Приложение 2

Приложение 2
к Постановлению
администрации города Тулы
от 30 июня 2014 г. N 1962

План реализации муниципальной программы
"Управление муниципальными финансами на 2014 - 2020 годы" на 2014 год

Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятий, реализуемых в рамках основного мероприятия	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность)	Срок		Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)	Код бюджетной классификации	Финансирование, тыс. руб.
		начала реализации	окончания реализации
1	2	3	4	5	6	7
Подпрограмма 1 "Организация бюджетного процесса в муниципальном образовании город Тула"
Основное мероприятие 1.1.1. Обеспечение нормативного правового регулирования в сфере организации бюджетного процесса
Мероприятие 1. Актуализация решения Тульской городской Думы "О бюджетном процессе в муниципальном образовании город Тула" в связи с изменениями федерального бюджетного законодательства и законодательства Тульской области	Бюджетный отдел финансового управления администрации города Тулы	01.01.2014	31.12.2014	Проект решения Тульской городской Думы
Мероприятие 2. Актуализация Постановления администрации города Тулы "О Порядке составления проекта бюджета муниципального образования город Тула на очередной финансовый год и плановый период"	Бюджетный отдел финансового управления администрации города Тулы	01.01.2014	31.12.2014	Проект постановления администрации города Тулы
Мероприятие 3. Актуализация Постановления администрации города Тулы "О порядке ведения реестра расходных обязательств муниципального образования город Тула"	Бюджетный отдел финансового управления администрации города Тулы	01.01.2014	31.12.2014	Проект постановления администрации города Тулы
Мероприятие 4. Актуализация приказов финансового управления администрации города Тулы по вопросам бюджетного процесса	Бюджетный отдел, отдел учета, отчетности и кассового исполнения бюджета финансового управления администрации города Тулы	01.01.2014	31.12.2014	Проекты приказов финансового управления администрации города Тулы
Мероприятие 4. Согласование правовых актов муниципального образования город Тула, разработанных отраслевыми (функциональными) и территориальными органами администрации города Тулы	Бюджетный отдел, отдел финансирования социальной сферы и органов местного самоуправления, отдел прогнозирования доходов и долговой политики, отдел финансирования жилищно-коммунального хозяйства, отдел целевых программ и реформирования бюджетной системы финансового управления администрации города Тулы	01.01.2014	31.12.2014	Согласованные проекты правовых актов муниципального образования город Тула
Основное мероприятие 1.2.1. Организация планирования бюджета муниципального образования город Тула
Мероприятие 1. Проведение совещаний по вопросам планирования проекта бюджета	Бюджетный отдел, отдел финансирования социальной сферы и органов местного самоуправления, отдел прогнозирования доходов и долговой политики, отдел финансирования жилищно-коммунального хозяйства, отдел целевых программ и реформирования бюджетной системы финансового управления администрации города Тулы	01.06.2014	01.09.2014	Проведение совещаний
Мероприятие 2. Составление прогноза поступления доходов в бюджет и источников финансирования дефицита бюджета муниципального образования город Тула	Отдел прогнозирования доходов и долговой политики финансового управления администрации города Тулы	01.09.2014	15.10.2014	Прогноз поступления доходов в бюджет и источников финансирования дефицита бюджета муниципального образования город Тула
Мероприятие 3. Организация работы по составлению проекта бюджета на очередной финансовый год и плановый период	Бюджетный отдел, отдел финансирования социальной сферы и органов местного самоуправления, отдел прогнозирования доходов и долговой политики, отдел финансирования жилищно-коммунального хозяйства, отдел целевых программ и реформирования бюджетной системы финансового управления администрации города Тулы	01.06.2014	01.11.2014	Повышение качества бюджетного планирования
Мероприятие 4. Осуществление методологического руководства в области финансово-бюджетного планирования	Бюджетный отдел, отдел финансирования социальной сферы и органов местного самоуправления, отдел прогнозирования доходов и долговой политики, отдел финансирования жилищно-коммунального хозяйства, отдел целевых программ и реформирования бюджетной системы финансового управления администрации города Тулы	01.06.2014	01.09.2014	Повышение качества бюджетного планирования
