Приложение 5. Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы "Культура муниципального образования город Тула"

Приложение 5
к муниципальной программе

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы
"Культура муниципального образования город Тула"

Статус

Наименование подпрограммы, основного мероприятия

Ответственный исполнитель, соисполнители

Источники финансового обеспечения

Код бюджетной квалификации

Расходы (тыс. руб.), годы

ГРБС

Рз, Пр

ЦСР

Группа ВР

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Подпрограмма 1

Культура муниципального образования город Тула

Управление по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Тулы

Всего, том числе

862

0801

x

x

327 174,2

367 147,2

367 619,3

367 619,3

367 619,3

367 619,3

Федеральный бюджет

x

x

x

x

21,0

x

x

x

x

x

Бюджет Тульской области

862

0801

x

x

28 448,6

20 329,1

20 329,1

20 329,1

20 329,1

20 329,1

Бюджет муниципального образования город Тула

862

0801

x

x

298 704,6

346 818,1

347 290,2

347 290,2

347 290,2

347 290,2

Внебюджетные источники, в том числе

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Приносящая доход деятельность, всего в т.ч.

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Мероприятие 1.1.1

Оказание услуги "Развитие художественного творчества населения и проведение занятий в кружках, студиях, клубных формированиях"

Управление по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Тулы

Всего, том числе

862

0801

0210059

х

145 437,3

159 715,1

159 957,8

159 957,8

159 957,8

159 957,8

Федеральный бюджет

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Бюджет Тульской области

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Бюджет муниципального образования город Тула

862

0801

0210059

100

1706,9

x

x

x

x

x

200

х

x

x

x

x

x

600

143 730,4

159 715,1

159 957,8

159 957,8

159 957,8

159 957,8

800

х

x

x

x

x

x

Внебюджетные источники, в том числе

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Приносящая доход деятельность, всего в т.ч.

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Мероприятие 1.1.2

Оказание услуги "Библиотечное обслуживание населения"

Управление по спорту, культуре и молодежной политике

Всего, том числе

862

0801

0210059

600

84 024,3

92 687,0

92 828,0

92 828,0

92 828,0

92 828,0

Федеральный бюджет

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Бюджет Тульской области

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Бюджет муниципального образования город Тула

862

0801

0210059

600

84 024,3

92 687,0

92 828,0

92 828,0

92 828,0

92 828,0

Внебюджетные источники, в том числе

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Приносящая доход деятельность, всего в т.ч.

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Мероприятие 1.1.3

Оказание услуги "Предоставление доступа к музейно-выставочным коллекциям (фондам), в том числе в виртуальном режиме"

Управление по спорту, культуре и молодежной политике

Всего, том числе

862

0801

0210059

х

13373,0

14 662,4

14 684,7

14 684,7

14 684,7

14 684,7

Федеральный бюджет

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Бюджет Тульской области

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Бюджет муниципального образования город Тула

862

0801

0210059

100

х

x

x

x

x

x

200

х

x

x

x

x

x

600

13373,0

14 662,4

14 684,7

14 684,7

14 684,7

14 684,7

800

х

x

x

x

x

x

Внебюджетные источники, в том числе

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Приносящая доход деятельность, всего в т.ч.

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Мероприятие 1.1.4

Оказание услуги "Показ спектаклей и концертов"

Управление по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Тулы

Всего, том числе

862

0801

0210059

600

39 729,1

43 463,4

43 529,5

43 529,5

43 529,5

43 529,5

Федеральный бюджет

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Бюджет Тульской области

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Бюджет муниципального образования город Тула

862

0801

0210059

600

39 729,1

43 463,4

43 529,5

43 529,5

43 529,5

43 529,5

Внебюджетные источники, в том числе

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Приносящая доход деятельность, всего в т.ч.

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Мероприятие 1.2.1

Организация и проведение праздничных, торжественных, юбилейных, культурно-массовых и досуговых мероприятий

Управление по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Тулы

Всего, том числе

862

0801

0211121

х

6 547,3

6 800,0

6 800,0

6 800,0

6 800,0

6 800,0

Федеральный бюджет

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Бюджет Тульской области

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Бюджет муниципального образования город Тула

862

0801

0211121

200

754,3

4 680,0

4 680,0

4 680,0

4 680,0

4 680,0

300

136,8

136,8

136,8

136,8

136,8

136,8

600

5656,2

1 983,2

1 983,2

1 983,2

1 983,2

1 983,2

Внебюджетные источники, в том числе

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Приносящая доход деятельность, всего в т.ч.

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Мероприятие 1.2.2

Сохранение и популяризация объектов культурного наследия

Управление по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Тулы

Всего, том числе

862

0801

0211129

600

х

40,0

40,0

40,0

40,0

40,0

Федеральный бюджет

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Бюджет Тульской области

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Бюджет муниципального образования город Тула

862

0801

0211129

600

х

40,0

40,0

40,0

40,0

40,0

Внебюджетные источники, в том числе

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Приносящая доход деятельность, всего в т.ч.

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Мероприятие 1.3.1

Проведение ремонтных работ, приобретение материальных запасов для выполнения ремонтов помещений, подготовка проектно-сметной документации, выполнение предписаний надзорных органов, благоустройства в учреждениях культуры

Управление по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Тулы

Всего, том числе

862

0801

0211101

600

3893,2

16 982,0

16 982,0

16 982,0

16 982,0

16 982,0

Федеральный бюджет

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Бюджет Тульской области

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Бюджет муниципального образования город Тула

862

0801

0211101

600

3893,2

16 982,0

16 982,0

16 982,0

16 982,0

16 982,0

Внебюджетные источники, в том числе

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Приносящая доход деятельность, всего в т.ч.

