Раздел 6. Ресурсное обеспечение муниципальной Подпрограммы

Раздел 6. Ресурсное обеспечение муниципальной Подпрограммы

Источником финансирования Подпрограммы являются: средства муниципального бюджета, в качестве софинансирования привлекаются средства городских и сельских поселений муниципального образования Ленинский район, а также привлеченные средства.

Предполагается реализовать мероприятия Подпрограммы с финансированием в объеме 43444100 рублей из бюджетов всех уровней. Денежные средства по мероприятиям распределились с учетом потребностей по статьям расходов.

Финансирование муниципальной программы осуществляется в соответствии с Постановлением администрации муниципального образования Ленинский район от 20.11.2013 N 2696 "О кассовом обслуживании исполнения бюджета муниципального образования Ленинский район по ведению и учету операции по кассовым поступлениям и выплатам".

Наименование ресурсов	Единица измерения	Потребность
		всего			в том числе по годам:
					2014			2015			2016		2017		2018
Финансовые ресурсы	тыс. руб.	43 444,1			6 330,4			7 263,4			9 950,1		9 950,1		9 950,1
Материально-технические ресурсы	В пределах материально-технической базы исполнителей мероприятий
Трудовые ресурсы	В пределах штатной численности исполнителей мероприятий
Финансовые ресурсы (с указанием статей расходов)	тыс. руб.	211	7469,6	211		996,3	211		1330,4	211	9950,1	211	9950,1	211		9950,1
		213	2257	213		301,7	213		401,9	213	1714,3	213	1714,3	213		1714,3
		221	231,9	221		42,8	221		45,4	221	517,8	221	517,8	221		517,8
		222	264,1	222		64,1	222		50	222	47,9	222	47,9	222		47,9
		223	1299,9	223		242,5	223		256,7	223	50	223	50	223		50
		225	186	225		37,2	225		37,2	225	266,9	225	266,9	225		266,9
		226	15 096,2	226		2388,9	226		2810	226	37,2	226	37,2	226		37,2
		262	5390,5	262		1078,1	262		1 078,1	262	1 078,1	262	1 078,1	262		1 078,1
		290	1163,5	290		232,7	290		232,7	290	232,7	290	232,7	290		232,7
		310	9621,3	310		840,8	310		931,3	310	2616,4	310	2616,4	310		2616,4
		340	464.1	340		105,3	340		89,7	340	89,7	340	89,7	340		89,7
- федеральный бюджет	тыс. руб.		-	-			-			-		-		-
- бюджет области	тыс. руб.		5252,3	1 078,1			1 078,1			1 078,1		1 078,1		1 078,1
- бюджет муниципального района	тыс. руб.		37 992,2	5 190,9			6 185,3			8 872,0		8 872,0		8 872,0
- бюджет поселений	тыс. руб.		-	-			-			-		-		-
- внебюджетные источники	тыс. руб.		-	-			-			-		-		-
Прочие виды ресурсов (информационные, природные и другие) в зависимости от особенностей муниципальной целевой программы	-		-	-			-			-		-		-

