Приложение. Муниципальная программа "Развитие культуры муниципального образования город Узловая Узловского района на 2014-2018 годы"

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации муниципального образования Узловский район Тульской области от 17 февраля 2017 г. N 180 настоящее приложение изложено в новой редакции, вступающей в силу со дня обнародования названного постановления и распространяющейся на правоотношения, возникшие с 28 декабря 2016 г.

См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение
к Постановлению
администрации
муниципального образования
Узловский район
от 14.01.2014 N 23

Муниципальная программа
"Развитие культуры муниципального образования
город Узловая Узловского района на 2014 - 2018 годы"

С изменениями и дополнениями от:

5 марта, 29 апреля, 14 июля, 19 августа, 22 октября, 11 декабря 2014 г., 2 марта, 29 июня 2015 г., 30 марта, 20 сентября, 8 декабря 2016 г., 17 февраля 2017 г.

I. Паспорт
муниципальной программы "Развитие культуры
муниципального образования город Узловая
Узловского района на 2014 - 2018 годы"

Ответственный исполнитель	Комитет культуры администрации муниципального образования Узловский район
Соисполнители Программы	Учреждения культуры муниципального образования город Узловая Узловского района
Программно-целевые инструменты Программы	Подпрограммы: - "Развитие культурно-досуговой сферы (муниципальное бюджетное учреждение культуры городской Дом культуры "Ровесник") на 2014 - 2018 годы"; - "Развитие городской библиотечной системы (муниципальное казенное учреждение культуры "Узловская городская централизованная библиотечная система") на 2014 - 2018 годы"; - "Развитие театральной деятельности (муниципальное бюджетное учреждение культуры Молодежный Любительский Театр) на 2014 - 2018 годы"; - "Развитие городского парка (муниципальное учреждение культуры "Парк культуры и отдыха") на 2014 - 2018 годы"; - "Организация и ведение бухгалтерского, налогового учета и отчетности муниципальных учреждений культуры и иных находящихся в собственности муниципального образования город Узловая Узловского района (муниципальное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия учреждений культуры") на 2014 - 2018 годы"
Цель Программы	Создание условий для развития и реализации культурного и духовного потенциала населения города Узловая Узловского района, повышение доступности и качества услуг, оказываемых в сфере культуры
Задачи Программы	- развитие народного творчества и организация досуга населения; - информатизация деятельности библиотек; - укрепление и модернизация материально-технической базы учреждений культуры
Показатели Программы	- количество культурно-массовых мероприятий; - количество общегородских конкурсов, фестивалей, праздников; - количество клубных формирований; - удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях на платной основе; - увеличение доли библиотек, оснащенных современной компьютерной техникой; - количество экземпляров книжного фонда, введенных в электронный каталог; - повышение доли удовлетворенности горожан качеством услуг, предоставляемых учреждениями культуры; - увеличение доли муниципальных учреждений культуры, соответствующих техническим требованиям
Этапы и сроки реализации	Программа реализуется в один этап: в период 2014 - 2018 годов
Объемы бюджетных ассигнований	Финансирование Программы осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования город Узловая Узловского района и привлеченных средств. Объемы финансирования Программы на 2014 - 2018 годы устанавливаются в пределах средств, утвержденных в бюджете муниципального образования город Узловая Узловского района на соответствующий год, носят прогнозируемый характер и подлежат ежегодному уточнению. Общий объем финансирования Программы - 233863,09882 тыс. руб. Из них: бюджет МО г. Узловая Узловского района - 198327,17948 тыс. руб.; приносящая доход деятельность - 22099,62849 тыс. руб. бюджет Тульской области - 13400,29085 тыс. руб.; федеральный бюджет - 36,00 тыс. руб. В том числе по годам: 1 год реализации (2014) - 37545,40279 тыс. руб. Из них: бюджет МО г. Узловая Узловского района - 33482,42169 тыс. руб.; приносящая доход деятельность - 1341,6811 тыс. руб.; бюджет Тульской области - 2721,3 тыс. руб. 2-й год реализации (2015) - 41239,33162 тыс. руб.
	Из них: бюджет МО г. Узловая Узловского района - 33750,23009 тыс. руб. приносящая доход деятельность - 4682,4302 тыс. руб. бюджет Тульской области - 2784,67133 тыс. руб. федеральный бюджет - 22,00 тыс. руб. 3-й год реализации (2016) - 40336,16441 тыс. руб. Из них: бюджет МО г. Узловая Узловского района - 32866,7277 тыс. руб. приносящая доход деятельность - 4855,51719 тыс. руб. бюджет Тульской области - 2599,91952 тыс. руб. федеральный бюджет - 14,00 тыс. руб. 4 год реализации (2017) - 55487,09 тыс. руб. Из них: бюджет МО г. Узловая Узловского района - 47429,89 тыс. руб. приносящая доход деятельность - 5410,00 тыс. руб. бюджет Тульской области - 2647,2 тыс. руб. 5 год реализации (2018) - 59255,11 тыс. руб. Из них: бюджет МО г. Узловая Узловского района - 50797,91 тыс. руб. приносящая доход деятельность - 5810,00 тыс. руб. бюджет Тульской области - 2647,2 тыс. руб.
Ожидаемые результаты реализации Программы	Решение проблем, поставленных в Программе, в период 2014 - 2018 годов позволит достичь следующих результатов: - Увеличение количества культурно-массовых мероприятий с 1028 до 1043. - Увеличение количества общегородских фестивалей с 33 до 41. - Увеличение количества клубных формирований с 32 до 35. - Увеличение количества библиотек, оснащенных современной компьютерной техникой, с 3 до 6. - Увеличение количества экземпляров книжного фонда, введенных в электронный каталог, с 37,4 до 47,0 (тыс. экз.). - Увеличение доли учреждений культуры, соответствующих техническим требованиям, от общего количества учреждений культуры с 20% до 80%. - Увеличение доли горожан, удовлетворенных качеством услуг, с 30% до 60%

II. Характеристика текущего состояния, основные показатели,
основные проблемы состояния и развития культуры
МО г. Узловая Узловского района

Культура города Узловая Узловского района является значимым социальным фактором развития муниципалитета, обеспечивающим рост авторитета города в районе и области.

Деятельность учреждений культуры является одной из важнейших составляющих современной культурной жизни. Библиотеки, театр, культурно-досуговые учреждения выполняют образовательную, воспитательную, досуговую функции в обществе, способствуют формированию его нравственно-эстетических основ, духовных потребностей и ценностных ориентаций его членов. Учреждения культуры являются также одной из основных форм информационного общества. Неотъемлемым компонентом культурной среды города выступают театральные и музыкальные творческие коллективы.

Ведущая роль в становлении человеческого капитала, создающего экономику знаний, принадлежит сфере культуры, что объясняется ростом культурных потребностей общества и беспрерывным поиском эффективных форм их реализации.

Вместе с тем современное состояние культуры города Узловая Узловского района, имеющего яркую историю и богатые традиции, характеризуется недостаточной ориентированностью и инновационностью.

При подготовке Программы проведена оценка внутренних ресурсов отрасли и ее потенциала, обозначены проблемные аспекты.

На начало 2015 года сеть городских учреждений культуры представлена следующими учреждениями:

- МБУК городской Дом культуры "Ровесник";

- МБУК Молодежный Любительский Театр;

- МУК "Парк культуры и отдыха", в составе которого 2 структурных подразделения;

- МКУК "Узловская городская централизованная библиотечная система", в состав которой входят 5 взрослых и 1 детская библиотека.

На 01.01.2015 штатная численность работников учреждений культуры составляла 85,5 единицы. Из них: в библиотеках 33,75 штатной единицы, в парке - 5,25, в ГДК "Ровесник" - 19,5 и в театре - 27.

Приобщиться к информационно-культурному потенциалу общества жителям позволяют общедоступные библиотеки, которые являются востребованными социальным институтом. В настоящее время библиотечное обслуживание населения МО г. Узловая Узловского района осуществляет муниципальное казенное учреждение культуры "Узловская городская централизованная библиотечная система" (далее - МКУК "УГЦБС"), в состав которой входят 6 структурных подразделений: центральная городская библиотека, детская библиотека им. З.И. Воскресенской и 4 городских. Услугами библиотек пользуются более 15 тысяч человек, что составляет 30% от городского населения, коэффициент посещаемости - 8. Данный показатель выше среднеобластного.

Состояние фондов библиотек, отвечающих информационным потребностям пользователей, - главная составляющая эффективной работы библиотек. Фонд МКУК "УГЦБС" насчитывает 158346 единиц, он представлен всеми типами изданий. Показатель "Книгообеспеченность на 1 пользователя" - 10, новых поступлений печатных изданий за год - 975 экземпляров. Сокращение и моральное старение библиотечных фондов является одним из основных препятствий увеличения числа читателей в библиотеках.

Адресное удовлетворение культурных потребностей различных слоев зрительской аудитории обеспечивает Молодежный Любительский Театр. Ежегодно театр представляет более 100 спектаклей и театрализованных мероприятий, которые посещают более 14700 человек.

Молодежный Любительский Театр в настоящее время является не только центральной сценической площадкой города, но и местом проведения различных официальных городских и районных мероприятий.

Увеличению посещаемости театрально-зрелищных мероприятий препятствует устаревшая система организации зрителей без широкого использования инновационных технологий в рекламе и продаже билетов. Необходима модернизация сценического (звукового, светового) оборудования.

По-прежнему к числу приоритетных направлений деятельности относится организация досуга жителей города, которую осуществляют культурно-досуговые учреждения. Ежегодно ими проводится более 280 мероприятий, 90 из которых на платной основе (32%).

В муниципальных учреждениях культуры действуют 32 клубных формирования, которые посещают более 500 человек.

Учреждения в своей деятельности особое внимание уделяют решению социально значимых задач, затрагивающих интересы различных слоев населения, в том числе и социально незащищенных категорий граждан. Организация досуга подростков и молодежи направлена на адаптацию подрастающего поколения, отвлечение от вредного влияния улицы, воспитание патриотизма, здорового образа жизни.

В современных меняющихся обстоятельствах важно как сохранение традиций, так и поиск новых форм работы для удовлетворения потребностей и интересов граждан.

Традиционно учреждения культуры организовывают и проводят мероприятия, посвященные социально значимым и государственным праздникам, оказывают поддержку и содействуют развитию самобытных национальных культур и местных культурных традиций.

"Парк культуры и отдыха" является любимым местом отдыха узловчан. С целью улучшения качества предоставляемых услуг необходимо формирование комплексного подхода развития учреждения с учетом содержания деятельности и работ по дальнейшему благоустройству территории парков.

Повышению удовлетворенности качеством предоставляемых услуг, без сомнения, будут способствовать мероприятия по укреплению материально-технического состояния учреждений культуры. По-прежнему остается острой проблема обеспечения музыкальной, световой, звуковой аппаратурой, приобретения мебели и мультимедийного оборудования. Крайне серьезно стоит задача повышения профессиональной квалификации работников культурной сферы.

Решение указанных задач отрасли в целом возможно с использованием программно-целевого метода, то есть путем реализации отдельной Программы, координирующей деятельность всех ее исполнителей, что обеспечит большой уровень эффективности использования бюджетных ресурсов и лучшую связь их объемов с достижением планируемых результатов.

III. Цели и задачи Программы

Выбор приоритетной цели Программы исходит из стратегических целей общества и анализа сложившихся тенденций в сфере культуры города Узловая Узловского района в предыдущие годы. Главной целью Программы является создание условий для развития и реализации культурного и духовного потенциала жителей города Узловая Узловского района путем повышения доступности и качества услуг, оказываемых в сфере культуры.

Город Узловая Узловского района обладает богатым историко-культурным потенциалом. Историческое прошлое, выдающиеся люди земли Узловской, сложившиеся культурные традиции создают основу для развития культуры в современных условиях. Город располагает сетью учреждений культуры, которые формируют и предлагают узловчанам разнообразные услуги в сфере культуры, направленные на удовлетворение культурных и информационных потребностей, которые обеспечивают высокое качество жизни и являются фундаментом формирования человеческого капитала, необходимого для любой сферы жизнедеятельности.

Достижение поставленной цели позволит создать условия для гармоничного развития человека, реализации его духовного потенциала, ориентированного на созидательную деятельность и реализацию творческих проектов в отрасли культуры.

Основные задачи Программы:

- развитие народного творчества и организация досуга населения;

- информатизация деятельности библиотек (с целью создания условий, облегчающих доступ к информации и знаниям);

- крепление и модернизация материально-технической базы учреждений культуры.

Ожидаемые результаты реализации поставленных задач будут представлены в виде показателей и индикаторов. Организационное обеспечение Программы достигается проведением ряда мероприятий, направленных на управление Программой, координацию действий всех ее компонентов.

IV. Этапы и сроки реализации Программы

Реализация мероприятий Программы предусмотрена в период с 2014 по 2018 год.

V. Основные меры правового регулирования в сфере
культуры, направленные на достижение целей
и задач муниципальной программы

1. Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации".

2. Основы законодательства Российской Федерации о культуре от 09.10.1992 N 3612-1.

3. Постановление администрации муниципального образования Узловский район от 03.10.2013 N 1372 "Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Узловского района".

VI. Перечень и краткое описание подпрограмм,
включенных в муниципальную программу, и основных
мероприятий органов местного самоуправления Узловского
района, включенных в муниципальную программу

Муниципальная программа "Развитие культуры муниципального образования город Узловая Узловского района на 2014 - 2018 годы" состоит из пяти подпрограмм и основных мероприятий.

Перечень подпрограмм:

1. "Развитие культурно-досуговой сферы (муниципальное бюджетное учреждение культуры городской Дом культуры "Ровесник") на 2014 - 2018 годы";

2. "Развитие городской библиотечной системы (муниципальное казенное учреждение культуры "Узловская городская централизованная библиотечная система") на 2014 - 2018 годы";

3. "Развитие театральной деятельности (муниципальное бюджетное учреждение культуры Молодежный Любительский Театр) на 2014 - 2018 годы";

4. "Развитие городского парка (муниципальное учреждение культуры "Парк культуры и отдыха") на 2014 - 2018 годы";

5. "Организация и ведение бухгалтерского, налогового учета и отчетности муниципальных учреждений культуры и иных, находящихся в собственности муниципального образования город Узловая Узловского района (муниципальное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия учреждений культуры") на 2014 - 2018 годы".

Подпрограмма муниципальной программы
"Развитие культуры муниципального образования
город Узловая Узловского района на 2014 - 2018 годы"
"Развитие культурно-досуговой сферы (муниципальное
бюджетное учреждение культуры городской Дом культуры
"Ровесник") на 2014 - 2018 годы"

I. Паспорт подпрограммы
"Развитие культурно-досуговой сферы (муниципальное бюджетное
учреждение культуры городской Дом культуры "Ровесник")
на 2014 - 2018 годы"

