Раздел 4. Перечень показателей результативности и эффективности муниципальной программы

Раздел 4. Перечень показателей результативности
и эффективности муниципальной программы

Перечень непосредственных и конечных показателей	Фактическое значение на момент разработки муниципальной программы (базисное значение - 2012 г.)	Изменение значений по годам					Плановое значение на день окончания действия муниципальной программы
		2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8
Цель: обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы, повышение качества управления муниципальными финансами
Задача 1. Повышение эффективности управления муниципальными финансами
1.1. Уровень качества составления прогноза социально-экономического развития муниципального образования Ленинский район, а также прогноза поступлений доходов от использования муниципального имущества, принимаемого в основу формирования налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального образования Ленинский район, %	119,1	110	107	103	102	100,2	100,2
1.2. Отношение дефицита бюджета муниципального образования Ленинский район к доходам бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений (с учетом положений, установленных статьей 92.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации), %	профицит	10	7	5	3	0	0
1.3. Объем просроченной кредиторской задолженности муниципальных учреждений, тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0
1.4. Доля расходов бюджета района на реализацию муниципальных программ в общем объеме расходов бюджета района, %	83,5	95,0	95,0	96,0	97,0	98,0	98,0
1.5. Увеличение за отчетный финансовый год средней по главным распорядителям средств местного бюджета оценки качества финансового менеджмента в сравнении с предшествующим годом	1	1	1	1	1	1	1
Задача 2. Управление муниципальным долгом
2.1. Уровень муниципального долга бюджета муниципального образования Ленинский район, тыс. руб.	1	1	1	1	1	1	1
Задача 3. Развитие механизмов регулирования межбюджетных отношений
3.1. Количество муниципальных образований, комплексная оценка качества управления муниципальными финансами которых свыше 80 % к максимально возможной величине балльной оценки качества управления муниципальными финансами и платежеспособности, шт.		1	2	3	4	5	5

Паспорт показателя
"Уровень качества составления прогноза
социально-экономического развития муниципального образования
Ленинский район, а также прогноза поступлений доходов
от использования муниципального имущества, принимаемого
в основу формирования налоговых и неналоговых доходов
бюджета муниципального образования Ленинский район"

Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты)		Семенова Елена Владимировна - начальник финансового управления администрации муниципального образования Ленинский район; Тульская область, Ленинский район, п. Ленинский, ул. Ленина, д. 12. Телефон 8 (4876) 79-11-84, факс 8 (4876) 79-27-08 Мужилов Герман Анатольевич - председатель комитета по экономическому развитию администрации муниципального образования Ленинский район; Тульская область, Ленинский район, п. Ленинский, ул. Ленина, д. 12. Телефон 8(4876) 79 - 12 - 26, факс 8(4876) 79-10-57
1	Номер паспорта показателя	1.1
2	Наименование показателя	Уровень качества составления прогноза социально-экономического развития муниципального образования Ленинский район, а также прогноза поступлений доходов от использования муниципального имущества, принимаемого в основу формирования налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального образования Ленинский район
3	Единица измерения	Проценты
4	Тип показателя	Непосредственный
5	Порядок формирования показателя	Показатель формируется путем деления объема поступления налоговых и неналоговых доходов за отчетный период на объем утвержденного плана по налоговым и неналоговым доходам на отчетный период в соответствии с первоначально утвержденным решением о бюджете на очередной финансовый год и на плановый период: V = А / В x 100 %
6	Описание системы мониторинга показателя	Используются данные решения Собрания представителей муниципального образования Ленинский район о бюджете на очередной финансовый год и на плановый период, а также бухгалтерская отчетность финансового управления администрации муниципального образования Ленинский район за отчетный финансовый год

