Приложение 2. Перечень целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы муниципального образования город Тула "Управление муниципальными финансами"

Приложение 2
к муниципальной программе

Перечень
целевых показателей (индикаторов) муниципальной
программы муниципального образования город Тула
"Управление муниципальными финансами"

N п/п

Наименование целевого показателя (индикатора)

Еди ница изме рения

Ответственный исполнитель (наименование отраслевого (функциональ ного) или территориаль ного органа администрации города Тулы)

Порядок формирования показателя (наименование документа-источника, формула расчета)

Система мониторинга (ежемесячно, ежеквартально, ежегодно)

Значения целевых показателей (индикаторов)

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Муниципальная программа муниципального образования город Тула "Управление муниципальными финансами"

1

Соответствие дефицита бюджета муниципального образования город Тула требованиям Бюджетного кодекса Российской Федерации

ед.

Бюджетный отдел финансового управления администра ции города Тулы

Формула расчета значения индикатора: Д = А / В, где Д - дефицит бюджета муниципального образования город Тула на очередной финансовый год и плановый период на отчетную дату; А - утвержденный дефицит муниципального образования город Тула на очередной финансовый год и плановый период на отчетную дату; В - дефицит бюджета по Бюджетному кодексу

Ежеквартально

<= 1

<= 1

<= 1

< =1

< =1

<= 1

< =1

<=1

2

Отношение объема муниципального долга муниципального образования город Тула к доходам бюджета муниципального образования город Тула без учета безвозмездных перечислений из бюджетов других уровней и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений

%

Отдел прогнозирова ния доходов и долговой политики финансового управления администра ции города Тулы

Формула расчета значения индикатора: Р = A / B x 100%, где: A - объем долга муниципального образования, тыс. руб.; B - всего доходов бюджета муниципального образования без учета безвозмездных перечислений из бюджетов других уровней и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений, тыс. руб.

Ежегодно

12,5

не выше 50%

не выше 50%

не выше 50%

не выше 50%

не выше 50%

не выше 50%

не выше 50%

3

Отношение объема просроченной кредиторской задолженности муниципального образования город Тула и муниципальных учреждений муниципального образования город Тула к расходам бюджета муниципального образования, за исключением субвенций из бюджета области

%

Бюджетный отдел финансового управления администра ции города Тулы

Формула расчета значения индикатора: Р = A / B x 100%, где: A - просроченная кредиторская задолженность муниципальных учреждений муниципального образования на конец отчетного периода (за исключением кредиторской задолженности, образовавшейся в связи с не перечислением субсидий и субвенций, иных межбюджетных трансфертов из бюджета области, иных межбюджетных трансфертов и субсидий на решение вопросов местного значения, тыс. руб.;

Ежеквартально

0

0

0

0

0

0

0

0

B - объем расходов бюджета муниципального образования, за исключением субвенций из бюджета области, тыс. руб.

Подпрограмма 1 "Организация бюджетного процесса в муниципальном образовании город Тула"

Задача 1.1. Нормативно-методическое обеспечение бюджетного процесса в муниципальном образовании город Тула

1.1.1

Наличие нормативных правовых актов муниципального образования город Тула по организации составления проекта бюджета

Бюджетный отдел финансового управления администра ции города Тулы

Формула расчета значения индикатора: P = A, где: A - наличие проектов нормативных правовых актов муниципального образования город Тула по организации составления проекта бюджета, разработанных финансовым управлением, в том числе: - порядок и сроки составления проекта бюджета; - порядок и методика планирования бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования город Тула

Ежегодно

да

да

да

да

да

да

да

да

Задача 1.2. Организация планирования и исполнения бюджета, ведение бюджетного учета и формирование бюджетной отчетности, обеспечение открытости, прозрачности бюджета

1.2.1

Исполнение расходов бюджета муниципального образования город Тула

%

Бюджетный отдел финансового управления администра ции города Тулы

Формула расчета значения индикатора: P = A / B x 100%, где A - кассовое исполнение расходов бюджета муниципального образования город Тула, руб.; B - утвержденный объем бюджетных ассигнований, руб.

Ежегодно

96,0

не ниже 90%

не ниже 90%

не ниже 90%

не ниже 90%

не ниже 90%

не ниже 90%

не ниже 90%

Задача 1.3. Эффективное управление муниципальным долгом

1.3.1

Отношение расходов на обслуживание муниципального долга муниципального образования город Тула к объему расходов бюджета муниципального образования город Тула, за исключением объема расходов за счет субвенций из бюджета вышестоящего уровня

%

Отдел прогнозирова ния доходов и долговой политики финансового управления администра ции города Тулы

Формула расчета значения индикатора: Р = А / В x 100%, где: А - объем расходов на обслуживание муниципального долга муниципального образования город Тула за отчетный период, тыс. руб.; В - объем расходов бюджета муниципального образования город Тула, за исключением объема субвенций из бюджета вышестоящего уровня, тыс. руб.

Ежегодно

0,77

не выше 15%

не выше 15%

не выше 15%

не выше 15%

не выше 15%

не выше 15%

не выше 15%

Задача 1.4. Обеспечение внутреннего муниципального финансового контроля

1.4.1

Выполнение плана контрольных мероприятий финансового управления администрации города Тулы

%

Отдел финансового контроля финансового управления администра ции города Тулы

Формула расчета значения индикатора: Р = А / В x 100%, где: А - количество фактически выполненных контрольных мероприятий финансового управления администрации города Тулы, ед.; В - количество контрольных мероприятий, включенных в план контрольных мероприятий финансового управления администрации города Тулы, ед.

Ежегодно

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Задача 1.5. Повышение качества финансового менеджмента отраслевых (функциональных) и территориальных органов администрации города Тулы, создание условий для эффективного использования бюджетных средств

1.5.1

Средняя оценка качества финансового менеджмента отраслевых (функциональ ных) и территориальных органов администрации города Тулы

балл

Отдел методологии и сопровождения муниципальных программ финансового управления администра ции города Тулы

Формула расчета значения индикатора: Р = SUM А / n, где: SUM А - сумма уровней качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями средств бюджета муниципального образования город Тула по применимым показателям по итогам года; n - количество главных распорядителей средств бюджета, участвующих в оценке качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями средств бюджета, ед.

Ежегодно

0,86

не ниже 0,86

не ниже 0,86

не ниже 0,86

не ниже 0,86

не ниже 0,86

не ниже 0,86

не ниже 0,86