Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
Приложение N 7
Приложение N 7
к постановлению
правительства Тульской области
от 8 июля 2014 г. N 328
9. Ресурсное обеспечение государственной программы
Ресурсное обеспечение реализации
государственной программы за счет средств бюджета Тульской области
(тыс. руб.)
|
Статус |
Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия |
Ответственный исполнитель, соисполнители, государственный заказчик-координатор |
Код бюджетной классификации |
Расходы (тыс. руб.), годы |
||||||||||||||||||||||||||
|
ГРБС |
Рз Пр |
ЦСР |
ВР |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
||||||||||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
|||||||||||||||||
|
Государственная программа |
Развитие лесного хозяйства Тульской области в том числе: |
Всего за счет бюджетных средств: |
837 |
0407 |
X |
X |
130882,3 |
116531,0 |
118362,8 |
118362,8 |
118362,8 |
118362,8 |
118362,8 |
|||||||||||||||||
|
|
за счет средств федерального бюджета |
|
837 |
0407 |
X |
X |
98716,6 |
90548,4 |
93065,4 |
93065,4 |
93065,4 |
93065,4 |
93065,4 |
|||||||||||||||||
|
|
за счет средств бюджета Тульской области |
|
837 |
0407 |
X |
X |
32165,7 |
25982,6 |
25297,4 |
25297,4 |
25297,4 |
25297,4 |
25297,4 |
|||||||||||||||||
|
Подпрограмма N 1 |
Охрана лесов от пожаров в том числе: |
Комитет лесного хозяйства Тульской области |
837 |
0407 |
X |
X |
14866,9 |
15007,9 |
14720,2 |
14720,2 |
14720,2 |
14720,2 |
14720,2 |
|||||||||||||||||
|
|
за счет средств федерального бюджета |
|
837 |
0407 |
X |
X |
1705,0 |
1881,0 |
2300,0 |
2300,0 |
2300,0 |
2300,0 |
2300,0 |
|||||||||||||||||
|
|
за счет средств бюджета Тульской области |
|
837 |
0407 |
X |
X |
13161,9 |
13126,9 |
12420,2 |
12420,2 |
12420,2 |
12420,2 |
12420,2 |
|||||||||||||||||
|
Мероприятие N 1 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственного учреждения (за счет средств бюджета Тульской области) |
ГАУ ТО "Тульское лесохозяйственное объединение" |
837 |
0407 |
10.1.0059 |
621 |
12021,7 |
12021,7 |
10533,3 |
10533,3 |
10533,3 |
10533,3 |
10533,3 |
|||||||||||||||||
|
Мероприятие N 2 |
Осуществление отдельных полномочий Российской Федерации в области лесных отношений (за счет средств федерального бюджета) |
ГАУ ТО "Тульское лесохозяйственное объединение" |
837 |
0407 |
10.1.5129 |
621 |
1705,0 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
|
10.1.5970 |
621 |
|
1881,0 |
2300,0 |
2300,0 |
2300,0 |
2300,0 |
2300,0 |
||||||||||||||||||||||
|
Мероприятие N 3 |
Обеспечение мероприятий по охране лесов от пожаров (за счет средств бюджета Тульской области) |
ГАУ ТО "Тульское лесохозяйственное объединение" |
837 |
0407 |
10.1.2324 |
621 |
239,0 |
254,0 |
254,0 |
254,0 |
254,0 |
254,0 |
254,0 |
|||||||||||||||||
|
837 |
0407 |
10.1.2324 |
244 |
901,2 |
851,2 |
1632,9 |
1632,9 |
1632,9 |
1632,9 |
1632,9 |
||||||||||||||||||||
|
Подпрограмма N 2 |
Защита лесов от болезней, вредителей леса и других негативных факторов в том числе: |
Комитет лесного хозяйства Тульской области |
837 |
0407 |
Х |
Х |
6039,0 |
1196,0 |
1296,0 |
1296,0 |
1296,0 |
1296,0 |
1296,0 |
|||||||||||||||||
|
|
за счет средств федерального бюджета |
|
837 |
0407 |
Х |
Х |
478,0 |
600,0 |
700,0 |
700,0 |
700,0 |
700,0 |
700,0 |
|||||||||||||||||
|
|
за счет средств бюджета Тульской области |
|
837 |
0407 |
Х |
Х |
5561,0 |
596,0 |
596,0 |
596,0 |
596,0 |
596,0 |
596,0 |
|||||||||||||||||
|
Мероприятие N 1 |
Осуществление отдельных полномочий Российской Федерации в области лесных отношений (за счет средств федерального бюджета) |
Исполнители государственных контрактов |
837 |
0407 |
10.2.5129 |
244 |
478,0 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
|
10.2.5970 |
244 |
|
