Приложение N 6

Приложение N 6
к постановлению
правительства Тульской области
от 2 июня 2014 г. N 273

9. Ресурсное обеспечение государственной программы

Ресурсное обеспечение реализации государственной программы
за счет средств бюджета Тульской области

(тыс. руб.)

Статус	Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнители, государственный заказчик-координатор	Код бюджетной классификации				Расходы (тыс. руб.), годы
			ГРБС	Рз Пр	ЦСР	ВР	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Государственная программа	Развитие лесного хозяйства Тульской области в том числе:	Всего за счет бюджетных средств:	837	0407	X	X	124644,8	116531,0	118362,8	118362,8	118362,8	118362,8	118362,8
	за счет средств федерального бюджета		837	0407	X	X	97303,6	90548,4	93065,4	93065,4	93065,4	93065,4	93065,4
	за счет средств бюджета Тульской области		837	0407	X	X	27341,2	25982,6	25297,4	25297,4	25297,4	25297,4	25297,4
Подпрограмма N 1	Охрана лесов от пожаров в том числе:	Комитет лесного хозяйства Тульской области	837	0407	X	X	14866,88	15007,9	14720,2	14720,2	14720,2	14720,2	14720,2
	за счет средств федерального бюджета		837	0407	X	X	1704,98	1881,0	2300,0	2300,0	2300,0	2300,0	2300,0
	за счет средств бюджета Тульской области		837	0407	X	X	13161,9	13126,9	12420,2	12420,2	12420,2	12420,2	12420,2
Мероприятие N 1	Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственного учреждения (за счет средств бюджета Тульской области)	ГАУ ТО "Тульское лесохозяйственное объединение"	837	0407	10.1.0059	621	12021,7	12021,7	10533,3	10533,3	10533,3	10533,3	10533,3
Мероприятие N 2	Осуществление отдельных полномочий Российской Федерации в области лесных отношений (за счет средств федерального бюджета)	ГАУ ТО "Тульское лесохозяйственное объединение"	837	0407	10.1.5129	621	1704,98
					10.1.5970	621		1881,0	2300,0	2300,0	2300,0	2300,0	2300,0
Мероприятие N 3	Обеспечение мероприятий по охране лесов от пожаров (за счет средств бюджета Тульской области)	ГАУ ТО "Тульское лесохозяйственное объединение"	837	0407	10.1.2324	621	239,0	254,0	254,0	254,0	254,0	254,0	254,0
			837	0407	10.1.2324	244	901,2	851,2	1632,9	1632,9	1632,9	1632,9	1632,9
Подпрограмма N 2	Защита лесов от болезней, вредителей леса и других негативных факторов в том числе:	Комитет лесного хозяйства Тульской области	837	0407	Х	Х	1039,0	1196,0	1296,0	1296,0	1296,0	1296,0	1296,0
	за счет средств федерального бюджета		837	0407	Х	Х	478,0	600,0	700,0	700,0	700,0	700,0	700,0
	за счет средств бюджета Тульской области		837	0407	Х	Х	561,0	596,0	596,0	596,0	596,0	596,0	596,0
Мероприятие N 1	Осуществление отдельных полномочий Российской Федерации в области лесных отношений (за счет средств федерального бюджета)	Исполнители государственных контрактов	837	0407	10.2.5129	244	478,0
					10.2.5970	244		600,0	700,0	700,0	700,0	700,0	700,0
Мероприятие N 2	Лесопатологическое обследование (за счет средств бюджета Тульской области)	Исполнители государственных контрактов	837	0407	10.2.2325	244	86,2	506,0	506,0	506,0	506,0	506,0	506,0
	Профилактические и биотехнические мероприятия (за счет средств бюджета Тульской области)	Исполнители государственных контрактов	837	0407	10.2.2326	244	474,8	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0
Подпрограмма N 3	Воспроизводство лесов	Комитет лесного хозяйства Тульской области	837	0407	Х	Х	9486,62	8300,0	9028,4	9028,4	9028,4	9028,4	9028,4
	за счет средств федерального бюджета		837	0407	Х	Х	9486,62	8300,0	9028,4	9028,4	9028,4	9028,4	9028,4
Мероприятие N 1	Осуществление отдельных полномочий Российской Федерации в области лесных отношений (за счет средств федерального бюджета)	ГАУ ТО "Тульское лесохозяйственное объединение"	837	0407	10.3.5129	621	367,42
