Приложение

Приложение
к постановлению
администрации города Тулы
от 19 декабря 2014 г. N 4448

Муниципальная программа
"Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности в городе Туле на 2014-2020 годы"

Паспорт
муниципальной программы муниципального образования
город Тула "Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности в городе Туле на 2014-2020 годы" (далее - Программа)

Ответственный исполнитель муниципальной программы		Управление жизнеобеспечения и благоустройства администрации города Тулы
Соисполнители		- управление образования администрации города Тулы, - управление культуры администрации города Тулы, - управление по физической культуре, спорту и молодежной политике администрации города Тулы, - управление по транспорту и дорожному хозяйству администрации города Тулы, - комитет имущественных и земельных отношений администрации города Тулы, - территориальное управление администрации города Тулы по Центральному району, - территориальное управление администрации города Тулы по Привокзальному району, - территориальное управление администрации города Тулы по Пролетарскому району, - территориальное управление администрации города Тулы по Зареченскому району, - территориальное управление администрации города Тулы по Советскому району
Цель (цели) муниципальной программы		Повышение эффективности использования энергетических ресурсов в муниципальном образовании город Тула
Задачи муниципальной программы		Обеспечение энергосбережения в муниципальных учреждениях города Тулы; Сокращение на территории муниципального образования город Тула количества бесхозяйных объектов недвижимого имущества используемых для передачи энергетических ресурсов (включая газоснабжение, тепло и электроснабжение), Обеспечение энергосбережения в транспортном комплексе города Тулы; Мониторинг обеспечения повышения энергоэффективности в жилищном фонде; Мониторинг обеспечения повышения энергоэффективности для систем коммунальной инфраструктуры.
Целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы		- Уровень потребления энергетических ресурсов (по видам ресурсов) муниципальными учреждениями города Тулы относительно базового года (%), - удельный расход электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади); - удельный расход тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади); - удельный расход холодной воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека); - удельный расход горячей воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека); - отношение количества бесхозяйных объектов принятых в муниципальную собственность к общему количеству выявленных бесхозяйных объектов (%), - доля высокоэкономичных в части использования моторного топлива и электрической энергии транспортных средств в общем количестве транспортных средств, находящихся в муниципальной собственности (%); - количество транспортных средств, использующих природный газ, газовые смеси, сжиженный углеводородный газ в качестве моторного топлива, регулирование тарифов на услуги по перевозке на которых осуществляется муниципальным образованием; - доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) в жилищном фонде на территории муниципального образования город Тула; - доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) в жилищном фонде на территории муниципального образования город Тула; - доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в жилищном фонде на территории муниципального образования город Тула; - доля объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в жилищном фонде на территории муниципального образования город Тула; - доля природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) в жилищном фонде на территории муниципального образования город Тула; - удельная величина потребления холодной воды в многоквартирных домах (в расчете куб метров на 1 жителя); - удельная величина потребления горячей воды в многоквартирных домах (в расчете куб метров на 1 жителя); - удельная величина потребления электрической энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 квт/час на 1 жителя); - удельная величина потребления тепловой энергии в многоквартирных домах (Гкал на 1 кв. метр общей площади); - удельная величина потребления природного газа в многоквартирных домах с иными системами теплоснабжения (в расчете куб. метров на 1 жителя); - объем отпуска холодной воды; - объем отпуска горячей воды; - объем отпуска электрической энергии; - объем отпуска тепловой энергии.
Программно-целевые инструменты муниципальной программы		Реализация мероприятий согласно энергетическим обследованиям, Выявление бесхозяйных объектов недвижимого имущества используемых для передачи энергетических ресурсов (включая газоснабжение, тепло и электроснабжение), Организация постановки в установленном порядке объектов недвижимого имущества используемых для передачи энергетических ресурсов на учет в качестве бесхозяйных объектов, признания права муниципальной собственности на такие бесхозяйные объекты, Мониторинг в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в транспортном комплексе, Проведение мероприятий по мониторингу в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде, Проведение мероприятий по мониторингу в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры.
Этапы и сроки реализации муниципальной программы		2014-2020 годы
Объемы финансирования муниципальной программы:	Год			Источник финансового обеспечения	ВСЕГО, в том числе (тыс. руб.)	Исполнители
						Управление жизнеобеспечения и благоустройства	Управление образования	Управление культуры	Управление по физической культуре, спорту и молодежной политике	Комитет имущественных и земельных отношений администрации города Тулы
	2014			Всего:	8535,1		3305,8	2734,0	95,3	2400,0
				Бюджет Тульской области
				Бюджет города Тулы	8535,1		3305,8	2734,0	95,3	2400,0
	2015			Всего:	12311,2		3621,4	3194,5	95,3	5400,0
				Бюджет Тульской области
				Бюджет города Тулы	12311,2		3621,4	3194,5	95,3	5400,0
	2016			Всего:	12311,2		3621,4	3194,5	95,3	5400,0
				Бюджет Тульской области
				Бюджет города Тулы	12311,2		3621,4	3194,5	95,3	5400,0
	2017			Всего:	12311,2		3621,4	3194,5	95,3	5400,0
				Бюджет Тульской области
				Бюджет города Тулы	12311,2		3621,4	3194,5	95,3	5400,0
	2018			Всего:	12311,2		3621,4	3194,5	95,3	5400,0
				Бюджет Тульской области
				Бюджет города Тулы	12311,2		3621,4	3194,5	95,3	5400,0
	2019			Всего:	12311,2		3621,4	3194,5	95,3	5400,0
				Бюджет Тульской области
				Бюджет города Тулы	12311,2		3621,4	3194,5	95,3	5400,0
	2020			Всего:	12311,2		3621,4	3194,5	95,3	5400,0
				Бюджет Тульской области
				Бюджет города Тулы	12311,2		3621,4	3194,5	95,3	5400,0
Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы			По итогам реализации муниципальной программы планируется достижение следующих основных показателей: - повышение эффективности используемых муниципальными учреждениями энергетических ресурсов; - повышение энергетической эффективности муниципального транспорта; - сокращение количества бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов;