Ответственный исполнитель подпрограммы	Комитет культуры администрации муниципального образования Узловский район
Соисполнители подпрограммы	муниципальное бюджетное учреждение культуры городской Дом культуры "Ровесник"
Программно-целевые инструменты подпрограммы	- Конституция Российской Федерации; - Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; - Основы законодательства Российской Федерации о культуре от 09.10.1992 N 3612-1; - Постановление администрации муниципального образования Узловский район от 03.10.2013 N 1372 "Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Узловского района"
Цель подпрограммы	Создание благоприятных условий для организации досуга и обеспечение жителей МО г. Узловая Узловского района услугами организаций культуры, проведение культурно-массовых мероприятий
Задачи подпрограммы	Задача 1. Повышение доступности и качества проводимых мероприятий. Задача 2. Поддержка любительского народного творчества, самодеятельной творческой инициативы и социально-культурной активности населения
Показатели подпрограммы	Задача 1. Повышение доступности и качества проводимых мероприятий
	1-й год реализации:
	Количество проведенных мероприятий - 221 единица
	Уровень посещаемости мероприятий - 43 160 человек
	Наличие обоснованных жалоб - 0
	Степень информированности о планируемых мероприятиях, их итогах в средствах массовой информации - 100%
	2-й год реализации:
	Количество проведенных мероприятий - 237 единиц
	Уровень посещаемости мероприятий - 43 980 человек
	Наличие обоснованных жалоб - 0
	Степень информированности о планируемых мероприятиях, их итогах в средствах массовой информации - 100%
	3-й год реализации:
	Количество проведенных мероприятий - 255 единиц
	Уровень посещаемости мероприятий - 44 880 человек
	Наличие обоснованных жалоб - 0
	Степень информированности о планируемых мероприятиях, их итогах в средствах массовой информации - 100%
	4-й год реализации:
	Количество проведенных мероприятий - 275 единиц
	Уровень посещаемости мероприятий - 45 860 человек
	Наличие обоснованных жалоб - 0
	Степень информированности о планируемых мероприятиях, их итогах в средствах массовой информации - 100%
	5-й год реализации:
	Количество проведенных мероприятий - 275 единиц
	Уровень посещаемости мероприятий - 45 860 человек
	Наличие обоснованных жалоб - 0
	Степень информированности о планируемых мероприятиях, их итогах в средствах массовой информации - 100%
	Задача 2. Поддержка любительского народного творчества, самодеятельной творческой инициативы и социально-культурной активности населения
	1-й год реализации:
	Среднегодовое количество посетителей клубных формирований: 155
	Наличие обоснованных жалоб - 0
	Степень информированности о планируемых мероприятиях, их итогах в средствах массовой информации - 100%
	2-й год реализации:
	Среднегодовое количество посетителей клубных формирований: 165
	Наличие обоснованных жалоб - 0
	Степень информированности о планируемых мероприятиях, их итогах в средствах массовой информации - 100%
	3-й год реализации:
	Среднегодовое количество посетителей клубных формирований: 180
	Наличие обоснованных жалоб - 0
	Степень информированности о планируемых мероприятиях, их итогах в средствах массовой информации - 100%
	4-й год реализации:
	Среднегодовое количество посетителей клубных формирований: 190 человек
	Наличие обоснованных жалоб - 0
	Степень информированности о планируемых мероприятиях, их итогах в средствах массовой информации - 100%
	5-й год реализации:
	Среднегодовое количество посетителей клубных формирований: 190 человек
	Наличие обоснованных жалоб - 0
	Степень информированности о планируемых мероприятиях, их итогах в средствах массовой информации - 100%
Этапы и сроки реализации подпрограммы	Начало - январь 2014 года. Окончание - декабрь 2018 года
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы	Объемы финансирования: Всего - 57507,41184 тыс. руб. Из них: бюджет МО - 51511,49025 тыс. руб.; приносящая доход деятельность - 3822,80026 тыс. руб.; бюджет ТО - 2173,12133 тыс. руб. В том числе по годам: 1 год реализации - 2014 г. - 9827,86984 тыс. руб. Из них: бюджет МО - 8471,17874 тыс. руб.; приносящая доход деятельность - 870,4911 тыс. руб.; бюджет ТО - 486,2 тыс. руб.; 2-й год реализации - 2015 г. - 9918,05367 тыс. руб. Из них: бюджет МО - 8841,15562 тыс. руб.; приносящая доход деятельность - 696,17672 тыс. руб.; бюджет ТО - 380,72133 тыс. руб.; 3-й год реализации - 2016 г. - 9389,31833 тыс. руб. Из них: бюджет МО - 8245,18589 тыс. руб.; приносящая доход деятельность - 696,13244 тыс. руб.; бюджет ТО - 448,0 тыс. руб.; 4-й год реализации - 2017 г. - 13747,76 тыс. руб. Из них: бюджет МО - 12568,66 тыс. руб.; приносящая доход деятельность - 750,0 тыс. руб.; бюджет ТО - 429,1 тыс. руб.; 5-й год реализации - 2018 г. - 14624,41 тыс. руб. Из них: бюджет МО - 13385,31 тыс. руб.; приносящая доход деятельность - 810,0 тыс. руб.; бюджет ТО - 429,1 тыс. руб.
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы	Решение проблем, поставленных в подпрограмме, в период 2014 - 2018 годов позволит достичь следующих результатов: - увеличение количества проведенных мероприятий с 221 до 275 единиц; - увеличение уровня посещаемости мероприятий с 43 160 до 45 860 человек; - увеличение показателя по среднегодовому количеству посетителей клубных формирований со 155 до 190 человек

II. Характеристика текущего состояния, основные
показатели, основные проблемы состояния и развития
муниципального бюджетного учреждения культуры
городской Дом культуры "Ровесник"

Основным видом деятельности муниципального бюджетного учреждения культуры городской Дом культуры "Ровесник" (далее - МБУК ГДК "Ровесник") является организация и проведение культурно-массовых мероприятий.

Данная работа направлена на организацию досуга населения, гражданско-патриотическое воспитание подрастающего поколения, профилактику асоциальных проявлений в молодежной среде, пропаганду здорового образа жизни, а также выявление и поддержку творческих личностей, пропаганду семейных ценностей и укрепление института молодой семьи.

В соответствии с утвержденной циклограммой в 2014 году проведено 26 культурно-массовых мероприятий на безвозмездной основе, в которых приняли участие 34790 человек. В проводимых мероприятиях принимали участие представители различных сфер деятельности - депутаты районного и областного уровней, предприниматели, специалисты различного профиля. Также в 2014 году было проведено 124 культурно-досуговых мероприятия на безвозмездной основе, которые посетило 18913 человек, 136 платных мероприятий, которые посетило 3265 человек. Потенциальными потребителями услуг, оказываемых МБУК ГДК "Ровесник", являются свыше 40 тысяч человек, проживающих на территории муниципального образования, независимо от национальной принадлежности, вероисповедания, образования и социального статуса.

Наиболее массовыми были и остаются мероприятия социально значимой направленности, посвященные памятным календарным датам, народные гулянья: День Победы, День народного единства, День Города, День Тульской области, Масленица, Новый год и другие.

Вместе с тем нельзя не отметить ухудшение ряда объективных параметров, характеризующих социальное состояние: размываются ценностные и морально-нравственные ориентиры, нарушается преемственность поколений. Слабо развита культура ответственного гражданского поведения. Нарастают негативные и асоциальные проявления. В целях профилактики экстремизма необходимо воспитывать патриотизм, толерантность у различных слоев населения, особенно в молодежной среде.

У каждого человека имеются творческие способности, есть потребность в творческой деятельности. К сожалению, часто они остаются нереализованными. В детстве человек ищет возможности реализовать свой творческий потенциал, но иногда наталкивается на сопротивление среды и ближайшего окружения.

Таким образом, подпрограмма рассматривает в качестве проблемы недостаточную активность населения в развитии своих творческих способностей, т.е. в посещении кружков художественной самодеятельности, а также в посещении культурно-массовых мероприятий. Это проявляется во всех сферах жизнедеятельности на фоне низкой социальной и экономической активности, ухудшения здоровья людей.

Подпрограмма учитывает специфику жизненных ценностей, социальных потребностей и проблем разных категорий населения и нацелена на развитие и реализацию творческого потенциала населения посредством организации конкурсов, фестивалей, праздников, что эффективно при условии комплексного программного подхода.

III. Цель подпрограммы "Развитие культурно-досуговой сферы
(муниципальное бюджетное учреждение культуры городской
Дом культуры "Ровесник") на 2014 - 2018 годы"

Цель подпрограммы: создание благоприятных условий для организации досуга и обеспечение жителей МО г. Узловая Узловского района услугами организаций культуры, проведение культурно-массовых мероприятий.

IV. Задачи подпрограммы "Развитие культурно-досуговой
сферы (муниципальное бюджетное учреждение культуры
городской Дом культуры "Ровесник")
на 2014 - 2018 годы"

Задачи подпрограммы:

1. Повышение доступности и качества проводимых мероприятий.

2. Поддержка любительского народного творчества, самодеятельной творческой инициативы и социально-культурной активности населения.

V. Этапы и сроки реализации подпрограммы "Развитие
культурно-досуговой сферы (муниципальное бюджетное
учреждение культуры городской Дом культуры "Ровесник")
на 2014 - 2018 годы"

Реализация мероприятий подпрограммы предусмотрена в период с 2014 года по 2018 год.

VI. Основные меры правового регулирования в сфере культуры,
направленные на достижение целей и задач подпрограммы
"Развитие культурно-досуговой сферы (муниципальное бюджетное
учреждение культуры городской Дом культуры "Ровесник")
на 2014 - 2018 годы"

1. Конституция Российской Федерации.

2. Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации".

3. Основы законодательства Российской Федерации о культуре от 09.10.1992 N 3612-1.

4. Постановление администрации муниципального образования Узловский район от 03.10.2013 N 1372 "Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Узловского района".

VII. Перечень мероприятий по реализации подпрограммы
"Развитие культурно-досуговой сферы (муниципальное бюджетное
учреждение культуры городской Дом культуры "Ровесник")
на 2014 - 2018 годы"

N п/п	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Объем финансирования (тыс. рублей)						Ответственный исполнитель
			Всего	2014	2015	2016	2017	2018
1. Расходы на обеспечение деятельности учреждения
1.1	Расходы на обеспечение деятельности по оказанию услуг	2014 - 2018	43548,8163	5956,18346	6698,27695	7156,18589	11460,76	12277,41	Комитет культуры администрации муниципального образования Узловский район, муниципальное бюджетное учреждение культуры городской Дом культуры "Ровесник"
			41375,69497 - бюджет МО	5469,98346 - бюджет МО	6317,55562 - бюджет МО	6708,18589 - бюджет МО	11031,66 - бюджет МО	11848,31 - бюджет МО
			2173,12133 - бюджет ТО	486,2 - бюджет ТО	380,72133 - бюджет ТО	448,0 - бюджет ТО	429,1 - бюджет ТО	429,1 - бюджет ТО
	Итого, из них:		43548,8163	5956,18346	6698,27695	7156,18589	11460,76	12277,41
	Бюджет МО		41375,69497	5469,98346	6317,55562	6708,18589	11031,66	11848,31
	Бюджет ТО		2173,12133	486,2	380,72133	448,0	429,1	429,1
2. Проведение культурно-массовых мероприятий
2.1	Циклограмма культурно-массовых мероприятий (городские)	2014 - 2018	5277,0	845,0	1180,0	1084,0	1084,0	1084,0	Комитет культуры администрации муниципального образования Узловский район, муниципальное бюджетное учреждение культуры городской Дом культуры "Ровесник"
2.2	Циклограмма мероприятий (внутренние)	2014 - 2017	2121,5	382,0	380,5	453,0	453,0	453,0	Комитет культуры администрации муниципального образования Узловский район, муниципальное бюджетное учреждение культуры городской Дом культуры "Ровесник"
	Итого		7398,5	1227,00	1560,5	1537,0	1537,0	1537,0
3. Укрепление и модернизация материально-технической базы учреждения
3.1	Проведение ремонтных работ: - текущий ремонт пожарной лестницы; - ремонт отопительной системы	2014	276,94654	276,94654	0	0	0	0	Комитет культуры администрации муниципального образования Узловский район
			49,999	49,999	0	0
			226,94754	226,94754	0	0
3.2	Увеличение стоимости основных средств и материальных запасов: световое, музыкальное оборудование, генератор дыма, интерфейс управления световым оборудованием, чехлы для световых приборов, ноутбук, коммутационный блок	2014	1497,24874	1497,24874	0	0	0	0	муниципальное бюджетное учреждение культуры городской Дом культуры "Ровесник"
		2015	963,1		963,1	0
	Итого		2737,29528	1774,19528	963,1	0,00	0,00	0,00
4. Поступления от оказания учреждением услуг, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе
4.1	Расходы на обеспечение деятельности учреждения, осуществляющиеся за счет приносящей доход деятельности	2014 - 2018	1432,19	158,84	208,25	215,1	400,0	450,0	Комитет культуры администрации муниципального образования Узловский район, муниципальное бюджетное учреждение культуры городской Дом культуры "Ровесник"
	Итого		1432,19	158,84	208,25	215,1	400,0	450,0
5. Поступления от иной приносящей доход деятельности (поступления от иной приносящей доход деятельности расходуются на проведение городских мероприятий согласно циклограмме мероприятий на 2014 - 2018 гг.)
5.1	Расходы на обеспечение деятельности учреждения, осуществляющиеся за счет иной приносящей доход деятельности	2014 - 2018	2390,61026	711,6511	487,92672	481,03244	350,0	360,0	Комитет культуры администрации муниципального образования Узловский район, муниципальное бюджетное учреждение культуры городской Дом культуры "Ровесник"
	Итого иная приносящая доход деятельность:		2390,61026	711,6511	487,92672	481,03244	350,0	360,0
	Всего внебюджет		3822,80026	870,4911	696,17672	696,13244	750,0	810,0
	Общий итог		57507,41184	9827,86984	9918,05367	9389,31833	13747,76	14624,41

VIII. Показатели результативности и эффективности по годам
реализации подпрограммы "Развитие культурно-досуговой сферы
(муниципальное бюджетное учреждение культуры городской Дом
культуры "Ровесник") на 2014 - 2018 годы"

Цели и задачи подпрограммы	Наименование показателей результативности	Значения показателей результативности по годам реализации подпрограммы
		1-й год - 2014 г.	2-й год - 2015 г.	3-й год - 2016 г.	4-й год - 2017 г.	5-й год - 2018 г.
Цель - создание благоприятных условий для организации досуга и обеспечение жителей МО г. Узловая Узловского района услугами организаций культуры, проведение культурно-массовых мероприятий
Задача 1. Повышение доступности и качества проводимых мероприятий	- количество проведенных мероприятий (единиц)	221	237	255	275	275
	- уровень посещаемости мероприятий (человек)	43 160	43 980	44 880	45 860	45 860
	- наличие обоснованных жалоб (единиц)	0	0	0	0	0
	- степень информированности о планируемых мероприятиях, их итогах в средствах массовой информации	100%	100%	100%	100%	100%
Задача 2. Поддержка любительского народного творчества, самодеятельной творческой инициативы и социально-культурной активности населения	- среднегодовое количество посетителей клубных формирований (человек)	155	165	180	190	190
	- наличие обоснованных жалоб	0	0	0	0	0
	- степень информированности о планируемых мероприятиях, их итогах в средствах массовой информации	100%	100%	100%	100%	100%

IX. Ресурсное обеспечение подпрограммы "Развитие
культурно-досуговой сферы (муниципальное бюджетное
учреждение культуры городской Дом культуры "Ровесник")
на 2014 - 2018 годы"

Принятие данной подпрограммы позволит к концу 2018 года достичь:

- увеличения среднегодового количества участников клубных формирований и любительских объединений;

- повышения уровня организации культурно-массовых мероприятий и степени удовлетворенности качеством предоставленной услуги.

Объем финансирования подпрограммы "Развитие культурно-досуговой сферы (муниципальное бюджетное учреждение культуры городской Дом культуры "Ровесник") на 2014 - 2018 годы" осуществляется в порядке, установленном для исполнения городского бюджета в пределах бюджетных ассигнований и лимитов областного бюджета, предусмотренных в областном бюджете на соответствующий финансовый год.

Общая потребность в ресурсах

Наименование ресурсов	Единица измерения	Потребность (тыс. руб.)
		Всего	В том числе по годам
			2014	2015	2016	2017	2018
Финансовые ресурсы	тыс. руб.	57507,41184	9827,86984	9918,05367	9389,31833	13747,76	14624,41
В том числе:
бюджет МО г. Узловая	тыс. руб.	51511,49025	8471,17874	8841,15562	8245,18589	12568,66	13385,31
внебюджетные средства	тыс. руб.	3822,80026	870,4911	696,17672	696,13244	750,00	810,0
бюджет ТО	тыс. руб.	2173,12133	486,2	380,72133	448,0	429,1	429,1

Обоснование объемов финансирования в разрезе каждого мероприятия приведено в разделе VII подпрограммы.

Создание благоприятных условий для развития культурно-досуговой сферы Узловского района обеспечивает штат муниципального бюджетного учреждения культуры городской Дом культуры "Ровесник" в количестве 19,5 единицы.

X. Структура управления реализацией подпрограммы
"Развитие культурно-досуговой сферы (муниципальное бюджетное
учреждение культуры городской Дом культуры "Ровесник")
на 2014 - 2018 годы"

Механизм управления реализацией подпрограммы базируется на принципах партнерства, а также четкого разграничения полномочий и ответственности всех участников подпрограммы.

Решение задачи по формированию и эффективному управлению реализацией подпрограммы осуществляется путем обоснованного выбора форм и методов управления на основе разграничения уровней управления и распределения функций между органами управления.

Управление реализацией подпрограммы будет осуществляться на двух уровнях:

- тактико-оперативный уровень - комитет культуры администрации муниципального образования Узловский район, осуществляющий текущее управление по направлениям деятельности;

- исполнительский уровень - муниципальное бюджетное учреждение культуры городской Дом культуры "Ровесник".

Комитет культуры администрации муниципального образования Узловский район, осуществляющий текущее управление по направлениям деятельности:

- осуществляет финансирование, контроль исполнения подпрограммы, целевое и эффективное использование средств;

- осуществляет реализацию подпрограммы;

- осуществляет управление деятельностью исполнителей мероприятий подпрограммы в рамках выполнения подпрограммных мероприятий;

- осуществляет отбор исполнителей работ (услуг), поставщиков продукции по каждому мероприятию подпрограммы в соответствии с действующим законодательством;

- ежегодно, при необходимости, уточняет механизм реализации подпрограммы, показатели результативности;

- с учетом хода реализации подпрограммы подготавливает и представляет в установленном порядке сводную бюджетную заявку на финансирование мероприятий подпрограммы;

- осуществляет мониторинг реализации подпрограммы.