Описание используемых базовых показателей

N п/п	Наименование и единица измерения базового показателя	Буквенное обозначение базового показателя в формуле расчета показателя	Источник информации	Метод сбора информации	Объект и единица наблюдения	Охват единиц совокупности	Периодичность формирования значений
1	Исполнение бюджета муниципального образования по налоговым и неналоговым доходам	V	Бухгалтерская отчетность финансового управления администрации муниципального образования Ленинский район	4 <*>	Объем поступления налоговых и неналоговых доходов, Объем утвержденного плана по налоговым и неналоговым доходам	1 <**>	Ежегодно
2	Объем поступления налоговых и неналоговых доходов за отчетный период	А	Бухгалтерская отчетность финансового управления администрации муниципального образования Ленинский район	4 <*>	Объем поступления налоговых и неналоговых доходов	1 <**>	Ежегодно
3	Объем утвержденного плана по налоговым и неналоговым доходам на отчетный период в соответствии с первоначально утвержденным решением о бюджете на очередной финансовый год и на плановый период	В	Данные решения Собрания представителей муниципального образования Ленинский район о бюджете на очередной финансовый год и на плановый период	4 <*>	Объем утвержденного плана по налоговым и неналоговым доходам	1 <**>	Ежегодно

Паспорт показателя
"Отношение дефицита бюджета муниципального образования
Ленинский район к доходам бюджета без учета утвержденного
объема безвозмездных поступлений (с учетом положений,
установленных статьей 92.1 Бюджетного кодекса
Российской Федерации)"

Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты)		Семенова Елена Владимировна - начальник финансового управления администрации муниципального образования Ленинский район; Тульская область, Ленинский район, п. Ленинский, ул. Ленина, д. 12. Телефон 8 (4876) 79-11-84, факс 8 (4876) 79-27-08
1	Номер паспорта показателя	1.2
2	Наименование показателя	Отношение дефицита бюджета муниципального образования Ленинский район к доходам бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений (с учетом положений, установленных статьей 92.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации)
3	Единица измерения	Проценты
4	Тип показателя	Конечный
5	Порядок формирования показателя	Показатель формируется путем деления дефицита бюджета муниципального образования Ленинский район к доходам (за минусом: утвержденного объема безвозмездных поступлений; снижения остатков средств на счетах по учету средств бюджета муниципального образования Ленинский район): Кп1 = (А - В) / А x 100 %
6	Описание системы мониторинга показателя	На основе анализа решения Собрания представителей муниципального образования Ленинский район о бюджете района на соответствующий финансовый год и на плановый период и решения Собрания представителей муниципального образования Ленинский район об исполнении бюджета муниципального образования Ленинский район за соответствующий финансовый год

Описание используемых базовых показателей

N п/п	Наименование и единица измерения базового показателя	Буквенное обозначение базового показателя в формуле расчета показателя	Источник информации	Метод сбора информации	Объект и единица наблюдения	Охват единиц совокупности	Периодичность формирования значений
1	Дефицит бюджета муниципального образования Ленинский район	Кп1	Бюджет муниципального образования Ленинский район; отчет об исполнении бюджета муниципального образования Ленинский район	5 <*>	Объем расходов бюджета муниципального образования Ленинский район; объем поступления доходов без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений	1 <**>	Ежегодно
2	Объем поступления доходов без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений	А	Бюджет муниципального образования Ленинский район, Отчет об исполнении бюджета муниципального образования Ленинский район	5 <*>	Объем поступления доходов без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений	1 <**>	Ежегодно
3	Всего расходов бюджета муниципального образования Ленинский район	В	Бюджет муниципального образования Ленинский район, отчет об исполнении бюджета муниципального образования Ленинский район	5 <*>	Объем расходов бюджета муниципального образования Ленинский район	1 <**>	Ежегодно

Паспорт показателя
"Объем просроченной кредиторской
задолженности муниципальных учреждений"

Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты)		Семенова Елена Владимировна - начальник финансового управления администрации муниципального образования Ленинский район; Тульская область, Ленинский район, п. Ленинский, ул. Ленина, д. 12. Телефон 8 (4876) 79-11-84, факс 8 (4876) 79-27-08
1	Номер паспорта показателя	1.3
2	Наименование показателя	Объем просроченной кредиторской задолженности муниципальных учреждений
3	Единица измерения	тыс. руб.
4	Тип показателя	Конечный
5	Порядок формирования показателя	Показатель формируется путем прямого счета.
6	Описание системы мониторинга показателя	На основе анализа результатов мониторинга просроченной кредиторской задолженности за соответствующий финансовый год

Описание используемых базовых показателей

N п/п	Наименование и единица измерения базового показателя	Буквенное обозначение базового показателя в формуле расчета показателя	Источник информации	Метод сбора информации	Объект и единица наблюдения	Охват единиц совокупности	Периодичность формирования значений
1	Объем просроченной кредиторской задолженности муниципальных учреждений	Кп2	Мониторинг просроченной кредиторской задолженности за соответствующий финансовый год	5 <*>	Просроченная кредиторская задолженность муниципальных учреждений	1 <**>	Ежегодно