Финансовые ресурсы мероприятий по статьям

Задача 1 подпрограммы: Повышение роли музеев в формировании гражданского общества
1	1.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений культуры по подпрограмме "Создание условий для сохранения музейного фонда и популяризации исторического и культурного наследия (в т.ч. "Наследие А.С. Хомякова") на территории муниципального образования Ленинский район в 2014 - 2018 годы" (заработная плата)	2014	211	996,3	Распределение средств осуществлялось исходя из объема средств, предусмотренного в бюджете муниципального образования Ленинский район на обеспечение деятельности муниципальных музеев
		Итого		996,3
		2015	211	1 330,4
		Итого		1 330,4
		2016	211	1 714,3
		Итого		1 714,3
		2017	211	1 714,3
		Итого		1 714,3
		2018	211	1 714,3
		Итого		1 714,3
	Всего			7 469,6
2	1.2. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений культуры по подпрограмме "Создание условий для сохранения музейного фонда и популяризации исторического и культурного наследия (в т.ч. "Наследие А.С. Хомякова") на территории муниципального образования Ленинский район в 2014 - 2018 годы" (коммунальные услуги)	2014	223	242,5	Распределение средств осуществлялось исходя из объема средств, предусмотренного в бюджете муниципального образования Ленинский район на обеспечение деятельности муниципальных музеев
		Итого		242,5
		2015	223	256,7
		Итого		256,7
		2016	223	266,9
		Итого		266,9
		2017	223	266,9
		Итого		266,9
		2018	223	266,9
		Итого		266,9
	Всего			1 299,9
3	1.3. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений культуры по подпрограмме "Создание условий для сохранения музейного фонда и популяризации исторического и культурного наследия (в т.ч. "Наследие А.С. Хомякова") на территории муниципального образования Ленинский район в 2014 - 2018 годы" (начисления на выплату з/п)	2014	213	300,9	Распределение средств осуществлялось исходя из объема средств, предусмотренного в бюджете муниципального образования Ленинский район на обеспечение деятельности муниципальных музеев
		Итого		300,9
		2015	213	401,9
		Итого		401,9
		2016	213	517,8
		Итого		517,8
		2017	213	517,8
		Итого		517,8
		2018	213	517,8
		Итого		517,8
	Всего			2 256,2
4	1.4. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений культуры по подпрограмме "Создание условий для сохранения музейного фонда и популяризации исторического и культурного наследия (в т.ч. "Наследие А.С. Хомякова") на территории муниципального образования Ленинский район в 2014 - 2018 годы" (прочие работы, услуги)	2014	226	174,7	Распределение средств осуществлялось исходя из объема средств, предусмотренного в бюджете муниципального образования Ленинский район на обеспечение деятельности муниципальных музеев
		Итого		174,7
		2015	226	174,7
		Итого		174,7
		2016	226	174,7
		Итого		174,7
		2017	226	174,7
		Итого		174,7
		2018	226	174,7
		Итого		174,7
	Всего			873,5
5	1.5. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений культуры по подпрограмме "Создание условий для сохранения музейного фонда и популяризации исторического и культурного наследия (в т.ч. "Наследие А.С. Хомякова") на территории муниципального образования Ленинский район в 2014 - 2018 годы" (прочие расходы)	2014	290	1,2	Распределение средств осуществлялось исходя из объема средств, предусмотренного в бюджете муниципального образования Ленинский район на обеспечение деятельности муниципальных музеев
		Итого		1,2
		2015	290	1,2
		Итого		1,2
		2016	290	1,2
		Итого		1,2
		2017	290	1,2
		Итого		1,2
		2018	290	1,2
		Итого		1,2
	Всего			6,0
6	1.6. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений культуры по подпрограмме "Создание условий для сохранения музейного фонда и популяризации исторического и культурного наследия (в т.ч. "Наследие А.С. Хомякова") на территории муниципального образования Ленинский район в 2014 - 2018 годы" (работы, услуги по содержанию здания)	2014	225	33,2	Распределение средств осуществлялось исходя из объема средств, предусмотренного в бюджете муниципального образования Ленинский район на обеспечение деятельности муниципальных музеев
		Итого		33,2
		2015	225	33,2
		Итого		33,2
		2016	225	33,2
		Итого		33,2
		2017	225	33,2
		Итого		33,2
		2018	225	33,2
		Итого		33,2
	Всего			166,0
7	1.7. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений культуры по подпрограмме "Создание условий для сохранения музейного фонда и популяризации исторического и культурного наследия (в т.ч. "Наследие А.С. Хомякова") на территории муниципального образования Ленинский район в 2014 - 2018 годы" (увеличение стоимости материальных запасов)	2014	340	61,7	Распределение средств осуществлялось исходя из объема средств, предусмотренного в бюджете муниципального образования Ленинский район на обеспечение деятельности муниципальных музеев