муниципальное бюджетное учреждение культуры городской Дом культуры "Ровесник" - исполнитель подпрограммы - в рамках своей компетенции:

- вносит предложения об уточнении показателей результативности, расходов на реализацию мероприятий подпрограммы, а также о совершенствовании механизма ее реализации;

- обеспечивает эффективное использование средств, выделяемых на реализацию подпрограммы;

- исполняет мероприятия подпрограммы, ориентируясь на показатели результативности.

XI. Анализ рисков реализации муниципальной программы
и описание мер по управлению рисками с целью минимизации
их влияния на достижение цели подпрограммы "Развитие
культурно-досуговой сферы (муниципальное бюджетное
учреждение культуры городской Дом культуры "Ровесник")
на 2014 - 2018 годы"

Реализация Программы сопряжена с определенными рисками. Так, в процессе реализации Программы возможно выявление отклонений в достижении промежуточных результатов из-за несоответствия влияния отдельных мероприятий Программы на ситуацию в сфере культуры и искусства в целом.

Возможными рисками при реализации мероприятий Программы выступают следующие факты:

- несвоевременное и недостаточное финансирование мероприятий Программы;

- несвоевременное выполнение работ;

- поставка некачественного оборудования.

В целях минимизации указанных рисков в процессе реализации Программы предусматриваются:

- создание эффективной системы управления на основе четкого распределения функций, полномочий и ответственности основных исполнителей Программы;

- мониторинг выполнения Программы, регулярный анализ и при необходимости ежегодная корректировка и ранжирование индикаторов и показателей, а также мероприятий Программы;

- перераспределение объемов финансирования в зависимости от динамики и темпов тактических задач.

Председатель комитета культуры администрации муниципального образования Узловский район

О.Н.Потапова

Подпрограмма муниципальной программы
"Развитие культуры муниципального образования город Узловая
Узловского района на 2014 - 2018 годы" "Развитие городской
библиотечной системы (муниципальное казенное учреждение
культуры "Узловская городская централизованная библиотечная
система") на 2014 - 2018 годы"

I. Паспорт подпрограммы
"Развитие городской библиотечной системы
(муниципальное казенное учреждение культуры "Узловская
городская централизованная библиотечная система")
на 2014 - 2018 годы"

Наименование субъекта бюджетного планирования	Комитет культуры администрации муниципального образования Узловский район
Наименование подпрограммы	"Развитие городской библиотечной системы (муниципальное казенное учреждение культуры "Узловская городская централизованная библиотечная система") на 2014 - 2018 годы"
Наименование структурного подразделения, обеспечивающего реализацию подпрограммы	муниципальное казенное учреждение культуры "Узловская городская централизованная библиотечная система"
Цель подпрограммы	Развитие системы информационно-библиотечного обслуживания населения. Популяризация культурного наследия, хранящегося в библиотеках
Задачи подпрограммы	Задача 1:
	Качественное комплектование, обеспечение сохранности фонда библиотек
	Задача 2:
	Привлечение к чтению и пользованию библиотекой всех категорий населения
	Задача 3:
	Информатизация библиотечной сферы
	Задача 4:
	Проведение культурно-просветительских и образовательных мероприятий, направленных на гармоничное развитие личности
Сроки реализации подпрограммы	Начало: январь 2014 г. Завершение: декабрь 2018 г.
Показатели результативности по годам реализации подпрограммы	Задача 1. Качественное комплектование, обеспечение сохранности фонда библиотек
	1-й год реализации:
	- увеличение количества поступлений новых изданий до 4 тыс. единиц
	- увеличение количества записей в электронном каталоге до 1 тыс. 800 единиц
	2-й год реализации:
	- увеличение количества поступлений новых изданий до 4 тыс. 200 единиц
	- увеличение количества записей в электронном каталоге до 2 тыс. единиц
	3-й год реализации:
	- увеличение количества поступлений новых изданий до 4 тыс. 500 единиц
	- увеличение количества записей в электронном каталоге до 2 тыс. 300 единиц
	4-й год реализации:
	- увеличение количества поступлений новых изданий до 5 тыс. единиц
	- увеличение количества записей в электронном каталоге до 2 тыс. 800 единиц
	5-й год реализации:
	- увеличение количества поступлений новых изданий до 5 тыс. единиц
	- увеличение количества записей в электронном каталоге до 2 тыс. 800 единиц
	Задача 2. Привлечение к чтению и пользованию библиотекой всех категорий населения
	1-й год реализации:
	- количество пользователей - 15200 человек
	- число посещений - 121600 единиц
	2-й год реализации:
	- увеличение количества пользователей до 15800 человек
	- увеличение числа посещений до 124820 единиц
	3-й год реализации:
	- увеличение количества пользователей до 16000 человек
	- увеличение числа посещений до 126400
	4-й год реализации:
	- увеличение количества пользователей до 16100 человек
	- увеличение числа посещений до 127190 единиц
	5-й год реализации:
	- увеличение количества пользователей до 16100 человек
	- увеличение числа посещений до 127190 единиц
	Задача 3. Информатизация библиотечной сферы
	1-й год реализации:
	- приобретение компьютерной техники - 2 единиц и лицензионных программ
	- создание и обслуживание сайта учреждения
	2-й год реализации:
	- приобретение компьютерной техники - 4 единиц и лицензионных программ
	- подключение к сети "Интернет" городских библиотек N 1, 3
	3-й год реализации:
	- приобретение компьютерной техники - 5 единиц и лицензионных программ
	- подключение к сети "Интернет" детской библиотеки им. З.И. Воскресенской
	4-й год реализации:
	- приобретение компьютерной техники - 7 единиц и лицензионных программ
	5-й год реализации:
	- приобретение компьютерной техники - 7 единиц и лицензионных программ
	Задача 4. Проведение культурно-просветительских и образовательных мероприятий, направленных на гармоничное развитие личности
	1-й год реализации:
	- увеличение числа читательских, научно-практических конференций, "круглых столов" до 10 мероприятий
	- увеличение количества проводимых массовых мероприятий культурно-просветительского и образовательного характера до 500 мероприятий
	2-й год реализации:
	- увеличение числа читательских, научно-практических конференций, "круглых столов" до 12 мероприятий
	- увеличение количества проводимых массовых мероприятий культурно-просветительского и образовательного характера до 545 мероприятий
	3-й год реализации:
	- увеличение числа читательских, научно-практических конференций, "круглых столов" до 14 мероприятий
	- увеличение количества проводимых массовых мероприятий культурно-просветительского и образовательного характера до 600 мероприятий
	4-й год реализации:
	- увеличение числа читательских, научно-практических конференций, "круглых столов" до 17 мероприятий
	- увеличение количества проводимых массовых мероприятий культурно-просветительского и образовательного характера до 620 мероприятий
	5-й год реализации:
	- увеличение числа читательских, научно-практических конференций, "круглых столов" до 17 мероприятий
	- увеличение количества проводимых массовых мероприятий культурно-просветительского и образовательного характера до 620 мероприятий
Объем финансирования всего, в т.ч. по годам реализации подпрограммы	Объем финансирования всего - 70153,10935 тыс. руб. Из них: Бюджет МО - 58889,93983 тыс. руб. Бюджет ТО - 11227,16952 тыс. руб. Федеральный бюджет - 36,00 тыс. руб. 1-й год реализации - 2014 г.: 10519,79 тыс. руб., из них: Бюджет МО - 8284,69 тыс. руб. Бюджет ТО - 2235,1 тыс. руб. 2-й год реализации - 2015 г.: 11922,23694 тыс. руб., из них: Бюджет МО - 9496,28694 тыс. руб. Бюджет ТО - 2403,95 тыс. руб. Федеральный бюджет - 22,00 тыс. руб. 3-й год реализации - 2016 г.: 12167,70241 тыс. руб., из них Бюджет МО - 10001,78289 тыс. руб. Бюджет ТО - 2151,91952 тыс. руб. Иные межбюджетные трансферты на комплектование книжных фондов библиотек - 14,00 тыс. руб. 4-й год реализации - 2017 г.: 17131,32 тыс. руб., из них: Бюджет МО - 14913,22 тыс. руб. Бюджет ТО - 2218,1 тыс. руб. 5-й год реализации - 2018 г. - 18412,06 тыс. руб., из них: Бюджет МО - 16193,96 тыс. руб. Бюджет ТО - 2218,1 тыс. руб.

II. Характеристика состояния, сохранения и развития
библиотечной деятельности в МО г. Узловая Узловского района

Современные библиотеки - это не только хранилища духовной мудрости, культурные и образовательные центры, но и центры развития местного сообщества, вносящие свой вклад в модернизацию страны, построение информационного общества России. Приобщение к чтению имеет огромное социальное значение. Книга дает возможность человеку впитать духовный опыт времени, народов и поколений и усвоить его как собственный. Актуальность жизнеутверждающей миссии книг, а соответственно и библиотек, вызвана в современных условиях нарастанием опасности развития бездуховности, интеллектуальной беспомощности, ростом безграмотности.

В соответствии с этим библиотеки МО г. Узловая Узловского района определяют цели и задачи своей работы.

В настоящее время библиотечное обслуживание населения МО г. Узловая Узловского района осуществляет муниципальное казенное учреждение культуры "Узловская городская централизованная библиотечная система" (далее - МКУК "УГЦБС"), в состав которой входят 6 структурных подразделений: центральная городская библиотека, детская библиотека им. З.И. Воскресенской и 4 городских. Услугами библиотек пользуются более 15 тысяч человек, что составляет 30% от городского населения, коэффициент посещаемости - 8. Данный показатель выше среднеобластного. Количество пользователей библиотек в 2014 г. составило 15200 человек, в 2015 году - 15843 человека, что говорит о востребованности библиотек.

Состояние фондов библиотек, отвечающих информационным потребностям пользователей, - главная составляющая эффективной работы библиотек. Фонд МКУК "УГЦБС" насчитывает 158346 единиц, он представлен всеми типами изданий. Показатель "Книгообеспеченность на 1 пользователя" - 10, новых поступлений печатных изданий за год - 975 экземпляров. В основном комплектование происходит за счет дарения. Существенно восполнить эту лакуну в комплектовании помогают решить средства, выделенные из федерального бюджета, но их также недостаточно, так как по нормативам количество новых поступлений на одну тысячу жителей составляет 250 единиц. Этот показатель в наших библиотеках в 7 раз ниже положенного.

Внедрение электронных технологий в библиотеках позволяет обслуживать читателей на современном уровне. Компьютерный парк МКУК "УГЦБС" представлен 15-ю единицами. Имеется мультимедийная аппаратура, которая используется при проведении мероприятий. Доступ к системе "Интернет" имеют пользователи центральной городской библиотеки, городских библиотек N 1, 3. Ведется электронный каталог. Число записей в электронном каталоге всего 42609, в год вносится 1132 записи. Техника находится в Центральной городской библиотеке, городской библиотеке N 1, городской библиотеке N 3. Остро стоит вопрос о приобретении лицензионных программ.

Как социальный институт библиотека осуществляет несколько функций. Одна из них - проведение культурно-просветительских, образовательных мероприятий. МКУК "УГЦБС" ежегодно их проводит более 500 по различным направлениям и с различными группами читателей. На базе Центральной городской библиотеки эффективно работают центры Правовой и экологической информации. С образовательными и социально значимыми учреждениями заключены договоры о совместном сотрудничестве. Помимо запланированных мероприятий проводится более 20% внеплановых. Самая часто посещаемая аудитория: учащиеся, пенсионеры. Категория посетителей среднего возраста составляет 25%.

Практика показывает, что эффективность работы напрямую зависит от кадрового потенциала. Деятельность библиотек МКУК "УГЦБС" обеспечивают 34 специалиста с высшим и средне-специальным образованием.

Сегодняшний день требует оперативного и качественного предоставления информации на любом носителе, создания современной модели библиотечно-информационного обслуживания. Принятие данной подпрограммы позволит решить основные проблемы библиотечной сферы.

III. Цель подпрограммы "Развитие городской библиотечной
системы (муниципальное казенное учреждение культуры
"Узловская городская централизованная библиотечная
система") на 2014 - 2018 годы"

Цель подпрограммы: развитие системы информационно-библиотечного обслуживания населения; популяризация культурного наследия, хранящегося в библиотеках.

IV. Задачи подпрограммы "Развитие городской библиотечной
системы (муниципальное казенное учреждение культуры
"Узловская городская централизованная библиотечная
система") на 2014 - 2018 годы"

Задачи подпрограммы:

Качественное комплектование, обеспечение сохранности фонда библиотек.

Привлечение к чтению и пользованию библиотекой всех категорий населения.

Информатизация библиотечной сферы.

Проведение культурно-просветительских и образовательных мероприятий, направленных на гармоничное развитие личности.

V. Этапы и сроки реализации подпрограммы "Развитие городской
библиотечной системы (муниципальное казенное учреждение
культуры "Узловская городская централизованная библиотечная
система") на 2014 - 2018 годы"

Реализация мероприятий Программы предусмотрена в период с 2014 года по 2018 год.

VI. Основные меры правового регулирования
в сфере культуры, направленные на достижение целей
и задач подпрограммы "Развитие городской библиотечной
системы (муниципальное казенное учреждение культуры
"Узловская городская централизованная библиотечная система")
на 2014 - 2018 годы"

1. Конституция Российской Федерации.

2. Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации".

3. Закон Российской Федерации от 09.10.1992 N 3612-1 "Основы законодательства Российской Федерации о культуре".

4. Постановление администрации муниципального образования Узловский район от 03.10.2013 N 1372 "Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Узловского района".

VII. Перечень мероприятий подпрограммы "Развитие городской
библиотечной системы (муниципальное казенное учреждение
культуры "Узловская городская централизованная библиотечная
система") на 2014 - 2018 годы"

N п/п	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Объем финансирования (тыс. руб.)						Ответственный исполнитель
			Всего	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.
1. Расходы на обеспечение деятельности учреждения
1.1	Формирование и содержание учреждения	2014 - 2018	69017,94941	10074,83006	11561,03694	12048,70241	17026,32	18307,06	Комитет культуры администрации муниципального образования Узловский район, муниципальное казенное учреждение культуры "Узловская городская централизованная библиотечная система"
			57790,77989 - бюджет МО	7839,73006 - бюджет МО	9157,08694 - бюджет МО	9896,78289 - бюджет МО	14808,22 - бюджет МО	16088,96 - бюджет МО
			11227,16952 - бюджет ТО	2235,1 - бюджет ТО	2403,95 - бюджет ТО	2151,91952 - бюджет ТО	2218,1 - бюджет ТО	2218,1 - бюджет ТО
	Итого, из них:		69017,94941	10074,83006	11561,03694	12048,70241	17026,32	18307,06
	Бюджет МО		57790,77989	7839,73006	9157,08694	9896,78289	14808,22	16088,96
	Бюджет ТО		11227,16952	2235,1	2403,95	2151,91952	2218,1	2218,1
2. Проведение культурно-массовых мероприятий
2.2	Циклограмма, прочие расходы (призы)	2014 - 2018	432,0	40,0	77,0	105,0	105,0	105,0	Комитет культуры администрации муниципального образования Узловский район, муниципальное казенное учреждение культуры "Узловская городская централизованная библиотечная система"
	Итого		432,0	40,00	77,00	105,0	105,00	105,0
3. Укрепление и модернизация материально-технической базы учреждения
3.1	Увеличение стоимости основных средств:	2014 - 2016	517,86				0	0	Комитет культуры администрации муниципального образования Узловский район, муниципальное казенное учреждение культуры "Узловская городская централизованная библиотечная система"
	Фотолюминесцентный план эвакуации, огнетушители			219,66	262,2 (бюджет МО)	14,00 (федеральный бюджет)
	компьютерная техника Иные межбюджетные трансферты на комплектование книжных фондов библиотек				22,00 (федеральный бюджет)
3.2	Содержание имущества	2014	149,59994	149,59994		0	0	0	Комитет культуры администрации муниципального образования Узловский район, муниципальное казенное учреждение культуры "Узловская городская централизованная библиотечная система"
	- Ремонт отопительной системы в помещении городской библиотеки N 1, по адресу: г. Узловая, Кв-л 50 лет Октября. д. 10		99,60425	99,60425
	- Текущий ремонт в библиотеке N 1 по адресу: г. Узловая, Кв-л 50 лет Октября, д. 10		49,99569	49,99569
3.3	Создание сайта учреждения	2014	35,7	35,7	0	0	0	0
	Итого		703,15994	404,95994	284,2	14,0	0	0
	Всего		70153,10935	10519,79	11922,23694	12167,70241	17131,32	18412,06

VIII. Показатели результативности по годам реализации
подпрограммы "Развитие городской библиотечной системы
(муниципальное казенное учреждение культуры "Узловская
городская централизованная библиотечная система")
на 2014 - 2018 годы"

Показателями социально-экономической эффективности подпрограммы являются:

- полноценное комплектование фондов библиотек документами на различных носителях информации;

- рост посещаемости библиотек и количества выполняемых информационных запросов;

- повышение престижа профессии библиотекаря.