Раздел 1. Характеристика текущего состояния, основные
показатели, основные проблемы энергоэффективности города Тулы

Увеличение расходов бюджета муниципального образования город Тула, населения и хозяйствующих субъектов города Тулы на оплату энергетических ресурсов, увеличение тарифов и цен на энергоносители приводят к недопустимости расточительного и неэффективного их использования. Это и определяют высокую значимость проблемы энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Решение проблемы энергосбережения связано с осуществлением комплекса мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности при производстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов на территории муниципального образования город Тула, в том числе, муниципальных учреждениях и предприятиях.

Федеральный закон от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" является основным документом, определяющим задачи долгосрочного социально-экономического развития в энергетической сфере.

Мероприятия по энергосбережению и эффективному использованию энергии должны стать обязательной частью муниципальных программ социально-экономического развития.

В 2010-2013 годах в муниципальном образовании город Тула реализовывались муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании город Тула на 2010-2014 годы" утвержденная постановлением администрации города Тулы от 23.07.2010 N 2408 и муниципальная долгосрочная целевая программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Туле на 2012-2015 годы" утвержденная постановлением администрации города Тулы от 14.10.2011 N 2772. Финансирование за счет средств бюджета города Тулы на реализацию данных программ составило в 2010 году - 9,665 млн руб., в 2011 году - 19,18 млн руб., в 2012 году - 27.618 млн руб. На 2013 год запланировано финансирование в объеме 7,252 млн руб.

По итогам реализации программ за 2010-2013 год, были выполнены все обязательные требования Федерального закона N 261-ФЗ"Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации". Все муниципальные учреждения и организации были полностью оснащены приборами учета энергоресурсов.

В полном объеме проведены обязательные энергетические обследования зданий, строений и сооружений находящихся в муниципальной собственности.

Комплексный подход к энергосбережению и повышению энергетической эффективности позволит создать условия для повышения уровня жизни населения, роста экономического потенциала муниципального образования город Тула, экологической безопасности территории, повышения эффективности функционирования инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства и повышения уровня благоустройства города, повышения эффективности управления муниципальным имуществом.

В этой связи Программа непосредственно связана с приоритетными направлениями социально-экономического развития муниципального образования город Тула.

Реализация мероприятий муниципальной программы будет способствовать устойчивому обеспечению экономики и населения города топливом и энергией, сокращению удельного потребления топливно-энергетических ресурсов в организациях бюджетной сферы и реального сектора экономики, росту конкурентоспособности, энергетической и экологической безопасности города Тулы.

Реализация муниципальной программы, будет способствовать преодолению барьеров экономического роста за счет оптимального соотношения усилий по снижению потребности в дополнительных энергоресурсах за счет энергосбережения и наращиванию энергетического потенциала.

Мероприятия муниципальной программы должны стать инструментом повышения эффективности экономики и снижения бюджетных расходов на коммунальные услуги.

Это в полной мере соответствует целям и задачам, сформулированным в основных стратегических документах, определяющих приоритеты социально-экономического развития города Тулы на среднесрочную и долгосрочную перспективу.

Раздел 2. Приоритеты в области энергосбережения
и повышения энергетической эффективности в городе Туле

Целью программы является: повышение эффективности использования энергетических ресурсов в муниципальном образовании город Тула.

Для достижения поставленной цели определены следующие основные задачи подпрограммы:

- обеспечение энергосбережения в муниципальных учреждениях города Тулы;

- сокращение на территории муниципального образования город Тула количества бесхозяйных объектов недвижимого имущества используемых для передачи энергетических ресурсов (включая газоснабжение, тепло и электроснабжение);

- обеспечение энергосбережения в транспортном комплексе города Тулы.

- мониторинг обеспечения повышения энергоэффективности в жилищном фонде;

- мониторинг обеспечения повышения энергоэффективности для систем коммунальной инфраструктуры.

