Раздел 6. Ресурсное обеспечение подпрограммы "Развитие дополнительного образования на территории муниципального образования Ленинский район" муниципальной программы "Развитие образования на территории муниципального образования Ленинский район"

Раздел 6. Ресурсное обеспечение подпрограммы
"Развитие дополнительного образования на территории
муниципального образования Ленинский район" муниципальной
программы "Развитие образования на территории
муниципального образования Ленинский район"

Наименование ресурсов	Единица измерения	Потребность
		Всего		2014	2015	2016	2017	2018
Финансовые ресурсы	тыс. руб.	120634,2		25980,3	23027,7	23875,4	23875,4	23875,4
Материально-технические ресурсы	-	-		-	-	-	-	-
Трудовые ресурсы	-	-		-	-	-	-	-
Финансовые ресурсы (с указанием статей расходов)	тыс. руб.	241	97059,5	22174,5	18090,8	18931,4	18931,4	18931,4
		211	6920,2	1989,4	1232,7	1232,7	1232,7	1232,7
		213	2105,6	616,0	372,4	372,4	372,4	372,4
		221	81,8	27,1	13,6	13,7	13,7	13,7
		222	641,2	118,6	125,4	132,4	132,4	132,4
		226	12570,4	198,8	2989,5	2989,5	2989,5	2989,5
		262	445,7	52,4	98,4	98,4	98,4	98,4
		290	69,2	67,6	0,4	0,4	0,4	0,4
		310	204,6	4,6	50	50	50	50
		340	337,2	119,2	54,5	54,5	54,5	54,5
		225	198,8	198,8	0	0	0	0
- федеральный бюджет	-	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- бюджет области	-	11840,7		2198,7	2410,5	2410,5	2410,5	2410,5
- бюджет муниципального района	тыс. руб.	108793,5		23781,6	20617,2	21464,9	21464,9	21464,9
- внебюджетные источники	-	-		-	-	-	-	-
Прочие виды ресурсов (информационные, природные и другие) в зависимости от особенностей муниципальной долгосрочной целевой программы	-	-		-	-	-	-	-

Финансовые ресурсы мероприятий по статьям

N п/п	Мероприятия	Этап	Код ЭКР	Сумма, тыс. руб.	Обоснование
1	Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных образовательных учреждений по подпрограмме "Развитие дополнительного образования на территории муниципального образования Ленинский район в 2014 - 2018 годах" муниципальной программы "Развитие образования на территории муниципального образования Ленинский район в 2014 - 2018 годах"	2014 г.	241	17524,9	Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям, заработная плата, начисления на выплаты по оплате труда, прочие работы и услуги, прочие расходы, увеличение стоимости материальных запасов, услуги связи
			211	1697,6
			213	512,6
			290	0,8
			340	54,5
			221	27,1
		Итого		19817,5
		2015 г.	241	6249,3	Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям, заработная плата, начисления на выплаты по оплате труда, прочие работы и услуги, прочие расходы, увеличение стоимости материальных запасов, услуги связи
			211	848,7
			213	256,4
			226	72,7
			290	0,4
			340	54,5
			221	13,6
		Итого		7495,6
		2016 г.	241	6264,5	Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям, заработная плата, начисления на выплаты по оплате труда, прочие работы и услуги, прочие расходы, увеличение стоимости материальных запасов, услуги связи
			211	848,7
			213	256,4
			226	72,7
			290	0,4
			340	54,5
			221	13,7
		Итого		7510,9
		2017 г.	241	6264,5	Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям, заработная плата, начисления на выплаты по оплате труда, прочие работы и услуги, прочие расходы, увеличение стоимости материальных запасов, услуги связи
			211	848,7
			213	256,4
			226	72,7
			290	0,4
			340	54,5
			221	13,7
		Итого		7510,9
		2018 г.	241	6264,5	Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям, заработная плата, начисления на выплаты по оплате труда, прочие работы и услуги, прочие расходы, увеличение стоимости материальных запасов, услуги связи
			211	848,7
			213	256,4
			226	72,7
			290	0,4
			340	54,5
			221	13,7
		Итого		7510,9
	ВСЕГО по мероприятию			49845,8
2	Противопожарные мероприятия в муниципальных образовательных учреждениях по подпрограмме "Развитие дополнительного образования на территории муниципального образования Ленинский район в 2014 - 2018 годах" муниципальной программы "Развитие образования на территории муниципального образования Ленинский район в 2014 - 2018 годах"	2014 г.	241	623,8	Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям
		Итого		623,8
		2015 г.	241	123,8	Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям
		Итого		123,8
		2016 г.	241	123,8	Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям
		Итого		123,8
		2017 г.	241	123,8	Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям
		Итого		123,8
		2018 г.	241	123,8	Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям
		Итого		123,8
	ВСЕГО по мероприятию			1119,0	Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям
