Приложение. Муниципальная долгосрочная целевая программа "Культура Узловского района на 2012 - 2014 годы"

Приложение
к постановлению
администрации
муниципального образования
Узловский район
от 10 августа 2011 г. N 793

Муниципальная долгосрочная целевая программа
"Культура Узловского района на 2012 - 2014 годы"

Паспорт
муниципальной долгосрочной целевой программы
"Культура Узловского района на 2012 - 2014 годы"

Наименование программы	Муниципальная долгосрочная целевая программа "Культура Узловского района на 2012 - 2014 годы" (далее - Программа)
Муниципальный заказчик	Администрация муниципального образования Узловский район
Основание для разработки муниципальной долгосрочной целевой программы	Программа разработана с учетом следующих нормативно-правовых актов: - Конституция Российской Федерации, принятая всенародным голосованием 12.12.1993; - Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; - Закон Российской Федерации от 09.10.1992 N 3612-1 "Основы законодательства Российской Федерации о культуре"; - Постановление администрации Тульской области от 27.05.2009 N 379 "Об утверждении долгосрочной целевой программы "Культура Тульской области (2009 - 2012 годы)"; - Устав муниципального образования Узловский район; - Постановление администрации муниципального образования Узловский район от 26.03.2009 N 286 "О порядке разработки и реализации долгосрочных целевых программ муниципального образования Узловский район"
Основные разработчики муниципальной долгосрочной целевой программы	Отдел культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта администрации муниципального образования Узловский район
Муниципальный заказчик -	Администрация муниципального образования Узловский район
Муниципальный заказчик - координатор муниципальной долгосрочной целевой программы	Отдел культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта администрации муниципального образования Узловский район
Исполнители муниципальной долгосрочной целевой программы	- Отдел культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта администрации муниципального образования Узловский район; - органы местного самоуправления городских и сельских поселений; - муниципальные учреждения культуры клубного типа, библиотечной сферы, музей; - муниципальные учреждения дополнительного образования в сфере культуры и искусства
Цели и задачи муниципальной долгосрочной целевой программы	Целью Программы является: - сохранение и развитие отрасли культуры Узловского района; - повышение доступности и качества услуг, оказываемых в сфере культуры. Для осуществления данной цели необходимо решение следующих задач: - сохранение и развитие музейного дела; - сохранение и развитие системы музыкального и художественного образования, поддержка молодых дарований; - обеспечение условий для художественного творчества; - сохранение и развитие традиционной народной культуры; - внедрение информационных продуктов и технологий в учреждения библиотечной сферы; - укрепление и модернизация материально-технической базы учреждений культуры
Важнейшие целевые показатели	- количество посещений музея на 1 тыс. жителей; - число культурно-просветительских мероприятий; - количество учащихся в учреждениях дополнительного образования в сфере искусства; - количество клубных формирований; - количество межпоселенческих конкурсов, фестивалей, праздников; - удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях на платной основе; - количество библиотек, оснащенных компьютерной техникой; - доля библиотек, имеющих доступ к сети "Интернет"; - увеличение доли муниципальных учреждений культуры, соответствующих техническим требованиям
Сроки и этапы реализации муниципальной долгосрочной целевой программы	Программа реализуется в один этап в период 2012 - 2014 годы
Перечень мероприятий	Программа включает в себя следующие мероприятия: - укрепление и модернизация материально-технической базы, технического и технологического оснащения учреждений культуры и искусства; - информатизация деятельности библиотек; - развитие музейного дела; - сохранение и развитие традиционной народной культуры, промыслов и ремесел; - развитие профессионального и художественного образования детей, поддержка молодых дарований; - повышение профессионального мастерства работников учреждений культуры
Объемы и источники финансирования, в том числе по годам	Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования Узловский район и привлеченных средств. Объемы финансирования Программы на 2012 - 2014 годы устанавливаются в пределах средств, утвержденных в бюджете Узловского района на соответствующий год, носят прогнозируемый характер и подлежат ежегодному уточнению. Общий объем финансирования Программы - 5611,4 тыс. руб., в том числе по годам: 2012 - 1540,0 тыс. руб. 2013 - 1987,4 тыс. руб. 2014 - 2084,0 тыс. руб. В том числе по источникам финансирования: из бюджета муниципального образования Узловский район - 5134,03 тыс. руб., в том числе по годам: 2012 - 1422,75 тыс. руб. 2013 - 1807,48 тыс. руб. 2014 - 1903,8 тыс. руб.
	предусмотрено софинансирование Программы из бюджета муниципальных образований городских и сельских поселений Узловского района - 138,37 тыс. руб., в том числе по годам: 2012 - 40,25 тыс. руб. 2013 - 41,92 тыс. руб. 2014 - 56,2 тыс. руб. другие источники привлеченных средств (платные услуги муниципальных учреждений культуры, благотворительность) - 339,0 тыс. руб., в том числе по годам: 2012 - 77,0 тыс. руб. 2013 - 138,0 тыс. руб. 2014 - 124,0 тыс. руб.
Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной долгосрочной целевой программы и показатели социально-экономической эффективности	Решение проблем, поставленных в Программе, в период 2012 - 2014 годов позволит достичь следующих конечных результатов: - увеличение показателя "количество посещений музея на 1 тыс. жителей" с 13,1 до 16; - увеличение числа культурно-просветительских мероприятий со 194 до 210; - увеличение количества клубных формирований со 126 до 130 единиц; - увеличение количества межпоселенческих конкурсов, фестивалей, праздников с 35 до 40 в год; - увеличение количества учреждений библиотечной сферы, оснащенных компьютерной техникой, с 2 до 9 единиц; - увеличение доли библиотек, имеющих доступ к сети "Интернет", с 11 до 100 %; - увеличение доли муниципальных учреждений культуры, которые соответствуют техническим требованиям, с 30 до 60 %

