Раздел 4. Перечень мероприятий по реализации Программы

Раздел 4. Перечень мероприятий по реализации Программы

Основные мероприятия по реализации муниципальной долгосрочной целевой программы "Культура Узловского района на 2012 - 2014 годы"

Наименование мероприятий	Срок исполнения (годы)	Объем финансирования (тыс. руб.)			Исполнитель
		Всего	В том числе за счет средств:
			бюджет МО Узловский район	другие источники (бюджет МО городских и сельских поселений, платные услуги МУК, спонсорская помощь)
1	2	3	4	5	6
Укрепление и модернизация материально-технической базы, технического и технологического оснащения учреждений культуры и искусства
1. Текущий ремонт арки потолка в зрительном зале МУК ДК пос. Партизан	2012	50,0	47,5	2,5 (бюджет МО Партизанское)	Отдел культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта, МО Партизанское, МУК ДК пос. Партизан
2. Ремонт системы отопления МУК "Дубовская поселенческая библиотека"	2012	22,0	20,9	1,1 (бюджет МО р.п. Дубовка)	Отдел культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта, МО р.п. Дубовка, МУК "Дубовская поселенческая библиотека"
3. Ремонт системы отопления МУК ДК пос. Майский	2013 - 2014 2013 2014	176,0 88,0 88,0	167,2 83,6 83,6	8,8 4,4 4,4 (бюджет МО Майское)	Отдел культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта, МО Майское, МУК ДК пос. Майский
4. Замена оконных блоков в здании МУК "Майская поселенческая библиотека"	2012	20,0	19,0	1,0 (бюджет МО Майское)	Отдел культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта, МО Майское, МУК "Майская поселенческая библиотека"
5. Установка решеток на окнах МУК "Майская поселенческая библиотека"	2012	13,0	12,35	0,65 (бюджет МО Майское)	Отдел культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта, МО Майское, МУК "Майская поселенческая библиотека"
6. Замена оконных блоков в здании МУК УХКМ	2012	330,0	300,0	30,0 (за счет платных услуг МУК УХКМ)	Отдел культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта, МУК УХКМ
7. Установка рольставней на окна МУК УХКМ	2013	390,0	350,0	40,0 (за счет платных услуг МУК УХКМ)	Отдел культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта, МУК УХКМ
8. Установка светильников точечного освещения для экспозиций МУК УХКМ	2012	70,0	50,0	20,0 (за счет платных услуг МУК УХКМ)	Отдел культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта, МУК УХКМ
9. Укладка напольного керамического гранита в МУК УХКМ	2014	380,0	350,0	30,0 (за счет платных услуг МУК УХКМ)	Отдел культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта, МУК УХКМ
10. Ремонт отопительной системы МОУ ДОД ДМШ N 1 (корпус N 1)	2012 - 2013 2012 2013	700,0 325,0 375,0	650,0 300,0 350,0	50,0 25,0 25,0 (за счет платных услуг МОУ ДОД ДМШ N 1)	Отдел культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта, МОУ ДОД ДМШ N 1
11. Ремонт фасада МОУ ДОД ДМШ N 1 (корпус N 1)	2013 - 2014 2013 2014	1500,0 670,0 830,0	1340,0 600,0 740,0	160,0 70,0 90,0 (за счет платных услуг МОУ ДОД ДМШ N 1)	Отдел культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта, МОУ ДОД ДМШ N 1
12. Текущий ремонт МОУ ДОД ДМШ N 1 (корпус N 2)	2012	300,0	300,0	-	Отдел культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта, МОУ ДОД ДМШ N 1
13. Приобретение одежды для сцены большого зрительного зала МУК ДК р.п. Брусянский	2014	280,0	266,0	14,0 (бюджет МО р.п. Брусянский	Отдел культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта, МО р.п. Брусянский, МУК ДК р.п. Брусянский
Всего	2012 - 2014	4231,0	3872,95	358,05, в т.ч.: 28,05 - бюджеты МО 330,0 - внебюджетные источники
В т.ч.:	2012	1130,0	1049,75	80,25, в т.ч.: 5,25 - бюджеты МО 75,0 - внебюджетные источники
	2013	1523,0	1383,6	139,4, в т.ч.: 4,4 - бюджеты МО 135,0 - внебюджетные источники
	2014	1578,0	1439,6	138,4, в т.ч.: 18,4 - бюджеты МО 120,0 - внебюджетные источники