Мероприятие 5. Формирование свода потребности в бюджетных ассигнованиях на исполнение действующих и принимаемых расходных обязательств муниципального образования город Тула, а также предельных объемов бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования город Тула	Бюджетный отдел, отдел финансирования социальной сферы и органов местного самоуправления, отдел финансирования жилищно-коммунального хозяйства финансового управления администрации города Тулы	01.09.2014	15.10.2014	Наличие свода потребности в бюджетных ассигнованиях на исполнение действующих и принимаемых расходных обязательств, балансировка бюджета муниципального образования город Тула
Мероприятие 6. Контроль правомерности возникновения расходных обязательств муниципального образования город Тула, а также своевременности внесения изменений в реестр расходных обязательств муниципального образования город Тула главными распорядителями средств бюджета	Бюджетный отдел, отдел финансирования социальной сферы и органов местного самоуправления, отдел финансирования жилищно-коммунального хозяйства финансового управления администрации города Тулы	01.09.2014	15.10.2014	Обеспечение правомерности внесения расходных обязательств муниципального образования город Тула
Мероприятие 7. Формирование реестра расходных обязательств муниципального образования город Тула	Бюджетный отдел, отдел финансирования социальной сферы и органов местного самоуправления, отдел финансирования жилищно-коммунального хозяйства финансового управления администрации города Тулы	01.01.2014	31.12.2014	Наличие реестра расходных обязательств муниципального образования город Тула
Мероприятие 8. Формирование проекта решения Тульской городской Думы, документов и материалов, представляемых в Тульскую городскую Думу одновременно с проектом решения Тульской городской Думы о бюджете муниципального образования город Тула на очередной финансовый год и плановый период, приложений и пояснительной записки к нему	Бюджетный отдел финансового управления администрации города Тулы	15.10.2014	01.11.2014	Проект решения Тульской городской Думы о бюджете муниципального образования город Тула на очередной финансовый год и плановый период
Мероприятие 9. Подготовка материалов на публичные слушания по проекту решения Тульской городской Думы о бюджете муниципального образования город Тула на очередной финансовый год и плановый период	Бюджетный отдел финансового управления администрации города Тулы	15.11.2014	10.12.2014	Обеспечение проведения публичных слушаний
Основное мероприятие 1.2.2. Совершенствование программой структуры бюджета муниципального образования город Тула
Мероприятие 1. Совершенствование нормативной правовой базы, а также методических рекомендаций по разработке, реализации и оценке эффективности муниципальных программ муниципального образования город Тула	Отдел целевых программ и реформирования бюджетной системы финансового управления администрации города Тулы	01.01.2014	31.12.2014	Проект постановления администрации города Тулы
Мероприятие 2. Изменение кодов бюджетной классификации бюджета в части отражения муниципальных программ муниципального образования город Тула	Отдел целевых программ и реформирования бюджетной системы финансового управления администрации города Тулы	01.01.2014	31.12.2014	Проект приказа финансового управления администрации города Тулы
Основное мероприятие 1.2.3. Организация и обеспечение исполнения бюджета муниципального образования город Тула
Мероприятие 1. Формирование и утверждение сводной бюджетной росписи бюджета муниципального образования город Тула, внесение изменений в нее	Бюджетный отдел финансового управления администрации города Тулы	01.01.2014	31.12.2014	Наличие утвержденной сводной бюджетной росписи бюджета муниципального образования город Тула
Мероприятие 2. Доведение до главных распорядителей средств бюджета и главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета	Бюджетный отдел финансового управления администрации города Тулы	01.01.2014	31.12.2014	Уведомления лимитов бюджетных обязательств бюджета муниципального образования город Тула
бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных обязательств бюджета муниципального образования город Тула и уведомлений об их изменении
Мероприятие 3. Составление кассового плана исполнения бюджета муниципального образования город Тула и обеспечивается внесение в него изменений	Бюджетный отдел финансового управления администрации города Тулы	01.01.2014	31.12.2014	Наличие кассового плана исполнения бюджета муниципального образования город Тула и обеспечение внесения в него изменений