Цели и задачи подпрограммы	Наименование показателей результативности	Значения показателей результативности по годам реализации подпрограммы
		2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.
Цель подпрограммы. Развитие системы информационно-библиотечного обслуживания населения; популяризация культурного наследия, хранящегося в библиотеках
Задача 1. Качественное комплектование, обеспечение сохранности фонда библиотек	- увеличение количества поступлений новых изданий	4000	4200	4500	5000	5000
	- увеличение количества записей в электронном каталоге	1800	2000	2300	2800	2800
Задача 2. Привлечение к чтению и пользованию библиотекой всех категорий населения	- увеличение количества пользователей	15200	15800	16000	16100	16100
	- увеличение числа посещений	121600	124820	126400	127190	127190
Задача 3. Информатизация библиотечной сферы	- приобретение компьютерной техники и лицензионных программ	2	4	5	7	7
	- создание и обслуживание сайта учреждения	1	-	-	-	-
	- подключение к сети "Интернет" детской библиотеки им. З.И. Воскресенской и городской библиотеки N 1	1 библиотека	2 библиотеки	1 библиотека	-	-
Задача 4. Проведение культурно-просветительских и образовательных мероприятий, направленных на гармоничное развитие личности	- увеличение числа читательских, научно-практических конференций, "круглых столов"	10	12	14	17	17
	- увеличение количества проводимых массовых мероприятий культурно-просветительского и образовательного характера	500	545	600	620	620

IX. Ресурсное обеспечение подпрограммы "Развитие городской
библиотечной системы (муниципальное казенное учреждение
культуры "Узловская городская централизованная библиотечная
система") на 2014 - 2018 годы"

Объем финансирования подпрограммы (муниципальное казенное учреждение культуры "Узловская городская централизованная библиотечная система") осуществляется за счет средств городского бюджета в порядке, установленном для исполнения городского бюджета, в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных городу в областном бюджете на соответствующий финансовый год.

Общая потребность в ресурсах

Наименование ресурсов	Единица измерения	Потребность (тыс. руб.)
		Всего	В том числе по годам
			2014	2015	2016	2017	2018
Финансовые ресурсы	тыс. руб.	70153,10935	10519,79	11922,23694	12167,70241	17131,32	18412,06
В том числе:
бюджет МО г. Узловая	тыс. руб.	58889,93983	8284,69	9496,28694	10001,78289	14913,22	16193,96
федеральный бюджет	тыс. руб.	36,00	0	22,00	14,00	0	0
внебюджетные средства	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0
бюджет ТО		11227,16952	2235,1	2403,95	2151,91952	2218,1	2218,1

Обоснование объемов финансирования по каждому мероприятию подпрограммы приведено в разделе VII подпрограммы.

Создание условий для сохранения и развития библиотечной деятельности обеспечивает штат сотрудников муниципального казенного учреждения культуры "Узловская городская централизованная библиотечная система" численностью 33,75 штатной единицы.

X. Структура управления реализацией подпрограммы
"Развитие городской библиотечной системы (муниципальное
казенное учреждение культуры "Узловская городская
централизованная библиотечная система")
на 2014 - 2018 годы"

Механизм управления реализацией подпрограммы "Развитие городской библиотечной системы (муниципальное казенное учреждение культуры "Узловская городская централизованная библиотечная система") на 2014 - 2018 годы" базируется на принципах партнерства, а также четкого разграничения полномочий и ответственности всех участников подпрограммы.

Решение задачи по формированию и эффективному управлению реализацией подпрограммы осуществляется путем обоснованного выбора форм и методов управления на основе разграничения уровней управления и распределения функций между органами управления.

Управление реализацией подпрограммы будет осуществляться на двух уровнях:

- тактико-оперативный уровень - комитет культуры администрации муниципального образования Узловский район, осуществляющий текущее управление по направлениям деятельности;

- исполнительский уровень - муниципальное казенное учреждение культуры "Узловская городская централизованная библиотечная система".

Комитет культуры администрации муниципального образования Узловский район, осуществляющий текущее управление по направлениям деятельности:

- осуществляет финансирование, контроль исполнения подпрограммы, целевое и эффективное использование средств;

- осуществляет реализацию подпрограммы;

- осуществляет управление деятельностью исполнителя мероприятий подпрограммы в рамках выполнения подпрограммных мероприятий;

- осуществляет отбор исполнителей работ (услуг), поставщиков продукции по каждому мероприятию подпрограммы в соответствии с действующим законодательством;

- ежегодно при необходимости уточняет механизм реализации подпрограммы, показатели результативности;

- с учетом хода реализации подпрограммы подготавливает и представляет в установленном порядке сводную бюджетную заявку на финансирование мероприятий подпрограммы;

- осуществляет мониторинг реализации подпрограммы.

муниципальное казенное учреждение культуры "Узловская городская централизованная библиотечная система" - исполнитель подпрограммы - в рамках своей компетенции:

- вносит предложения об уточнении показателей результативности, расходов на реализацию мероприятий подпрограммы, а также о совершенствовании механизма ее реализации;

- обеспечивает эффективное использование средств, выделяемых на реализацию подпрограммы;

- исполняет мероприятия подпрограммы, ориентируясь на показатели результативности.

XI. Анализ рисков реализации муниципальной программы
и описание мер по управлению рисками с целью минимизации их
влияния на достижение цели подпрограммы "Развитие городской
библиотечной системы (муниципальное казенное учреждение
культуры "Узловская городская централизованная библиотечная
система") на 2014 - 2018 годы"

Реализация Программы сопряжена с определенными рисками. Так, в процессе реализации Программы возможно выявление отклонений в достижении промежуточных результатов из-за несоответствия влияния отдельных мероприятий Программы на ситуацию в сфере культуры и искусства в целом.

Возможными рисками при реализации мероприятий Программы выступают следующие факты:

- несвоевременное и недостаточное финансирование мероприятий Программы;

- несвоевременное выполнение работ;

- поставка некачественного оборудования.

В целях минимизации указанных рисков в процессе реализации Программы предусматриваются:

- создание эффективной системы управления на основе четкого распределения функций, полномочий и ответственности основных исполнителей Программы;

- мониторинг выполнения Программы, регулярный анализ и при необходимости ежегодная корректировка и ранжирование индикаторов и показателей, а также мероприятий Программы;

- перераспределение объемов финансирования в зависимости от динамики и темпов тактических задач.

Председатель комитета культуры администрации муниципального образования Узловский район

О.Н.Потапова

Подпрограмма муниципальной программы
"Развитие культуры муниципального образования
город Узловая Узловского района на 2014 - 2018 годы"
"Развитие театральной деятельности (муниципальное бюджетное
учреждение культуры Молодежный Любительский Театр)
на 2014 - 2018 годы"

I. Паспорт подпрограммы
"Развитие театральной деятельности (муниципальное
бюджетное учреждение культуры Молодежный
Любительский Театр) на 2014 - 2018 годы"

Наименование субъекта бюджетного планирования	Комитет культуры администрации муниципального образования Узловский район
Наименование подпрограммы	"Развитие театральной деятельности (муниципальное бюджетное учреждение культуры Молодежный Любительский Театр) на 2014 - 2018 годы"
Наименование структурного подразделения, обеспечивающего реализацию подпрограммы	муниципальное бюджетное учреждение культуры Молодежный Любительский Театр
Цель подпрограммы	Формирование и удовлетворение потребностей населения в сценическом искусстве
Задачи подпрограммы	Задача 1: формирование репертуарной политики, направленной на создание новых спектаклей, прежде всего для детей и юношества, организация активного взаимодействия театрального коллектива с дошкольными и образовательными учреждениями, расширение зон обслуживания. Задача 2: формирование новых тенденций развития театрального искусства, включающих в себя как репертуарный театр, так и другие многообразные формы (интерактивные спектакли, творческие студии и другие инновационные формы работы), ведение подготовительной и репетиционной работы по подпрограмме. Задача 3: укрепление и развитие кадрового потенциала (проведение и участие в мастер-классах, конференциях, семинарах, обучение творческих работников по профилю)
Сроки реализации подпрограммы	Начало - январь 2014 года. Окончание - декабрь 2018 года
Показатели подпрограммы	Задача 1: формирование репертуарной политики, направленной на создание новых спектаклей, прежде всего для детей и юношества, организация активного взаимодействия театрального коллектива с дошкольными и образовательными учреждениями, расширение зон обслуживания
	1-й год реализации:
	- увеличение количества показанных спектаклей и проведенных мероприятий до 105 единиц
	- увеличение уровня посещаемости мероприятий до 11,5 тыс. человек
	- увеличение доли проведенных мероприятий для детей и юношества до 84%
	- увеличение средней наполняемости зрительного зала до 60%
	2-й год реализации:
	- увеличение количества показанных спектаклей и проведенных мероприятий до 130 единиц
	- увеличение уровня посещаемости мероприятий до 14,0 тыс. человек
	- увеличение доли проведенных мероприятий для детей и юношества до 85%
	- увеличение доли проведенных мероприятий для детей и юношества до 62%
	3-й год реализации:
	- увеличение количества показанных спектаклей и проведенных мероприятий до 135 единиц
	- увеличение уровня посещаемости мероприятий до 14,5 тыс. человек
	- увеличение доли проведенных мероприятий для детей и юношества до 90%
	- увеличение доли проведенных мероприятий для детей и юношества до 70%
	4-й год реализации:
	- увеличение количества показанных спектаклей и проведенных мероприятий до 140 единиц
	- увеличение уровня посещаемости мероприятий до 15,0 тыс. человек
	- увеличение доли проведенных мероприятий для детей и юношества до 90%
	- увеличение доли проведенных мероприятий для детей и юношества до 70%
	5-й год реализации:
	- увеличение количества показанных спектаклей и проведенных мероприятий до 140 единиц
	- увеличение уровня посещаемости мероприятий до 15,0 тыс. человек
	- увеличение доли проведенных мероприятий для детей и юношества до 90%
	- увеличение доли проведенных мероприятий для детей и юношества до 70%
	Задача 2: формирование новых тенденций развития театрального искусства, включающих в себя как репертуарный театр, так и другие многообразные формы (интерактивные спектакли, творческие студии и другие инновационные формы работы), ведение подготовительной и репетиционной работы по подпрограмме
	1-й год реализации:
	- обеспечение сохранности контингента любительской труппы и воспитанников студий не менее 80%
	- доведение доли призовых мест от числа участий в конкурсах и фестивалях до 50%
	2-й год реализации:
	- обеспечение сохранности контингента любительской труппы и воспитанников студий не менее 82%
	- доведение доли призовых мест от числа участий в конкурсах и фестивалях до 80%
	3-й год реализации:
	- обеспечение сохранности контингента любительской труппы и воспитанников студий не менее 85%
	- доведение доли призовых мест от числа участий в конкурсах и фестивалях до 90%
	4-й год реализации:
	- обеспечение сохранности контингента любительской труппы и воспитанников студий не менее 85%
	- доведение доли призовых мест от числа участий в конкурсах и фестивалях до 90%
	5-й год реализации:
	- обеспечение сохранности контингента любительской труппы и воспитанников студий не менее 85%
	- доведение доли призовых мест от числа участий в конкурсах и фестивалях до 90%
	Задача 3: укрепление и развитие кадрового потенциала (проведение и участие в мастер-классах, конференциях, семинарах, обучение творческих работников по профилю)
	1-й год реализации:
	- уровень укомплектованности кадрами 100%
	- доля творческих работников, имеющих профильное образование, от общей численности не менее 70%
	2-й год реализации:
	- уровень укомплектованности кадрами 100%
	- доля творческих работников, имеющих профильное образование, от общей численности не менее 85%
	3-й год реализации:
	- уровень укомплектованности кадрами 100%
	- доля творческих работников, имеющих профильное образование, от общей численности не менее 90%
	4-й год реализации:
	- уровень укомплектованности кадрами 100%
	- доля творческих работников, имеющих профильное образование, от общей численности не менее 95%
	5-й год реализации:
	- уровень укомплектованности кадрами 100%
	- доля творческих работников, имеющих профильное образование, от общей численности не менее 95%
Объемы финансирования всего, в т.ч. по годам реализации подпрограммы	Объемы финансирования всего - 70014,03699 тыс. руб. Из них: бюджет МО - 51755,29876 тыс. руб.; приносящая доход деятельность - 18258,73823 тыс. руб. В том числе по годам: 1-й год реализации - 2014 г. - 11255,86834 тыс. руб. Из них: бюджет МО - 10802,76834 тыс. руб.; приносящая доход деятельность - 453,1 тыс. руб.; 2-й год реализации - 2015 г. - 11709,21723 тыс. руб. Из них: бюджет МО - 7722,96375 тыс. руб.; приносящая доход деятельность - 3986,25348 тыс. руб.; 3-й год реализации - 2016 г. - 12001,60142 тыс. руб. Из них: бюджет МО - 7842,21667 тыс. руб.; приносящая доход деятельность - 4159,38475 тыс. руб.; 4-й год реализации - 2017 г. - 16840,66 тыс. руб. Из них: бюджет МО - 12180,66 тыс. руб.; приносящая доход деятельность - 4660,0 тыс. руб.; 5-й год реализации - 2018 г. - 18206,69 тыс. руб.; бюджет МО - 13206,69 тыс. руб.; приносящая доход деятельность - 5000,0 тыс. руб.

II. Характеристика состояния и деятельности
муниципального бюджетного учреждения культуры
Молодежного Любительского Театра

Театральное творчество в Узловском районе представлено Муниципальным бюджетным учреждением культуры Молодежным Любительским Театром (далее - МБУК МЛТ). Театр был открыт в городе Узловая Узловского района в октябре 2003 года как экспериментальное учреждение культуры, объединяющее в единый коллектив артистов-любителей и профессиональных работников культуры. Основной целью его создания является повышение уровня культурного обслуживания населения, эстетическое и духовно-нравственное воспитание молодежи средствами театрального искусства.

Со дня своего открытия коллектив находится в постоянном творческом поиске. В отличие от других любительских коллективов, МЛТ - театр репертуарный, в театральной афише продолжают присутствовать спектакли прошлых лет и наряду с этим готовятся премьерные работы. В отличие от других профессиональных коллективов МЛТ не только работает над созданием спектаклей, но и ведет активную подготовительную работу. В едином творческом процессе по созданию спектакля участвуют дети и взрослые, профессионалы и любители. В настоящее время штатная численность МЛТ 27 человек. Учреждение полностью укомплектовано кадрами.

В театре разработана внутренняя программа подготовки актеров-любителей "Мастерство актера и основы режиссуры" по следующим направлениям: актерское мастерство, сценическая речь, сценическое движение, основы грима, вокал, хореография. Подготовительные занятия (тренинг) среди артистов-любителей проводятся как отдельно, так и в репетиционные часы. Подбор репертуара осуществляется в рамках воспитательной программы "Духовно-нравственное воспитание средствами Театра", также разработанной в театре.

Повышению профессионализма юных актеров способствует участие в областных режиссерских семинарах и курсах актерского мастерства театральных высших учебных заведений г. Москвы, пробы в постановках спектаклей.

Многие артисты-любители по окончании школы выбирают себе профессию, связанную с театральным искусством. Всего за период деятельности МБУК МЛТ 13 человек поступили в высшие и средние учебные заведения.

Более 12 лет коллектив театра является организатором городской театральной недели "Узловая + Театр" с приглашением лучших коллективов района и области и творческих коллективов из других регионов.

В 2010 году МЛТ передано в оперативное управление бывшее здание районного Дома культуры и кино "Юность". В настоящее время полностью завершен капитальный ремонт здания. Театр обрел специализированное помещение, что способствует дальнейшему развитию и творческому поиску.

Учитывая специфику театрального искусства, необходимость подготовки и специального обучения актерскому мастерству, а также в целях привлечения большего числа детей и молодежи к творческому процессу с сентября 2013 года на базе Молодежного Театра были открыты студии-спутники: хореографическая, вокальная, художественного слова. Основные занятия в данных студиях проводятся по профилю, но с обязательным включением в программу занятий по актерскому мастерству и истории театра. Общее количество детей, набранных в студии, от 4 лет до 12 лет составляет 70 человек.

Несмотря на имеющиеся успехи и наработки в развитии театрального искусства в Узловском районе, МЛТ продолжает испытывать определенные трудности.

Возросшие требования к качеству культурного обслуживания населения требуют проведения мероприятий не только по ремонту и восстановлению объектов недвижимости, но и существенных вложений на приобретение современного специализированного технического оборудования. Для дальнейшего развития театрального искусства в Узловском районе, в целях совершенствования культурного обслуживания и эстетического воспитания населения средствами театрального искусства необходимо привлечение к работе грамотных специалистов, профессионалов в театральном деле. Назревает вопрос о возможности внедрения в работу театра инновационных форм и методов работы, интересных разным слоям общества. Говоря о духовном и эстетическом воспитании молодежи, нужно учитывать, что данная работа должна начинаться с более раннего возраста, необходимо привлечение большего количества детей и в зрительскую аудиторию, и в качестве юных актеров.