Паспорт показателя
"Доля расходов бюджета района на реализацию
муниципальных программ, муниципальных целевых программ
в общем объеме расходов бюджета района"

Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты)		Мужилов Герман Анатольевич - председатель комитета по экономическому развитию администрации муниципального образования Ленинский район; Тульская область, Ленинский район, п. Ленинский, ул. Ленина, д. 12. Телефон 8 (4876) 79-12-26, факс 8 (4876) 79-10-57. Семенова Елена Владимировна - начальник финансового управления администрации муниципального образования Ленинский район; Тульская область, Ленинский район, п. Ленинский, ул. Ленина, д. 12. Телефон 8 (4876) 79-11-84, факс 8(4876) 79-27-08
1	Номер паспорта показателя	1.4
2	Наименование показателя	Доля расходов бюджета района на реализацию муниципальных программ в общем объеме расходов бюджета района
3	Единица измерения	Проценты
4	Тип показателя	Конечный
5	Порядок формирования показателя	Определяется как отношение объема расходов бюджета района на реализацию муниципальных программ к общему объему расходов бюджета муниципального образования Ленинский район: Кп3 = Vпр / V x 100 %
6	Описание системы мониторинга показателя	На основе анализа решения Собрания представителей муниципального образования Ленинский район об исполнении бюджета муниципального образования Ленинский район за соответствующий финансовый год

Описание используемых базовых показателей

N п/п	Наименование и единица измерения базового показателя	Буквенное обозначение базового показателя в формуле расчета показателя	Источник информации	Метод сбора информации	Объект и единица наблюдения	Охват единиц совокупности	Периодичность формирования значений
1	Доля расходов бюджета района на реализацию муниципальных программ в общем объеме расходов бюджета района	Кп3	Отчет об исполнении бюджета муниципального образования Ленинский район	1, 5 <*>	Муниципальные программы	1 <**>	Ежегодно
2	Объем расходов бюджета района на реализацию муниципальных программ	Vпр	Отчет об исполнении бюджета муниципального образования Ленинский район	1, 5 <*>	Муниципальные программы	1 <**>	Ежегодно
3	Общий объем расходов бюджета муниципального образования Ленинский район	V	Отчет об исполнении бюджета муниципального образования Ленинский район	1, 5 <*>	Муниципальные программы	1 <**>	Ежегодно

Паспорт показателя
"Увеличение за отчетный финансовый год средней
по главным распорядителям средств местного бюджета
оценки качества финансового менеджмента
в сравнении с предшествующим годом"

Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты)		Семенова Елена Владимировна - начальник финансового управления администрации муниципального образования Ленинский район; Тульская область, Ленинский район, п. Ленинский, ул. Ленина, д. 12. Телефон 8 (4876) 79-11-84, факс 8 (4876) 79-27-08
1	Номер паспорта показателя	1.5
2	Наименование показателя	Увеличение за отчетный финансовый год средней по главным распорядителям средств местного бюджета оценки качества финансового менеджмента в сравнении с предшествующим годом
3	Единица измерения	Оценка
4	Тип показателя	Непосредственный
5	Порядок формирования показателя	Определяется по итогам оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей и получателей средств бюджета муниципального образования Ленинский район за отчетный финансовый год: 1) при увеличении за отчетный финансовый год средней по главным распорядителям средств местного бюджета оценки качества финансового менеджмента в сравнении с предшествующим годом показателю присваивается значение равное 1; 2) в случае, если за отчетный финансовый год средняя по главным распорядителям средств местного бюджета оценка качества финансового менеджмента в сравнении с предшествующим годом снизилась или осталась на уровне предыдущего года, показателю присваивается значение равное 0
6	Описание системы мониторинга показателя	На основе информации, представленной главными распорядителями средств бюджета муниципального образования Ленинский район по показателям для расчета балльной оценки качества финансового менеджмента

