Приложение

Приложение
к постановлению
администрации
муниципального образования
Щекинский район
от 14 августа 2014 г. N 8 - 1353

План
мероприятий по росту доходов,
оптимизации расходов и совершенствованию
долговой политики администрации муниципального
образования Щекинский район на 2014 - 2016 годы

N п/п	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Ответственный исполнитель	Ожидаемый результат
Раздел 1. Мероприятия по росту налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального образования Щекинский район
1.1	Проведение оценки эффективности предоставления льгот по неналоговым доходам до принятия по ним решений	2014-2016 гг. по мере поступления обращений	Комитет экономического развития администрации Щекинского района	Социальный и экономический эффект
1.2	Проведение заседаний межведомственной комиссии по погашению задолженности по выплате заработной платы и контролю за поступлением в бюджет Щекинского района налоговых платежей	2014-2016 гг. ежемесячно, согласно графику заседаний	Комитет экономического развития администрации Щекинского района	Снижение задолженности по платежам в бюджеты всех уровней и государственные социальные внебюджетные фонды
1.3	Разработать проект решения Собрания представителей Щекинского района "Об установлении значений корректирующего коэффициента базовой доходности К2 при исчислении суммы единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности на очередной год"	2014-2016 гг. ежегодно сентябрь - октябрь	Комитет экономического развития администрации Щекинского района	Увеличение поступлений единого налога на вмененный доход в бюджет МО Щекинский район
1.4	Инвентаризация имущества, находящегося в муниципальной собственности Щекинского района и подготовка предложений по дополнению перечня объектов недвижимости, находящихся в муниципальной собственности, подлежащих приватизации в 2014 - 2016 годах, и проведение мероприятий по продаже и сдаче в аренду неиспользуемого имущества	2014-2016 гг. ежегодно	Комитет по управлению муниципальной собственностью администрации Щекинского района	Выявление неиспользуемого имущества и увеличение поступлений доходов от аренды и реализации имущества в бюджет муниципального образования Щекинский район
1.5	Проводить работу: 1) по формированию земельных участков под многоквартирными домами с целью вовлечения их в налоговый оборот и их постановке на государственный кадастровый учет; 2) установление долей в праве общей долевой собственности на земельный участок владельцев помещений в многоквартирном жилом доме	По п. 1 - 2014 - 2015 гг. По п. 2 - 2015 - 2016 гг.	Комитет по управлению муниципальной собственностью администрации Щекинского района	Увеличение поступлений земельного налога в бюджеты муниципальных образований поселений Щекинского района
1.6	Проведение работы по сокращению и ликвидации задолженности, в том числе за счет претензионно-исковой работы по аренде имущества и аренде земельных участков	2014-2016 гг.	Комитет по управлению муниципальной собственностью администрации Щекинского района, муниципальные образования Щекинского района	Обеспечение полного и своевременного поступления доходов в консолидированный бюджет МО Щекинский район
1.7	Проведение мероприятий по установлению фактов несоответствия в сведениях о земельных участках между категорией земельного участка и видом разрешенного использования (в рамках работы межведомственной рабочей группы по повышению роли имущественных налогов в формировании местных бюджетов) и целевому использованию сданных в аренду земельных участков	2014-2016 гг. 1 раз в квартал	Комитет по управлению муниципальной собственностью администрации Щекинского района	Увеличение доходной части бюджета МО Щекинский район за счет поступления имущественных налогов
1.8	Максимальное приближение ставки по сдаваемому в аренду имуществу, находящемуся в муниципальной собственности, к рыночным в случае, если они установлены на более низком уровне	2014-2016 гг. ежегодно	Комитет по управлению муниципальной собственностью администрации Щекинского района, муниципальные образования Щекинского района	Увеличение поступлений доходов от арендных платежей в консолидированный бюджет МО Щекинский район
1.9	Проведение анализа условий действующих договоров аренды на предмет возможности ежегодного пересмотра арендной платы с учетом темпов инфляции	2014-2016 гг. ежегодно	Комитет по управлению муниципальной собственностью администрации Щекинского района, муниципальные образования Щекинского района	Увеличение поступлений доходов от арендных платежей в консолидированный бюджет МО Щекинский район
1.10	В отношении акционерных обществ, акции которых находятся в муниципальной собственности Щекинского района, устанавливать направление на выплату дивидендов не менее 25 % чистой прибыли акционерного общества, а начиная с 2016 года (в части дивидендов по итогам предыдущего года) - исходя из необходимости направления на выплату дивидендов 35 % чистой прибыли, рассчитанной по показателям консолидированной финансовой отчетности	2014-2016 гг. постоянно (по мере образования прибыли у предприятий)	Комитет по управлению муниципальной собственностью администрации Щекинского района	Увеличение поступлений доходов в бюджет муниципального образования Щекинский район
1.11	Ежемесячный мониторинг кредиторской задолженности учреждений Щекинского района, в том числе по налогам и сборам	2014-2016 гг.	Финансовое управление, структурные подразделения, имеющие подведомственные учреждения	Снижение задолженности по платежам в бюджеты всех уровней и государственные внебюджетные фонды