Информатизация деятельности библиотек
1. Приобретение персональных компьютеров для библиотек городских и сельских поселений	2012	200,0	165,0, в т.ч.: 22,5 - МО Федоровское 23,75 - МО Смородинское 23,75 - МО Ракитинское 23,75 - МО р.п. Дубовка 23,75 - МО р.п. Брусянский 23,75 - МО Майское 23,75 - МО Партизанское	35,0, в т.ч.: 1,25 (бюджет МО р.п. Дубовка) 1,25 (бюджет МО р.п. Брусянский) 1,25 (бюджет МО Майское) 1,25 (бюджет МО Партизанское) 1,25 (бюджет МО Смородинское 2,5 (бюджет МО Федоровское) 1,25 (бюджет МО Ракитинское) 25,0 - МО Каменецкое	Отдел культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта, МО р.п. Дубовка, МО р.п. Брусянский, МО Федоровское, МО Майское, МО Партизанское, МО Каменецкое, МО Смородинское, МО Ракитинское, муниципальные учреждения культуры библиотечной сферы городских и сельских поселений
2. Подключение к сети "Интернет" (приобретение и настройка оборудования)	2013	24,0	19,8, в т.ч.: 2,7 - МО Федоровское 2,85 - МО Смородинское 2,85 - МО Ракитинское 2,85 - МО р.п. Дубовка 2,85 - МО р.п. Брусянский 2,85 - МО Майское 2,85 - МО Партизанское	4,2, в т.ч.: 0,15 (бюджет МО р.п. Дубовка) 0,15 (бюджет МО р.п. Брусянский) 0,15 (бюджет МО Майское) 0,15 (бюджет МО Партизанское) 0,15 (бюджет МО Смородинское) 0,3 (бюджет МО Федоровское) 0,15 (бюджет МО Ракитинское) 3,0 (бюджет МО Каменецкое)	Отдел культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта, МО р.п. Дубовка, МО Майское, МО р.п. Брусянский, МО Федоровское, МО Партизанское, МО Каменецкое, МО Смородинское, МО Ракитинское, муниципальные учреждения культуры библиотечной сферы городских и сельских поселений
3. Приобретение лицензионных антивирусных программ	2013 - 2014 2013	30,4 14,4	25,08 11,88 в т.ч.: 1,62 - МО Федоровское 1,71 - МО Смородинское 1,71 - МО Ракитинское 1,71 - МО р.п. Дубовка 1,71 - МО р.п. Брусянский 1,71 - МО Майское 1,71 - МО Партизанское	5,32 2,52, в т.ч.: 0,09 (бюджет МО р.п. Дубовка) 0,09 (бюджет МО р.п. Брусянский) 0,09 (бюджет МО Майское) 0,09 (бюджет МО Партизанское) 0,09 (бюджет МО Смородинское) 0,18 (бюджет МО Федоровское) 0,09 (бюджет МО Ракитинское) 1,8 (бюджет МО Каменецкое)	Отдел культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта, МО р.п. Дубовка, МО р.п. Брусянский, МО Майское, МО Партизанское, МО Каменецкое, МО Федоровское, МО Смородинское, МО Ракитинское, муниципальные учреждения культуры библиотечной сферы городских и сельских поселений
	2014	16,0	13,2, в т.ч.: 1,8 - МО Федоровское 1,9 - МО Смородинское 1,9 - МО Ракитинское 1,9 - МО р.п. Дубовка 1,9 - МО р.п. Брусянский 1,9 - МО Майское 1,9 - МО Партизанское	2,8, в т.ч.: 0,1 (бюджет МО р.п. Дубовка) 0,1 (бюджет МО р.п. Брусянский) 0,1 (бюджет МО Майское) 0,1 (бюджет МО Партизанское) 0,1 (бюджет МО Смородинское) 0,2 (бюджет МО Федоровское) 0,1 (бюджет МО Ракитинское) 2,0 (бюджет МО Каменецкое)
4. Абонентское обслуживание	2013 - 2014 2013	376,0 176,0	310,2 145,2, в т.ч.: 19,8 - МО Федоровское 20,9 - МО Смородинское 20,9 - МО Ракитинское 20,9 - МО р.п. Дубовка 20,9 - МО р.п. Брусянский 20,9 - МО Майское 20,9 МО Партизанское	65,8 30,8, в т.ч.: 1,1 (бюджет МО р.п. Дубовка) 1,1 (бюджет МО р.п. Брусянский) 1,1 (бюджет МО Майское) 1,1 (бюджет МО Партизанское) 22,0 (бюджет МО Каменецкое) (бюджет МО Смородинское) 2,2 (бюджет МО Федоровское) 1,1 (бюджет МО Ракитинское)	Отдел культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта, МО р.п. Дубовка, МО р.п. Брусянский, МО Майское, МО Партизанское, МО Каменецкое, МО Федоровское, МО Смородинское, МО Ракитинское, муниципальные учреждения культуры библиотечной сферы городских и сельских поселений