Раздел 3. Прогноз конечных результатов муниципальной программы

По итогам реализации муниципальной программы планируется достижение следующих результатов:

- к 2020 году сокращение объема потребляемой электрической энергии муниципальными учреждениями города Тулы относительно 2012 года (в сопоставимых условиях) на 7 %;

- к 2020 году сокращение объема потребления тепловой энергии муниципальными учреждениями города Тулы относительно 2012 года (в сопоставимых условиях) на 7 %;

- к 2020 году сокращение объема потребления воды муниципальными учреждениями города Тулы относительно 2012 года (в сопоставимых условиях) на 7 %;

- к 2020 году сокращение объема потребления газа муниципальными учреждениями города Тулы относительно 2012 года (в сопоставимых условиях) на 7 %;

- сокращение количества бесхозяйных объектов на 70 %;

- увеличение в муниципальном транспорте доли высокоэкономичных в части использования моторного топлива и электрической энергии транспортных средств к 2020 году до 15 %.

Раздел 4. Перечень целевых
индикаторов и показателей муниципальной программы

Перечень целевых индикаторов и показателей муниципальной программы приведен в приложении 1 к настоящей программе.

Раздел 5. Перечень основных мероприятий муниципальной программы

Перечень мероприятий Программы определен исходя из необходимости достижения ожидаемых результатов ее реализации, а также исходя из полномочий органов местного самоуправления в сфере реализации программы.

Мероприятия имеют комплексный характер, каждое из которых представляет совокупность взаимосвязанных действий структурных подразделений администрации города Тулы по достижению целей и показателей в рамках муниципальной программы.

В настоящее время в муниципальном образовании город Тула отсутствуют заключенные энергосервисные договора. В рамках реализации программы планируется разработка порядка по отбору организаций для реализации мероприятий по энергосбережению в части заключения энергосервисных контрактов.

Перечень мероприятий на срок реализации Программы приведен в приложении 2 к настоящей Программе.

Раздел 6. Сроки реализации программы

Срок реализации программы 2014-2020 годы.

Раздел 7. Основные меры правового
регулирования в соответствующей сфере, направленные на
достижение цели и (или) конечных результатов муниципальной программы

Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы указаны в приложении 3 к настоящей Программе.

Раздел 8. Ресурсное обеспечение муниципальной программы

Информация о расходах на реализацию муниципальной программы приведена в приложении 4 к настоящей Программе.

Обоснование финансовых ресурсов, необходимых на реализацию муниципальной программы приведено в приложении 6 к настоящей программе.

Раздел 9. Методика и критерии
оценки эффективности реализации муниципальной программы

Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы) представляет собой алгоритм оценки ее фактической эффективности в процессе и по итогам реализации муниципальной программы и основана на оценке результативности муниципальной программы с учетом общего объема ресурсов, направленного на ее реализацию.

Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы) учитывает необходимость проведения оценок:

1) степени достижения целей и решения задач муниципальной программы (подпрограммы);

Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы (подпрограммы) определяется путем сопоставления фактически достигнутых значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограммы) и их плановых значений по формуле:

СДЦ= (СДП1 + СДП2+ СДПN) / N,

где:

СДЦ - степень достижения целей (решения задач);

СДП1 _ СДПN - степень достижения целевого показателя (индикатора) муниципальной программы (подпрограммы),

N - количество целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограммы).

Степень достижения целевого показателя (индикатора) муниципальной программы (подпрограммы) (СДП) может рассчитываться по формуле:

СДП = ЗФ / ЗП ,

где:

ЗФ - фактическое значение целевого показателя (индикатора) муниципальной программы (подпрограммы);

ЗП - плановое значение целевого показателя (индикатора) муниципальной программы (подпрограммы) (для целевых показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является рост значений) или,

СДП= ЗП / ЗФ (для целевых показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений);

2) степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы (подпрограммы);

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы (подпрограммы), определяется путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования муниципальной программы (подпрограммы) по формуле:

УФ = ФФ / ФП ,

где:

УФ - уровень финансирования реализации муниципальной программы (подпрограммы);

ФФ - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию муниципальной программы (подпрограммы);

ФП - плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период.

Эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы) (ЭМП) рассчитывается по следующей формуле:

ЭМП = СДЦ x УФ .

Вывод об эффективности (неэффективности) реализации муниципальной программы определяется на основании следующих критериев.

Эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы) - ЭМП будет тем выше, чем выше значение степени достижения целей (решения задач) муниципальной программы (подпрограммы) - СДЦ и при этом ниже значение уровня финансирования реализации муниципальной программы (подпрограммы) - УФ:

ЭМП = 1 - высокая эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы);

1 > = ЭМП> = 0,75 - средняя эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы);

ЭМП < 0,75 - низкая эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы).

Оценка планируемой эффективности муниципальной программы приведена в приложении 7 к настоящей программе.

Заместитель главы администрации города Тулы - начальник управления жизнеобеспечения и благоустройства

Галкин В.С.