Мероприятие 4. Контроль заявок на финансирование главных распорядителей и прямых получателей средств бюджета	Бюджетный отдел, отдел финансирования жилищно-коммунального хозяйства финансового управления администрации города Тулы	01.01.2014	31.12.2014	Обеспечение правильности отнесения расходов по кодам бюджетной классификации и правомерности предъявления заявки на финансирование
Мероприятие 5. Формирование реестра на текущее финансирование, зачисление денежных средств на лицевые счета получателей средств бюджета муниципального образования город Тула	Бюджетный отдел, отдел финансирования жилищно-коммунального хозяйства отдел учета, отчетности и кассового исполнения бюджета финансового управления администрации города Тулы	01.01.2014	31.12.2014	Обеспечение своевременности выделения средств из бюджета муниципального образования город Тула
Мероприятие 6. Обеспечение своевременного и правильного отражения поступлений доходов, выявление невыясненных поступлений в бюджет муниципального образования город Тула	Отдел учета, отчетности и кассового исполнения бюджета финансового управления администрации города Тулы	01.01.2014	31.12.2014	Обеспечение своевременности выделения средств из бюджета муниципального образования город Тула
Мероприятие 7. Анализ правильности отражения операций по бюджетной и приносящей доход деятельности, формирование регистров бюджетного учета по исполнению бюджета, сверенных с данными первичных документов	Отдел учета, отчетности и кассового исполнения бюджета финансового управления администрации города Тулы	01.01.2014	31.12.2014	Своевременная подготовка отчетов
Мероприятие 8. Сверка показателей регистров аналитического учета исполнения бюджета с данными, представленными Управлением Федерального казначейства по Тульской области	Отдел учета, отчетности и кассового исполнения бюджета финансового управления администрации города Тулы	01.01.2014	31.12.2014	Своевременная подготовка отчетов
Мероприятие 9. Прием и проверка месячной, квартальной и годовой отчетности главных распорядителей средств бюджета, главных администраторов доходов бюджета, главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета	Отдел учета, отчетности и кассового исполнения бюджета, бюджетный отдел, отдел финансирования жилищно-коммунального хозяйства финансового управления администрации города Тулы	01.01.2014	31.12.2014	Своевременная подготовка сводного отчета об исполнении бюджета
Мероприятие 10. Формирование месячного, квартального и годового отчетов об исполнении бюджета муниципального образования город Тула для последующего представления в министерство финансов Тульской области	Отдел учета, отчетности и кассового исполнения бюджета, бюджетный отдел финансового управления администрации города Тулы	01.01.2014	31.12.2014	Своевременное представление сводного отчета об исполнении бюджета в министерство финансов Тульской области
Мероприятие 11. Формирование отчета по сети, штатам и контингентам учреждений, финансируемых за счет бюджета муниципального образования город Тула, для его последующего направления в министерство финансов Тульской области	Отдел финансирования социальной сферы и органов местного самоуправления финансового управления администрации города Тулы	01.01.2014	31.03.2014	Своевременное представление отчета по сети, штатам и контингентам учреждений, финансируемых за счет бюджета муниципального образования город Тула, в министерство финансов Тульской области
Мероприятие 12. Подготовка постановления администрации города Тулы об исполнении бюджета за первый квартал, первое полугодие, девять месяцев текущего года	Бюджетный отдел, отдел финансирования жилищно-коммунального хозяйства финансового управления администрации города Тулы	01.01.2014	31.12.2014	Проект постановления администрации города Тулы
Мероприятие 13. Разработка проекта решения Тульской городской Думы об исполнении бюджета за отчетный финансовый год	Бюджетный отдел финансового управления администрации города Тулы	01.04.2014	01.06.2014	Проект решения Тульской городской Думы
Мероприятие 14. Формирование материалов на публичные слушания по проекту решения Тульской городской Думы об исполнении бюджета за отчетный финансовый год	Все отделы финансового управления администрации города Тулы	01.04.2014	15.05.2014	Обеспечение проведения публичных слушаний
Основное мероприятие 1.2.4. Осуществление кассового обслуживания исполнения бюджета муниципального образования город Тула, ведения бюджетного учета и формирования бюджетной отчетности
