Раздел 6. Ресурсное обеспечение муниципальной Подпрограммы

Раздел 6. Ресурсное обеспечение муниципальной Подпрограммы

Источником финансирования Подпрограммы являются: средства муниципального бюджета, в качестве софинансирования привлекаются средства городских и сельских поселений муниципального образования Ленинский район, а также привлеченные средства.

Предполагается реализовать мероприятия Подпрограммы с финансированием в объеме 143849300 рублей из бюджетов всех уровней. Денежные средства по мероприятиям распределились с учетом потребностей по статьям расходов.

Финансирование муниципальной программы осуществляется в соответствии с Постановлением администрации муниципального образования Ленинский район от 20.11.2013 N 2696 "О кассовом обслуживании исполнения бюджета муниципального образования Ленинский район по ведению и учету операции по кассовым поступлениям и выплатам".

Наименование ресурсов	Единица измерения	Потребность
		всего			в том числе по годам:
					2014			2015			2016		2017		2018
Финансовые ресурсы	тыс. руб.	143 849,3			29 394,4			25 100,5			29 784,8		29 784,8		29 784,8
Материально-технические ресурсы	В пределах материально-технической базы исполнителей мероприятий
Трудовые ресурсы	В пределах штатной численности исполнителей мероприятий
		241	141 415,9	241		26 961,0	241		25 100,5	241	29 784,8	241	29 784,8	241		29 784,8
		310	2 336,8	310		2 336,8	310		0	310	0	310	0	310		0
		226	43,4	226		43.4	226		0	226	0	226	0	226		0
		290	43,3	290		43,3	290		0	290	0	290	0	290		0
		222	1,3	222		1,3	222		0	222	0	222	0	222		0
		340	8,6	340		8,6	340		0	340	0	340	0	340		0
- федеральный бюджет	тыс. руб.		-	-			-			-		-		-
- бюджет области	тыс. руб.		-	-			-			-		-		-
- бюджет муниципального района	тыс. руб.		143 849,3	29 394,4			25 100,5			29 784,8		29 784,8		29 784,8
- бюджет поселений	тыс. руб.		-	-			-			-		-		-
- внебюджетные источники	тыс. руб.		-	-			-			-		-		-
Прочие виды ресурсов (информационные, природные и другие) в зависимости от особенностей муниципальной целевой программы	-		-	-			-			-		-		-