Приложение 1
к муниципальной программе

Перечень
целевых показателей (индикаторов)
муниципальной программы "Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности в городе Туле на 2014-2020 годы"

N п/п	Целевой показатель (индикатор) (наименование)	Единица измерения	Ответственный исполнитель (наименование подразделения, Ф.И.О.)	Порядок формирования показателя (наименование документа - источника, формула расчета)	Система мониторинга (ежемесячно, ежеквартально, ежегодно)	Значения целевых показателей (индикаторов)
						2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Задача 1. Обеспечение энергосбережения в муниципальных учреждениях города Тулы
1.1.	Уровень потребления электрической энергии муниципальными учреждениями города Тулы относительно базового года (в сопоставимых условиях)	%	Начальник отдела жизнеобеспечения управления жизнеобеспечения и благоустройства администрации города Тулы	Формула расчета показателя: Р = А/В х100 %, где А - объем потребления электрической энергии муниципальными учреждениями города Тулы в текущем году, тыс. кВт, В - объем потребления электрической энергии муниципальными учреждениями города Тулы в 2013 году, тыс. кВт.	ежегодно	100 %	99 %	98 %	97 %	96 %	95 %	94 %	93 %
1.2.	Уровень потребления тепловой энергии муниципальными учреждениями города Тулы относительно базового года (в сопоставимых условиях)	%	Начальник отдела жизнеобеспечения управления жизнеобеспечения и благоустройства администрации города Тулы	Формула расчета показателя: Р = А/В х100 %, где А - объем потребления тепловой энергии муниципальными учреждениями города Тулы в текущем году, тыс. гкал, В - объем потребления тепловой энергии муниципальными учреждениями города Тулы в 2013 году, тыс. гкал.	ежегодно	100 %	99 %	98 %	97 %	96 %	95 %	94 %	93 %
1.3.	Уровень потребления воды муниципальными учреждениями города Тулы относительно базового года (в сопоставимых условиях)	%	Начальник отдела жизнеобеспечения управления жизнеобеспечения и благоустройства администрации города Тулы	Формула расчета показателя: Р = А/В х100 %, где А - объем потребления воды муниципальными учреждениями города Тулы в текущем году, м3, В - объем потребления воды муниципальными учреждениями города Тулы в 2013 году, м3.	ежегодно	100 %	99 %	98 %	97 %	96 %	95 %	94 %	93 %
1.4.	Уровень потребления газа муниципальными учреждениями города Тулы относительно базового года (в сопоставимых условиях)	%	Начальник отдела жизнеобеспечения управления жизнеобеспечения и благоустройства администрации города Тулы	Формула расчета показателя: Р = А/В х100 %, где А - объем потребления газа муниципальными учреждениями города Тулы в текущем году, м3, В - объем потребления газа муниципальными учреждениями города Тулы в 2013 году, м3.	ежегодно	100 %	99 %	98 %	97 %	96 %	95 %	94 %	93 %
1.5	удельный расход электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади)	кВт/ч на 1 человека	Начальник отдела жизнеобеспечения управления жизнеобеспечения и благоустройства администрации города Тулы	Ведомственный отчет	ежеквартально	21	21,5	21,0	21,0	20,5	20,5	20,0	20,0
1.6	удельный расход тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади)	Гкал на 1 кв метр общей площади	Начальник отдела жизнеобеспечения управления жизнеобеспечения и благоустройства администрации города Тулы	Ведомственный отчет	ежеквартально	0,125	0,120	0,115	0,115	0,110	0,110	0,105	0,105
1.7	удельный расход холодной воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека);	Куб. метров на 1 человека	Начальник отдела жизнеобеспечения управления жизнеобеспечения и благоустройства администрации города Тулы	Ведомственный отчет	ежеквартально	1,85	1,8	1,75	1,75	1,70	1,70	1,65	1,65
1.8	удельный расход горячей воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека);	Куб. метров на 1 человека	Начальник отдела жизнеобеспечения управления жизнеобеспечения и благоустройства администрации города Тулы	Ведомственный отчет	ежеквартально	2,45	2,4	2,35	2,35	2,30	2,30	2,25	2,25
Задача 2. Сокращение на территории муниципального образования город Тула количества бесхозяйных объектов недвижимого имущества используемых для передачи энергетических ресурсов (включая газоснабжение, тепло и электроснабжение)
2.1	Отношение количества бесхозяйных объектов принятых в муниципальную собственность к общему количеству выявленных бесхозяйных объектов	%	Начальник отдела управления муниципальным имуществом комитета имущественных и земельных отношений администрации города Тулы	Формула расчета показателя: Р = А/В х100 %, где А - количество принятых бесхозяйных объектов принятых в муниципальную собственность, ед., В - общее количество выявленных бесхозяйных объектов, ед.	ежегодно	10 %	10 %	20 %	30 %	40 %	50 %	60 %	70 %
Задача 3. Обеспечение энергосбережения в транспортном комплексе города Тулы
3.1	Доля высокоэкономичных в части использования моторного топлива и электрической энергии транспортных средств к общему количеству транспортных средств, находящихся в муниципальной собственности	%	Начальник отдела жизнеобеспечения управления жизнеобеспечения и благоустройства администрации города Тулы	Формула расчета показателя: Р = А/В х100 %, где А - количество высокоэкономичных в части использования моторного топлива и электрической энергии транспортных средств, ед., В - общее количество транспортных средств, находящихся в муниципальной собственности, ед.	полугодие	3 %	3 %	5 %	7 %	9 %	11 %	13 %	15 %