Решение вышеуказанных проблем с использованием программного метода обеспечит большую эффективность использования бюджетных ресурсов и лучшую связанность их объемов с достижением планируемых результатов.

III. Цель подпрограммы "Развитие театральной деятельности
(муниципальное бюджетное учреждение культуры Молодежный
Любительский Театр) на 2014 - 2018 годы"

Целью данной подпрограммы являются формирование и удовлетворение потребностей населения в сценическом искусстве.

IV. Задачи подпрограммы "Развитие театральной деятельности
(муниципальное бюджетное учреждение культуры Молодежный
Любительский Театр) на 2014 - 2018 годы"

Задачами, на решение которых направлена подпрограмма, являются:

- формирование репертуарной политики, направленной на создание новых спектаклей, прежде всего для детей и юношества, организация активного взаимодействия театрального коллектива с дошкольными и образовательными учреждениями, расширение зон обслуживания;

- формирование новых тенденций развития театрального искусства, включающих в себя как репертуарный театр, так и другие многообразные формы (интерактивные спектакли, творческие студии и другие инновационные формы работы), ведение подготовительной и репетиционной работы по подпрограмме;

- укрепление и развитие кадрового потенциала (проведение и участие в мастер-классах, конференциях, семинарах, обучение творческих работников по профилю).

V. Этапы и сроки реализации подпрограммы "Развитие театральной
деятельности (муниципальное бюджетное учреждение культуры
Молодежный Любительский Театр) на 2014 - 2018 годы"

Реализация мероприятий Программы предусмотрена в период с 2014 года по 2018 год.

VI. Основные меры правового регулирования в сфере культуры,
направленные на достижение целей и задач подпрограммы
"Развитие театральной деятельности (муниципальное бюджетное
учреждение культуры Молодежный Любительский Театр)
на 2014 - 2018 годы"

1. Конституция Российской Федерации.

2. Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации".

3. Закон Российской Федерации от 09.10.1992 N 3612-1 "Основы законодательства Российской Федерации о культуре".

4. Постановление администрации муниципального образования Узловский район от 03.10.2013 N 1372 "Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Узловского района".

VII. Перечень мероприятий по реализации подпрограммы
"Развитие театральной деятельности (муниципальное бюджетное
учреждение культуры Молодежный Любительский Театр)
на 2014 - 2018 годы"

N п/п	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Объем финансирования (тыс. рублей)						Ответственный исполнитель
			Всего	2014	2015	2016	2017	2018
1. Расходы на обеспечение деятельности учреждения
1.1	Расходы на обеспечение деятельности по оказанию услуг	2014 - 2018	47619,75042	6715,22	7722,96375	7826,21667	12164,66	13190,69	Комитет культуры администрации муниципального образования Узловский район, муниципальное бюджетное учреждение культуры Молодежный Любительский Театр
	Итого		47619,75042	6715,22	7722,96375	7826,21667	12164,66	13190,69
2. Проведение культурно-массовых мероприятий
2.1	Циклограмма мероприятий	2014 - 2018 гг.	48,0	0	0	16,0	16,0	16,0	Комитет культуры администрации муниципального образования Узловский район, муниципальное бюджетное учреждение культуры Молодежный Любительский Театр
	Итого		48,0	0	0	16,0	16,0	16,0
3. Укрепление и модернизация материально-технической базы
3.1	Капитальный ремонт здания (наружные работы, разработка нормативно-сметной документации: капитальный ремонт здания)	2014	1368,34122	1368,34122	0	0	0	0	Комитет культуры администрации муниципального образования Узловский район, муниципальное бюджетное учреждение культуры Молодежный Любительский Театр
3.2	Установка противопожарной сигнализации	2014	424,9043	424,9043	0	0	0	0	Комитет культуры администрации муниципального образования Узловский район, муниципальное бюджетное учреждение культуры Молодежный Любительский Театр
3.3	Увеличение стоимости основных средств: - приобретение светового и музыкального оборудования; - приобретение оборудования и производственно-хозяйственного инвентаря для 3D-кинозала	2014	858,95455	858,95455	0	0	0		Комитет культуры администрации муниципального образования Узловский район, муниципальное бюджетное учреждение культуры Молодежный Любительский Театр
			89,98	89,98	0	0		0
3.4	Ремонт зала N 2 для установки кинотеатра 3D - проведение обследования и оценки восстановительного ремонта зала N 2. - прокладка электрического кабеля, ремонт кинооператорской комнаты, ремонт лестничного марша, монтаж-демонтаж пожарной сигнализации в зале N 2	2014	1339,36827	1339,36827	0	0	0	0	Комитет культуры администрации муниципального образования Узловский район, муниципальное бюджетное учреждение культуры Молодежный Любительский Театр
3.5	Составление и проверка проектно-сметной документации	2014	6,0	6,0	0	0	0	0	Комитет культуры администрации муниципального образования Узловский район, муниципальное бюджетное учреждение культуры Молодежный Любительский Театр
	Итого		4087,54834	4087,54834	0	0	0	0
4. Поступления от оказания учреждением услуг, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе
4.1	Расходы на обеспечение деятельности учреждения, осуществляющиеся за счет приносящей доход деятельности	2014 - 2018	17870,13823	390,0	3910,75348	4009,38475	4610,0	4950,0	Комитет культуры администрации муниципального образования Узловский район, муниципальное бюджетное учреждение культуры Молодежный Любительский Театр
4.2	Циклограмма мероприятий за счет приносящей доход деятельности	2014 - 2017	228,0	30,0	48,0	50,0	50,0	50,0	Комитет культуры администрации муниципального образования Узловский район, муниципальное бюджетное учреждение культуры Молодежный Любительский Театр
	Итого		18098,13823	420,0	3958,75348	4059,38475	4660,0	5000,00
5. Поступления от иной приносящей доход деятельности (поступления от иной приносящей доход деятельности расходуются на ведение уставной деятельности учреждения)
5.1	Расходы на обеспечение деятельности учреждения, осуществляющиеся за счет иной приносящей доход деятельности	2014 - 2015	160,6	33,1	27,5	100,0	0	0	Комитет культуры администрации муниципального образования Узловский район, муниципальное бюджетное учреждение культуры Молодежный Любительский Театр
	Итого		160,6	33,1	27,5	100,0	0	0
	Всего внебюджет		18258,73823	453,1	3986,25348	4159,38475	4660,0	5000,0
	Всего		70014,03699	11255,86834	11709,21723	12001,60142	16840,66	18206,69

VIII. Показатели результативности по годам реализации
подпрограммы "Развитие театральной деятельности
(муниципальное бюджетное учреждение культуры
Молодежный Любительский Театр) на 2014 - 2018 годы"

Цели и задачи подпрограммы	Наименование показателей результативности	Значения показателей результативности по годам реализации подпрограммы
		1-й год - 2014 г.	2-й год - 2015 г.	3-й год - 2016 г.	4-й год - 2017 г.	5-й год - 2018 г.
Цель - формирование и удовлетворение потребностей населения в сценическом искусстве
Задача 1: формирование репертуарной политики, направленной на создание новых спектаклей, прежде всего для детей и юношества, организация активного взаимодействия театрального коллектива с дошкольными и образовательными учреждениями, расширение зон обслуживания	Увеличение количества показанных спектаклей и проведенных мероприятий	105 единиц	130 единиц	135 единиц	140 единиц	140 единиц
	Увеличение посещаемости мероприятий	11,5 тыс. человек	14,0 тыс. человек	14,5 тыс. человек	15,0 тыс. человек	15,0 тыс. человек
	Увеличение доли проведенных мероприятий для детей и юношества	84%	85%	90%	90%	90%
	Увеличение средней наполняемости зрительного зала	60%	62%	70%	70%	70%
Задача 2: формирование новых тенденций развития театрального искусства, включающих в себя как репертуарный театр, так и другие многообразные формы (интерактивные спектакли, творческие студии и другие инновационные формы работы), ведение репетиционной и подготовительной работы по подпрограмме	Обеспечение сохранности контингента любительской труппы и воспитанников студий	80%	82%	85%	85%	85%
	Доведение доли призовых мест от числа участий в конкурсах и фестивалях	50%	80%	90%	90%	90%
Задача 3: укрепление и развитие кадрового потенциала (проведение и участие в мастер-классах, конференциях, семинарах, обучение творческих работников по профилю)	Уровень укомплектованности кадрами	100%	100%	100%	100%	100%
	Доля творческих работников, имеющих профильное образование, от общей численности сотрудников	70%	85%	90%	95%	95%

IX. Ресурсное обеспечение подпрограммы "Развитие театральной
деятельности (муниципальное бюджетное учреждение культуры
Молодежный Любительский Театр) на 2014 - 2018 годы"

Объем финансирования подпрограммы "Развитие театральной деятельности (муниципальное бюджетное учреждение культуры Молодежный Любительский Театр) на 2014 - 2018 годы" осуществляется за счет средств городского бюджета и поступлений доходов от оказания частично платных услуг муниципального бюджетного учреждения культуры Молодежного Любительского Театра.

Общая потребность в ресурсах

Наименование ресурсов	Единица измерения	Потребность (тыс. руб.)
		Всего	В том числе по годам
			2014	2015	2016	2017	2018
Финансовые ресурсы:	тыс. руб.	70014,03699	11255,86834	11709,21723	12001,60142	16840,66	18206,69
В том числе:
бюджет МО г. Узловая	тыс. руб.	51755,29876	10802,76834	7722,96375	7842,21667	12180,66	13206,69
внебюджетные средства	тыс. руб.	18258,73823	453,1	3986,25348	4159,38475	4660,0	5000,0

Обоснование объемов финансирования по каждому мероприятию подпрограммы приведено в разделе VII подпрограммы.

Создание условий для развития театрального искусства обеспечивает штат муниципального бюджетного учреждения культуры Молодежного Любительского Театра численностью 27 единиц.

X. Структура управления реализацией подпрограммы "Развитие
театральной деятельности (муниципальное бюджетное учреждение
культуры Молодежный Любительский Театр) на 2014 - 2018 годы"

Механизм управления реализацией подпрограммы "Развитие театрального искусства на 2014 - 2018 годы" базируется на принципах партнерства, а также четкого разграничения полномочий и ответственности всех участников подпрограммы.

Решение задачи по формированию и эффективному управлению реализацией данной подпрограммы осуществляется путем обоснованного выбора форм и методов управления на основе разграничения уровней управления и распределения функций между органами управления.

Управление реализацией подпрограммы будет осуществляться на двух уровнях:

- тактико-оперативный уровень - комитет культуры администрации муниципального образования Узловский район, осуществляющий текущее управление по направлениям деятельности;

- исполнительский уровень - муниципальное бюджетное учреждение культуры Молодежный Любительский Театр.

Комитет культуры администрации муниципального образования Узловский район, осуществляющий текущее управление по направлениям деятельности:

- осуществляет финансирование, контроль исполнения подпрограммы, целевое и эффективное использование средств;

- осуществляет реализацию подпрограммы;

- осуществляет управление деятельностью исполнителей мероприятий подпрограммы в рамках выполнения подпрограммных мероприятий;

- осуществляет отбор исполнителей работ (услуг), поставщиков продукции по каждому мероприятию подпрограммы в соответствии с действующим законодательством;

- ежегодно при необходимости уточняет механизм реализации подпрограммы, показатели результативности;

- с учетом хода реализации подпрограммы подготавливает и представляет в установленном порядке сводную бюджетную заявку на финансирование мероприятий подпрограммы;

- осуществляет мониторинг реализации подпрограммы.

Муниципальное бюджетное учреждение культуры Молодежный Любительский Театр - исполнитель подпрограммы - в рамках своей компетенции:

- вносит предложения об уточнении показателей результативности, расходов на реализацию мероприятий подпрограммы, а также о совершенствовании механизма ее реализации;

- обеспечивает эффективное использование средств, выделяемых на реализацию подпрограммы;

- исполняет мероприятия подпрограммы, ориентируясь на показатели результативности.

XI. Анализ рисков реализации муниципальной программы
и описание мер по управлению рисками с целью минимизации
их влияния на достижение цели подпрограммы "Развитие
театральной деятельности (муниципальное бюджетное учреждение
культуры Молодежный Любительский Театр)
на 2014 - 2018 годы"

Реализация Программы сопряжена с определенными рисками. Так, в процессе реализации Программы возможно выявление отклонений в достижении промежуточных результатов из-за несоответствия влияния отдельных мероприятий Программы на ситуацию в сфере культуры и искусства в целом.

Возможными рисками при реализации мероприятий Программы выступают следующие факты:

- несвоевременное и недостаточное финансирование мероприятий Программы;

- несвоевременное выполнение работ;

- поставка некачественного оборудования.

В целях минимизации указанных рисков в процессе реализации Программы предусматриваются:

- создание эффективной системы управления на основе четкого распределения функций, полномочий и ответственности основных исполнителей Программы;

- мониторинг выполнения Программы, регулярный анализ и при необходимости ежегодная корректировка и ранжирование индикаторов и показателей, а также мероприятий Программы;

- перераспределение объемов финансирования в зависимости от динамики и темпов тактических задач.

Председатель комитета культуры администрации муниципального образования Узловский район

О.Н.Потапова

Подпрограмма муниципальной программы
"Развитие культуры муниципального образования город Узловая
Узловского района на 2014 - 2018 годы" "Развитие городского парка
(муниципальное учреждение культуры "Парк культуры и отдыха")
на 2014 - 2018 годы"

I. Паспорт подпрограммы
"Развитие городского парка (муниципальное учреждение
культуры "Парк культуры и отдыха") на 2014 - 2018 годы"

Наименование субъекта бюджетного планирования	Комитет культуры администрации муниципального образования Узловский район
Наименование подпрограммы	"Развитие городского парка (муниципальное учреждение культуры "Парк культуры и отдыха") на 2014 - 2018 годы"
Наименование структурного подразделения, обеспечивающего реализацию подпрограммы	муниципальное учреждение культуры "Парк культуры и отдыха"
Цель подпрограммы	Создание благоприятных условий для организации досуга и обеспечение жителей МО г. Узловая Узловского района услугами организаций культуры, проведение культурно-массовых мероприятий
Задачи подпрограммы	Для осуществления поставленной цели необходимо решение следующих задач: Задача 1: привлечение широких групп населения к участию в культурной жизни. Задача 2: улучшение качественных показателей благоустройства территории. Задача 3: сохранение и развитие лесопарковой зоны
Сроки реализации подпрограммы	Начало - январь 2014 года. Окончание - декабрь 2018 года
Показатели результативности по годам реализации подпрограммы	Задача 1. Привлечение широких групп населения к участию в культурной жизни
	1-й год реализации:
	Количество проведенных мероприятий - 66 единиц
	Количество посетителей - 9852 человека
	Увеличение удельного веса населения, участвующего в платных (частично платных) мероприятиях - 13009/433 рублей/человек
	Количество игрового оборудования - 16 единиц
	Наличие обоснованных жалоб - 0
	Степень информированности о планируемых мероприятиях, их итогах в средствах массовой информации - 100%
	2-й год реализации:
	Количество проведенных мероприятий - 73 единицы
	Количество посетителей - 11005 человек
	Увеличение удельного веса населения, участвующего в платных (частично платных) мероприятиях - 13009/433 рублей/человек
	Количество игрового оборудования - 18 единиц
	Наличие обоснованных жалоб - 0
	Степень информированности о планируемых мероприятиях, их итогах в средствах массовой информации - 100%
	3-й год реализации:
	Количество проведенных мероприятий - 73 единицы
	Количество посетителей - 11500 человек
	Увеличение удельного веса населения, участвующего в платных (частично платных) мероприятиях - 22500/750 рублей/человек
	Количество игрового оборудования - 20 единиц
	Наличие обоснованных жалоб - 0
	Степень информированности о планируемых мероприятиях, их итогах в средствах массовой информации - 100%
	4-й год реализации:
	Количество проведенных мероприятий - 75 единиц
	Количество посетителей - 12500 человек
	Увеличение удельного веса населения, участвующего в платных (частично платных) мероприятиях - 30000/1000 рублей/человек
	Количество игрового оборудования - 20 единиц
	Наличие обоснованных жалоб - 0
	Степень информированности о планируемых мероприятиях, их итогах в средствах массовой информации - 100%
	5-й год реализации:
	Количество проведенных мероприятий - 75 единиц
	Количество посетителей - 12500 человек
	Увеличение удельного веса населения, участвующего в платных (частично платных) мероприятиях - 30000/1000 рублей/человек
	Количество игрового оборудования - 20 единиц
	Наличие обоснованных жалоб - 0
	Степень информированности о планируемых мероприятиях, их итогах в средствах массовой информации - 100%
	Задача 2. Улучшение качественных показателей благоустройства территории
	1-й год реализации:
	Сохранность нефинансовых активов - 100%
	Общий уровень укомплектованности кадрами в соответствии со штатным расписанием - 100%
	Площадь благоустроенной территории - 50%
	Площадь обустроенных пешеходных дорожек - 15328 м2
	Наличие обоснованных жалоб на качество предоставления муниципальной услуги - 0
	2-й год реализации:
	Сохранность нефинансовых активов - 100%
	Общий уровень укомплектованности кадрами в соответствии со штатным расписанием - 100%
	Площадь благоустроенной территории - 75%
	Площадь обустроенных пешеходных дорожек - 17981 м2
	Наличие обоснованных жалоб на качество предоставления муниципальной услуги - 0
	3-й год реализации:
	Сохранность нефинансовых активов - 100%
	Общий уровень укомплектованности кадрами в соответствии со штатным расписанием - 100%
	Площадь благоустроенной территории - 85%
	Площадь обустроенных пешеходных дорожек - 17981 м2
	Наличие обоснованных жалоб на качество предоставления муниципальной услуги - 0
	4-й год реализации:
	Сохранность нефинансовых активов - 100%
	Общий уровень укомплектованности кадрами в соответствии со штатным расписанием - 100%
	Площадь благоустроенной территории - 100%
	Площадь обустроенных пешеходных дорожек 21000 м2
	Наличие обоснованных жалоб на качество предоставления муниципальной услуги - 0
	5-й год реализации:
	Сохранность нефинансовых активов - 100%
	Общий уровень укомплектованности кадрами в соответствии со штатным расписанием - 100%
	Площадь благоустроенной территории - 100%
	Площадь обустроенных пешеходных дорожек 21000 м2
	Наличие обоснованных жалоб на качество предоставления муниципальной услуги - 0
	Задача 3. Сохранение и развитие лесопарковой зоны
	1-й год реализации:
	Количество выпиленных (выбракованных) деревьев / посаженных - 20/50 единиц
	Увеличение площади лесопарковой зоны - 128020 м2
	2-й год реализации:
	Количество выпиленных (выбракованных) деревьев / посаженных - 35/210 единиц
	Увеличение площади лесопарковой зоны - 218197 м2
	3-й год реализации:
	Количество выпиленных (выбракованных) деревьев / посаженных - 25/200 единиц
	Увеличение площади лесопарковой зоны - 218197 м2
	4-й год реализации:
	Количество выпиленных (выбракованных) деревьев / посаженных - 30/200 единиц
	Увеличение площади лесопарковой зоны - 218197 м2
	5-й год реализации:
	Количество выпиленных (выбракованных) деревьев / посаженных - 30/200 единиц
	Увеличение площади лесопарковой зоны - 218197 м2
Объемы финансирования всего, в том числе по годам реализации подпрограммы	Объем финансирования всего - 18102,06621 тыс. руб. Из них: бюджет МО - 18083,97621 тыс. руб. внебюджетные средства - 18,09 тыс. руб. В том числе по годам: 1-й год реализации - 2014 г. - 2512,06067 тыс. руб. Из них: бюджет МО - 2493,97067 тыс. руб. внебюджетные средства - 18,09 тыс. руб. 2-й год реализации - 2015 г. - 4172,10223 тыс. руб. Из них: бюджет МО - 4172,10223 тыс. руб. 3-й год реализации - 2016 г. - 2944,39331 тыс. руб. Из них: бюджет МО - 2944,39331 тыс. руб. 4-й год реализации - 2017 г. - 4115,5 тыс. руб. Из них: Бюджет МО - 4115,5 тыс. руб. 5-й год реализации - 2018 г. - 4358,01 тыс. руб. Из них: Бюджет МО - 4358,01 тыс. руб.

