Приложение N 2

Приложение N 2
к распоряжениюправительства Тульской области
от 6 мая 2014 г. N 304-р

Приложение N 2
к распоряжению
правительства Тульской области
от 12 апреля 2013 г. N 448-р

Показатели нормативов "дорожной карты"

Категория работников: социальные работники

N п/п	Наименование показателей	2012 г. факт	2013 г. факт	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2014- 2016 гг.	2014- 2018 гг.
1	Норматив числа получателей услуг на 1 работника отдельной категории (по среднесписочной численности работников) с учетом региональной специфики**	х	7,9	8,1	9,3	9,3	9,5	9,6	118,3	122,2
2	Число получателей услуг, чел.	х	15632	15867	17754	17798	18195	18385	113,9	117,6
3	Среднесписочная численность социальных работников: человек	х	1990	1961	1915	1915	1915	1915	96,2%	96,2%
4	Численность населения Тульской области, чел.**	1538490	1526966	1517596	1507184	1496595	1485848	1475003	98,0%	96,6%
5	Планируемое соотношение средней заработной платы отдельной категории работников и средней заработной платы в субъекте Российской Федерации:
6	по Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012-2018 годы, %	х	47,5	58,0	68,5	79,0	89,5	100,0	х	х
7	по Тульской области, %	х	51,2	58,0	68,5	79,0	100,0	100,0	х	х
8	Средняя заработная плата работников по Тульской области, руб.**	20121,3	23065,5	25798,5	28763,6	31939,4	35899,9	40100,2	138,5	173,9
9	Темп роста к предыдущему году, %	х	114,6	111,8	111,5	111,0	112,4	111,7	х	х
10	Среднемесячная заработная плата социальных работников, рублей**	6864,3	11816,0	14963,1	19703,1	25232,1	35899,9	40100,2	213,5	339,4
11	Темп роста к предыдущему году, %	х	х	126,6	131,7	128,1	142,3	111,7	х	х
12	Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по отдельной категории работников, %	х	2,0	2,2	2,3	2,4	2,5	2,5	х	х
13	Размер начислений на фонд оплаты труда, %	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	х	х
14	Фонд оплаты труда с начислениями, млн рублей	241,7	367,4	458,5	589,5	754,9	1074,1	1199,8	1802,9	4076,8
15	Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 году, млн рублей	х	125,7*	91,1	222,1	387,5	706,7	832,4	700,7	2239,8
16	в том числе:
17	за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, включая дотацию из федерального бюджета, млн рублей	х	118,4	81,1	208,5	369,4	679,8	802,4	659,0	2141,2
18	включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, (млн руб.), из них:	х	8,0	28,3	71,6	123,4	176,7	209,0	223,3	609,0
19	от реструктуризации сети, млн рублей	х	0	0,5	2,2	10,0	16,5	26,8	12,7	56,0
20	от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала, млн рублей	х	8,0	26,8	67,4	102,8	149,0	166,4	197,0	512,4
20.1	объем средств от оптимизации за счет сокращения численности социальных работников, млн рублей	х	0	6,8	23,1	29,6	42,1	47,0	59,5	148,6
20.2	объем средств от оптимизации за счет сокращения численности иных работников сферы социального обслуживания, млн рублей	х	0	20,0	44,3	73,2	106,9	119,4	137,5	363,8
21	от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн рублей	х	0	1,0	2,0	10,6	11,2	15,8	13,6	40,6
22	за счет средств от приносящей доход деятельности, млн рублей	х	7,3	10,0	13,6	18,1	26,9	30,0	41,7	98,6
23	за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн. рублей	х	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн руб. (17+22+23)	х	125,7	91,1	222,1	387,5	706,7	832,4	700,7	2239,8
25	Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % (стр. 18/стр. 15*100 %)	х	0	31,1	32,2	31,8	25,0	25,1	31,9	27,2
26	Среднесписочная численность иных работников, чел.**	х	4655,0	4594,0	4534,0	4475,0	4422,0	4422,0	96,1%	95,0%
27	Среднесписочная численность работников учреждений социального обслуживания, чел.**	х	6645,0	6555,0	6449,0	6390,0	6337,0	6337,0	96,2%	95,4%

* - прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2012 г.

** - темп роста 2018, 2016 к 2013 году, %