3.2	количество транспортных средств, использующих природный газ, газовые смеси, сжиженный углеводородный газ в качестве моторного топлива, регулирование тарифов на услуги по перевозке на которых осуществляется муниципальным образованием;	шт.	Начальник отдела жизнеобеспечения управления жизнеобеспечения и благоустройства администрации города Тулы	Ведомственный отчет	ежегодно	6	6	56	56	56	56	56	56
Задача 4. Мониторинг обеспечения повышения энергоэффективности в жилищном фонде
4.1	доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) в жилищном фонде на территории муниципального образования город Тула;	%	Начальник отдела жизнеобеспечения управления жизнеобеспечения и благоустройства администрации города Тулы	Формула расчета показателя: Р = А/В х100 %, где В - общий объем потребляемой электрической энергии А- объем потребляемой электрической энергии, расчеты за которую производятся с использованием приборов учета	ежемесячно	83 %	85 %	86 %	87 %	88 %	89 %	90 %	91 %
4.2	доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) в жилищном фонде на территории муниципального образования город Тула;	%	Начальник отдела жизнеобеспечения управления жизнеобеспечения и благоустройства администрации города Тулы	Формула расчета показателя: Р = А/В х100 %, где В - общий объем потребляемой тепловой энергии А- объем потребляемой тепловой энергии, расчеты за которую производятся с использованием приборов учета	ежемесячно	3,5 %	5,5 %	6,5 %	7,5 %	8,5 %	9,5 %	10,5 %	11,5 %
4.3	доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в жилищном фонде на территории муниципального образования город Тула;	%	Начальник отдела жизнеобеспечения управления жизнеобеспечения и благоустройства администрации города Тулы	Формула расчета показателя: Р = А/В х100 %, где В - общий объем потребляемой холодной воды А- объем потребляемой холодной воды расчеты за которую производятся с использованием приборов учета	ежемесячно	67 %	69 %	70 %	71 %	72 %	73 %	74 %	75 %
4.4	доля объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в жилищном фонде на территории муниципального образования город Тула;	%	Начальник отдела жизнеобеспечения управления жизнеобеспечения и благоустройства администрации города Тулы	Формула расчета показателя: Р = А/В х100 %, где В - общий объем потребляемой горячей воды А- объем потребляемой горячей воды расчеты за которую производятся с использованием приборов учета	ежемесячно	18,5 %	20,5 %	21,5 %	22,5 %	23,5 %	24,5 %	25,5 %	26,5 %
4.5	доля природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) в жилищном фонде на территории муниципального образования город Тула;	%	Начальник отдела жизнеобеспечения управления жизнеобеспечения и благоустройства администрации города Тулы	Формула расчета показателя: Р = А/В х100 %, где В- общий объем потребляемого природного газа А -Объем природного газа расчеты за который производятся с использованием приборов учета	Ежемесячно	65 %	67 %	68 %	69 %	70 %	71 %	72 %	73 %
4.6	удельная величина потребления холодной воды в многоквартирных домах (в расчете куб метров на 1 жителя);	Куб. метров на 1 жителя	Начальник отдела жизнеобеспечения управления жизнеобеспечения и благоустройства администрации города Тулы	Ведомственный отчет	Ежемесячно	125,0	124,5	124,0	124,0	123,5	123,5	123,0	123,0
4.7	удельная величина потребления горячей воды в многоквартирных домах (в расчете куб метров на 1 жителя);	Куб. метров на 1 жителя	Начальник отдела жизнеобеспечения управления жизнеобеспечения и благоустройства администрации города Тулы	Ведомственный отчет	Ежемесячно	15,9	15,85	15,8	15,8	15,75	15,75	15,7	15,7
4.8	удельная величина потребления электрической энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 квт/час на 1 жителя );	кВт/ч на 1 жителя	Начальник отдела жизнеобеспечения управления жизнеобеспечения и благоустройства администрации города Тулы	Ведомственный отчет	Ежемесячно	689,5	688,5	688,0	687,5	687,0	686,5	686,0	685,5
4.9	удельная величина потребления природного газа в многоквартирных домах с иными системами теплоснабжения (в расчете куб. метров на 1 жителя);	Куб. метров на 1 жителя	Начальник отдела жизнеобеспечения управления жизнеобеспечения и благоустройства администрации города Тулы	Ведомственный отчет	Ежемесячно	157,0	156,0	155,5	155,0	154,5	154,0	153,5	153,0
4.10	удельная величина потребления тепловой энергии в многоквартирных домах	Гкал на 1 кв. метр общей площади	Начальник отдела жизнеобеспечения управления жизнеобеспечения и благоустройства администрации города Тулы	Ведомственный отчет	Ежемесячно	0,144	0,142	0,141	0,140	0,139	0,138	0,137	0,136
Задача 5. Мониторинг обеспечения повышения энергоэффективности для систем коммунальной инфраструктуры
5.1	Объем отпуска холодной воды	Миллионов куб м	Начальник отдела жизнеобеспечения управления жизнеобеспечения и благоустройства администрации города Тулы	Ведомственный отчет	Ежегодно	58,8	59,1	59,2	59,2	59,2	59,2	59,2	59,2
5.2	Объем отпуска горячей воды	Тыс. куб м	Начальник отдела жизнеобеспечения управления жизнеобеспечения и благоустройства администрации города Тулы	Ведомственный отчет	Ежегодно	5700,0	7600,0	8500,0	8500,0	8500,0	8500,0	8500,0	8500,0
5.3	Объем отпуска электрической энергии	Миллионов кВт. ч	Начальник отдела жизнеобеспечения управления жизнеобеспечения и благоустройства администрации города Тулы	Ведомственный отчет	Ежегодно	1159,5	1169,5	1179,5	1179,5	1179,5	1179,5	1179,5	1179,5
5.4	Объем отпуска тепловой энергии	Тыс. Гкал	Начальник отдела жизнеобеспечения управления жизнеобеспечения и благоустройства администрации города Тулы	Ведомственный отчет	Ежегодно	1800,0	1805,0	1805,0	1805,0	1805,0	1805,0	1805,0	1805,0