3	Укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных учреждений по подпрограмме "Развитие дополнительного образования на территории муниципального образования Ленинский район в 2014 - 2018 годах" муниципальной программы "Развитие образования на территории муниципального образования Ленинский район в 2014 - 2018 годах"	2014 г.	310	0,0	Увеличение стоимости основных средств
		Итого		0,0
		2015 г.	310	50,0	Увеличение стоимости основных средств
		Итого		50,0
		2016 г.	310	50,0	Увеличение стоимости основных средств
		Итого		50,0
		2017 г.	310	50,0	Увеличение стоимости основных средств
		Итого		50,0
		2018 г.	310	50,0	Увеличение стоимости основных средств
		Итого		50,0
	ВСЕГО по мероприятию			200,0	Увеличение стоимости основных средств
4	Реализация комплекса мер по оптимизации сети муниципальных образовательных учреждений и повышению эффективности функционирования отрасли по подпрограмме "Развитие дополнительного образования на территории муниципального образования Ленинский район в 2014 - 2018 годах" муниципальной программы "Развитие образования на территории муниципального образования Ленинский район в 2014 - 2018 годах"	2014 г.	241	0,0	Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям, прочие работы и услуги
			226	0,0
		Итого		0,0
		2015 г.	241	7653,6	Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям, прочие работы и услуги
			226	1191,8
		Итого		8845,4
		2016 г.	241	7668,9	Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям, прочие работы и услуги
			226	1191,8
		Итого		8860,7
		2017 г.	241	7668,9	Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям, прочие работы и услуги
			226	1191,8
		Итого		8860,7
		2018 г.	241	7668,9	Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям, прочие работы и услуги
			226	1191,8
		Итого		8860,7
	ВСЕГО по мероприятию			35427,5	Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям, прочие работы и услуги
5	Мероприятия в области образования по подпрограмме "Развитие дополнительного образования на территории муниципального образования Ленинский район в 2014 - 2018 годах" муниципальной программы "Развитие образования на территории муниципального образования Ленинский район в 2014 - 2018 годах"	2014 г.	226	452,9	Прочие работы и услуги
			241	338,2
			290	50,8
			310	4,6
			340	26,6
		Итого		873,1
		2015 г.	226	1725,0	Прочие работы и услуги
		Итого		1725,0
		2016 г.	226	1725,0	Прочие работы и услуги
		Итого		1725,0
		2017 г.	226	1725,0	Прочие работы и услуги
		Итого		1725,0
		2018 г.	226	1725,0	Прочие работы и услуги
		Итого		1725,0
	ВСЕГО по мероприятию			7773,1	Прочие работы и услуги
6	Капитальные ремонты муниципальных образовательных учреждений в рамках софинансирования областных целевых программ по подпрограмме "Развитие дополнительного образования на территории муниципального образования Ленинский район в 2014 - 2018 годах" муниципальной программы "Развитие образования на территории муниципального образования Ленинский район в 2014 - 2018 годах"	2014 г.	241	409,4	Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям
			225	198,8
		Итого		608,2
		2015 г.	241	500,0	Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям
		Итого		500,0
		2016 г.	241	1303,0	Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям
		Итого		1303,0
		2017 г.	241	1303,0	Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям
		Итого		1303,0
		2018 г.	241		Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям
		Итого		1303,0
	ВСЕГО по мероприятию			5017,2	Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям
7	Предоставление дополнительных социальных гарантий путем реализации решения Собрания представителей муниципального образования Ленинский район от 05.08.2010 N 16-10 "О компенсационных выплатах проезда работникам муниципальных образовательных учреждений муниципального образования Ленинский район (кроме работников, проживающих в городах и районных центрах)" по подпрограмме "Развитие дополнительного образования на территории муниципального образования Ленинский район в 2014 - 2018 годах" муниципальной программы "Развитие образования на территории муниципального образования Ленинский район в 2014 - 2018 годах"	2014 г.	241	104,4	Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям, транспортные услуги
			222	118,6
		Итого		223,0
		2015 г.	241	127,5	Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям, транспортные услуги
			222	125,4
		Итого		252,9
		2016 г.	241	134,6	Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям, транспортные услуги
			222	132,4
		Итого		267,0
		2017 г.	241	134,6	Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям, транспортные услуги
			222	132,4
		Итого		267,0
		2018 г.	241	134,6	Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям, транспортные услуги
			222	132,4
		Итого		267,0
	ВСЕГО по мероприятию			1276,9	Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям, транспортные услуги