600,0 |
700,0 |
700,0 |
700,0 |
700,0 |
700,0 |
||||||||||||||||||||||
|
Мероприятие N 2 |
Лесопатологическое обследование (за счет средств бюджета Тульской области) |
Исполнители государственных контрактов |
837 |
0407 |
10.2.2325 |
244 |
86,2 |
506,0 |
506,0 |
506,0 |
506,0 |
506,0 |
506,0 |
|||||||||||||||||
|
Профилактические и биотехнические мероприятия (за счет средств бюджета Тульской области) |
Исполнители государственных контрактов |
837 |
0407 |
10.2.2326 |
244 |
474,8 |
90,0 |
90,0 |
90,0 |
90,0 |
90,0 |
90,0 |
||||||||||||||||||
|
Мероприятие N 3 |
Выполнение мероприятий по уборке захламленности участков лесного фонда |
ГАУ ТО "Тульское лесохозяйственное объединение" |
837 |
0407 |
10.2.2328 |
621 |
5000,0 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
|
Подпрограмма N 3 |
Воспроизводство лесов |
Комитет лесного хозяйства Тульской области |
837 |
0407 |
Х |
Х |
10742,90 |
8300,0 |
9028,4 |
9028,4 |
9028,4 |
9028,4 |
9028,4 |
|||||||||||||||||
|
|
за счет средств федерального бюджета |
|
837 |
0407 |
Х |
Х |
10742,90 |
8300,0 |
9028,4 |
9028,4 |
9028,4 |
9028,4 |
9028,4 |
|||||||||||||||||
|
Мероприятие N 1 |
Осуществление отдельных полномочий Российской Федерации в области лесных отношений (за счет средств федерального бюджета) |
ГАУ ТО "Тульское лесохозяйственное объединение" |
837 |
0407 |
10.3.5129 |
621 |
307,30 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
|
Исполнители государственных контрактов |
837 |
0407 |
10.3.5129 |
244 |
9022,6 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
10.3.5970 |
244 |
|
8300,0 |
9028,4 |
9028,4 |
9028,4 |
9028,4 |
9028,4 |
||||||||||||||||||||||
|
Мероприятие N 2 |
Закладка лесосеменной плантации |
ГАУ ТО "Тульское лесохозяйственное объединение" |
837 |
0407 |
10.3.5129 |
621 |
1413,0 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
|
Подпрограмма N 4 |
Обеспечение использования лесов в том числе: |
Комитет лесного хозяйства Тульской области |
837 |
0407 |
Х |
Х |
2484,5 |
2300,0 |
2600,0 |
2600,0 |
2600,0 |
2600,0 |
2600,0 |
|||||||||||||||||
|
|
за счет средств федерального бюджета |
|
837 |
0407 |
Х |
Х |
1148,0 |
2300,0 |
2600,0 |
2600,0 |
2600,0 |
2600,0 |
2600,0 |
|||||||||||||||||
|
|
за счет средств бюджета Тульской области |
|
837 |
0407 |
Х |
Х |
1336,5 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
|
Мероприятие N 1
|
Осуществление отдельных полномочий Российской Федерации в области лесных отношений (за счет средств федерального бюджета) |
ГАУ ТО "Тульское лесохозяйственное объединение" |
837 |
0407 |
10.4.5129 |
621 |
60,1 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
|
Исполнители государственных контрактов |
837 |
0407 |
10.4.5129 |
244 |
1087,9 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
10.4.5970 |
244 |
|
2300,0 |
2600,0 |
2600,0 |
2600,0 |
2600,0 |
2600,0 |
||||||||||||||||||||||
|
Мероприятие N 2 |
Мероприятия по разработке проектной документации по изменению границ лесопарковых зон с целью дальнейшего включения лесных поселков в состав земель населенных пунктов (за счет средств бюджета Тульской области) |
Исполнитель государственного контракта |
837 |
0407 |
10.4.2327 |
244 |
1336,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||||
|
Подпрограмма N 5 |
Обеспечение реализации государственной программы в том числе: |
Комитет лесного хозяйства Тульской области, государственные учреждения Тульской области (лесничества) |
837 |
0407 |
Х |
Х |
96749,0 |
89727,1 |
90718,2 |
90718,2 |
90718,2 |
90718,2 |
90718,2 |
|||||||||||||||||
|
|
за счет средств федерального бюджета |
|
837 |
0407 |
Х |
Х |
84642,7 |
77467,4 |
78437,0 |
78437,0 |
78437,0 |
78437,0 |
78437,0 |
|||||||||||||||||
|
|
за счет средств бюджета Тульской области |
