Приложение 4

Приложение 4
к Постановлению
администрации
муниципального образования
Ленинский район
от 13 марта 2014 г. N 391

Приложение 2
к Постановлению
администрации
муниципального образования
Ленинский район
от 13 ноября 2013 г. N 2591

Подпрограмма
"Развитие библиотечного обслуживания населения на территории
муниципального образования Ленинский район в 2014 - 2018 годах"

Паспорт Подпрограммы

Наименование подпрограммы	Подпрограмма "Развитие библиотечного обслуживания населения на территории муниципального образования Ленинский район в 2014 - 2018 годах" (далее - Подпрограмма)
Сроки реализации подпрограммы	2014 - 2018 годы
Заказчик	Администрация муниципального образования Ленинский район
Основные разработчики подпрограммы	Комитет по культуре, молодежной политике и спорту администрации муниципального образования Ленинский район
Координатор	Заместитель главы администрации Ленинского района
Исполнители подпрограммы	Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Ленинская межпоселенческая центральная районная библиотека" с сельскими и поселковыми библиотечными филиалами
Цели и задачи подпрограммы	Цель Подпрограммы: - повышение роли библиотек в решении перспективных задач социально-экономического развития Ленинского района и формирование гражданского общества. Задача Подпрограммы: Повышение роли библиотек в формировании гражданского общества
Важнейшие показатели	- повышение заработной платы работников учреждений культуры в части реализации Указа Президента РФ от 07.05.2012 N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики"; - количество посетителей сельских и поселковых библиотечных филиалов
Сроки и этапы реализации подпрограммы	Срок реализации Подпрограммы 2014 - 2018 гг. 1 этап - 2014 г.; 2 этап - 2015 г.; 3 этап - 2016 г.; 4 этап - 2017 г., 5 этап - 2018 г.
Объемы и источники финансирования, в том числе по годам	Финансирование мероприятий Подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования Ленинский район. Объемы финансирования Подпрограммы на 2014 - 2018 годы устанавливаются в пределах средств, утвержденных в бюджете Ленинского района на соответствующий год, носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению. Общий объем финансирования Подпрограммы 114 651,1 тыс. рублей в том числе по годам: за счет бюджета муниципального образования Ленинский район: 2014 - 18 775,5 тыс. руб. 2015 - 21 095,5 тыс. руб. 2016 - 24 926,7 тыс. руб. 2017 - 24 926,7 тыс. руб. 2018 - 24 926,7 тыс. руб., бюджета Тульской области: 2014 - 4 215,3 тыс. руб. 2015 - 4 215,3 тыс. руб. 2016 - 4 215,3 тыс. руб. 2017 - 4 215,3 тыс. руб. 2018 - 4 215,3 тыс. руб., бюджета поселений: 2014 - 8 231,0 тыс. руб. 2015 - 9 440,5 тыс. руб. 2016 - 11 701,6 тыс. руб. 2017 - 11 701,6 тыс. руб. 2018 - 11 701,6 тыс. руб.
Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы и показатели социально-экономической эффективности	Решение проблем, поставленных в Подпрограмме, в период 2014 - 2018 годов позволит достичь следующих результатов: - укрепление кадровой базы, увеличение количества работников с высшим и средним специальным образованием, повышение квалификации работников библиотек; - обеспечение доступности и расширение предложений населению в области информации в сфере библиотечного обслуживания; - модернизация материальной базы библиотек; - расширение спектра предоставляемых услуг для всех социальных и возрастных групп населения; - увеличение процента охвата населения библиотечным обслуживанием на 1,0 % ежегодно (в сравнении с предыдущим годом)

Раздел 1. Содержание проблемы
и обоснование ее решения программно-целевым методом

Подпрограмма разработана с учетом следующих нормативно-правовых актов:

Конституция Российской Федерации, принятая всенародным голосованием 12.12.1993;

Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";

Закон Российской Федерации от 09.10.1992 N 3612-1 "Основы законодательства Российской Федерации о культуре";

Постановление администрации Тульской области от 31.10.2011 N 110 "Об утверждении долгосрочной целевой программы "Культура Тульской области (2013 - 2016 годы)";

Устав муниципального образования Ленинский район.

Культура Ленинского района, являясь неотъемлемой частью культуры Тульской области и России в целом, опирается на свои исторически сложившиеся традиции, вносит свое неповторимое своеобразие в общую картину духовной жизни общества. Культурная политика должна воспитывать патриотизм, гражданственность, создавать необходимую атмосферу для творчества.

Актуальность разработки Подпрограммы обусловлена соответствием ее приоритетов задачам Программы социально-экономического развития Ленинского района, одной из которых является сохранение и развитие многообразия накопленной предыдущими поколениями системы ценностей в сфере культуры и искусства.

