможно выявление отклонений в достижении промежуточных результатов.

Возможными рисками при реализации подпрограммы выступают следующие факторы:

- несвоевременное и недостаточное финансирование мероприятий подпрограмм;

- несвоевременное выполнение работ.

В целях минимизации указанных рисков в процессе реализации подпрограммы предусматривается:

- формирование системы управления подпрограммой на основе распределения функций, полномочий и ответственности между ответственным исполнителем и исполнителями подпрограммы;

- мониторинг выполнения подпрограммы, регулярный анализ и при необходимости корректировка индикаторов, показателей и мероприятий подпрограммы;

- перераспределение объемов финансирования в зависимости от динамики и темпов решения задач.