1.12	Проведение мероприятий по снижению сумм невыясненных поступлений и недопущению их роста, своевременному уточнению невыясненных поступлений	2014-2016 гг. ежегодно	Главные администраторы (администраторы) доходов бюджета МО Щекинский район и бюджетов муниципальных образований Щекинского района	Уменьшение кассового разрыва бюджета МО Щекинский район
Раздел 2. Мероприятия по оптимизации расходов бюджета муниципального образования Щекинский район
2.1	Совершенствование программно-целевых методов бюджетного планирования	2014-2016 гг. ежегодно	Структурные подразделения администрации Щекинского района, финансовое управление	Повышение эффективности и результативности бюджетных расходов. Доля расходов в программном виде в общих расходах бюджета МО Щекинский район к 1 января 2017 года составит не менее 90 %
2.2.1	Проведение мониторинга реализации муниципальных программ	2014 - 2016 ежеквартально	Заместители главы администрации Щекинского района, структурные подразделения администрации Щекинского района, финансовое управление
2.2.2	Проведение оценки эффективности реализации муниципальных программ и размещение на официальном Интернет-сайте результатов оценки	2014-2016 гг. ежегодно	Комитет экономического развития
2.3	Проведение инвентаризации муниципальных программ с целью повышения их эффективности и результативности	2014-2016 гг. по мере необходимости	Структурные подразделения администрации Щекинского района, финансовое управление
2.4	Обеспечение сбалансированного сокращения расходов консолидированного бюджета муниципального образования Щекинский район в случае, если доходы бюджета или поступления из источников финансирования бюджетного дефицита снижаются более, чем на 10 % по сравнению с утвержденным объемом	2014-2016 гг.	Главные распорядители бюджетных средств, финансовое управление	Обеспечение сбалансированности консолидированного бюджета муниципального образования Щекинский район
2.5	Анализ эффективности предоставления из бюджета МО Щекинский район бюджетам муниципальных образований поселений Щекинского района межбюджетных трансфертов	2014-2016 гг. ежегодно	Финансовое управление	К 1 января 2017 года рост комплексной оценки эффективности предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета МО Щекинский район бюджетам поселений до 0,9
2.6	Проведение мониторинга качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями бюджетных средств, и формирование их ежегодного рейтинга. Размещение на официальном Интернет-сайте результатов мониторинга	2014-2016 гг. ежегодно	Финансовое управление администрации Щекинского района	Повышение качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями бюджетных средств
2.7	Проведение анализа расходов муниципальных учреждений в целях выявления неэффективных расходов и оптимизации неэффективно используемых ресурсов с направлением сэкономленных средств на обеспечение реализации Указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года	2014-2016 гг. постоянно	Структурные подразделения администрации Щекинского района	Повышение эффективности и результативности бюджетных расходов, обеспечение реализации Указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года
2.8	Установление выплат стимулирующего характера (премий) руководителям с учетом показателей эффективности деятельности муниципальных учреждений по оказанию муниципальных услуг (выполнению работ), качества услуг (работ), финансового менеджмента	2014-2016 гг. ежеквартально	Комиссия по оценке выполнения целевых показателей эффективности деятельности муниципальных учреждений (предприятий) МО Щекинский район, оценка эффективности деятельности структурных подразделений администрации Щекинского района и сотрудников администрации Щекинского района	Оптимальное соотношение гарантированной части заработной платы и стимулирующих надбавок
2.9	Совершенствование системы критериев и показателей эффективности деятельности муниципальных учреждений и работников подведомственных учреждений	2014-2016 гг. ежегодно	Заместители главы администрации Щекинского района, структурные подразделения администрации Щекинского района	Оптимизация расходов на оплату труда работников подведомственных учреждений
2.10	Выявление и передача в казну муниципального образования Щекинский район неиспользуемых основных фондов в подведомственных учреждениях	2014-2016 гг.	Комитет по управлению муниципальной собственностью администрации Щекинского района, структурные подразделения администрации Щекинского района	Сокращение расходов на содержание имущественного комплекса учреждений
2.11	Мероприятия по оптимизации штатной численности работников бюджетной сферы и реорганизации муниципальных учреждений, в том числе за счет ликвидации или преобразования в организации иных организационно-правовых форм муниципальных учреждений	2014-2016 гг.	Структурные подразделения администрации Щекинского района, Комиссия по оптимизации и повышению эффективности бюджетных расходов МО Щекинский район	Сокращение расходов бюджета муниципального образования Щекинский район, в том числе: 2014 год культура - 5 208,6 тыс. руб.; образование - 6 224,4 тыс. руб. 2015 год культура - 4 003,8 тыс. руб.; образование - 400,0 тыс. руб. 2016 год культура - 543,8 тыс. руб.; образование - 587,0 тыс. руб.
2.12	Осуществление мониторинга выполнения муниципального задания бюджетными, автономными учреждениями по объемам оказания муниципальных услуг (работ)	2014-2016 гг. IV квартал	Структурные подразделения администрации Щекинского района, комитет по административно-техническому надзору	Сокращение объема субсидий на выполнение муниципального задания в случае его выполнения ниже 95 %