Описание используемых базовых показателей

N п/п	Наименование и единица измерения базового показателя	Буквенное обозначение базового показателя в формуле расчета показателя	Источник информации	Метод сбора информации	Объект и единица наблюдения	Охват единиц совокупности	Периодичность формирования значений
1	Увеличение за отчетный финансовый год средней по главным распорядителям средств местного бюджета оценки качества финансового менеджмента в сравнении с предшествующим годом	I ср./мен.	Сводная оценка качества финансового менеджмента главных распорядителей и получателей средств бюджета муниципального образования Ленинский район	1 <*>	Главные распорядители средств бюджета муниципального образования Ленинский район	1 <**>	Ежегодно

Паспорт показателя
"Объем муниципального долга бюджета
муниципального образования Ленинский район"

Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты)		Семенова Елена Владимировна - начальник финансового управления администрации муниципального образования Ленинский район; Тульская область, Ленинский район, п. Ленинский, ул. Ленина, д. 12. Телефон 8 (4876) 79-11-84, факс 8 (4876) 79-27-08
1	Номер паспорта показателя	2.1
2	Наименование показателя	Уровень муниципального долга бюджета муниципального образования Ленинский район
3	Единица измерения	тыс. руб.
4	Тип показателя	Конечный
5	Порядок формирования показателя	Определяется по итогам исполнения бюджета муниципального образования Ленинский район за отчетный финансовый год: 1) при сохранении размера муниципального долга на безопасном уровне в рамках ограничений, установленных бюджетным законодательством, показателю присваивается значение равное 1; 2) при не соблюдении ограничений, установленных бюджетным законодательством, показателю присваивается значение равное 0
6	Описание системы мониторинга показателя	На основе анализа решения Собрания представителей муниципального образования Ленинский район об исполнении бюджета муниципального образования Ленинский район за соответствующий финансовый год

Описание используемых базовых показателей

N п/п	Наименование и единица измерения базового показателя	Буквенное обозначение базового показателя в формуле расчета показателя	Источник информации	Метод сбора информации	Объект и единица наблюдения	Охват единиц совокупности	Периодичность формирования значений
1	Уровень муниципального долга бюджета муниципального образования Ленинский район	Кп4	Отчет об исполнении бюджета муниципального образования Ленинский район	5 <*>	Объем муниципального долга бюджета муниципального образования ленинский район	1 <**>	Ежегодно

Паспорт показателя
"Количество муниципальных образований, комплексная оценка
качества управления муниципальными финансами которых
свыше 80 % к максимально возможной величине балльной
оценки качества управления муниципальными финансами
и платежеспособности"

Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты)		Семенова Елена Владимировна - начальник финансового управления администрации муниципального образования Ленинский район; Тульская область, Ленинский район, п. Ленинский, ул. Ленина, д. 12. Телефон 8 (4876) 79-11-84, факс 8 (4876) 79-27-08
1	Номер паспорта показателя	3.1
2	Наименование показателя	Количество муниципальных образований, комплексная оценка качества управления муниципальными финансами которых свыше 80 % к максимально возможной величине балльной оценки качества управления муниципальными финансами и платежеспособности
3	Единица измерения	Шт.
4	Тип показателя	Конечный
5	Порядок формирования показателя	Показатель формируется путем прямого счета
6	Описание системы мониторинга показателя	Проведение оценки качества управления муниципальными финансами и платежеспособности муниципальных образований, входящих в состав муниципального образования Ленинский район

Описание используемых базовых показателей

N п/п	Наименование и единица измерения базового показателя	Буквенное обозначение базового показателя в формуле расчета показателя	Источник информации	Метод сбора информации	Объект и единица наблюдения	Охват единиц совокупности	Периодичность формирования значений
1	Количество муниципальных образований, комплексная оценка качества управления муниципальными финансами которых свыше 80 % к максимально возможной величине балльной оценки качества управления муниципальными финансами и платежеспособности	Кп5	Мониторинг качества управления муниципальными финансами и платежеспособности муниципальных образований, входящих в состав муниципального образования Ленинский район	1 <*>	Муниципальные образования, входящие в состав муниципального образования Ленинский район	1 <**>	Ежегодно

--------------------------------

<*> 1 - периодическая отчетность; 2 - перепись; 3 - единовременное обследование (учет); 4 - бухгалтерская отчетность; 5 - финансовая отчетность; 6 - социологический опрос; 7 - административная информация.

<**> 1 - сплошное наблюдение; 2 - выборочное наблюдение.