II. Характеристика состояния и развития городского парка

Необходимость разработки подпрограммы вызвана потребностью благоустройства территории муниципального учреждения культуры "Парк культуры и отдыха" (далее - парк), ее расширения и развития материальной базы учреждения в соответствии с санитарными нормами и правилами, требованиями законодательства об охране окружающей среды, улучшением условий труда работников, улучшением работы по организации досуга и отдыха населения МО г. Узловая Узловского района.

Парк является природным и культурно-просветительским комплексом города Узловая Узловского района. По своим размерам, размещению он позволяет обеспечивать наилучшие условия для отдыха населения, проведения культурно-массовых, физкультурно-оздоровительных мероприятий, организации игр и развлечений, создания условий для занятий любительских творческих объединений.

Парк - самое посещаемое, самое массовое место отдыха узловчан, самое демократичное учреждение культуры и досуга.

В рамках реализации программы "Народный бюджет 2014" восстановлено освещение на всей территории парка, восстановлено асфальтовое покрытие в парке машиностроителей.

В ходе реализации программы "Народный бюджет 2015" и муниципальной программы "Развитие культуры муниципального образования город Узловая Узловского района на 2014 - 2017 годы" восстановлено полностью асфальтовое покрытие в парке по ул. Привокзальная, приобретено и установлено два спортивных комплекса, новые скамейки, детский городок "Кремль" - подарок губернатора Тульской области.

Таким образом, в настоящее время на территории парка для проведения массовых мероприятий имеются пять детских городков и игровых площадок, две спортивные площадки, две танцевальные площадки, кафе, спортивная аллея "Здоровье".

Значительно расширилась территория парка. Под развитие территории выделено 90177 м2. Часть территории освоена под "Лес Победы", где высажено 210 деревьев, разбиты дорожки. Обновилась материальная база: приобретено оборудование для благоустройства парка, для проведения культурно-массовых мероприятий, компьютерное оборудование, произведена замена электрического и водяного счетчиков. Выполнен большой объем работ по выпиловке, вывозу и утилизации аварийных и сухих крупногабаритных деревьев.

Однако существует ряд проблем, которые сдерживают дальнейшее развитие парка.

Одними из них являются недостаточная оснащенность зон детского отдыха современным игровым оборудованием, отсутствие аттракционов, современного оснащения мест массового отдыха (современные беседки, скамейки, спортивные площадки), озеленение. Острой проблемой остается решение вопросов по восстановлению ограждения парка.

Решение обозначенных проблем можно осуществить только программно-целевым методом, который дает возможность прогнозировать и разумно оценивать результаты деятельности, эффективно расходовать финансовые ресурсы и координировать деятельность учреждения культуры.

ГАРАНТ:

Нумерация разделов приводится в соответствии с источником

II. Цель подпрограммы "Развитие городского парка
(муниципальное учреждение культуры "Парк культуры
и отдыха") на 2014 - 2018 годы"

Цель подпрограммы: создание благоприятных условий для организации досуга и обеспечение жителей муниципального образования город Узловая Узловского района услугами организаций культуры, проведение культурно-массовых мероприятий.

ГАРАНТ:

Нумерация разделов приводится в соответствии с источником

IV. Задачи подпрограммы "Развитие городского парка
(муниципальное учреждение культуры "Парк культуры и отдыха")
на 2014 - 2018 годы"

1. Привлечение широких групп населения к участию в культурной жизни.

2. Улучшение качественных показателей благоустройства территории.

3. Сохранение и развитие лесопарковой зоны.

V. Этапы и сроки реализации подпрограммы "Развитие
городского парка (муниципальное учреждение культуры "Парк
культуры и отдыха") на 2014 - 2018 годы"

Реализация мероприятий подпрограммы предусмотрена в период с 2014 года по 2018 год.

VI. Основные меры правового регулирования в сфере культуры,
направленные на достижение целей и задач подпрограммы
"Развитие городского парка (муниципальное учреждение культуры
"Парк культуры и отдыха") на 2014 - 2018 годы"

1 Конституция Российской Федерации.

2. Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации".

3. Закон Российской Федерации от 09.10.1992 N 3612-1 "Основы законодательства Российской Федерации о культуре".

4. Постановление администрации муниципального образования Узловский район от 03.10.2013 N 1372 "Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Узловского района".

VII. Перечень мероприятий по реализации подпрограммы
"Развитие городского парка (муниципальное учреждение
культуры "Парк культуры и отдыха") на 2014 - 2018 годы"

N п/п	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Объем финансирования (тыс. рублей)						Ответственный исполнитель
			Всего	2014	2015	2016	2017	2018
1. Расходы на обеспечение деятельности учреждения
1.1	Содержание учреждения	2014 - 2018	16701,33161	2241,32953	3352,02877	2794,49331	4035,5	4278,01	Комитет культуры администрации муниципального образования Узловский район, муниципальное учреждение культуры "Парк культуры и отдыха"
	Итого		16701,36161	2241,32953	3352,02877	2794,49331	4035,5	4278,01
2. Проведение культурно-массовых мероприятий
2.2	Циклограмма культурно-массовых мероприятий	2014 - 2018	436,9	61,0	66,0	149,9	80,0	80,0	Комитет культуры администрации муниципального образования Узловский район, муниципальное учреждение культуры "Парк культуры и отдыха"
	Итого		436,9	61,0	66,0	149,9	80,0	80,0
3. Укрепление и модернизация материально-технической базы учреждения
3.1	Увеличение стоимости основных средств	2014 - 2018	846,38846	88,815		0	0	0	Комитет культуры администрации муниципального образования Узловский район, муниципальное учреждение культуры "Парк культуры и отдыха"
	Печать, бензокоса, счетчик, компьютерная техника, бордюроукладочная машина				524,07346
	Гранд на приобретение спортивного комплекса. План эвакуации			3,5	230,0
3.2	Ремонт в административном здании (ремонт кровли)	2014	99,32614	99,32614	0	0	0	0	Комитет культуры администрации муниципального образования Узловский район, муниципальное учреждение культуры "Парк культуры и отдыха"
	Итого		945,7146	191,64114	754,07346	0	0	0
4. Поступления от оказания учреждением услуг, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе
4.1	Расходы на обеспечение деятельности учреждения, осуществляющиеся за счет приносящей доход деятельности	2014 - 2016	13,09	13,09	0	0	0	0	Комитет культуры администрации муниципального образования Узловский район, муниципальное учреждение культуры "Парк культуры и отдыха"
	Итого		13,09	13,09	0	0	0	0
5. Поступления от иной приносящей доход деятельности (поступления от иной приносящей доход деятельности расходуются на проведение городских мероприятий согласно циклограмме мероприятий)
5.1	Расходы на обеспечение деятельности учреждения, осуществляющиеся за счет иной приносящей доход деятельности	2014 - 2016	5,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Комитет культуры администрации муниципального образования Узловский район, муниципальное учреждение культуры "Парк культуры и отдыха"
	Итого иная приносящая доход деятельность		5,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Всего внебюджет		18,09	18,09	0,0	0,0	0,0	0,0
	Всего (бюджет + внебюджет)		18102,06621	2512,06067	4172,10223	2944,39331	4115,5	4358,01

VIII. Показатели результативности по годам реализации
подпрограммы "Развитие городского парка" (муниципальное
учреждение культуры "Парк культуры и отдыха")
на 2014 - 2018 годы"

Цели и задачи Программы	Наименование показателей результативности	Значения показателей по периодам реализации Программы
		1-й год 2014	2-й год 2015 год	3-й год 2016 год	4-й год 2017 год	5-й год 2018 год
1	2	4	5	6	7	8
Цель - создание благоприятных условий для организации досуга и обеспечение жителей МО г. Узловая Узловского района услугами организаций культуры, проведение культурно-массовых мероприятий
Задача 1. Привлечение широких групп населения к участию в культурной жизни	Количество проведенных мероприятий, ед.	66	73	73	75	75
	Количество посетителей	9 852	11005	11 500	12500	12500
	Увеличение удельного веса населения, участвующего в платных (частично платных) мероприятиях, руб./чел.	13009/433	13009/433	22500/750	30000/1000	30000/1000
	Количество единиц игрового оборудования	16	18	20	20	20
	Наличие обоснованных жалоб	0	0	0	0	0
	Степень информированности о планируемых мероприятиях, их итогах в средствах массовой информации	100%	100%	100%	100%	100%
Задача 2. Улучшение качественных показателей благоустройства территории	Сохранность нефинансовых активов	100%	100%	100%	100%	100%
	Общий уровень укомплектованности кадрами в соответствии со штатным расписанием	100%	100%	100%	100%	100%
	Площадь благоустроенной территории	50%	75%	85%	100%	100%
	Площадь обустроенных пешеходных дорожек, м2	15328	17981	17981	21000	21000
	Наличие обоснованных жалоб на качество предоставления муниципальной услуги	0	0	0	0	0
Задача 3. Сохранение и развитие лесопарковой зоны	Количество выпиленных (выбракованных) деревьев / посаженных	20/50	35/210	25/200	30/200	30/200
	Увеличение площади лесопарковой зоны	128020	218197	218197	218197	218197

IX. Ресурсное обеспечение подпрограммы "Развитие городского
парка (муниципальное учреждение культуры "Парк культуры
и отдыха") на 2014 - 2018 годы"

Принятие данной подпрограммы "Развитие городского парка (муниципальное учреждение культуры "Парк культуры и отдыха") на 2014 - 2018 годы" позволит к концу 2018 года достичь:

- повышения качества культурного обслуживания населения;

- расширения площадей зеленых насаждений и восстановления зеленых насаждений на существующих площадях;

- увеличения доступности и расширения предложения населению культурных благ и информации о деятельности учреждения;

- оптимизации расходования бюджетных средств, сосредоточения ресурсов на решении приоритетных задач развития учреждения, модернизации материально-технической базы;

- разнообразия форм и методов культурно-досуговой деятельности по воспитанию у населения уважения к самобытным культурным ценностям, профилактике правонарушений среди детей и подростков, популяризации среди них здорового образа жизни.

Объем финансирования подпрограммы "Развитие городского парка (муниципальное учреждение культуры "Парк культуры и отдыха") на 2014 - 2018 годы" осуществляется в порядке, установленном для исполнения городского бюджета в пределах бюджетных ассигнований и лимитов областного бюджета, предусмотренных в областном бюджете на соответствующий финансовый год.

Общая потребность в ресурсах

Наименование ресурсов	Единица измерения	Потребность (тыс. руб.)
		Всего	в том числе по годам
			2014	2015	2016	2017	2018
Финансовые ресурсы	тыс. руб.	18102,06621	2512,06067	4172,10223	2944,39331	4115,5	4358,01
В том числе
бюджет МО г. Узловая	тыс. руб.	18083,97621	2493,97067	4172,10223	2944,39331	4115,5	4358,01
внебюджетные средства	тыс. руб.	18,09	18,09	0,0	0,0	0,0	0,0

Обоснование объемов финансирования в разрезе каждого мероприятия приведено в разделе VII подпрограммы.

Создание благоприятных условий для развития культурно-досуговой сферы Узловского района обеспечивает штат муниципального учреждения культуры "Парк культуры и отдыха" в количестве 5,25 единицы.

X. Структура управления реализацией подпрограммы "Развитие
городского парка (муниципальное учреждение культуры
"Парк культуры и отдыха") на 2014 - 2018 годы"

Механизм управления реализацией подпрограммы базируется на принципах партнерства, а также четкого разграничения полномочий и ответственности всех участников подпрограммы.

Решение задачи по формированию и эффективному управлению реализацией подпрограммы осуществляется путем обоснованного выбора форм и методов управления на основе разграничения уровней управления и распределения функций между органами управления.

Управление реализацией подпрограммы будет осуществляться на двух уровнях:

тактико-оперативный уровень - комитет культуры администрации муниципального образования Узловский район, осуществляющий текущее управление по направлениям деятельности;

исполнительский уровень - муниципальное учреждение культуры "Парк культуры и отдыха".

Комитет культуры администрации муниципального образования Узловский район, осуществляющий текущее управление по направлениям деятельности:

- осуществляет финансирование, контроль исполнения Программы, целевое и эффективное использование средств;

- осуществляет реализацию подпрограммы;

- осуществляет управление деятельностью исполнителей мероприятий подпрограммы в рамках выполнения программных мероприятий;

- осуществляет отбор исполнителей работ (услуг), поставщиков продукции по каждому мероприятию подпрограммы в соответствии с действующим законодательством;

- ежегодно при необходимости уточняет механизм реализации подпрограммы, показатели результативности;

- с учетом хода реализации подпрограммы подготавливает и представляет в установленном порядке сводную бюджетную заявку на финансирование мероприятий подпрограммы;

- осуществляет мониторинг реализации подпрограммы.

муниципальное учреждение культуры "Парк культуры и отдыха" - исполнитель подпрограммы - в рамках своей компетенции:

- вносит предложения об уточнении показателей результативности, расходов на реализацию мероприятий подпрограммы, а также о совершенствовании механизма ее реализации;

- обеспечивает эффективное использование средств, выделяемых на реализацию подпрограммы;

- исполняет мероприятия подпрограммы, ориентируясь на показатели результативности.

XI. Анализ рисков реализации муниципальной программы
и описание мер по управлению рисками с целью минимизации
их влияния на достижение цели подпрограммы "Развитие
городского парка (муниципальное учреждение культуры
"Парк культуры и отдыха") на 2014 - 2018 годы"

Реализация Программы сопряжена с определенными рисками. Так, в процессе реализации Программы возможно выявление отклонений в достижении промежуточных результатов из-за несоответствия влияния отдельных мероприятий Программы на ситуацию в сфере культуры и искусства в целом.