2.13	Внедрение механизма нормативно-подушевого финансирования оказания муниципальных услуг	2014-2016 гг.	Структурные подразделения администрации Щекинского района	Эффективное распределение и использование средств бюджета муниципального образования Щекинский район, оптимизация расходов на финансовое обеспечение выполнения государственного задания
2.14	Муниципальные закупки, проведение совместных торгов на закупку товаров, выполнение работ и оказание услуг для нужд учреждений муниципального образования Щекинский район	2014 - 2016	Главные распорядители бюджетных средств	Экономия расходов бюджета Щекинского района на 5 - 10 %
2.15	Проведение оценки эффективности расходов капитального характера с целью выделения средств в первоочередном порядке на завершение строительства (реконструкции) объектов капитального строительства, взвешенного подхода к участию в государственных программах Тульской области	Ноябрь 2014 года	Заместитель главы администрации по муниципальному хозяйству и АПК, финансовое управление администрации Щекинского района	Включение в бюджет района ассигнований на незавершенные объекты строительства, реконструкции и капитального ремонта
2.16	Осуществление в первую очередь капитальных затрат, способствующих снижению текущих затрат в среднесрочной перспективе	2014-2016 гг. постоянно	Заместитель главы администрации по муниципальному хозяйству и АПК, финансовое управление администрации Щекинского района	Проведение ремонтно- строительных работ с целью уменьшения затрат на содержание имущественного комплекса
2.17	Ограничение финансирования расходов неинвестиционного характера за счет привлечения заемных средств на коммерческой основе	2014-2016 гг.	Финансовое управление администрации Щекинского района	Повышение эффективности и результативности бюджетных расходов
2.18	Повышение энергоэффективности в бюджетной сфере Щекинского района	2014-2016 гг.	Структурные подразделения администрации Щекинского района	Экономический эффект от реализации мероприятий в 2014 - 2016 годах составит- 3 869,8 тыс. руб., в том числе: по экономии тепловой энергии: 2014 год - 769,4 тыс. руб.; 2015 год - 792,5 тыс. руб.; 2016 год - 792,5 тыс. руб.; в результате внедрения энергосберегающих технологий: экономия электрической энергии: 2014 год - 448,8 тыс. руб.; 2015 год - 504,9 тыс. руб.; 2016 год - 561,0 тыс. руб.
Раздел 3. Мероприятия по совершенствованию долговой политики муниципального образования Щекинский район
3.1	Соблюдение предельного размера дефицита бюджета, установленного Бюджетным кодексом Российской Федерации	2014-2016 гг.	Финансовое управление администрации Щекинского района	Обеспечение сбалансированности бюджета муниципального образования Щекинский район
3.2	Планирование ежегодного объема погашения долговых обязательств не более 10 процентов от объема налоговых, неналоговых доходов и дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности МО Щекинский район	2014-2016 гг.	Финансовое управление администрации Щекинского района	Равномерное распределение долговой нагрузки на бюджет муниципального образования Щекинский район по годам
3.3	Мониторинг состояния муниципального долга и оценка расходов на его обслуживание	2014-2016 гг.	Финансовое управление администрации Щекинского района	Обеспечение норм бюджетного законодательства и оптимизация расходов бюджета муниципального образования Щекинский район
3.4	Своевременное и в полном объеме погашение долговых обязательств муниципального образования Щекинский район	2014-2016 гг.	Финансовое управление администрации Щекинского района	Отсутствие просроченной задолженности по долговым обязательствам МО Щекинский район
3.5	Не допускать увеличения предельного объема муниципального долга свыше 50 % объема налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального образования Щекинский район	2014-2016 гг.	Финансовое управление администрации Щекинского района	Снижение риска погашения долговых обязательств
3.6	Не допускать увеличения объема расходов на обслуживание муниципального долга свыше 5 % общего объема расходов бюджета муниципального образования Щекинский район	2014-2016 гг.	Финансовое управление администрации Щекинского района	Снижение расходов на обслуживание муниципального долга МО Щекинский район
3.7	Обеспечение контроля за финансовым состоянием принципала при предоставлении муниципальной гарантии МО Щекинский район	2014-2016 гг. постоянно при выдаче	Финансовое управление администрации Щекинского района	Снижение риска исполнения обязательств за принципала Снижение риска исполнения обязательств за принципала
3.8	Осуществление выдачи муниципальных гарантий МО Щекинский район при условии предоставления принципалом обеспечения исполнения обязательств по удовлетворению регрессного требования в связи с исполнением в полном объеме или в какой-либо части гарантии	2014-2016 гг. постоянно при выдаче	Финансовое управление администрации Щекинского района
3.9	Мониторинг за своевременным исполнением принципала обязательств, обеспеченным муниципальными гарантиями МО Щекинский район	2014-2016 гг. постоянно	Финансовое управление администрации Щекинского района
3.10	Использование механизма управления свободными остатками денежных средств на едином счете бюджета МО Щекинский район в целях снижения долговой нагрузки бюджета МО Щекинский район	2014-2016 гг.	Финансовое управление администрации Щекинского района	Недопущение роста долговых обязательств
3.11	Подготовка обращений в Министерство финансов Тульской области о предоставлении бюджетного кредита в целях замещения дорогих коммерческих кредитов	2014-2016 гг. постоянно	Финансовое управление администрации Щекинского района	Получение краткосрочного бюджетного кредита на погашение кассового разрыва для обеспечения сбалансированности бюджета МО Щекинский район