|
837 |
0407 |
Х |
Х |
12106,3 |
12259,7 |
12281,2 |
12281,2 |
12281,2 |
12281,2 |
12281,2 |
|||||||||||||||||
|
Мероприятие N 1
|
Осуществление отдельных полномочий Российской Федерации в области лесных отношений (за счет средств федерального бюджета) |
Комитет лесного хозяйства Тульской области, государственные учреждения Тульской области (лесничества) |
837 |
0407 |
Х |
Х |
84642,7 |
77467,4 |
78437,0 |
78437,0 |
78437,0 |
78437,0 |
78437,0 |
|||||||||||||||||
|
837 |
0407 |
10.5.5129 |
111 |
55595,1 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||
|
837 |
0407 |
10.5.5129 |
112 |
60,9 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||
|
837 |
0407 |
10.5.5129 |
121 |
17707,2 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||
|
837 |
0407 |
10.5.5129 |
122 |
160,0 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||
|
837 |
0407 |
10.5.5129 |
242 |
1423,5 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||
|
837 |
0407 |
10.5.5129 |
244 |
9696,0 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||
|
837 |
0407 |
10.5.5970 |
111 |
|
50647,8 |
50647,8 |
50647,8 |
50647,8 |
50647,8 |
50647,8 |
||||||||||||||||||||
|
837 |
0407 |
10.5.5970 |
112 |
|
5,0 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
||||||||||||||||||||
|
|
|
|
837 |
0407 |
10.5.5970 |
121 |
|
17707,2 |
17707,2 |
17707,2 |
17707,2 |
17707,2 |
17707,2 |
|||||||||||||||||
|
|
|
|
837 |
0407 |
10.5.5970 |
122 |
|
180,0 |
180,0 |
180,0 |
180,0 |
180,0 |
180,0 |
|||||||||||||||||
|
|
|
|
837 |
0407 |
10.5.5970 |
242 |
|
1327,0 |
1392,0 |
1392,0 |
1392,0 |
1392,0 |
1392,0 |
|||||||||||||||||
|
|
|
|
837 |
0407 |
10.5.5970 |
244 |
|
7600,4 |
8505,0 |
8505,5 |
8505,5 |
8505,0 |
8505,0 |
|||||||||||||||||
|
Мероприятие N 2 |
Расходы на обеспечение функций государственных органов (за счет средств бюджета Тульской области) |
Комитет лесного хозяйства Тульской области |
837 |
0407 |
Х |
Х |
91,0 |
131,0 |
131,0 |
131,0 |
131,0 |
131,0 |
131,0 |
|||||||||||||||||
|
837 |
0407 |
10.5.0019 |
244 |
83,4 |
95,4 |
95,4 |
95,4 |
95,4 |
95,4 |
95,4 |
||||||||||||||||||||
|
837 |
0407 |
10.5.0019 |
851 |
1,0 |
29,0 |
29,0 |
29,0 |
29,0 |
29, |
29,0 |
||||||||||||||||||||
|
837 |
0407 |
10.5.0019 |
852 |
6,6 |
6,6 |
6,6 |
6,6 |
6,6 |
6,6 |
6,6 |
||||||||||||||||||||
|
Мероприятие N 3 |
Расходы на обеспечение деятельности государственных учреждений (лесничеств) (за счет средств бюджета Тульской области) |
Государственные учреждения Тульской области (лесничества) |
837 |
0407 |
Х |
Х |
11826,6 |
12128,7 |
12150,2 |
12150,2 |
12150,2 |
12150,2 |
12150,2 |
|||||||||||||||||
|
837 |
0407 |
10.5.0059 |
111 |
9308,1 |
9308,1 |
9308,1 |
9308,1 |
9308,1 |
9308,1 |
9308,1 |
||||||||||||||||||||
|
837 |
0407 |
10.5.0059 |
242 |
690,2 |
749,1 |
760,0 |
760,0 |
760,0 |
760,0 |
760,0 |
||||||||||||||||||||
|
837 |
0407 |
10.5.0059 |
244 |
1168,2 |
1439,4 |
1450,0 |
1450,0 |
1450,0 |
1450,0 |
1450,0 |
||||||||||||||||||||
|
837 |
0407 |
10.5.0059 |
851 |
408,0 |
380,0 |
380,0 |
380,0 |
380,0 |
380,0 |
380,0 |
||||||||||||||||||||
|
837 |
0407 |
10.5.0059 |
852 |
252,1 |
252,1 |
252,1 |
252,1 |
252,1 |
252,1 |
252,1 |
||||||||||||||||||||
|
Мероприятие N 4 |
Мероприятия по страхованию имущества (за счет средств бюджета Тульской области) |
Государственные учреждения Тульской области (лесничества) |
837 |
0407 |
10.5.2480 |
244 |
188,7 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
|
834 |
0407 |
10.5.2480 |
244 |
188,7 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная)
оценка расходов федерального бюджета, бюджета Тульской области,
бюджетов муниципальных образований Тульской области
и иных источников на реализацию целей государственной программы
(тыс. руб.)