Начальник отдела культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта администрации муниципального образования Узловский район

О.Н. Потапова

Пояснительная записка
к муниципальной долгосрочной целевой программе
"Культура Узловского района на 2012 - 2014 годы"

Муниципальная долгосрочная целевая программа разработана во исполнение Конституции Российской Федерации, Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Закона Российской Федерации от 09.10.1992 N 3612-1 "Основы законодательства Российской Федерации о культуре", Постановления администрации Тульской области от 27.05.2009 N 379 "Об утверждении долгосрочной целевой программы "Культура Тульской области (2009 - 2012 годы)", Постановления администрации муниципального образования Узловский район от 26.03.2009 N 286 "О порядке разработки и реализации долгосрочных целевых программ муниципального образования Узловский район".

Целью Программы является сохранение и развитие отрасли культуры Узловского района, повышение доступности и качества услуг, оказываемых в сфере культуры и искусства.

Основные задачи Программы:

- сохранение и развитие музейного дела;

- сохранение и развитие системы музыкального и художественного образования, поддержка молодых дарований;

- обеспечение условий для художественного творчества;

- сохранение и развитие традиционной народной культуры;

- внедрение информационных продуктов и технологий в учреждения библиотечной сферы;

- укрепление и модернизация материально-технической базы учреждений культуры.

Срок реализации Программы - 3 года, с 2012 по 2014 годы.

Финансирование Программы осуществляется за счет бюджета муниципального образования Узловский район, бюджетов поселений Узловского района, внебюджетных источников.

Общий объем финансирования средств на реализацию Программы запланирован в размере 5611,4 тыс. руб., в том числе:

2012 год - 1540,0 тыс. руб.;

2013 год - 1987,4 тыс. руб.;

2014 год - 2084,0 тыс. руб.

Источники финансирования:

бюджет муниципального образования Узловский район - 5134,03 тыс. руб.;

бюджет поселений Узловского района - 138,37 тыс. руб.;

внебюджетные источники - 339,0 тыс. руб.

Объем финансирования Программы может подвергаться корректировке, исходя из возможностей бюджетов муниципальных образований, результатов выполнения программных мероприятий. Объемы финансирования программы рассчитаны в ценах 2011 года. Последующие годы предполагают индексацию в зависимости от сложившихся индексов-дефляторов, предоставляемых Министерством экономического развития Российской Федерации.

Мероприятия Программы предусматривают следующие направления:

- укрепление и модернизация материально-технической базы, технического и технологического оснащения учреждений культуры и искусства;

- информатизация деятельности библиотек;

- развитие музейного дела в Узловском районе;

- сохранение и развитие традиционной народной культуры, промыслов и ремесел;

- развитие профессионального художественного образования детей, поддержка молодых дарований;

- повышение профессионального мастерства работников учреждений культуры.

Муниципальный заказчик - администрация муниципального образования Узловский район.

Муниципальный заказчик - координатор Программы - Отдел культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта администрации муниципального образования Узловский район.

Исполнители Программы: Отдел культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта администрации муниципального образования Узловский район, органы местного самоуправления городских и сельских поселений, муниципальные учреждения культуры, муниципальные учреждения дополнительного образования.

Ожидаемый социально-экономический эффект реализации Программы:

- увеличение показателя "количество посещений музея на 1 тыс. жителей" с 13,1 до 16;

- увеличение числа культурно-просветительских мероприятий со 194 до 210;

- увеличение количества клубных формирований со 126 до 130 единиц;

- увеличение количества межпоселенческих конкурсов, фестивалей, праздников с 35 до 40 в год;

- увеличение количества учреждений библиотечной сферы, оснащенных компьютерной техникой, с 2 до 9 единиц;

- увеличение доли библиотек, имеющих доступ к сети "Интернет", с 11 до 100 процентов;

- увеличение доли муниципальных учреждений культуры, которые соответствуют техническим требованиям, с 30 до 60 процентов.