	2014	200,0	165,0, в т.ч.: 22,5 - МО Федоровское 23,75 - МО Смородинское 23,75 - МО Ракитинское 23,75 - МО р.п. Дубовка 23,75 - МО р.п. Брусянский 23,75 - МО Майское 23,75 - МО Партизанское	35,0, в т.ч.: 1,25 (бюджет МО р.п. Дубовка) 1,25 (бюджет МО р.п. Брусянский) 1,25 (бюджет МО Майское) 1,25 (бюджет МО Партизанское) 25,0 (бюджет МО Каменецкое) 1,25 (бюджет МО Смородинское) 2,5 (бюджет МО Федоровское) 1,25 (бюджет МО Ракитинское)
Всего	2012 - 2014	630,4	520,08	110,32
В т.ч.:	2012	200,0	165,0	35,0
	2013	214,4	176,88	37,52
	2014	216,0	178,2	37,8
Развитие музейного дела в Узловском районе
1. Развитие экспозиционной и выставочной деятельности муниципального художественно-краеведческого музея	2012 - 2014 2012 2013 2014	75,0 20,0 25,0 30,0	66,0 18,0 22,0 26,0	9,0 2,0 3,0 4,0 (за счет платных услуг УХКМ)	Отдел культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта, МУК УХКМ
Всего	2012 - 2014	75,0	66,0	9,0
В т.ч.:	2012	20,0	18,0	2,0
	2013	25,0	22,0	3,0
	2014	30,0	26,0	4,0
Сохранение и развитие традиционной народной культуры, промыслов и ремесел
1. Районный фестиваль национальных культур	2012 - 2014 2012 2013 2014	120,0 35,0 40,0 45,0	120,0 35,0 40,0 45,0	-	Отдел культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта, МО р.п. Брусянский, МУК ДК р.п. Брусянский, МО р.п. Дубовка, ЦКиД р.п. Дубовка
2. Районный многожанровый фестиваль народного творчества "Живой родник" (памяти заслуженного работника культуры РСФСР, почетного гражданина г. Узловая В.И. Кашникова)	2012 - 2014 2012 2013 2014	105,0 30,0 35,0 40,0	105,0 30,0 35,0 40,0	-	Отдел культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта, МО образования, исполнители и творческие коллективы района
Всего	2012 - 2014	225,0	225,0	-
В т.ч.:	2012	65,0	65,0	-
	2013	75,0	75,0	-
	2014	85,0	85,0	-
Развитие профессионального и художественного образования детей, поддержка молодых дарований
1. Участие творческих коллективов и отдельных исполнителей в смотрах, конкурсах, фестивалях различных уровней	2012 - 2014 2012 2013 2014	120,0 30,0 40,0 50,0	120,0 30,0 40,0 50,0	-	Отдел культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта, МОУ ДОД ДМШ N 1, МОУ ДОД ДМШ N 2, МОУ ДОД ДМШ п. Дубовка, МОУ ДОД "УДХШ", МО поселений, учреждения клубного типа района
2. Районный детский хореографический фестиваль "Зимняя сказка"	2012 - 2014 2012 2013 2014	120,0 35,0 40,0 45,0	120,0 35,0 40,0 45,0	-	Отдел культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта, МО г. Узловая, МУК ГДК "Ровесник", МО Каменецкое, МУК ДК п. Каменецкий, МО Майское, МУК ДК п. Майский
3. Районный фестиваль молодежного творчества "Восславим наших матерей" (ко Дню матери)	2012 - 2014 2012 2013 2014	105, 0 30,0 35,0 40,0	105, 0 30,0 35,0 40,0	-	Отдел культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта, МО поселений, муниципальные учреждения культуры городских и сельских поселений
Всего	2012 - 2014	345,0	345,0	-
В т.ч.:	2012	95,0	95,0	-
	2013	115,0	115,0	-
	2014	135,0	135,0	-
Повышение профессионального мастерства работников учреждений культуры
1. Районный конкурс профессионального мастерства работников учреждений клубного типа	2012, 2014 2012 2014	70,0 30,0 40,0	70,0 30,0 40,0	- - -	Отдел культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта, ДК района
2. Районный конкурс профессионального мастерства работников учреждений библиотечной сферы	2013	35,0	35,0	-	Отдел культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта, библиотеки района
Всего	2012 - 2014	105,0	105,0	-
В т.ч.:	2012	30,0	30,0	-
	2013	35,0	35,0	-
	2014	40,0	40,0	-
Итого по программе
Всего:	2012 - 2014	5611,4	5134,03	477,37, в т.ч.: 138,37 - бюджеты МО 339,0 - внебюджетные источники
В т.ч.:	2012	1540,0	1422,75	117,25, в т.ч.: 40,25 - бюджеты МО 77,0 - внебюджетные источники
	2013	1987,4	1807,48	179,92, в т.ч.: 41,92 - бюджеты МО 138,0 - внебюджетные источники
	2014	2084,0	1903,8	180,2, в т.ч.: 56,2 - бюджеты МО 124,0 - внебюджетные источники