Библиотеки играют все большую роль в жизни населения, активизируются культурные инициативы граждан. В то же время, несмотря на позитивные изменения, происходящие последние несколько лет, существует ряд факторов затрудняющих дальнейшее развитие библиотечного обслуживания. Недостаточное финансирование обуславливает ряд проблем, которые сдерживают дальнейшее развитие отрасли.

Деятельность библиотек осложнена рядом проблем. Библиотеки района различны по своему уровню, внешнему и внутреннему имиджу, величине фондов, набору и качеству предоставляемых услуг, обеспеченности профессиональными кадрами, отсутствием в сельских поселениях спецтехники и специалистов в области АСПД (аналитико-синтетической переработки документов), профессиональной обработки и классификации книги.

Ожидания жителей в области библиотечного обслуживания связаны в первую очередь с расширением информационных технологий в библиотеках и обеспечением культурного разнообразия.

Библиотеки оказывают содействие в социальной поддержке незащищенных слоев населения, реализуя проекты в области предоставления библиотечных услуг людям с ограничениями в жизнедеятельности, представителям старшего поколения, профилактики наркомании среди населения, в том числе среди детей и подростков. Центральная районная библиотека способствует повышению правовой грамотности населения, предоставляя возможность пользоваться бесплатно юридическими справочными базами данных. Библиотеки формируют краеведческий фонд, сохраняющий историю села и района в документах, подготавливают и издают библиографические указатели литературы краеведческой направленности.

Сегодня развивать информационную функцию библиотек не представляется возможным без применения современных компьютерных и сетевых технологий. В настоящее время в библиотеках происходит процесс устаревания технического и технологического оснащения.

Решение обозначенных проблем возможно осуществить только программно-целевым методом, который дает возможность прогнозировать и оценивать результаты работы, эффективно расходовать финансовые ресурсы и координировать деятельность различных учреждений культуры.

ГАРАНТ:

Нумерация разделов приводится в соответствии с источником

2. Цели и задачи муниципальной Подпрограммы

Цель Подпрограммы:

- повышение роли библиотек в решении перспективных задач социально-экономического развития Ленинского района и формирование гражданского общества.

Задача Подпрограммы:

- повышение роли библиотек в формировании гражданского общества.

Подпрограмма будет реализована в течение 2014 - 2018 годов.