Возможными рисками при реализации мероприятий Программы выступают следующие факты:

- несвоевременное и недостаточное финансирование мероприятий Программы;

- несвоевременное выполнение работ;

- поставка некачественного оборудования.

В целях минимизации указанных рисков в процессе реализации Программы предусматриваются:

- создание эффективной системы управления на основе четкого распределения функций, полномочий и ответственности основных исполнителей Программы;

- мониторинг выполнения Программы, регулярный анализ и при необходимости ежегодная корректировка и ранжирование индикаторов и показателей, а также мероприятий Программы;

- перераспределение объемов финансирования в зависимости от динамики и темпов тактических задач.

Председатель комитета культуры администрации муниципального образования Узловский район

О.Н.Потапова

Подпрограмма муниципальной программы
"Развитие культуры муниципального образования город
Узловая Узловского района на 2014 - 2018 годы" "Организация
и ведение бухгалтерского, налогового учета и отчетности
муниципальных учреждений культуры и иных находящихся
в собственности муниципального образования город Узловая
Узловского района (муниципальное казенное учреждение
"Централизованная бухгалтерия учреждений культуры")
на 2014 - 2018 годы"

I. Паспорт подпрограммы
"Организация и ведение бухгалтерского, налогового учета
и отчетности муниципальных учреждений культуры и иных
находящихся в собственности муниципального образования город
Узловая Узловского района (муниципальное казенное учреждение
"Централизованная бухгалтерия учреждений культуры")
на 2014 - 2018 годы"

Ответственный исполнитель подпрограммы	Комитет культуры администрации муниципального образования Узловский район
Соисполнители подпрограммы	муниципальное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия учреждений культуры"
Программно-целевые инструменты муниципальной подпрограммы	- Конституция Российской Федерации; - Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" - Основы законодательства Российской Федерации о культуре от 09.10.1992 N 3612-1; - Постановление администрации муниципального образования Узловский район от 03.10.2013 N 1372 "Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Узловского района"
Цель подпрограммы	Повышение качества бухгалтерского обслуживания муниципальных учреждений культуры и иных находящихся в собственности МО г. Узловая Узловского района, передавших функций по ведению бухгалтерского, бюджетного и налогового учета МКУ ЦБ, формирование полной, сопоставимой и достоверной информации о финансовой деятельности обслуживаемых учреждений, обеспечение действенного контроля за соблюдением законодательства при осуществлении хозяйственных операций и их целесообразностью
Задачи подпрограммы	Задача 1. Формирование полной и достоверной информации о деятельности организаций и их имущественном положении, необходимой внутренним и внешним пользователям бухгалтерской отчетности
	Задача 2. Повышение качества бухгалтерского обслуживания муниципальных учреждений культуры и иных находящихся в собственности МО г. Узловая Узловского района, передавших функций по ведению бухгалтерского, бюджетного и налогового учета МКУ ЦБ
	Задача 3. Усиление контроля за соблюдением финансовой дисциплины учреждений
	Задача 4. Совершенствование системы управления, реализация грамотной кадровой политики МКУ ЦБ
Показатели подпрограммы	Задача 1. Формирование полной и достоверной информации о деятельности организаций и их имущественном положении, необходимой внутренним и внешним пользователям бухгалтерской отчетности
	1-й год реализации:
	Отсутствие просроченной кредиторской и дебиторской задолженности при учете расчетов с поставщиками и подрядчиками в МКУ ЦБ
	Соблюдение сроков представления отчетности
	Обеспечение возможности доступа внутренних и внешних пользователей к показателям бухгалтерской, статистической и аналитической отчетности
	2-й год реализации:
	Отсутствие просроченной кредиторской и дебиторской задолженности при учете расчетов с поставщиками и подрядчиками в МКУ ЦБ
	Соблюдение сроков представления отчетности
	Обеспечение возможности доступа внутренних и внешних пользователей к показателям бухгалтерской, статистической и аналитической отчетности
	3-й год реализации:
	Отсутствие просроченной кредиторской и дебиторской задолженности при учете расчетов с поставщиками и подрядчиками в МКУ ЦБ
	Соблюдение сроков представления отчетности
	Обеспечение возможности доступа внутренних и внешних пользователей к показателям бухгалтерской, статистической и аналитической отчетности
	4-й год реализации:
	Отсутствие просроченной кредиторской и дебиторской задолженности при учете расчетов с поставщиками и подрядчиками в МКУ ЦБ
	Соблюдение сроков представления отчетности
	Обеспечение возможности доступа внутренних и внешних пользователей к показателям бухгалтерской, статистической и аналитической отчетности
	5-й год реализации:
	Отсутствие просроченной кредиторской и дебиторской задолженности при учете расчетов с поставщиками и подрядчиками в МКУ ЦБ
	Соблюдение сроков представления отчетности
	Обеспечение возможности доступа внутренних и внешних пользователей к показателям бухгалтерской, статистической и аналитической отчетности
	Задача 2: Повышение качества бухгалтерского обслуживания муниципальных учреждений культуры и иных, находящихся в собственности МО г. Узловая Узловского района, передавших функций по ведению бухгалтерского, бюджетного и налогового учета МКУ ЦБ
	1-й год реализации:
	Соблюдение сроков выплаты заработной платы
	Отсутствие нарушений, выявленных контрольными органами
	Соблюдение сроков проведения инвентаризаций по МКУ ЦБ
	Отсутствие недостач и излишек по МКУ ЦБ
	Отсутствие жалоб руководителей обслуживаемых учреждений
	2-й год реализации:
	Соблюдение сроков выплаты заработной платы
	Отсутствие нарушений, выявленных контрольными органами
	Соблюдение сроков проведения инвентаризаций по МКУ ЦБ
	Отсутствие недостач и излишек по МКУ ЦБ
	Отсутствие жалоб руководителей обслуживаемых учреждений
	3-й год реализации:
	Соблюдение сроков выплаты заработной платы
	Отсутствие нарушений, выявленных контрольными органами
	Соблюдение сроков проведения инвентаризаций по МКУ ЦБ
	Отсутствие недостач и излишек по МКУ ЦБ
	Отсутствие жалоб руководителей обслуживаемых учреждений
	4-й год реализации:
	Соблюдение сроков выплаты заработной платы
	Отсутствие нарушений, выявленных контрольными органами
	Соблюдение сроков проведения инвентаризаций по МКУ ЦБ
	Отсутствие недостач и излишек по МКУ ЦБ
	Отсутствие жалоб руководителей обслуживаемых учреждений
	5-й год реализации:
	Соблюдение сроков выплаты заработной платы
	Отсутствие нарушений, выявленных контрольными органами
	Соблюдение сроков проведения инвентаризаций по МКУ ЦБ
	Отсутствие недостач и излишек по МКУ ЦБ
	Задача 3. Усиление контроля за соблюдением финансовой дисциплины учреждений
	1-й год реализации:
	Проведение мероприятий по контролю за деятельностью муниципальных учреждений
	Соблюдение сроков проведения инвентаризаций финансовых активов по МКУ ЦБ
	Соблюдение сроков сдачи отчетности
	2-й год реализации:
	Проведение мероприятий по контролю за деятельностью муниципальных учреждений согласно намеченного плана
	Соблюдение сроков проведения инвентаризаций финансовых активов по МКУ ЦБ
	Соблюдение сроков сдачи отчетности
	3-й год реализации
	Проведение мероприятий по контролю за деятельностью муниципальных учреждений согласно намеченному плану
	Соблюдение сроков проведения инвентаризаций финансовых активов по МКУ ЦБ
	Соблюдение сроков сдачи отчетности
	4-й год реализации:
	Проведение мероприятий по контролю за деятельностью муниципальных учреждений согласно намеченному плану
	Соблюдение сроков проведения инвентаризаций финансовых активов по МКУ ЦБ
	Соблюдение сроков сдачи отчетности
	5-й год реализации:
	Проведение мероприятий по контролю за деятельностью муниципальных учреждений согласно намеченному плану
	Соблюдение сроков проведения инвентаризаций финансовых активов по МКУ ЦБ
	Соблюдение сроков сдачи отчетности
	Задача 4. Совершенствование системы управления, реализация грамотной кадровой политики МКУ ЦБ
	1-й год реализации:
	Степень занятости рабочих мест в МКУ ЦБ
	Отсутствие нарушений, выявленных контрольными органами
	Наличие высшего профильного образования сотрудников МКУ ЦБ
	Повышение квалификации сотрудников МКУ ЦБ
	2-й год реализации:
	Степень занятости рабочих мест в МКУ ЦБ
	Отсутствие нарушений, выявленных контрольными органами
	Наличие высшего профильного образования сотрудников МКУ ЦБ
	Повышение квалификации сотрудников МКУ ЦБ
	3-й год реализации:
	Степень занятости рабочих мест в МКУ ЦБ
	Отсутствие нарушений, выявленных контрольными органами
	Наличие высшего профильного образования сотрудников МКУ ЦБ
	Повышение квалификации сотрудников МКУ ЦБ
	4-й год реализации:
	Степень занятости рабочих мест в МКУ ЦБ
	Отсутствие нарушений, выявленных контрольными органами
	Наличие высшего профильного образования сотрудников МКУ ЦБ
	Повышение квалификации сотрудников МКУ ЦБ
	5-й год реализации:
	Степень занятости рабочих мест в МКУ ЦБ
	Отсутствие нарушений, выявленных контрольными органами
	Наличие высшего профильного образования сотрудников МКУ ЦБ
	Повышение квалификации сотрудников МКУ ЦБ
Этапы и сроки реализации подпрограммы	Начало - январь 2014 года. Окончание - декабрь 2018 года
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы	Объемы финансирования всего - 18086,47443 тыс. руб., в т.ч.
	1 год реализации 2014 г.: 3429,81394 тыс. руб.
	2-й год реализации 2015 г.: 3517,72155 тыс. руб.
	3-й год реализации 2016 г.: 3833,14894 тыс. руб.
	4-й год реализации 2017 г.: 3651,85 тыс. руб.
	5-й год реализации 2018 г.: 3653,94 тыс. руб.
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы	Решение проблем, поставленных в подпрограмме, в период 2014 - 2018 годов позволит достичь следующих результатов: - Отсутствие просроченной кредиторской и дебиторской задолженности при учете расчетов с поставщиками и подрядчиками - 100%. - Соблюдение сроков проведения инвентаризаций - 100%. - Отсутствие нарушений, выявленных контрольными органами, - 100%. - Отсутствие нарушений сроков сдачи отчетности - 100%

ГАРАНТ:

Нумерация разделов приводится в соответствии с источником

III. Характеристика текущего состояния, основные
показатели, основные проблемы состояния и развития
Централизованной бухгалтерии учреждений культуры

муниципальное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия учреждений культуры" (далее по тексту - "МКУ ЦБ") осуществляет на основании договоров бухгалтерского обслуживания в централизованном порядке бухгалтерский, налоговый и статистический учет финансово-хозяйственной деятельности 4 муниципальных учреждений в сфере культуры:

- муниципальное бюджетное учреждение культуры городской Дом культуры "Ровесник";

- муниципальное бюджетное учреждение культуры Молодежный Любительский Театр;

- муниципальное казенное учреждение культуры "Узловская городская централизованная библиотечная система";

- муниципальное учреждение культуры "Парк культуры и отдыха".

Для осуществления бухгалтерской деятельности в МКУ ЦБ применяются автоматизированные системы обработки и передачи данных "АС Смета", "Контур-Экстерн", информационно-правовая база "Консультант Плюс".

В ходе выполнения подпрограммы "Организация и ведение бухгалтерского, налогового учета и отчетности муниципальных учреждений культуры и иных находящихся в собственности муниципального образования город Узловая Узловского района (муниципальное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия учреждений культуры") на 2014 - 2018 годы" будут реализованы проекты и мероприятия в области повышения качества выполняемых функций, повышения эффективности и результативности деятельности МКУ ЦБ по ведению бухгалтерского, налогового, статистического учета и отчетности. Реализация подпрограммы будет способствовать решению вопросов, отнесенных к компетенции МКУ ЦБ, и позволит обеспечить ее функционирование.

ГАРАНТ:

Нумерация разделов приводится в соответствии с источником

III. Цель подпрограммы "Организация и ведение
бухгалтерского, налогового учета и отчетности муниципальных
учреждений культуры и иных находящихся в собственности
муниципального образования город Узловая Узловского района
(муниципальное казенное учреждение "Централизованная
бухгалтерия учреждений культуры") на 2014 - 2018 годы"

Повышение качества бухгалтерского обслуживания муниципальных учреждений культуры и иных находящихся в собственности МО г. Узловая Узловского района, передавших функции по ведению бухгалтерского, бюджетного и налогового учета МКУ ЦБ, формирование полной, сопоставимой и достоверной информации о финансовой деятельности обслуживаемых учреждений, обеспечение действенного контроля за соблюдением законодательства при осуществлении хозяйственных операций и их целесообразностью.

IV. Задачи подпрограммы "Организация и ведение
бухгалтерского, налогового учета и отчетности муниципальных
учреждений культуры и иных находящихся в собственности
муниципального образования город Узловая Узловского района
(муниципальное казенное учреждение "Централизованная
бухгалтерия учреждений культуры") на 2014 - 2018 годы"

1. Формирование полной и достоверной информации о деятельности организаций и их имущественном положении, необходимой внутренним и внешним пользователям бухгалтерской отчетности.

Отсутствие просроченной кредиторской задолженности и дебиторской, нереальной к взысканию, соблюдение сроков предоставления отчетности, обеспечение возможности доступа внутренних и внешних пользователей к показателям бухгалтерской, статистической и аналитической отчетности.

2. Повышение качества бухгалтерского обслуживания муниципальных учреждений культуры и иных находящихся в собственности МО г. Узловая Узловского района, передавших функции по ведению бухгалтерского, бюджетного и налогового учета МКУ ЦБ.

Соблюдение законодательства РФ, соблюдение сроков выплаты заработной платы, отсутствие нарушений, выявленных контрольными органами, соблюдение сроков и процедур проведения инвентаризации и отсутствие недостач и излишек, контроль за сохранностью активов учреждений, отсутствие жалоб на бухгалтерское обслуживание со стороны руководителей муниципальных учреждений.

3. Усиление контроля за соблюдением финансовой дисциплины учреждений.

Проведение планового, текущего внутреннего контроля за деятельностью учреждений, проведение плановых и внеплановых инвентаризаций финансовых активов, контроль за целевым использованием бюджетных средств, выделенных учреждениям для осуществления их деятельности.

4. Совершенствование системы управления, реализация грамотной кадровой политики МКУ ЦБ.

Контроль за укомплектованностью штата согласно штатному расписанию МКУ ЦБ, отсутствие замечаний со стороны контролирующих органов в части кадровой деятельности, повышение уровня самообразования, квалификации сотрудников МКУ ЦБ.

V. Этапы и сроки реализации подпрограммы "Организация
и ведение бухгалтерского, налогового учета и отчетности
муниципальных учреждений культуры и иных находящихся
в собственности муниципального образования город Узловая
Узловского района (муниципальное казенное учреждение
"Централизованная бухгалтерия учреждений культуры")
на 2014 - 2018 годы"

Реализация мероприятий подпрограммы предусмотрена в период с 2014 года по 2018 год.

VI. Основные меры правового регулирования в сфере культуры,
направленные на достижение целей и задач подпрограммы
"Организация и ведение бухгалтерского, налогового учета
и отчетности муниципальных учреждений культуры и иных
находящихся в собственности муниципального образования город
Узловая Узловского района (муниципальное казенное учреждение
"Централизованная бухгалтерия учреждений культуры")
на 2014 - 2018 годы"

1. Конституция Российской Федерации.

2. Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации".

3. Основы законодательства Российской Федерации о культуре от 09.10.1992 N 3612-1.

4. Постановление администрации муниципального образования Узловский район от 03.10.2013 N 1372 "Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Узловского района".