		Исполнители государственных контрактов	837	0407	10.3.5129	244	9119,2
					10.3.5970	244		8300,0	9028,4	9028,4	9028,4	9028,4	9028,4
Подпрограмма N 4	Обеспечение использования лесов в том числе:	Комитет лесного хозяйства Тульской области	837	0407	Х	Х	2601,2	2300,0	2600,0	2600,0	2600,0	2600,0	2600,0
	за счет средств федерального бюджета		837	0407	Х	Х	1101,2	2300,0	2600,0	2600,0	2600,0	2600,0	2600,0
	за счет средств бюджета Тульской области		837	0407	Х	Х	1500,0
Мероприятие N 1	Осуществление отдельных полномочий Российской Федерации в области лесных отношений (за счет средств федерального бюджета)	Исполнители государственных контрактов	837	0407	10.4.5129	244	1101,2
					10.4.5970	244		2300,0	2600,0	2600,0	2600,0	2600,0	2600,0
Мероприятие N 2	Мероприятия по разработке проектной документации по изменению границ лесопарковых зон с целью дальнейшего включения лесных поселков в состав земель населенных пунктов (за счет средств бюджета Тульской области)	Исполнитель государственного контракта	837	0407	10.4.2327	244	1500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Подпрограмма N 5	Обеспечение реализации государственной программы в том числе:	Комитет лесного хозяйства Тульской области, государственные учреждения Тульской области (лесничества)	837	0407	Х	Х	96651,1	89727,1	90718,2	90718,2	90718,2	90718,2	90718,2
	за счет средств федерального бюджета		837	0407	Х	Х	84532,8	77467,4	78437,0	78437,0	78437,0	78437,0	78437,0
	за счет средств бюджета Тульской области		837	0407	Х	Х	12118,3	12259,7	12281,2	12281,2	12281,2	12281,2	12281,2
Мероприятие N 1	Осуществление отдельных полномочий Российской Федерации в области лесных отношений (за счет средств федерального бюджета)	Комитет лесного хозяйства Тульской области, государственные учреждения Тульской области (лесничества)	837	0407	Х	Х	84532,8	77467,4	78437,0	78437,0	78437,0	78437,0	78437,0
			837	0407	10.5.5129	111	54871,2
			837	0407	10.5.5129	112	60,9
			837	0407	10.5.5129	121	17707,2
			837	0407	10.5.5129	122	160,0
			837	0407	10.5.5129	242	1387,0
			837	0407	10.5.5129	244	10346,5
			837	0407	10.5.5970	111		50647,8	50647,8	50647,8	50647,8	50647,8	50647,8
			837	0407	10.5.5970	112		5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
			837	0407	10.5.5970	121		17707,2	17707,2	17707,2	17707,2	17707,2	17707,2
			837	0407	10.5.5970	122		180,0	180,0	180,0	180,0	180,0	180,0
			837	0407	10.5.5970	242		1327,0	1392,0	1392,0	1392,0	1392,0	1392,0
			837	0407	10.5.5970	244		7600,4	8505,0	8505,5	8505,5	8505,0	8505,0
Мероприятие N 2	Расходы на обеспечение функций государственных органов (за счет средств бюджета Тульской области)	Комитет лесного хозяйства Тульской области	837	0407	Х	Х	103,0	131,0	131,0	131,0	131,0	131,0	131,0
			837	0407	10.5.0019	244	95,4	95,4	95,4	95,4	95,4	95,4	95,4
			837	0407	10.5.0019	851	1,0	29,0	29,0	29,0	29,0	29,	29,0
			837	0407	10.5.0019	852	6,6	6,6	6,6	6,6	6,6	6,6	6,6
Мероприятие N 3	Расходы на обеспечение деятельности государственных учреждений (лесничеств) (за счет средств бюджета Тульской области)	Государственные учреждения Тульской области (лесничества)	837	0407	Х	Х	11826,6	12128,7	12150,2	12150,2	12150,2	12150,2	12150,2
			837	0407	10.5.0059	111	9308,1	9308,1	9308,1	9308,1	9308,1	9308,1	9308,1
			837	0407	10.5.0059	242	690,2	749,1	760,0	760,0	760,0	760,0	760,0
			837	0407	10.5.0059	244	1168,2	1439,4	1450,0	1450,0	1450,0	1450,0	1450,0
			837	0407	10.5.0059	851	408,0	380,0	380,0	380,0	380,0	380,0	380,0
			837	0407	10.5.0059	852	252,1	252,1	252,1	252,1	252,1	252,1	252,1
Мероприятие N 4	Мероприятия по страхованию имущества (за счет средств бюджета Тульской области)	Государственные учреждения Тульской области (лесничества)	837	0407	10.5.2480	244	188,7
			834	0407	10.5.2480	244	188,7