Перечень
показателей результативности и эффективности
реализации муниципальной долгосрочной целевой программы

Цели и задачи Программы	Перечень непосредственных и конечных показателей	Фактическое значение на момент разработки Программы (базисное значение) - 2011 год	Значение показателей по периодам реализации Программы			Плановые значения на день окончания действия Программы
			2012 год	2013 год	2014 год
1	2	3	4	5	6	7
Цель Программы - сохранение и развитие отрасли культуры Узловского района, повышение доступности и качества услуг, оказываемых в сфере культуры
Задача 1 Сохранение и развитие музейного дела	Количество посещений музея на 1 тыс. жителей, ед.	13,1	14,0	15,0	16,0	16,0
	Число культурно-просветительских мероприятий, ед.	194	200	205	210	210
Задача 2 Сохранение и развитие системы музыкального и художественного образования, поддержка молодых дарований	Количество учащихся в учреждениях дополнительного образования в сфере искусства, ед.	1407	1410	1415	1425	1425
Задача 3 Обеспечение условий для художественного творчества	Количество клубных формирований, ед.	126	126	130	130	130
Задача 4 Сохранение и развитие традиционной народной культуры	Количество межпоселенческих конкурсов, фестивалей, праздников, ед.	35	35	38	40	40
	Удельный вес населения, участвующих в культурно-досуговых мероприятиях на платной основе, %	26,3	27,0	28,0	30,0	30,0
Задача 5 Внедрение информационных продуктов и технологий в учреждения библиотечной сферы	Количество библиотек, оснащенных компьютерной техникой, ед.	2	9	9	9	9
	Доля библиотек, имеющих доступ к сети "Интернет", %	11	11	100	100	100
Задача 6 Укрепление и модернизация материально-технической базы учреждений культуры	Увеличение доли муниципальных учреждений культуры, соответствующих техническим требованиям, %	30	35	40	60	60