|
Статус |
Наименование государственной программы, подпрограммы, мероприятия подпрограммы, основного мероприятия |
Источник финансирования |
Оценка расходов (тыс. руб.), годы |
||||||
|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
|||
|
Государственная программа |
Развитие лесного хозяйства Тульской области |
Всего, в т.ч.: |
160014,3 |
145431,0 |
147262,8 |
147262,8 |
147262,8 |
147262,8 |
147262,8 |
|
федеральный бюджет |
98716,6 |
90548,4 |
93065,4 |
93065,4 |
93065,4 |
93065,4 |
93065,4 |
||
|
бюджет Тульской области |
32165,7 |
25982,6 |
25297,4 |
25297,4 |
25297,4 |
25297,4 |
25297,4 |
||
|
бюджеты муниципальных образований Тульской области |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
|
внебюджетные источники |
29132,00 |
28900,00 |
28900,00 |
28900,00 |
28900,00 |
28900,00 |
28900,00 |
||
|
Подпрограмма N 1 |
Охрана лесов от пожаров |
Всего, в т.ч.: |
16966,9 |
16970,9 |
16683,2 |
16683,2 |
16683,2 |
16683,2 |
16683,2 |
|
федеральный бюджет |
1705,0 |
1881,0 |
2300,0 |
2300,0 |
2300,0 |
2300,0 |
2300,0 |
||
|
бюджет Тульской области |
13161,90 |
13126,90 |
12420,20 |
12420,20 |
12420,20 |
12420,20 |
12420,20 |
||
|
бюджеты муниципальных образований Тульской области |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
|
внебюджетные источники |
2100,00 |
1963,00 |
1963,00 |
1963,00 |
1963,00 |
1963,00 |
1963,00 |
||
|
Мероприятие N 1 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственного учреждения |
бюджет Тульской области |
12021,70 |
12021,70 |
10533,30 |
10533,30 |
10533,30 |
10533,30 |
10533,30 |
|
Мероприятие N 2 |
Осуществление отдельных полномочий Российской Федерации в области лесных отношений |
федеральный бюджет |
1705,0 |
1881,0 |
2300,0 |
2300,0 |
2300,0 |
2300,0 |
2300,0 |
|
Мероприятие N 3 |
Обеспечение мероприятий по охране лесов от пожаров |
бюджет Тульской области |
239,00 |
254,00 |
254,00 |
254,00 |
254,00 |
254,00 |
254,00 |
|
бюджет Тульской области |
901,20 |
851,20 |
1632,90 |
1632,90 |
1632,90 |
1632,90 |
1632,90 |
||
|
внебюджетные источники |
2100,00 |
1963,00 |
1963,00 |
1963,00 |
1963,00 |
1963,00 |
1963,00 |
||
|
Подпрограмма N 2 |
Защита лесов от болезней, вредителей леса и других негативных факторов |
Всего, в т.ч.: |
14876,0 |
9301,0 |
9401,0 |
9401,0 |
9401,0 |
9401,0 |
9401,0 |
|
федеральный бюджет |
478,0 |
600,0 |
700,0 |
700,0 |
700,0 |
700,0 |
700,0 |
||
|
бюджет Тульской области |
5561,00 |
596,00 |
596,00 |
596,00 |
596,00 |
596,00 |
596,00 |
||
|
бюджеты муниципальных образований Тульской области |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
|
внебюджетные источники |
8837,00 |
8105,00 |
8105,00 |
8105,00 |
8105,00 |
8105,00 |
8105,00 |
||
|
Мероприятие N 1 |
Осуществление отдельных полномочий Российской Федерации в области лесных отношений |
федеральный бюджет |
478,0 |
600,0 |
700,0 |
700,0 |
700,0 |
700,0 |
700,0 |
|
Мероприятие N 2 |
Лесопатологическое обследование |
бюджет Тульской области |
86,2 |
506,0 |
506,0 |
506,0 |
506,0 |
506,0 |
506,0 |
|
внебюджетные источники |
8837,00 |
8105,00 |
8105,00 |
8105,00 |
8105,00 |
8105,00 |
8105,00 |
||
|
Профилактические и биотехнические мероприятия |
бюджет Тульской области |
474,8 |
90,0 |
90,0 |
90,0 |
90,0 |
90,0 |
90,0 |
|
|
Мероприятие N 3 |
Выполнение мероприятий по уборке захламленности участков лесного фонда |
Бюджет Тульской области |
5000,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Подпрограмма N 3 |