		Итого		61,7
		2015	340	61,7
		Итого		61,7
		2016	340	61,7
		Итого		61,7
		2017	340	61,7
		Итого		61,7
		2018	340	61,7
		Итого		61,7
	Всего			308,5
8	1.8. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений культуры по подпрограмме "Создание условий для сохранения музейного фонда и популяризации исторического и культурного наследия (в т.ч. "Наследие А.С. Хомякова") на территории муниципального образования Ленинский район в 2014 - 2018 годы" (услуги связи)	2014	221	42,8	Распределение средств осуществлялось исходя из объема средств, предусмотренного в бюджете муниципального образования Ленинский район на обеспечение деятельности муниципальных музеев
		Итого		42,8
		2015	221	45,4
		Итого		45,4
		2016	221	47,9
		Итого		47,9
		2017	221	47,9
		Итого		47,9
		2018	211	47,9
		Итого		47,9
	Всего			231,9
9	1.9. Противопожарные мероприятия в муниципальных учреждениях культуры по подпрограмме "Создание условий для сохранения музейного фонда и популяризации исторического и культурного наследия (в т.ч. "Наследие А.С. Хомякова") на территории муниципального образования Ленинский район в 2014 - 2018 годы" (прочие услуги, работы)	2014	226	144,4	Распределение средств осуществлялось исходя из необходимости проведения противопожарных мероприятий для стабильного функционирования муниципальных музеев
		Итого		144,4
		2015	226	144,4
		Итого		144,4
		2016	226	144,4
		Итого		144,4
		2017	226	144,4
		Итого		144,4
		2018	226	144,4
		Итого		144,4
	Всего			722,0
10	1.10. Противопожарные мероприятия в муниципальных учреждениях культуры по подпрограмме "Создание условий для сохранения музейного фонда и популяризации исторического и культурного наследия (в т.ч. "Наследие А.С. Хомякова") на территории муниципального образования Ленинский район в 2014 - 2018 годы" (работы, услуги по содержанию здания)	2014	225	4,0	Распределение средств осуществлялось исходя из необходимости проведения противопожарных мероприятий для стабильного функционирования муниципальных музеев
		Итого		4,0
		2015	225	4,0
		Итого		4,0
		2016	225	4,0
		Итого		4,0
		2017	225	4,0
		Итого		4,0
		2018	225	4,0
		Итого		4,0
	Всего			20,0
11	1.11. Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации по подпрограмме "Создание условий для сохранения музейного фонда и популяризации исторического и культурного наследия (в т.ч. "Наследие А.С. Хомякова") на территории муниципального образования Ленинский район в 2014 - 2018 годы" (прочие работы, услуги)	2014	226	187,0	Распределение средств осуществлялось исходя из потребности в проведении культурно-досуговых и массовых мероприятий
		Итого		187,0
		2015	226	187,0
		Итого		187,0
		2016	226	187,0
		Итого		187,0
		2017	226	187,0
		Итого		187,0
		2018	226	187,0
		Итого		187,0
	Всего			935,0
12	1.12. Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации по подпрограмме "Создание условий для сохранения музейного фонда и популяризации исторического и культурного наследия (в т.ч. "Наследие А.С. Хомякова") на территории муниципального образования Ленинский район в 2014 - 2018 годы" (прочие расходы)	2014	290	231,5	Распределение средств осуществлялось исходя из потребности в проведении культурно-досуговых и массовых мероприятий
		Итого		231,5
		2015	290	231,5
		Итого		231,5
		2016	290	231,5
		Итого		231,5
		2017	290	231,5
		Итого		231,5
		2018	290	231,5
		Итого		231,5
	Всего			1 157,5
13	1.13. Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации по подпрограмме "Создание условий для сохранения музейного фонда и популяризации исторического и культурного наследия (в т.ч. "Наследие А.С. Хомякова") на территории муниципального образования Ленинский район в 2014 - 2018 годы" (транспортные услуги)	2014	222	50,0	Распределение средств осуществлялось исходя из потребности в проведении культурно-досуговых и массовых мероприятий
		Итого		50,0
		2015	222	50,0
		Итого		50,0
		2016	222	50,0
		Итого		50,0
		2017	222	50,0
		Итого		50,0
		2018	222	50,0
		Итого		50,0
	Всего			250,0
14	1.14. Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации по подпрограмме "Создание условий для сохранения музейного фонда и популяризации исторического и культурного наследия (в т.ч. "Наследие А.С. Хомякова") на территории муниципального образования Ленинский район в 2014 - 2018 годы" (увеличение стоимости материальных запасов)	2014	340	28,0	Распределение средств осуществлялось исходя из потребности в проведении культурно-досуговых и массовых мероприятий