Мероприятие 1. Формирование сводного реестра получателей средств бюджета муниципального образования город Тула	Отдел учета, отчетности и кассового исполнения бюджета финансового управления администрации города Тулы	01.01.2014	31.12.2014	Обеспечение надежного, качественного и своевременного исполнения бюджета муниципального образования город Тула
Мероприятие 2 Открытие и ведение лицевых счетов главных распорядителей, распорядителей, получателей средств бюджета муниципального образования город Тула, а также муниципальных учреждений города Тулы	Отдел учета, отчетности и кассового исполнения бюджета финансового управления администрации города Тулы	01.01.2014	31.12.2014	Обеспечение надежного, качественного и своевременного исполнения бюджета муниципального образования город Тула
Мероприятие 3 Предварительный контроль при санкционировании оплаты денежных обязательств получателей средств бюджета и администраторов источников финансирования дефицита бюджета на соответствие установленным требованиям	Отдел предварительного и текущего контроля финансового управления администрации города Тулы	01.01.2014	31.12.2014	Выявление и предотвращение случаев нецелевого и неэффективного расходования средств бюджета муниципального образования город Тула
Мероприятие 4. Зачисление средств на лицевые счета бюджетных и автономных учреждений и осуществление кассовых выплат с лицевых счетов за счет средств бюджетных и автономных учреждений	Отдел учета, отчетности и кассового исполнения бюджета финансового управления администрации города Тулы	01.01.2014	31.12.2014	Обеспечение своевременного исполнения расходных обязательств муниципальных учреждений
Основное мероприятие 1.2.5. Размещение информации по вопросам деятельности финансового управления на официальном сайте администрации города Тулы в сети "Интернет"
Мероприятие 1. Организация размещения информации о деятельности финансового управления администрации город Тулы на официальном сайте администрации города Тулы	Отдел целевых программ и реформирования бюджетной системы финансового управления администрации города Тулы	01.01.2014	31.12.2014	Обеспечение доступности и открытости для населения информации о бюджетном процессе в муниципальном образовании город Тула
Основное мероприятие 1.3.1. Поддержание оптимального объема муниципального долга и минимизация расходов на обслуживание муниципального долга муниципального образования город Тула
Мероприятие 1. Разработка программы муниципальных заимствований на очередной год и плановый период	Отдел прогнозирования доходов и долговой политики финансового управления администрации города Тулы	01.09.2014	01.11.2014	Подготовка проекта бюджета муниципального образования город Тула
Мероприятие 2. Планирование расходов, связанных с осуществлением заимствований муниципального образования город Тула	Отдел прогнозирования доходов и долговой политики финансового управления администрации города Тулы	01.09.2014	01.11.2014	Подготовка проекта бюджета муниципального образования город Тула
Мероприятие 3. Проведение мониторинга и анализа рынка кредитных ресурсов в целях выявления тенденций изменения процентных ставок	Отдел прогнозирования доходов и долговой политики финансового управления администрации города Тулы	01.01.2014	31.12.2014	Снижение расходов бюджета муниципального образования город Тула на обслуживание муниципального долга
Мероприятие 4. Проведение открытых аукционов по кредитованию муниципального образования город Тула	Отдел прогнозирования доходов и долговой политики финансового управления администрации города Тулы	01.01.2014	31.12.2014	Снижение расходов бюджета муниципального образования город Тула на обслуживание муниципального долга
Мероприятие 5. Осуществление расходов на обслуживание муниципального долга, осуществление досрочного рефинансирования долгосрочных обязательств муниципального образования город Тула	Отдел прогнозирования доходов и долговой политики финансового управления администрации города Тулы	01.01.2014	31.12.2014	Отсутствие задолженности по обслуживанию муниципального долга, снижение расходов бюджета муниципального образования город Тула на обслуживание муниципального долга	850 1301 12 1 1995 700	100619,1
Мероприятие 6. Мониторинг состояния муниципального долга и расходов на его обслуживание	Отдел прогнозирования доходов и долговой политики финансового управления администрации города Тулы	01.01.2014	31.12.2014	Выполнение требований Бюджетного кодекса Российской Федерации
Основное мероприятие 1.4.1. Реализация плана контрольных мероприятий финансового управления администрации города Тулы