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов
федерального бюджета, бюджета Тульской области, бюджетов
муниципальных образований Тульской области и иных источников
на реализацию целей государственной программы

(тыс. руб.)

Статус	Наименование государственной программы, подпрограммы, мероприятия подпрограммы, основного мероприятия	Источник финансирования	Оценка расходов (тыс. руб.), годы
			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Государственная программа	Развитие лесного хозяйства Тульской области	Всего, в т.ч.:	153776,8	145431,0	147262,8	147262,8	147262,8	147262,8	147262,8
		федеральный бюджет	97303,6	90548,4	93065,4	93065,4	93065,4	93065,4	93065,4
		бюджет Тульской области	27341,2	25982,6	25297,4	25297,4	25297,4	25297,4	25297,4
		бюджеты муниципальных образований Тульской области	-	-	-	-	-	-	-
		внебюджетные источники	29132,00	28900,00	28900,00	28900,00	28900,00	28900,00	28900,00
Подпрограмма N 1	Охрана лесов от пожаров	Всего, в т.ч.:	16966,88	16970,9	16683,2	16683,2	16683,2	16683,2	16683,2
		федеральный бюджет	1704,98	1881,0	2300,0	2300,0	2300,0	2300,0	2300,0
		бюджет Тульской области	13161,90	13126,90	12420,20	12420,20	12420,20	12420,20	12420,20
		бюджеты муниципальных образований Тульской области	-	-	-	-	-	-	-
		внебюджетные источники	2100,00	1963,00	1963,00	1963,00	1963,00	1963,00	1963,00
Мероприятие N 1	Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственного учреждения	бюджет Тульской области	12021,70	12021,70	10533,30	10533,30	10533,30	10533,30	10533,30
Мероприятие N 2	Осуществление отдельных полномочий Российской Федерации в области лесных отношений	федеральный бюджет	1704,98	1881,0	2300,0	2300,0	2300,0	2300,0	2300,0
Мероприятие N 3	Обеспечение мероприятий по охране лесов от пожаров	бюджет Тульской области	239,00	254,00	254,00	254,00	254,00	254,00	254,00
		бюджет Тульской области	901,20	851,20	1632,90	1632,90	1632,90	1632,90	1632,90
		внебюджетные источники	2100,00	1963,00	1963,00	1963,00	1963,00	1963,00	1963,00
Подпрограмма N 2	Защита лесов от болезней, вредителей леса и других негативных факторов	Всего, в т.ч.:	9876,0	9301,0	9401,0	9401,0	9401,0	9401,0	9401,0
		федеральный бюджет	478,0	600,0	700,0	700,0	700,0	700,0	700,0
		бюджет Тульской области	561,00	596,00	596,00	596,00	596,00	596,00	596,00
		бюджеты муниципальных образований Тульской области	-	-	-	-	-	-	-
		внебюджетные источники	8837,00	8105,00	8105,00	8105,00	8105,00	8105,00	8105,00
Мероприятие N 1	Осуществление отдельных полномочий Российской Федерации в области лесных отношений	федеральный бюджет	478,0	600,0	700,0	700,0	700,0	700,0	700,0
Мероприятие N 2	Лесопатологическое обследование	бюджет Тульской области	86,2	506,0	506,0	506,0	506,0	506,0	506,0