		Итого		28,0
		2015	340	28,0
		Итого		28,0
		2016	340	28,0
		Итого		28,0
		2017	340	28,0
		Итого		28,0
		2018	340	28,0
		Итого		28,0
	Всего			140,0
15	1.15. Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры по подпрограмме "Создание условий для сохранения музейного фонда и популяризации исторического и культурного наследия (в т.ч. "Наследие А.С. Хомякова") на территории муниципального образования Ленинский район в 2014 - 2018 годы" (увеличение стоимости основных средств)	2014	310	29,5	Распределение средств осуществлялось исходя из потребности в укреплении и обновлении материально-технической базы в соответствии с современными требованиями и технологиями
		Итого		29,5
		2015	310	29,5
		Итого		29,5
		2016	310	29,5
		Итого		29,5
		2017	310	29,5
		Итого		29,5
		2018	310	29,5
		Итого		29,5
	Всего			147,5
16	1.16. Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры по подпрограмме "Создание условий для сохранения музейного фонда и популяризации исторического и культурного наследия (в т.ч. "Наследие А.С. Хомякова") на территории муниципального образования Ленинский район в 2014 - 2018 годы" (увеличение стоимости основных средств)	2014	310	206,4	Распределение средств осуществлялось исходя из потребности в укреплении и обновлении материально-технической базы в соответствии с современными требованиями и технологиями
		Итого		206,4
		2015	310	206,4
		Итого		206,4
		2016	310	206,4
		Итого		206,4
		2017	310	206,4
		Итого		206,4
		2018	310	206,4
		Итого		206,4
	Всего			1 032,0
17	1.17. Реализация комплекса мер по оптимизации сети муниципальных учреждений культуры и повышения эффективности функционирования отрасли по подпрограмме "Создание условий для сохранения музейного фонда и популяризации исторического и культурного наследия (в т.ч. "Наследие А.С. Хомякова") на территории муниципального образования Ленинский район в 2014 - 2018 годы"	2014	226	1 851,9	Распределение средств осуществлялось исходя из объема средств, предусмотренного в бюджете муниципального образования Ленинский район на обеспечение деятельности муниципальных музеев
		Итого		1 851,9
		2015	226	2 303,9
		Итого		2 303,9
		2016	226	2 793,0
		Итого		2 793,0
		2017	226	2 793,0
		Итого		2 793,0
		2018	226	2 793,0
		Итого		2 793,0
	Всего			12 534,8
18	1.18. Бюджетные инвестиции в рамках софинансирования областных целевых программ ДЦП Культура ТО ("Реставрация родового дома А.С. Хомякова") по подпрограмме "Создание условий для сохранения музейного фонда и популяризации исторического и культурного наследия (в т.ч. "Наследие А.С. Хомякова") на территории муниципального образования Ленинский район в 2014 - 2018 годы"	2014	310	604,9	Распределение средств осуществлялось исходя из процента софинансирования из бюджета отрасли на реализацию ОДЦП "Культура Тульской области (2013 - 2016 годы)"
		Итого		604,9
		2015	310	695,4
		Итого		695,4
		2016	310	2 380,5
		Итого		2 380,5
		2017	310	2 380,5
		Итого		2 380,5
		2018	310	2 380,5
		Итого		2 380,5
	Всего			8 441,8
19	1.19. Расходы на предоставление мер социальной поддержки работникам муниципальных библиотек, музеев и их филиалов в рамках реализации ЗТО "О наделении органов местного самоуправления гос. полномочиями по предоставлению мер социальной поддержки работникам муниципальных библиотек, музеев и их филиалов"	2014	262	1 078,1	Распределение средств осуществлялось исходя из штатной численности муниципальных библиотек в соответствии с ЗТО "О наделении органов местного самоуправления гос. полномочиями по предоставлению мер социальной поддержки работникам муниципальных библиотек, музеев и их филиалов"
		Итого		1 078,1
		2015	262	1 078,1
		Итого		1 078,1
		2016	262	1 078,1
		Итого		1 078,1
		2017	262	1 078,1
		Итого		1 078,1
		2018	262	1 078,1
		Итого		1 078,1
	Всего			5 390,5
Погашение расходных обязательств, принятых в рамках реализации ВЦП "Развитие культуры и массового спорта на территории муниципального образования Ленинский район 2012 - 2014 годы"
20	Укрепление материально-технической базы в муниципальных учреждениях культуры	2014	226	3,8	Распределение средств осуществлялось исходя из фактической суммы кредиторской задолженности по 2013 году
		Итого		3,8
	Всего			3,8
21	Содержание муниципальных учреждений культуры	2014	226	27,1	Распределение средств осуществлялось исходя из фактической суммы кредиторской задолженности по 2013 году
		Итого		27,1
		2014	340	15,6
		Итого		15,6
	Всего			42,7
22	Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации	2014	222	14,1	Распределение средств осуществлялось исходя из фактической суммы кредиторской задолженности по 2013 году