Приложение 2
к муниципальной программе

Перечень
основных мероприятий муниципальной программы "Энергосбережение и
повышение энергетической эффективности в городе Туле на 2014-2020 годы"

N п/п	Наименование основного мероприятия муниципальной программы	Ответственный исполнитель	Срок реализации		Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)	Последствия нереализации основного мероприятия муниципальной программы	Связь с целевыми показателями (индикаторами) муниципальной программы
			начало	окончание
1	2	3	4	5	6	7	8
Задача 1. Обеспечение энергосбережения в муниципальных учреждениях города Тулы							Показатели 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8
1.1	Реализация мероприятий согласно энергетическим обследованиям	- управление образования администрации города Тулы - управление культуры администрации города Тулы - управление по физической культуре, спорту и молодежной политике администрации города Тулы - управление по транспорту и дорожному хозяйству администрации города Тулы	2014	2020	Снижение расходов на оплату энергетических ресурсов муниципальными учреждениями города Тулы	Увеличение потребления и расходов на оплату энергетических ресурсов
Задача 2. Сокращение на территории муниципального образования город Тула количества бесхозяйных объектов недвижимого имущества используемых для передачи энергетических ресурсов (включая газоснабжение, тепло и электроснабжение)							Показатель 2.1
2.1	Выявление бесхозяйных объектов недвижимого имущества используемых для передачи энергетических ресурсов (включая газоснабжение, тепло и электроснабжение)	- территориальное управление администрации города Тулы по Центральному району - территориальное управление администрации города Тулы по Привокзальному району - территориальное управление администрации города Тулы по Пролетарскому району - территориальное управление администрации города Тулы по Зареченскому району - территориальное управление администрации города Тулы по Советскому району	2014	2020	Снижение потерь энергетических ресурсов при их транспортировке	Потери при транспортировке энергетических ресурсов по бесхозяйным сетям
Задача 3. Обеспечение энергосбережения в транспортном комплексе города Тулы							Показатель 3.1, 3.2
3.1	Мониторинг обновления парка транспортных средств с целью повышения его энергетической эффективности	- управление по транспорту и дорожному хозяйству администрации города Тулы	2014	2020	Снижение потребления энергетических ресурсов транспортными средствами находящимися в муниципальной собственности	Повышенный расход энергетических ресурсов в транспортной сфере муниципального образования город Тула
Задача 4. Мониторинг обеспечения повышения энергоэффективности в жилищном фонде							Показатель 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 4.10
4.1	Проведение мероприятий по мониторингу в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде	Управление жизнеобеспечения и благоустройства администрации города Тулы	2014	2020	Снижение потребления энергетических ресурсов в жилищном фонде города Тулы	Повышенный расход энергетических ресурсов в жилищном фонде города Тулы
Задача 5. Мониторинг обеспечения повышения энергоэффективности для систем коммунальной инфраструктуры.							Показатель 5.1, 5.2, 5.3, 5.4
5.1	Проведение мероприятий по мониторингу в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры	Управление жизнеобеспечения и благоустройства администрации города Тулы	2014	2020	Снижение потребления энергетических ресурсов в систем коммунальной инфраструктуры (в сопоставимых условиях)	Повышенный расход энергетических ресурсов в систем коммунальной инфраструктуры
5.2	Организация постановки в установленном порядке объектов недвижимого имущества используемых для передачи энергетических ресурсов на учет в качестве бесхозяйных объектов, признания права муниципальной собственности на такие бесхозяйные объекты	- комитет имущественных и земельных отношений администрации города Тулы	2014	2020	Снижение потерь энергетических ресурсов при их транспортировке	Потери при транспортировке энергетических ресурсов по бесхозяйным сетям

Приложение 3
к муниципальной программе

Сведения
об основных мерах правового регулирования
в сфере реализации муниципальной программы