Воспроизводство лесов |
Всего, в т.ч.: |
25937,9 |
23632,0 |
24360,4 |
24360,4 |
24360,4 |
24360,4 |
24360,4 |
|
федеральный бюджет |
10742,9 |
8300,0 |
9028,4 |
9028,4 |
9028,4 |
9028,4 |
9028,4 |
||
|
бюджет Тульской области |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
|
бюджеты муниципальных образований Тульской области |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
|
внебюджетные источники |
15195,00 |
15332,00 |
15332,00 |
15332,00 |
15332,00 |
15332,00 |
15332,00 |
||
|
Мероприятие N 1 |
Осуществление отдельных полномочий Российской Федерации в области лесных отношений |
федеральный бюджет |
9329,9 |
8300,0 |
9028,4 |
9028,4 |
9028,4 |
9028,4 |
9028,4 |
|
внебюджетные источники |
15195,00 |
15332,00 |
15332,00 |
15332,00 |
15332,00 |
15332,00 |
15332,00 |
||
|
Мероприятие N 2 |
Закладка лесосеменной плантации |
федеральный бюджет |
1413,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Подпрограмма N 4 |
Обеспечение использования лесов |
Всего, в т.ч.: |
5484,5 |
5800,0 |
6100,0 |
6100,0 |
6100,0 |
6100,0 |
6100,0 |
|
федеральный бюджет |
1148,0 |
2300,0 |
2600,0 |
2600,0 |
2600,0 |
2600,0 |
2600,0 |
||
|
бюджет Тульской области |
1336,5 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
|
бюджеты муниципальных образований Тульской области |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
|
внебюджетные источники |
3000,00 |
3500,00 |
3500,00 |
3500,00 |
3500,00 |
3500,00 |
3500,00 |
||
|
Мероприятие N 1 |
Осуществление отдельных полномочий Российской Федерации в области лесных отношений |
федеральный бюджет |
1148,0 |
2300,0 |
2600,0 |
2600,0 |
2600,0 |
2600,0 |
2600,0 |
|
внебюджетные источники |
3000,00 |
3500,00 |
3500,00 |
3500,00 |
3500,00 |
3500,00 |
3500,00 |
||
|
Мероприятие N 2 |
Выполнение мероприятий по разработке проектной документации по изменению границ лесопарковых зон с целью дальнейшего включения лесных поселков в состав земель населенных пунктов |
бюджет Тульской области |
1336,5 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Подпрограмма N 5 |
Обеспечение реализации государственной программы |
Всего, в т.ч.: |
96749,0 |
89727,1 |
90718,2 |
90718,2 |
90718,2 |
90718,2 |
90718,2 |
|
федеральный бюджет |
84642,7 |
77467,4 |
78437,0 |
78437,0 |
78437,0 |
78437,0 |
78437,0 |
||
|
бюджет Тульской области |
12106,3 |
12259,70 |
12281,20 |
12281,20 |
12281,20 |
12281,20 |
12281,20 |
||
|
бюджеты муниципальных образований Тульской области |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
|
внебюджетные источники |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
|
Мероприятие N 1 |
Осуществление отдельных полномочий Российской Федерации в области лесных отношений |
федеральный бюджет
|
84642,7 |
77467,4 |
78437,0 |
78437,0 |
78437,0 |
78437,0 |
78437,0 |
|
Мероприятие N 2 |
Расходы на обеспечение функций государственных органов |
бюджет Тульской области |
91,0 |
131,0 |
131,0 |
131,0 |
131,0 |
131,0 |
131,0 |
|
Мероприятие N 3 |
Расходы на обеспечение деятельности государственных учреждений (лесничеств) |
бюджет Тульской области |
11826,6 |
12128,7 |
12150,2 |
12150,2 |
12150,2 |
12150,2 |
12150,2 |
|
Мероприятие N 4 |
Мероприятия по страхованию имущества |
бюджет Тульской области |
188,7 |
|
|
|
|
|
|
|
<< Приложение N 6 |
||
|
Содержание Постановление Правительства Тульской области от 8 июля 2014 г. N 328 "О внесении изменений в постановление правительства... |