Раздел 6. Ресурсное обеспечение муниципальной Подпрограммы

Раздел 6. Ресурсное обеспечение муниципальной Подпрограммы

Источником финансирования Подпрограммы являются: средства муниципального бюджета, в качестве софинансирования привлекаются средства городских и сельских поселений муниципального образования Ленинский район, а также привлеченные средства.

Предполагается реализовать мероприятия Подпрограммы с финансированием в объеме 114651100 рублей из бюджетов всех уровней. Денежные средства по мероприятиям распределились с учетом потребностей по статьям расходов.

Финансирование муниципальной программы осуществляется в соответствии с Постановлением администрации муниципального образования Ленинский район от 20.11.2013 N 2696 "О кассовом обслуживании исполнения бюджета муниципального образования Ленинский район по ведению и учету операции по кассовым поступлениям и выплатам".

Наименование ресурсов	Единица измерения	Потребность
		всего			в том числе по годам:
					2014			2015			2016		2017		2018
Финансовые ресурсы	тыс. руб.	114 651,1			18 775,5			21 095,5			24 926,7		24 926,7		24 926,7
Материально-технические ресурсы	В пределах материально-технической базы исполнителей мероприятий
Трудовые ресурсы	В пределах штатной численности исполнителей мероприятий
		241	114 385,9	241		18 510,3	241		21 095,5	241	24 926,7	241	24 926,7	241		24 926,7
		225	258,2	225		258,2	225		0	225	0	225	0	225		0
		226	7,0	226		7,0	226		0	226	0	226	0	226		0
- федеральный бюджет	тыс. руб.		-	-			-			-		-		-
- бюджет области	тыс. руб.		21 076,5	4 215,3			4 215,3			4 215,3		4 215,3		4 215,3
- бюджет муниципального района	тыс. руб.		40 798,3	6 329,2			7439,7			9009,8		9009,8		9009,8
- бюджет поселений	тыс. руб.		52 776,3	8231,0			9440,5			11701,6		11701,6		11701,6
- внебюджетные источники	тыс. руб.		-	-			-			-		-		-
Прочие виды ресурсов (информационные, природные и другие) в зависимости от особенностей муниципальной целевой программы	-		-	-			-			-		-		-

Финансовые ресурсы мероприятий по статьям

N п/п	Мероприятия	Этап	Код ЭКР	Сумма, тыс. руб.	Обоснование
Задача 1 подпрограммы: Повышение роли библиотек в формировании гражданского общества
1	1.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений культуры по подпрограмме "Развитие библиотечного обслуживания населения муниципального образования Ленинский район в 2014 - 2018 годах"	2014	241	13 212,3	Распределение средств осуществлялось исходя из объема средств, предусмотренного в бюджете муниципального образования Ленинский район на обеспечение деятельности муниципальных библиотек
		Итого		13 212,3
		2015	241	16 539,9
		Итого		16 539,9
		2016	241	20 371,1
		Итого		20 371,1
		2017	241	20 371,1
		Итого		20 371,1
		2018	241	20 371,1
		Итого		20 371,1
	Всего			90 865,5
2	1.2. Противопожарные мероприятия в муниципальных учреждениях культуры по подпрограмме "Развитие библиотечного обслуживания населения муниципального образования Ленинский район в 2014 - 2018 годах"	2014	241	96,2	Распределение средств осуществлялось исходя из необходимости проведения противопожарных мероприятий для стабильного функционирования муниципальных библиотек
		Итого		96,2
		2015	241	96,2
		Итого		96,2
		2016	241	96,2
		Итого		96,2
		2017	241	96,2
		Итого		96,2
		2018	241	96,2
		Итого		96,2
	Всего			481,0
3	1.3. Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации по подпрограмме "Развитие библиотечного обслуживания населения муниципального образования Ленинский район в 2014 - 2018 годах"	2014	241	112,6	Распределение средств осуществлялось исходя из потребности в проведении культурно-досуговых мероприятий
		Итого		112,6
		2015	241	112,6
		Итого		112,6
		2016	241	112,6
		Итого		112,6
		2017	241	112,6
		Итого		112,6
		2018	241	112,6
		Итого		112,6
	Всего			563,0
4	1.4. Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры по подпрограмме "Развитие библиотечного обслуживания населения муниципального образования Ленинский район в 2014 - 2018 годах"	2014	241	762,3	Распределение средств осуществлялось исходя из потребности в укреплении и обновлении материально-технической базы в соответствии с современными требованиями и технологиями
		Итого		762,3
		2015	241	31,5
		Итого		31,5
		2016	241	31,5
		Итого		31,5
		2017	241	31,5
		Итого		31,5
		2018	241	31,5
		Итого		31,5
	Всего			888,3
5	1.5. Капитальные ремонты муниципальных учреждений культуры по подпрограмме "Развитие библиотечного обслуживания населения муниципального образования Ленинский район в 2014 - 2018 годах"	2014	241	111,6	Распределение средств осуществлялось исходя из потребности в проведении капитального ремонта муниципальных библиотек
		Итого		111,6
		2015	241	100,0
		Итого		100,0
		2016	241	100,0
		Итого		100,0
		2017	241	100,0
		Итого		100,0
		2018	241	100,0
		Итого		100,0
	Всего			511,6
6	1.6. Расходы на предоставление мер социальной поддержки работникам муниципальных библиотек, музеев и их филиалов в рамках реализации ЗТО "О наделении органов местного самоуправления гос. полномочиями по предоставлению мер социальной поддержки работникам муниципальных библиотек, музеев и их филиалов"	2014	241	3 938,3	Распределение средств осуществлялось исходя из штатной численности муниципальных библиотек в соответствии с ЗТО "О наделении органов местного самоуправления гос. полномочиями по предоставлению мер социальной поддержки работникам муниципальных библиотек, музеев и их филиалов"
		Итого		3 938,3
		2015	241	3 938,3
		Итого		3 938,3
		2016	241	3 938,3
		Итого		3 938,3
		2017	241	3 938,3
		Итого		3 938,3
		2018	241	3 938,3
		Итого		3 938,3
	Всего			19 691,5
7	1.7. Расходы на оплату дополнительного отпуска работникам муниципальных библиотек в рамках реализации Закона ТО "О библиотечном деле"	2014	241	277,0	Распределение средств осуществлялось исходя из штатной численности муниципальных библиотек в соответствии с ЗТО "О библиотечном деле"
		Итого		277,0
		2015	241	277,0
		Итого		277,0
		2016	241	277,0
		Итого		277,0
		2017	241	277,0
		Итого		277,0
		2018	241	277,0
		Итого		277,0
	Всего			1 385,0
Погашение расходных обязательств, принятых в рамках реализации ВЦП "Развитие культуры и массового спорта на территории муниципального образования Ленинский район 2012 - 2014 годы"
8	Капитальные ремонты в муниципальных учреждениях культуры	2014	225	258,2	Распределение средств осуществлялось исходя из фактической суммы кредиторской задолженности в 2013 году
		Итого		258,2
	Всего			258,2
9	Повышение квалификации сотрудников муниципальных учреждений культуры	2014	226	7,0	Распределение средств осуществлялось исходя из фактической суммы кредиторской задолженности в 2013 году