N п/п	Вид нормативно-правового (правового) акта *	Основные положения нормативно-правового (правового) акта	Ответственный исполнитель и соисполнители	Ожидаемые сроки принятия документа
1	2	3	4	5
1.	Приказы отраслевых (функциональных) органов администрации города Тулы	Об утверждении муниципальных адресных перечней по реализации основных мероприятий муниципальной программы	Управление образования, управление культуры, управление по физической культуре, спорту и молодежной политике администрации города Тулы	Ежегодно до 15 января текущего года
2	Распоряжение администрации города Тулы	Об утверждении форм и сроков сдачи отчетности по реализации муниципальной программы	Управление жизнеобеспечения и благоустройства администрации города Тулы	В течение первого квартала 2014 года
3	Постановление администрации города Тулы	О внесении изменений в муниципальную программу	Управление жизнеобеспечения и благоустройства администрации города Тулы	По мере необходимости

Приложение 4
к муниципальной программе

Ресурсное обеспечение реализации
муниципальной программы "Энергосбережение и
повышение энергетической эффективности в городе Туле на 2014-2020 годы"

Статус	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия муниципальной программы муниципального образования город Тула	Ответственный исполнитель, соисполнители	Источники финансового обеспечения	Код бюджетной классификации				Расходы (тыс. руб.), годы
				ГРБС	Рз, Пр	ЦСР	ВР	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Муниципальная программа	"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Туле"		ВСЕГО, том числе	x	x	x	x	8535,1	12311,2	12311,2	12311,2	12311,2	12311,2	12311,2
			Федеральный бюджет
			Бюджет Тульской области
			Бюджет города Тулы	x	x	x	x	8535,1	12311,2	12311,2	12311,2	12311,2	12311,2	12311,2
Основное мероприятие 1.1	Реализация мероприятий согласно энергетическим обследованиям		ВСЕГО	х	х	х	х	6135,1	6911,2	6911,2	6911,2	6911,2	6911,2	6911,2
			Федеральный бюджет
			Бюджет Тульской области
			Бюджет города Тулы	х	х	х	х	6135,1	6911,2	6911,2	6911,2	6911,2	6911,2	6911,2
		Управление образования администрации города Тулы	ВСЕГО	863	х	х	х	3305,8	3621,4	3621,4	3621,4	3621,4	3621,4	3621,4
			Федеральный бюджет
			Бюджет Тульской области
			Бюджет города Тулы	863	0701	06Б1138	600	1099,5	1100,0	1100,0	1100,0	1100,0	1100,0	1100,0
				863	0702	06Б1138	200	519,0	521,4	521,4	521,4	521,4	521,4	521,4
				863	0702	06Б1138	600	687,3	1000,0	1000,0	1000,0	1000,0	1000,0	1000,0
				863	0709	06Б1138	200	1000,0	1000,0	1000,0	1000,0	1000,0	1000,0	1000,0
		Управление культуры администрации города Тулы	ВСЕГО, том числе	862	х	х	х	2734,0	3194,5	3194,5	3194,5	3194,5	3194,5	3194,5
			Федеральный бюджет
			Бюджет Тульской области
			Бюджет города Тулы	862	0702	06Б1138	600	806,5	1034,5	1034,5	1034,5	1034,5	1034,5	1034,5
				862	0801	06Б1138	600	1927,5	2160,0	2160,0	2160,0	2160,0	2160,0	2160,0
		Управление по физической культуре, спорту и молодежной политике администрации города Тулы	ВСЕГО	864	х	х	х	95,3	95,3	95,3	95,3	95,3	95,3	95,3
			Федеральный бюджет
			Бюджет Тульской области
			Бюджет города Тулы	864	0702	06Б1138	600	95,3	95,3	95,3	95,3	95,3	95,3	95,3
Основное мероприятие 2.1	Организация постановки в установленном порядке объектов недвижимого имущества используемых для передачи энергетических ресурсов на учет в качестве бесхозяйных объектов, признания права муниципальной собственности на такие бесхозяйные объекты	Комитет имущественных и земельных отношений администрации города Тулы	ВСЕГО, том числе	860	х	х	х	2400,0	5400,0	5400,0	5400,0	5400,0	5400,0	5400,0
			Федеральный бюджет
			Бюджет Тульской области
			Бюджет города Тулы	860	0113	06Б1264	200	2400,0	5400,0	5400,0	5400,0	5400,0	5400,0	5400,0

Приложение 5
к муниципальной программе

План
реализации муниципальной программы "Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности в городе Туле на 2014-2020 годы" на 2014 год