Контроль за реализацией Программы осуществляет заместитель главы администрации муниципального образования Узловский район по социальным вопросам.

Начальник отдела культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта администрации муниципального образования Узловский район

О.Н. Потапова

Финансово-экономическое обоснование
муниципальной долгосрочной целевой программы
"Культура Узловского района на 2012 - 2014 годы"

Финансовое обеспечение мероприятий программы составляет 5611,4 тыс. руб., в том числе:

2012 год - 1540,0 тыс. руб.;

2013 год - 1987,4 тыс. руб.;

2014 год - 2084,0 тыс. руб.

В качестве показателей, определяющих критерии оценки эффективности муниципальной Программы, приняты:

- количество посещений музея на 1 тыс. жителей;

- число культурно-просветительских мероприятий;

- количество учащихся в учреждениях дополнительного образования в сфере искусства;

- количество клубных формирований;

- количество межпоселенческих конкурсов, фестивалей, праздников;

- удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях на платной основе;

- количество библиотек, оснащенных компьютерной техникой;

- доля библиотек, имеющих доступ к сети "Интернет";

- доля муниципальных учреждений культуры, соответствующих техническим требованиям.

Ожидаемые показатели социально-экономической эффективности реализации Программы от отчетных данных за 2010 год:

- увеличение показателя "количество посещений музея на 1 тыс. жителей" с 13,1 до 16;

- увеличение числа культурно-просветительских мероприятий со 194 до 210;

- увеличение количества клубных формирований со 126 до 130 единиц;

- увеличение количества межпоселенческих конкурсов, фестивалей, праздников с 35 до 40 в год;

- увеличение количества учреждений библиотечной сферы, оснащенных компьютерной техникой, с 2 до 9 единиц;

- увеличение доли библиотек, имеющих доступ к сети "Интернет", с 11 до 100 процентов;

- увеличение доли муниципальных учреждений культуры, которые соответствуют техническим требованиям, с 30 до 60 процентов.

Начальник отдела культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта администрации муниципального образования Узловский район

О.Н. Потапова

Заключение
по муниципальной долгосрочной целевой программе
"Культура Узловского района на 2012 - 2014 годы"

Программа разработана в соответствии с действующим федеральным и областным законодательством, долгосрочной целевой программой "Культура Тульской области (2009 - 2012 годы)" и Постановлением администрации муниципального образования Узловский район от 26.03.2009 N 286 "О порядке разработки и реализации долгосрочных целевых программ муниципального образования Узловский район".

Бюджетные ассигнования на реализацию Программы планируется предусмотреть в бюджете на 2012 - 2014 годы на сумму 5611,4 тыс. руб., в том числе по годам:

2012 - 1540,0 тыс. руб.

2013 - 1987,4 тыс. руб.

2014 - 2084,0 тыс. руб.

В том числе по источникам финансирования:

из бюджета муниципального образования Узловский район - 5134,03 тыс. руб., в том числе по годам:

2012 - 1422,75 тыс. руб.

2013 - 1807,48 тыс. руб.

2014 - 1903,8 тыс. руб.

предусмотрено софинансирование Программы из бюджета муниципальных образований городских и сельских поселений Узловского района - 138,37 тыс. руб., в том числе по годам:

2012 - 40,25 тыс. руб.

2013 - 41,92 тыс. руб.

2014 - 56,2 тыс. руб.

другие источники привлеченных средств (платные услуги муниципальных учреждений культуры, спонсорская помощь) - 339,0 тыс. руб., в том числе по годам:

2012 - 77,0 тыс. руб.

2013 - 138,0 тыс. руб.

2014 - 124,0 тыс. руб.

Финансово-экономическое обоснование Программы имеет положительно социально-экономический эффект.

Ожидаемые показатели социально-экономической эффективности реализации Программы об отчетных данных за 2010 год:

- увеличение показателя "количество посещений музея на 1 тыс. жителей" с 13,1 до 16;

- увеличение числа культурно-просветительских мероприятий со 194 до 210;

- увеличение количества клубных формирований со 126 до 130 единиц;

- увеличение количества межпоселенческих конкурсов, фестивалей, праздников с 35 до 40 в год;

- увеличение количества учреждений библиотечной сферы, оснащенных компьютерной техникой, с 2 до 9 единиц;

- увеличение доли библиотек, имеющих доступ к сети "Интернет", с 11 до 100 процентов;

- увеличение доли муниципальных учреждений культуры, которые соответствуют техническим требованиям, с 30 до 60 процентов.

Муниципальная долгосрочная целевая программа "Культура Узловского района на 2012 - 2014 годы" предлагается на утверждение постановлением администрации муниципального образования Узловский район.