Методика расчета целевых показателей Программы

Показатель 1. Количество посещений музея на 1 тыс. жителей.

Значение показателя рассчитывается на основе информации Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Узловскому району как отношение числа посетителей музеев к общей численности населения Узловского района, умноженное на 1000.

Источник информации:

- форма государственной статистической отчетности "Сведения о деятельности музея" N 8-НК, утвержденная Постановлением Росстата от 20.06.2006 N 22 (раздел VI, графа 3).

Показатель 2. Число культурно-просветительских мероприятий.

Источник информации:

- форма государственной статистической отчетности "Сведения о деятельности музея" N 8-НК, утвержденная Постановлением Росстата от 20.06.2006 N 22 (раздел VI, графа 12).

Показатель 3. Количество учащихся в учреждениях дополнительного образования в сфере искусства.

Источник информации:

- форма государственной статистической отчетности "Свод годовых сведений о детских музыкальных, художественных, хореографических школах и школах искусств системы Минкультуры России", утвержденная Приказом Министерства культуры Российской Федерации от 11.09.2003 N 1199 (графа 11, строка 12).

Показатель 4. Количество клубных формирований.

Источник информации:

- форма государственной статистической отчетности "Свод годовых сведений об учреждениях культурно-досугового типа системы Министерства культуры Российской Федерации", утвержденная Приказом Министерства культуры Российской Федерации от 11.09.2003 N 1199 (графа 15).

Показатель 5. Количество межпоселенческих конкурсов, фестивалей, праздников

Значение показателя рассчитывается на основании предоставляемых годовых планов учреждений культуры, расположенных на территории Узловского района.

Показатель 6. Удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях на платной основе.

Значение показателя рассчитывается как отношение количества посетителей культурно-досуговых мероприятий на платной основе, проведенных муниципальными учреждениями культурно-досугового типа за прошедший год, к общей численности населения Узловского района, умноженное на 100 процентов.

Источник информации:

- форма государственной статистической отчетности "Свод годовых сведений об учреждениях культурно-досугового типа системы Министерства культуры Российской Федерации", утвержденная Приказом Министерства культуры Российской Федерации от 11.09.2003 N 1199 (графа 46).

Показатель 7. Количество библиотек, оснащенных компьютерной техникой.

Источник информации:

- форма государственной статистической отчетности "Сведения об общедоступной (публичной) библиотеке", утвержденная Приказом Росстата от 11.07.2005 N 6-НК (графа 13).

ГАРАНТ:

По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Имеется в виду форма государственной статистической отчетности "Сведения об общедоступной (публичной) библиотеке" N 6-НК, утвержденная Постановлением Росстата от 11 июля 2005 г. N 43

Показатель 8. Доля библиотек, имеющих доступ к сети "Интернет".

Значение показателя рассчитывается как отношение количества библиотек, имеющих доступ к сети "Интернет", к общему числу библиотек Узловского района, умноженное на 100.

Показатель 9. Увеличение доли муниципальных учреждений культуры, соответствующих техническим требованиям.

Значение показателя рассчитывается как отношение количества учреждений культуры, соответствующих техническим требованиям, к общему числу учреждений культуры, соответствующих техническим требованиям Узловского района, умноженное на 100.