Наименование подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятий ведомственной целевой программы, мероприятий, реализуемых в рамках основного мероприятия	Ответственный исполнитель	Срок		Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)	КБК (бюджет муниципального образования город Тула)	Финансирование (тыс. руб.)
		начала реализации	окончания реализации
1	2	3	4	5	6	7
Подготовка и утверждение приказов отраслевых (функциональных) органов администрации города Тулы об утверждении муниципальных адресных перечней по реализации основных мероприятий муниципальной программы	Управление образования, управление культуры, управление по физической культуре, спорту и молодежной политике администрации города Тулы	01.01.2014	15.01.2014	Наличие приказов об утверждении муниципальных адресных перечней по реализации основных мероприятий муниципальной программы	х	-
Реализация мероприятий согласно энергетическим обследованиям в учреждениях, подведомственных управлению образования администрации города Тулы	Управление образования администрации города Тулы	01.01.2014	31.12.2014	Снижение расходов на оплату энергетических ресурсов муниципальными учреждениями, подведомственными управлению образования администрации города Тулы	863 0701 06Б1138 600 863 0702 06Б1138 200 863 0702 06Б1138 600 863 0709 06Б1138 200	1099,5 519,0 687,3 1000,0
Реализация мероприятий согласно энергетическим обследованиям в учреждениях, подведомственных управлению культуры администрации города Тулы	Управление культуры администрации города Тулы	01.01.2014	31.12.2014	Снижение расходов на оплату энергетических ресурсов муниципальными учреждениями, подведомственными управлению культуры администрации города Тулы	862 0702 06Б1138 600 862 0801 06Б1138 600	806,5 1927,5
Реализация мероприятий согласно энергетическим обследованиям в учреждениях, подведомственных управлению по физической культуре, спорту и молодежной политике администрации города Тулы	Управление по физической культуре, спорту и молодежной политике администрации города Тулы	01.01.2014	31.12.2014	Снижение расходов на оплату энергетических ресурсов муниципальными учреждениями, подведомственными управлению по физической культуре, спорту и молодежной политике администрации города Тулы	864 0702 06Б1138 600	95,3
Выявление бесхозяйных объектов недвижимого имущества используемых для передачи энергетических ресурсов (включая газоснабжение, тепло и электроснабжение)	Территориальные управления администрации города Тулы по районам	01.01.2014	31.12.2014	Снижение потерь энергетических ресурсов при их транспортировке	x	-
Организация постановки в установленном порядке объектов недвижимого имущества используемых для передачи энергетических ресурсов на учет в качестве бесхозяйных объектов, признания права муниципальной собственности на такие бесхозяйные объекты	Комитет имущественных и земельных отношений администрации города Тулы	01.01.2014	31.12.2014	Снижение потерь энергетических ресурсов при их транспортировке	860 0113 06Б1264 200	2400,0
Мониторинг обновления парка транспортных средств с целью повышения его энергетической эффективности	управление по транспорту и дорожному хозяйству администрации города Тулы	01.01.2014	31.12.2014	Снижение потребления энергетических ресурсов транспортными средствами находящимися в муниципальной собственности	х	-
Проведение мероприятий по мониторингу в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде.	Управление жизнеобеспечения и благоустройства администрации города Тулы	01.01.2014	31.12.2014	Снижение потребления энергетических ресурсов в жилищном фонда	х	-
Проведение мероприятий по мониторингу в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры.	Управление жизнеобеспечения и благоустройства администрации города Тулы	01.01.2014	31.12.2014	Снижение потребления энергетических ресурсов в системах коммунальной инфраструктуры (в сопоставимых условиях)	х	-

Приложение 6
к муниципальной программе

Обоснование необходимых финансовых ресурсов
на реализацию муниципальной программы "Энергосбережение и
повышение энергетической эффективности в городе Туле на 2014 - 2020 годы"

Решения органов государственной власти Тульской области, постановления администрации города Тулы о выделении бюджетных средств на реализацию основных мероприятий муниципальной программы отсутствуют.

Объем расходов, предусмотренных на реализацию мероприятий Программы определен на уровне расходов, предусмотренных в бюджете муниципального образования город Тула на указанные цели в 2013 году.

Приложение 7
к муниципальной программе

Оценка
планируемой эффективности муниципальной
программы "Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности в городе Туле на 2014 - 2020 годы"

Реализация программных мероприятий Программы позволит достичь положительных социально-экономических и экологических эффектов в виде

- сокращения объема потребления электрической энергии к 2020 году муниципальными учреждениями города Тулы относительно 2013 года (в сопоставимых условиях) на 7 %;

- сокращения объема потребления тепловой энергии к 2020 году муниципальными учреждениями города Тулы относительно 2013 года (в сопоставимых условиях) на 7 %;

- сокращения объема воды к 2020 году муниципальными учреждениями города Тулы относительно 2013 года (в сопоставимых условиях) на 7 %;

- сокращения объема потребления газа к 2020 году муниципальными учреждениями города Тулы относительно 2013 года (в сопоставимых условиях) на 7 %;

- сокращения количества бесхозяйных объектов на 70 %;

- увеличения в муниципальном транспорте доли высокоэкономичных в части использования моторного топлива и электрической энергии транспортных средств к 2020 году до 15 %.

Реализация Программы также обеспечит создание механизма высвобождения дополнительных финансовых средств, для реализации необходимых энергоэффективных мероприятий за счет снижения затрат на оплату энергетических ресурсов, а также создания действенных схем тарифного стимулирования.

В ходе реализации программы также будет осуществляться мониторинг изменения потребления энергоресурсов в жилищном фонде и системах коммунальной инфраструктуры города Тулы, как в разрезе удельного энергопотребления, так и в натуральных величинах.

Наличие мониторинговой информации позволит принимать решения по повышению энергоэффективности экономики г. Тулы в целом, и как результат обеспечить эффективное взаимодействие органов местного самоуправления, хозяйствующих субъектов и населения.

В соответствии с требованиями федерального законодательства в качестве основной формы и метода оценки эффективности реализации Программы предлагается оценивать соответствие фактических результатов выполнения энергосберегающих мероприятий запланированным.