Мероприятие 1. Реализация мероприятий по финансовому контролю, предусматривающих проведение документальных проверок с выходом в муниципальные учреждения, муниципальные казенные предприятия	Отдел финансового контроля финансового управления администрации города Тулы	01.01.2014	31.12.2014	Выявление и предотвращение случаев нецелевого и неэффективного расходования средств бюджета муниципального образования город Тула
Мероприятия 2. Проведение перепроверок исполнения предписаний финансового управления объектами финансового контроля	Отдел финансового контроля финансового управления администрации города Тулы	01.01.2014	31.12.2014	Выявление и предотвращение случаев нецелевого и неэффективного расходования средств бюджета муниципального образования город Тула
Основное мероприятие 1.5.1. Проведение мониторинга и оценки качества финансового менеджмента отраслевых (функциональных) и территориальных органов администрации города Тулы
Мероприятие 1. Проведение мониторинга и оценки качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями средств бюджета, в соответствии с утвержденной методикой проведения оценки качества финансового менеджмента	Отдел целевых программ и реформирования бюджетной системы финансового управления администрации города Тулы	01.01.2014	31.12.2014	Повышение качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями средств бюджета
Основное мероприятие 1.6.1. Комплексная автоматизация бюджетного процесса в муниципальном образовании город Тула
Мероприятие 1. Сопровождение и модернизация программных комплексов по планированию и исполнению бюджета муниципального образования город Тула, составлению месячной, квартальной и годовой отчетности об исполнении бюджета муниципального образования город Тула	Отдел внедрения и обслуживания АСФР финансового управления администрации города Тулы	01.01.2014	31.12.2014	Перевод основных этапов бюджетного процесса в единую систему управления бюджетным процессом муниципального образования город Тула	850 0113 12 1 1161 200	2700,0
Мероприятие 2. Сопровождение и развитие системы электронного документооборота по исполнению бюджета с применением электронной цифровой подписи	Отдел внедрения и обслуживания АСФР финансового управления администрации города Тулы	01.01.2014	31.12.2014	Обеспечение бесперебойного функционирования системы электронного документооборота
Мероприятие 3. Оказание консультационной, технической и методологической поддержки специалистов главных распорядителей средств бюджета, муниципальных учреждений города Тулы по вопросам соблюдения технологических процессов планирования и исполнения бюджета в программных комплексах	Отдел внедрения и обслуживания АСФР финансового управления администрации города Тулы	01.01.2014	31.12.2014	Повышение качества и снижение трудозатрат при работе сотрудников в программных комплексах по планированию и исполнению бюджета муниципального образования город Тула
Мероприятие 4. Подготовка предложений и разработка документов по совершенствованию технологического процесса планирования и исполнения бюджета, кассового обслуживания муниципальных учреждений города Тулы, обеспечение взаимодействия с разработчиками программных комплексов, постановка задач по доработке и развитию программных комплексов	Отдел внедрения и обслуживания АСФР финансового управления администрации города Тулы	01.01.2014	31.12.2014	Совершенствование технологического процесса планирования и исполнения бюджета, кассового обслуживания муниципальных учреждений города
Мероприятие 5. Обеспечение защиты информации, используемой в процессе электронного обмена по планированию и исполнению бюджета	Отдел внедрения и обслуживания АСФР финансового управления администрации города Тулы	01.01.2014	31.12.2014	Защита информации от несанкционированного доступа и обеспечение бесперебойной работы в системе планирования и исполнения бюджета
Основное мероприятие 2.1. Обеспечение деятельности финансового управления администрации города Тулы
Мероприятие 1. Выполнение полномочий и осуществление функций, возложенных на финансовое управление администрации города Тулы	Все отделы финансового управления администрации города Тулы	01.01.2014	31.12.2014	Обеспечение бюджетного процесса в муниципальном образовании город Тула	850 0106 12 2 0011100	45955,8
Мероприятие 2. Выполнение обязательств по обеспечению деятельности финансового управления администрации города Тулы	Отдел учета, отчетности и кассового исполнения бюджета финансового управления администрации города Тулы	01.01.2014	31.12.2014	Материально-техническое обеспечение деятельности финансового управления администрации города Тулы	850 0106 12 2 0019 200 850 0106 12 2 0019 800	12449,6 260,0