Начальник финансового управления администрации Щекинского района

Л.И. Холина

Бюджетный эффект
реализации плана мероприятий
по росту доходов, оптимизации расходов
и совершенствованию долговой политики администрации
муниципального образования Щекинский район на 2014 - 2016 годы

Наименование целевого индикатора	Ед. изм.	Значение целевых индикаторов
		2014	2015	2016
1. Мероприятия по увеличению налоговых и неналоговых доходов МО Щекинский район
1. Исполнение налоговых и неналоговых доходов бюджета МО Щекинский район	%	100,1	101,6	103
2. Прирост налоговых и неналоговых доходов МО Щекинский район	%	104,8	101,5	107,8
2. Мероприятия по повышению эффективности и оптимизации расходов МО Щекинский район
1. Доля расходов в программном виде в общих расходах бюджета МО Щекинский район	%	92,0	92,0	92,5
2. Комплексная оценка эффективности предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета МО Щекинский район бюджетам муниципальных образований поселений	балл	0,8	0,85	0,9
3. Доля главных распорядителей бюджетных средств, имеющих индекс качества финансового менеджмента менее 65 %	%	0,0	0,0	0,0
4. Исполнение бюджета МО Щекинский район за счет собственных средств	%	96,0	96,0	96,0
3. Мероприятия по снижению долговой нагрузки на бюджет МО Щекинский район
1. Уровень муниципального долга МО Щекинский район к утвержденному объему доходов бюджета МО Щекинский район за исключением безвозмездных поступлений	%	12,2	13,4	9,2
2.Наличие кредитного рейтинга	да/нет	да	да	да
3. Расходы на обслуживание муниципального долга	%	0,1	0,2	0,2