		внебюджетные источники	8837,00	8105,00	8105,00	8105,00	8105,00	8105,00	8105,00
	Профилактические и биотехнические мероприятия	бюджет Тульской области	474,8	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0
Подпрограмма N 3	Воспроизводство лесов	Всего, в т.ч.:	24681,62	23632,0	24360,4	24360,4	24360,4	24360,4	24360,4
		федеральный бюджет	9486,62	8300,0	9028,4	9028,4	9028,4	9028,4	9028,4
		бюджет Тульской области	-	-	-	-	-	-	-
		бюджеты муниципальных образований Тульской области	-	-	-	-	-	-	-
		внебюджетные источники	15195,00	15332,00	15332,00	15332,00	15332,00	15332,00	15332,00
Мероприятие N 1	Осуществление отдельных полномочий Российской Федерации в области лесных отношений	федеральный бюджет	9486,62	8300,0	9028,4	9028,4	9028,4	9028,4	9028,4
		внебюджетные источники	15195,00	15332,00	15332,00	15332,00	15332,00	15332,00	15332,00
Подпрограмма N 4	Обеспечение использования лесов	Всего, в т.ч.:	5601,2	5800,0	6100,0	6100,0	6100,0	6100,0	6100,0
		федеральный бюджет	1101,2	2300,0	2600,0	2600,0	2600,0	2600,0	2600,0
		бюджет Тульской области	1500,0	-	-	-	-	-	-
		бюджеты муниципальных образований Тульской области	-	-	-	-	-	-	-
		внебюджетные источники	3000,00	3500,00	3500,00	3500,00	3500,00	3500,00	3500,00
Мероприятие N 1	Осуществление отдельных полномочий Российской Федерации в области лесных отношений	федеральный бюджет	1101,2	2300,0	2600,0	2600,0	2600,0	2600,0	2600,0
		внебюджетные источники	3000,00	3500,00	3500,00	3500,00	3500,00	3500,00	3500,00
Мероприятие N 2	Выполнение мероприятий по разработке проектной документации по изменению границ лесопарковых зон с целью дальнейшего включения лесных поселков в состав земель населенных пунктов	бюджет Тульской области	1500,0	-	-	-	-	-	-
Подпрограмма N 5	Обеспечение реализации государственной программы	Всего, в т.ч.:	96651,1	89727,1	90718,2	90718,2	90718,2	90718,2	90718,2
		федеральный бюджет	84532,8	77467,4	78437,0	78437,0	78437,0	78437,0	78437,0
		бюджет Тульской области	12118,30	12259,70	12281,20	12281,20	12281,20	12281,20	12281,20
		бюджеты муниципальных образований Тульской области	-	-	-	-	-	-	-
		внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-
Мероприятие N 1	Осуществление отдельных полномочий Российской Федерации в области лесных отношений	федеральный бюджет	84532,8	77467,4	78437,0	78437,0	78437,0	78437,0	78437,0
Мероприятие N 2	Расходы на обеспечение функций государственных органов	бюджет Тульской области	103,0	131,0	131,0	131,0	131,0	131,0	131,0
Мероприятие N 3	Расходы на обеспечение деятельности государственных учреждений (лесничеств)	бюджет Тульской области	11826,6	12128,7	12150,2	12150,2	12150,2	12150,2	12150,2
Мероприятие N 4	Мероприятия по страхованию имущества	бюджет Тульской области	188,7