Финансовые ресурсы мероприятий по статьям

N п/п	Мероприятия	Этап	Код ЭКР	Сумма, тыс. руб.	Обоснование
Задача 1 подпрограммы: Обеспечение населения доступными и качественными услугами в сфере культуры и искусства
1	1.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений культуры по подпрограмме "Обеспечение жителей услугами культурно-досуговых учреждений на территории муниципального образования Ленинский район в 2014 - 2018 годах"	2014	241	9 447,0	Распределение средств осуществлялось исходя из объема средств, предусмотренного в бюджете муниципального образования Ленинский район на обеспечение деятельности учреждений культуры культурно-досуговой направленности
		Итого		9 447,0
		2015	241	11 505,8
		Итого		11 505,8
		2016	241	13 847,9
		Итого		13 847,9
		2017	241	13 847,9
		Итого		13 847,9
		2018	241	13 847,9
		Итого		13 847,9
	Всего			62 496,5
2	1.2. Противопожарные мероприятия в муниципальных учреждениях культуры по подпрограмме "Обеспечение жителей услугами культурно-досуговых учреждений на территории муниципального образования Ленинский район в 2014 - 2018 годах"	2014	241	133,1	Распределение средств осуществлялось исходя из необходимости проведения противопожарных мероприятий для стабильного функционирования учреждений культуры культурно-досуговой направленности
		Итого		133,1
		2015	241	133,1
		Итого		133,1
		2016	241	133,1
		Итого		133,1
		2017	241	133,1
		Итого		133,1
		2018	241	133,1
		Итого		133,1
	Всего			665,5
3	1.3. Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации по подпрограмме "Обеспечение жителей услугами культурно-досуговых учреждений на территории муниципального образования Ленинский район в 2014 - 2018 годах"	2014	241	276,0	Распределение средств осуществлялось исходя из потребности в проведении культурно-досуговых и массовых мероприятий
		Итого		276,0
		2015	241	276,0
		Итого		276,0
		2016	241	276,0
		Итого		276,0
		2017	241	276,0
		Итого		276,0
		2018	241	276,0
		Итого		276,0
	Всего			1 380,0
4	1.4. Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры по подпрограмме "Обеспечение жителей услугами культурно-досуговых учреждений на территории муниципального образования Ленинский район в 2014 - 2018 годах"	2014	241	679,9	Распределение средств осуществлялось исходя из потребности в укреплении и обновлении материально-технической базы в соответствии с современными требованиями и технологиями
		Итого		679,9
		2015	241	679,9
		Итого		679,9
		2016	241	679,9
		Итого		679,9
		2017	241	679,9
		Итого		679,9
		2018	241	679,9
		Итого		679,9
	Всего			3 399,5
5	1.5. Капитальные ремонты муниципальных учреждений культуры по подпрограмме "Обеспечение жителей услугами культурно-досуговых учреждений на территории муниципального образования Ленинский район в 2014 - 2018 годах"	2014	241	6 979,6	Распределение средств осуществлялось исходя из потребности в проведении капитального ремонта учреждений культуры культурно-досуговой направленности
		Итого		6 979,6
		2015	241	1 000,0
		Итого		1 000,0
		2016	241	1 000,0
		Итого		1 000,0
		2017	241	1 000,0
		Итого		1 000,0
		2018	241	1 000,0
		Итого		1 000,0
	Всего			10 979,6
6	1.6. Реализация комплекса мер по оптимизации сети муниципальных учреждений культуры и повышения эффективности функционирования отрасли по подпрограмме "Обеспечение жителей услугами культурно-досуговых учреждений на территории муниципального образования Ленинский район в 2014 - 2018 годах"	2014	241	9 445,4	Распределение средств осуществлялось исходя из принятия мер по оптимизации сети учреждений культуры культурно-досуговой направленности и повышения эффективности отрасли
		Итого		9 445,4
		2015	241	11 505,7
		Итого		11 505,7
		2016	241	13 847,9
		Итого		13 847,9
		2017	241	13 847,9
		Итого		13 847,9
		2018	241	13 847,9
		Итого		13 847,9
	Всего			62 494,8
Погашение расходных обязательств, принятых в рамках реализации ВЦП "Развитие жилищно-коммунального хозяйства на территории муниципального образования Ленинский район 2012 - 2014 годы"
7	Выполнение работ по объекту "Автономный источник теплоснабжения для МБУК "ККЗ "Орион"	2014	310	2 147,7	Распределение средств осуществлялось исходя из фактической суммы кредиторской задолженности по 2013 году
		Итого		2 147,7
	Всего			2 147,7
Погашение расходных обязательств, принятых в рамках реализации ВЦП "Развитие культуры и массового спорта на территории муниципального образования Ленинский район 2012 - 2014 годы"
8	Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры	2014	310	198,1	Распределение средств осуществлялось исходя из фактической суммы кредиторской задолженности по 2013 году
		Итого		198,1
		2014	226	3,4
		Итого		3,4
	Всего			192,5
9	Содержание муниципальных учреждений культуры	2014	226	14,9	Распределение средств осуществлялось исходя из фактической суммы кредиторской задолженности по 2013 году
		Итого		14,9
	Всего			14,9
10	Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации	2014	290	43,3	Распределение средств осуществлялось исходя из фактической суммы кредиторской задолженности по 2013 году
		Итого		43,3
		2014	222	1,3
		Итого		1,3
		2014	340	8,6
		Итого		8,6
	Всего			53,2
11	Повышение квалификации сотрудников муниципальных учреждений культуры	2014	226	25,1	Распределение средств осуществлялось исходя из фактической суммы кредиторской задолженности по 2013 году