8	Предоставление дополнительных социальных гарантий путем реализации решения Собрания представителей муниципального образования Ленинский район от 05.08.2010 N 16-10 "О муниципальной надбавке молодым работникам муниципальных учреждений муниципального образования Ленинский район по подпрограмме "Развитие дополнительного образования на территории муниципального образования Ленинский район в 2014 - 2018 годах" муниципальной программы "Развитие образования на территории муниципального образования Ленинский район в 2014 - 2018 годах"	2014 г.	241	18,9	Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям
		Итого		2,7
		2015 г.	241	2,7	Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям
		Итого		2,7
		2016 г.	241	2,7	Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям
		Итого		2,7
		2017 г.	241	2,7	Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям
		Итого		2,7
		2018 г.	241	2,7	Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям
		Итого		2,7
	ВСЕГО по мероприятию			29,7	Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям
9	Выплаты стимулирующего характера работникам МКУ "Информационно-методический центр" по подпрограмме "Развитие дополнительного образования на территории муниципального образования Ленинский район в 2014 - 2018 годах" муниципальной программы "Развитие образования на территории муниципального образования Ленинский район в 2014 - 2018 годах"	2014 г.	211	208,8	Заработная плата, начисления на выплаты по оплате труда
			213	63,1
		Итого		271,9
		2015 г.	211	208,8	Заработная плата, начисления на выплаты по оплате труда
			213	63,1
		Итого		271,9
		2016 г.	211	208,8	Заработная плата, начисления на выплаты по оплате труда
			213	63,1
		Итого		271,9
		2017 г.	211	208,8	Заработная плата, начисления на выплаты по оплате труда
			213	63,1
		Итого		271,9
		2018 г.	211	208,8	Заработная плата, начисления на выплаты по оплате труда
			213	63,1
		Итого		271,9	Заработная плата, начисления на выплаты по оплате труда
	ВСЕГО по мероприятию			1359,5
10	Дополнительные социальные гарантии в рамках реализации законов Тульской области (МОБУДОД)	2014 г.	241	1690,5
		Итого		1690,5
		2015 г.	241	1751,2
		Итого		1751,2
		2016 г.	241	1751,2
		Итого		1751,2
		2017 г.	241	1751,2
		Итого		1751,2
		2018 г.	241	1751,2
		Итого		1751,2
	ВСЕГО по мероприятию			8695,3
11	Дополнительные социальные гарантии в рамках реализации законов Тульской области (РМЦ, "Доверие")	2014 г.	211	83,0
			213	40,3
			241	278,3
			262	52,1
		Итого		453,7
		2015 г.	211	175,2
			213	52,9
			241	278,3
			262	98,4
		Итого		604,8
		2016 г.	211	175,2
			213	52,9
			241	278,3
			262	98,4
		Итого		604,8
		2017 г.	211	175,2
			213	52,9
			241	278,3
			262	98,4
		Итого		604,8
		2018 г.	211	175,2
			213	52,9
			241	278,3
			262	98,4
		Итого		604,8
	ВСЕГО по мероприятию			2872,9
12	Капитальные ремонты муниципальных образовательных учреждений в рамках софинансирования областных целевых программ по подпрограмме "Развитие дополнительного образования на территории муниципального образования Ленинский район в 2014 - 2018 годах" муниципальной программы "Развитие образования на территории муниципального образования Ленинский район в 2014 - 2018 годах"	2014 г.	241	315,0
		Итого		315,0
		2015 г.	241	0
		2016 г.	241	0
		2017 г.	241	0
		2018 г.	241	0
		Итого	241	0
	ВСЕГО по мероприятию			315,0
13	Исполнение судебных актов образовательных учреждений по обращению взыскания на средства бюджета муниципального образования Ленинский район	2014 г.	241	674,7
		Итого		674,7
		2015 г.	241	0
		2016 г.	241	0
		2017 г.	241	0
		2018 г.	241	0
		Итого	241	0,0
	ВСЕГО по мероприятию		241	674,7
14	Погашение расходных обязательств, подлежащих оплате в отчетном финансовом году	2014 г.	226	159,5
			241	196,4
			290	16,0
			340	38,1
		Итого		410,0
	ВСЕГО по мероприятию			410,0
	ВСЕГО по подпрограмме	2014 год	241	22174,5
			211	1989,4
			213	616,0
			221	27,1
			222	118,6
			225	198,8
			226	612,4
			262	52,1
			290	67,6
			310	4,6
			340	119,2
		Итого 2014 год		25980,3
		2015 год	241	18090,8
			211	1232,7
			213	372,4
			221	13,6
			222	125,4
			226	2989,5
			262	98,4
			290	0,4
			310	50,0
			340	54,5
		Итого 2015 год		23027,7
		2016 год	241	18931,4
			211	1232,7
			213	372,4
			221	13,7
			222	132,4
			226	2989,5
			262	98,4
			290	0,4
			310	50,0
			340	54,5
		Итого 2016 год		23875,4
		2017 год	241	18931,4
			211	1232,7
			213	372,4
			221	13,7
			222	132,4
			226	2989,5
			262	98,4
			290	0,4
			310	50,0
			340	54,5
		Итого 2017 год		23875,4
		2018 год	241	18931,4
			211	1232,7
			213	372,4
			221	13,7
			222	132,4
			226	2989,5
			262	98,4
			290	0,4
			310	50,0
			340	54,5
		Итого 2018 год		23875,4
	ИТОГО ПО МЕРОПРИЯТИЯМ	2014 - 2018 гг.	241	97059,5
			211	6920,2
			213	2105,6
			221	81,9
			222	641,2
			225	198,8
			226	12570,4
			262	445,7
			290	69,2
			310	204,6
			340	337,2
	Итого по подпрограмме	2014 - 2018 гг.		120634,2