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Мероприятие 1.3.2

Приобретение и монтаж основных средств в учреждениях культуры

Управление по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Тулы

Всего, том числе

862

0801

0211104

600

4198,9

10 108,1

10 108,1

10 108,1

10 108,1

10 108,1

Федеральный бюджет

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Бюджет Тульской области

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Бюджет муниципального образования город Тула

862

0801

0211104

600

4198,9

10 108,1

10 108,1

10 108,1

10 108,1

10 108,1

Внебюджетные источники, в том числе

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Приносящая доход деятельность, всего в т.ч.

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Мероприятие 1.3.3

Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в учреждениях культуры

Управление по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Тулы

Всего, том числе

862

0801

0211103

600

1501,5

1 070,1

1 070,1

1 070,1

1 070,1

1 070,1

Федеральный бюджет

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Бюджет Тульской области

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Бюджет муниципального образования город Тула

862

0801

0211103

600

1501,5

1 070,1

1 070,1

1 070,1

1 070,1

1 070,1

Внебюджетные источники, в том числе

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Приносящая доход деятельность, всего в т.ч.

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Мероприятие 1.3.4

Обеспечение доступной среды, создание условий для доступа населения к услугам учреждений культуры, полноценной жизнедеятельности лиц с ограниченными возможностями

Управление по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Тулы

Всего, том числе

862

0801

0211102

600

х

542,7

542,7

542,7

542,7

542,7

Федеральный бюджет

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Бюджет Тульской области

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Бюджет муниципального образования город Тула

862

0801

0211102

600

х

542,7

542,7

542,7

542,7

542,7

Внебюджетные источники, в том числе

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Приносящая доход деятельность, всего в т.ч.

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Мероприятие 1.3.5

Организация профессиональной переподготовки, повышение квалификации работников учреждений культуры, организация тренингов, семинаров, получение консультационных услуг

Управление по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Тулы

Всего, том числе

862

0801

0211149

600

х

747,3

747,3

747,3

747,3

747,3

Федеральный бюджет

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Бюджет Тульской области

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Бюджет муниципального образования город Тула

862

0801

0211149

600

х

747,3

747,3

747,3

747,3

747,3

Внебюджетные источники, в том числе

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Приносящая доход деятельность, всего в т.ч.

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Мероприятие 1.4.1

Реализация ЗТО от 20.12.1995 N21-ЗТО "О библиотечном деле"

Управление по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Тулы

Всего, том числе

862

0801

0218011

600

1 181,0

1 358,3

1 358,3

1 358,3

1 358,3

1 358,3

Федеральный бюджет

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Бюджет Тульской области

862

0801

0218011

600

1 181,0

1 358,3

1 358,3

1 358,3

1 358,3

1 358,3

Бюджет муниципального образования город Тула

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Внебюджетные источники, в том числе

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Приносящая доход деятельность, всего в т.ч.

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Мероприятие 1.4.2

Реализация ЗТО от 20.07.2011 N 1619-ЗТО "О наделении органов местного самоуправления полномочиями по предоставлению мер социальной поддержки работникам муниципальных библиотек, муниципальных музеев и их филиалов"

Управление по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Тулы

Всего, том числе

862

0801

0218010

600

18 193,3

18 970,8

18 970,8

18 970,8

18 970,8

18 970,8

Федеральный бюджет

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Бюджет Тульской области

862

0801

0218010

600

18 193,3

18 970,8

18 970,8

18 970,8

18 970,8

18 970,8

Бюджет муниципального образования город Тула

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Внебюджетные источники, в том числе

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Приносящая доход деятельность, всего в т.ч.

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Мероприятие 1.4.3

Выплата 25% надбавки работникам муниципальных учреждений культурно-досугового типа в рамках подпрограммы "Сохранение и развитие традиционной народной культуры, промыслов и ремесел" государственной программы Тульской области "Развитие культуры и туризма Тульской области"

Управление по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Тулы

Всего, том числе

862

0801

0218012

600

8 894,3

x

x

x

x

x

Федеральный бюджет

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Бюджет Тульской области

862

0801

0218012

600

8 894,3

x

x

x

x

x

Бюджет муниципального образования город Тула

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Внебюджетные источники, в том числе

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Приносящая доход деятельность, всего в т.ч.

x

x

x

x

x

x

x

x

x

X

Мероприятие 1.4.4

Проведение мероприятий в области культуры в рамках государственной программы Тульской области "Развитие культуры и туризма Тульской области"

Управление по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Тулы

Всего, том числе

862

0801

0218073

600

180,0

x

x

x

x

x

Федеральный бюджет

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Бюджет Тульской области

862

0801

0218073

600

180,0

x

x

x

x

x

Бюджет муниципального образования город Тула

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Внебюджетные источники, в том числе

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Приносящая доход деятельность, всего в т.ч.

x

x

x

x

x

x

x

x

x

X

Мероприятие 1.5.1

Комплектование книжных фондов библиотек муниципального образования город Тула

Управление по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Тулы

Всего, том числе

862

0801

0215144

600

21,0

x

x

x

x

x

Федеральный бюджет

862

0801

0215144

600

21,0

x

x

x

x

x

Бюджет Тульской области

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Бюджет муниципального образования город Тула

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Внебюджетные источники, в том числе

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Приносящая доход деятельность, всего в т.ч.

x

x

x

x

x

x

x

x

x

X