VII. Перечень мероприятий по реализации подпрограммы
"Организация и ведение бухгалтерского, налогового учета
и отчетности муниципальных учреждений культуры и иных
находящихся в собственности муниципального образования город
Узловая Узловского района (муниципальное казенное учреждение
"Централизованная бухгалтерия учреждений культуры")
на 2014 - 2018 годы"

N п/п	Мероприятия	Срок исполнения	Объем финансирования (тыс. руб.)						Ответственный исполнитель
			Всего	2014	2015	2016	2017	2018
1. Расходы на обеспечение деятельности учреждения
1.1	Содержание учреждения	2014 - 2018	17990,25643	3409,57594	3441,74155	3833,14894	3651,85	3653,94	Комитет культуры администрации муниципального образования Узловский район, МКУ ЦБ
	Итого		17990,25643	3409,57594	3441,74155	3833,14894	3651,85	3653,94
2. Укрепление и модернизация материально-технической базы учреждения
2.1	Увеличение стоимости основных средств (план эвакуации, огнетушители, компьютерная техника)	2014 - 2015	96,218	20,238	75,98	0	0	0	Комитет культуры администрации муниципального образования Узловский район, МКУ ЦБ
	Итого		96,218	20,238	75,98	0	0	0
	Всего		18086,47443	3429,81394	3517,72155	3833,14894	3651,85	3653,94

VIII. Показатели результативности и эффективности по годам
реализации подпрограммы "Организация и ведение
бухгалтерского, налогового учета и отчетности муниципальных
учреждений культуры и иных находящихся в собственности
муниципального образования город Узловая Узловского района
(муниципальное казенное учреждение "Централизованная
бухгалтерия учреждений культуры") на 2014 - 2018 годы"

Цели и задачи ведомственной целевой программы	Наименование показателей результативности	Ед. изм.	Значения показателей результативности по годам реализации ведомственной целевой программы
			1-й год 2014	2-й год 2015	3-й год 2016	4-й год 2017	5-й год 2018
Цель - повышение качества бухгалтерского обслуживания муниципальных учреждений культуры и иных находящихся в собственности МО г. Узловая Узловского района, передавших функции по ведению бухгалтерского, бюджетного и налогового учета МКУ ЦБ, формирование полной, сопоставимой и достоверной информации о финансовой деятельности обслуживаемых учреждений, обеспечение действенного контроля за соблюдением законодательства при осуществлении хозяйственных операций и их целесообразностью
Задача 1. Формирование полной и достоверной информации о деятельности организаций и их имущественном положении, необходимой внутренним и внешним пользователям бухгалтерской отчетности	Отсутствие просроченной кредиторской и дебиторской задолженности при учете расчетов с поставщиками и подрядчиками в МКУ ЦБ	тыс. руб.	0	0	0	0	0
	Нарушение сроков представления отчетности	шт.	0	0	0	0	0
	Обеспечение возможности доступа внутренних и внешних пользователей к показателям бухгалтерской, статистической и аналитической отчетности	Да/ нет	да	да	да	да	да
Задача 2. Повышение качества бухгалтерского обслуживания муниципальных учреждений культуры и иных находящихся в собственности МО г. Узловая Узловского района, передавших функции по ведению бухгалтерского, бюджетного и налогового учета МКУ ЦБ	Соблюдение сроков выплаты заработной платы (количество выплат позже установленного срока)	шт.	0	0	0	0	0
	Нарушения, выявленные контрольными органами	шт.	1	1	1	0	0
	Соблюдение сроков проведения инвентаризаций (количество инвентаризаций, проведенных в сроки, отличающиеся от установленных приказами)	шт.	0	0	0	0	0
	Недостачи и излишки, выявленные по результатам инвентаризации	тыс. руб.	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
	Наличие обоснованных жалоб руководителей обслуживаемых учреждений	шт.	0	0	0	0	0
Задача 3. Усиление контроля за соблюдением финансовой дисциплины учреждений	Проведение мероприятий по контролю за деятельностью муниципальных учреждений (допущение нецелевых и необоснованных затрат)	тыс. руб.	0	0	0	0	0
	Соблюдение сроков проведения инвентаризации финансовых активов по МКУ ЦБ (количество инвентаризаций, проведенных в сроки, отличающиеся от установленных приказами)	шт.	0	0	0	0	0
	Нарушение сроков сдачи отчетности	шт.	0	0	0	0	0
Задача 4. Совершенствование системы управления, реализация грамотной кадровой политики МКУ ЦБ	Степень занятости рабочих мест в МКУ ЦБ (отношение вакансий к занятым штатным должностям)	%	11	11	11	11	11
	Нарушения, выявленные контрольными органами	шт.	2	2	1	0	0
	Наличие высшего профильного образования сотрудников МКУ ЦБ (доля)	%	50	60	70	70	70
	Повышение квалификации сотрудников МКУ ЦБ (количество посещенных семинаров, курсов и т.д.)	шт.	2	2	2	2	2

IX. Ресурсное обеспечение подпрограммы "Организация
и ведение бухгалтерского, налогового учета и отчетности
муниципальных учреждений культуры и иных находящихся
в собственности муниципального образования город Узловая
Узловского района (муниципальное казенное учреждение
"Централизованная бухгалтерия учреждений культуры")
на 2014 - 2018 годы"

Подпрограмма реализуется за счет средств местного бюджета. При планировании средств, необходимых на заработную плату и начисления на нее, расчет производится согласно штатным расписаниям, утвержденным на момент планирования бюджета на следующий год, в рамках законодательства РФ и иных нормативных актов Тульской области и органов местного самоуправления. Расчет объема и стоимости коммунальных ресурсов, потребляемых учреждением в процессе осуществления текущей деятельности, а также иное обслуживание учреждения производится по заключенным на момент расчета договорам с поставщиками товаров и услуг и подрядчиками выполняемых работ. Расчет потребности в средствах, необходимых для пополнения материально-технической и информационной баз, ведется по фактическим затратам текущего года. При планировании всех средств, необходимых для обеспечения функционирования учреждения, учитываются установленные индексы роста цен (уровень инфляции), а также проводимые мероприятия по энергосбережению.

Наименование ресурсов	Единица измерения	Потребность (тыс. руб.)
		Всего	В том числе по годам
			2014	2015	2016	2017	2018
Финансовые ресурсы	тыс. руб.	18086,47443	3429,81394	3517,72155	3833,14894	3651,85	3653,94
В том числе
бюджет МО г. Узловая	тыс. руб.	18086,47443	3429,81394	3517,72155	3833,14894	3651,85	3653,94
внебюджетные средства	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0

Общая потребность в ресурсах

В процессе выполнения подпрограммы в направление расходов могут вноситься обоснованные изменения.

Повышение качества бухгалтерского обслуживания муниципальных учреждений культуры и иных находящихся в собственности МО г. Узловая Узловского района, формирование полной, сопоставимой и достоверной информации о финансовой деятельности обслуживаемых учреждений, обеспечение действенного контроля за соблюдением законодательства при осуществлении хозяйственных операций и их целесообразностью обеспечивает штат МКУ ЦБ в количестве 10 единиц (включая уборщика служебных помещений).

X. Структура управления реализацией подпрограммы
"Организация и ведение бухгалтерского, налогового учета
и отчетности муниципальных учреждений культуры и иных
находящихся в собственности муниципального образования город
Узловая Узловского района (муниципальное казенное учреждение
"Централизованная бухгалтерия учреждений культуры")
на 2014 - 2018 годы"

Механизм управления реализацией подпрограммы базируется на принципах партнерства, а также четкого разграничения полномочий и ответственности всех участников Программы.

Решение задачи по формированию и эффективному управлению реализацией подпрограммы осуществляется путем обоснованного выбора форм и методов управления на основе разграничения уровней управления и распределения функций между органами управления.

Управление реализацией подпрограммы будет осуществляться на двух уровнях:

- тактико-оперативный уровень - комитет культуры администрации муниципального образования Узловский район, осуществляющий текущее управление по направлениям деятельности;

- исполнительский уровень - муниципальное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия учреждений культуры".

Комитет культуры администрации муниципального образования Узловский район, осуществляющий текущее управление по направлениям деятельности:

- осуществляет финансирование, контроль исполнения подпрограммы, целевое и эффективное использование средств;

- осуществляет реализацию подпрограммы;

- осуществляет управление деятельностью исполнителей мероприятий подпрограммы в рамках выполнения подпрограммных мероприятий;

- осуществляет отбор исполнителей работ (услуг), поставщиков продукции по каждому мероприятию подпрограммы в соответствии с действующим законодательством;

- ежегодно при необходимости уточняет механизм реализации подпрограммы, показатели результативности;

- с учетом хода реализации подпрограммы подготавливает и представляет в установленном порядке сводную бюджетную заявку на финансирование мероприятий подпрограммы;

- осуществляет мониторинг реализации подпрограммы.

муниципальное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия учреждений культуры" - исполнитель Программы - в рамках своей компетенции:

- вносит предложения об уточнении показателей результативности, расходов на реализацию мероприятий подпрограммы, а также о совершенствовании механизма ее реализации;

- обеспечивает эффективное использование средств, выделяемых на реализацию подпрограммы;

- исполняет мероприятия подпрограммы, ориентируясь на показатели результативности.

Общее руководство по выполнению мероприятий подпрограммы на исполнительском уровне осуществляет директор МКУ ЦБ.

Реализация подпрограммы осуществляется в соответствии с действующим законодательством РФ, законодательными и нормативными актами Тульской области, муниципальными правовыми актами Узловского района, определяющими механизм реализации подпрограмм.

XI. Анализ рисков реализации муниципальной программы
и описание мер по управлению рисками с целью минимизации их
влияния на достижение цели подпрограммы "Организация
и ведение бухгалтерского, налогового учета и отчетности
муниципальных учреждений культуры и иных находящихся
в собственности муниципального образования город Узловая
Узловского района (муниципальное казенное учреждение
"Централизованная бухгалтерия учреждений культуры")
на 2014 - 2018 годы"

Реализация Программы сопряжена с определенными рисками. Так, в процессе реализации Программы возможно выявление отклонений в достижении промежуточных результатов из-за несоответствия влияния отдельных мероприятий Программы на ситуацию в сфере культуры и искусства в целом.

Возможными рисками при реализации мероприятий Программы выступают следующие факты:

- несвоевременное и недостаточное финансирование мероприятий Программы;

- несвоевременное выполнение работ;

- поставка некачественного оборудования.

В целях минимизации указанных рисков в процессе реализации Программы предусматриваются:

- создание эффективной системы управления на основе четкого распределения функций, полномочий и ответственности основных исполнителей Программы;

- мониторинг выполнения Программы, регулярный анализ и при необходимости ежегодная корректировка и ранжирование индикаторов и показателей, а также мероприятий Программы;

- перераспределение объемов финансирования в зависимости от динамики и темпов тактических задач.

VII. Перечень показателей результативности
и эффективности Программы

Цели и задачи Программы	Перечень непосредственных и конечных показателей	Фактическое значение на момент разработки Программы (2013 год)	Значения показателей по периодам реализации Программы					Плановые значения на день окончания действия Программы
			2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год
1	2	3	4	5	6			7
Цель Программы - создание условий для развития и реализации культурного и духовного потенциала населения города Узловая Узловского района, повышение доступности и качества услуг, оказываемых в сфере культуры
Задача 1. Развитие народного творчества и организация досуга населения	Количество культурно-массовых мероприятий в год, единиц	1028	1033	1038	1043	1043	1043	1043
		I кв.	1	1	1	1	1
		II кв.	2	1	1	1	1
		III кв.	1	2	1	1	1
		IV кв.	1	1	2	2	2
	Количество общегородских конкурсов, фестивалей, праздников, единиц	33	35	38	41	41	41	41
		I кв.	1	1	2	2	2
		II кв.	1	2	1	1	1
		III кв.	2	1	1	1	1
		IV кв.	1	1	1	1	1
	Количество клубных формирований, единиц	32	33	34	35	35	35	35
		I кв.	32	33	34	34	34
		II кв.	32	33	34	34	34
		III кв.	33	34	35	35	35
		IV кв.	33	34	35	35	35
	Удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях на платной основе, %	9,6	10	11	12	12	12	12
	Увеличение доли горожан, удовлетворенных качеством услуг,%	30	40	50	60	60	60	60
Задача 2. Информатизация деятельности библиотек	Доля библиотек, оснащенных современной компьютерной техникой, %	20	40	60	80	80	80	80
		I кв.	20	40	60	60	60
		II кв.	40	40	80	80	80
		III кв.	40	60	80	80	80
		IV кв.	40	60	80	80	80
	Количество экземпляров книжного фонда, введенных в электронный каталог, тыс. экземпляров	37,5	40,0	43,5	47,0	47,0	47,0	47,0
		I кв.	38,0	40,7	44,2	44,2	44,2
		II кв.	39,0	41,7	45,2	45,2	45,2
		III кв.	39,5	42,5	46,0	46,0	46,0
		IV кв.	40,0	43,5	47,0	47,0	47,0
Задача 3. Укрепление и модернизация материально-технической базы	Доля муниципальных учреждений культуры, соответствующих техническим требованиям, %	20	40	60	80	80	80	80

Методика
расчета целевых показателей Программы

Показатель 1. Количество культурно-массовых мероприятий в год.

Источник информации: формы государственной статистической отчетности:

- N 7-НК "Сведения об учреждении культурно-досугового типа";

ГАРАНТ:

По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Имеется в виду форма N 7-НК "Сведения об организации культурно-досугового типа", утвержденная Приказом Росстата от 07.12.2016 N 764

- N 6-НК "Сведения об общедоступной (публичной) библиотеке";

- N 9-НК "Сведения о деятельности театра";

- N 11-НК "Сведения о работе парка культуры и отдыха (городского сада)".

Показатель 2. Количество общегородских конкурсов, фестивалей, праздников.

Значение показателя рассчитывается на основании представляемых годовых планов учреждений культуры, расположенных на территории города Узловая Узловского района.

Показатель 3. Количество клубных формирований.

Источник информации: формы государственной статистической отчетности:

- N 7-НК "Сведения об учреждении культурно-досугового типа";

- N 6-НК "Сведения об общедоступной (публичной) библиотеке";

- N 9-НК "Сведения о деятельности театра";

- N 11-НК "Сведения о работе парка культуры и отдыха (городского сада)".

Показатель 4. Удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях на платной основе.

Значение показателя рассчитывается как отношение количества посетителей культурно-досуговых мероприятий на платной основе, проведенных муниципальными учреждениями культуры за прошедший год, к общей численности населения города Узловая Узловского района, умноженное на 100 процентов.

Источник информации: формы государственной статистической отчетности:

- N 7-НК "Сведения об учреждении культурно-досугового типа";

- N 6-НК "Сведения об общедоступной (публичной) библиотеке";

- N 9-НК "Сведения о деятельности театра";

- N 11-НК "Сведения о работе парка культуры и отдыха (городского сада)".

Показатель 5. Увеличение доли горожан, удовлетворенных качеством услуг.

Значение показателя рассчитывается как отношение количества горожан, удовлетворенных качеством предоставляемых услуг в сфере культуры, к общей численности населения города Узловая Узловского района, умноженное на 100 процентов.

Источник информации: результаты социологического опроса.

Показатель 6. Доля библиотек, оснащенных компьютерной техникой.

Значение показателя рассчитывается как отношение количества библиотек, оснащенных компьютерной техникой, к общему числу библиотек, умноженное на 100 процентов.

Источник информации:

- формы государственной статистической отчетности N 6-НК "Сведения об общедоступной (публичной) библиотеке".

Показатель 7. Количество экземпляров книжного фонда, введенных в электронный каталог.

Источник информации:

- формы государственной статистической отчетности N 6-НК "Сведения об общедоступной (публичной) библиотеке".

Показатель 8. Доля муниципальных учреждений культуры, соответствующих техническим требованиям.

Значение показателя рассчитывается как отношение количества учреждений культуры, соответствующих техническим требованиям, к общему числу учреждений культуры, соответствующих техническим требованиям, умноженное на 100.

VIII. Ресурсное обеспечение Программы

Финансовое обеспечение Программы планируется за счет средств бюджета муниципального образования город Узловая Узловского района и внебюджетных источников.

Общая потребность в ресурсах

Наименование ресурсов	Единица измерения	Потребность (тыс. руб.)
		Всего	В том числе по годам
			2014	2015	2016	2017	2018
Финансовые ресурсы	тыс. руб.	233863,09882	37545,40279	41239,33162	40336,16441	55487,09	59255,11
В том числе:
бюджет МО г. Узловая Узловского района	тыс. руб.	198327,17948	33482,42169	33750,23009	32866,7277	47429,89	50797,91
внебюджетные средства	тыс. руб.	22099,62849	1341,6811	4682,4302	4855,51719	5410,0	5810,0
бюджет Тульской области	тыс. руб.	13400,29085	2721,3	2784,67133	2599,91952	2647,2	2647,2
федеральный бюджет	тыс. руб.	36,00	0,0	22,0	14,0	0,0	0,0

IX. Анализ рисков реализации муниципальной программы
и описание мер по управлению рисками с целью минимизации их
влияния на достижение целей муниципальной программы

Реализация Программы сопряжена с определенными рисками. Так, в процессе реализации Программы возможно выявление отклонений в достижении промежуточных результатов из-за несоответствия влияния отдельных мероприятий Программы на ситуацию в сфере культуры и искусства в целом.

Возможными рисками при реализации мероприятий Программы выступают следующие факты:

- несвоевременное и недостаточное финансирование мероприятий Программы;

- несвоевременное выполнение работ;

- поставка некачественного оборудования.

В целях минимизации указанных рисков в процессе реализации Программы предусматриваются:

- создание эффективной системы управления на основе четкого распределения функций, полномочий и ответственности основных исполнителей Программы;

- мониторинг выполнения Программы, регулярный анализ и при необходимости ежегодная корректировка и ранжирование индикаторов и показателей, а также мероприятий Программы;

- перераспределение объемов финансирования в зависимости от динамики и темпов тактических задач.