Раздел 3. Перечень мероприятий по реализации Подпрограммы

Наименование мероприятия	Срок исполнения	Объем финансирования (тыс. руб.) всего	В том числе за счет средств					Ответственные за выполнение мероприятий (исполнители)	Непосредственные показатели (с указанием плановых значений по годам)
			Федерального бюджета	Бюджета ТО	Бюджета муниципального образования	Бюджета поселений	Внебюджетных источников (прогнозно)
Цель подпрограммы: повышение роли библиотек в решении перспективных задач социально-экономического развития Ленинского района и формирование гражданского общества.
Задача 1 подпрограммы: Повышение роли библиотек в формировании гражданского общества
1.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений культуры по подпрограмме "Развитие библиотечного обслуживания населения муниципального образования Ленинский район в 2014 - 2018 годах"	2014 год - 2015 год - 2016 год - 2017 год - 2018 год -	13 212, 3 16 539, 9 20 371, 1 20 371, 1 20 371, 1			5 821,7 7 182,4 8 752, 5 8 752, 5 8 752, 5	7 390,6 9 357,5 11 618,6 11 618,6 11 618,6		Комитет по культуре, молодежной политике и спорту МБУК "Ленинская межпоселенческая центральная районная библиотека" МКУ "Межотраслевая централизованная бухгалтерия"	- количество посетителей сельских и поселковых библиотечных филиалов достигнет (чел.): 2014 г. - 15 730 2015 г. - 15 750 2016 г. - 15 800 2017 г. - 15 850 2018 г. - 15 900
1.2. Противопожарные мероприятия в муниципальных учреждениях культуры по подпрограмме "Развитие библиотечного обслуживания населения муниципального образования Ленинский район в 2014 - 2018 годах"	2014 год - 2015 год - 2016 год - 2017 год - 2018 год -	96,2 96,2 96,2 96,2 96,2			77,8 77,8 77,8 77,8 77,8	18,4 18,4 18,4 18,4 18,4		Комитет по культуре, молодежной политике и спорту МБУК "Ленинская межпоселенческая центральная районная библиотека" МКУ "Межотраслевая централизованная бухгалтерия"
1.3. Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации по подпрограмме "Развитие библиотечного обслуживания населения муниципального образования Ленинский район в 2014 - 2018 годах"	2014 год - 2015 год - 2016 год - 2017 год - 2018 год -	112, 6 112, 6 112, 6 112, 6 112, 6			48,0 48,0 48,0 48,0 48,0	64,6 64,6 64,6 64,6 64,6		Комитет по культуре, молодежной политике и спорту МБУК "Ленинская межпоселенческая центральная районная библиотека" МКУ "Межотраслевая централизованная бухгалтерия"
1.4. Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры по подпрограмме "Развитие библиотечного обслуживания населения муниципального образования Ленинский район в 2014 - 2018 годах"	2014 год - 2015 год - 2016 год - 2017 год - 2018 год -	762,3 31,5 31,5 31,5 31,5			31,5 31,5 31,5 31,5 31,5	730,8 0,0 0,0 0,0 0,0		Комитет по культуре, молодежной политике и спорту МБУК "Ленинская межпоселенческая центральная районная библиотека" МКУ "Межотраслевая централизованная бухгалтерия"
1.5. Капитальные ремонты муниципальных учреждений культуры по подпрограмме "Развитие библиотечного обслуживания населения муниципального образования Ленинский район в 2014 - 2018 годах"	2014 год - 2015 год - 2016 год - 2017 год - 2018 год -	111,6 100,0 100,0 100,0 100,0			85,0 100,0 100,0 100,0 100,0	26,6 0,0 0,0 0,0 0,0		Комитет по культуре, молодежной политике и спорту МБУК "Ленинская межпоселенческая центральная районная библиотека" МКУ "Межотраслевая централизованная бухгалтерия"
1.6. Расходы на предоставление мер социальной поддержки работникам муниципальных библиотек, музеев и их филиалов в рамках реализации ЗТО "О наделении органов местного самоуправления гос. полномочиями по предоставлению мер социальной поддержки работникам муниципальных библиотек, музеев и их филиалов"	2014 год - 2015 год - 2016 год - 2017 год - 2018 год -	3 938,3 3 938,3 3 938,3 3 938,3 3 938,3		3 938,3 3 938,3 3 938,3 3 938,3 3 938,3				Комитет по культуре, молодежной политике и спорту МБУК "Ленинская межпоселенческая центральная районная библиотека" МКУ "Межотраслевая централизованная бухгалтерия"
1.7. Расходы на оплату дополнительного отпуска работникам муниципальных библиотек в рамках реализации Закона ТО "О библиотечном деле"	2014 год - 2015 год - 2016 год - 2017 год - 2018 год -	277,0 277,0 277,0 277,0 277,0		277,0 277,0 277,0 277,0 277,0				Комитет по культуре, молодежной политике и спорту МБУК "Ленинская межпоселенческая центральная районная библиотека" МКУ "Межотраслевая централизованная бухгалтерия"
ИТОГО по задаче:	2014 год - 2015 год - 2016 год - 2017 год - 2018 год -	18 510,3 21 095,5 24 926,7 24 926,7 24 926,7		4 215,3 4 215,3 4 215,3 4 215,3 4 215,3	6 064,0 7 439,7 9 009,8 9 009,8 9 009,8	8 231,0 9 440,5 11 701, 6 11 701, 6 11 701, 6
Погашение расходных обязательств, принятых в рамках реализации ВЦП "Развитие культуры и массового спорта на территории муниципального образования Ленинский район 2012 - 2014 годы"
Капитальные ремонты в муниципальных учреждениях культуры	2014 год -	258,2			258,2			Комитет по культуре, молодежной политике и спорту МБУК "Ленинская межпоселенческая центральная районная библиотека" МКУ "Межотраслевая централизованная бухгалтерия"
Повышение квалификации сотрудников муниципальных учреждений культуры	2014 год -	7,0			7,0
ИТОГО по задаче:	2014 год -	265,2			265,2
ИТОГО по разделу:	2014 год - 2015 год - 2016 год - 2017 год - 2018 год -	18 775,5 21 095,5 24 926,7 24 926,7 24 926,7		4 215,3 4 215,3 4 215,3 4 215,3 4 215,3	6 329,2 7 439,7 9 009,8 9 009,8 9 009,8	8 231,0 9 440,5 11 701, 6 11 701, 6 11 701, 6

Раздел 4. Перечень показателей
результативности и эффективности Подпрограммы

Цели и задачи подпрограммы	Перечень непосредственных и конечных показателей	Фактическое значение на момент разработки программы (базисное - 2013 г.)	Изменение значений по годам реализации					Плановое значение на день окончания действия программы
			2014	2015	2016	2017	2018
Цель подпрограммы: повышение роли библиотек в решении перспективных задач социально-экономического развития Ленинского района и формирование гражданского общества
	- повышение заработной платы работников учреждений культуры в части реализации Указа Президента РФ от 07.05.2012 N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики"	% 60,3	64,9	73,7	82,4	91,2	100,0	100,0
	- количество посетителей сельских и поселковых библиотечных филиалов	чел. 15 700	15 730	15750	15800	15850	15900	15900

Паспорт показателя
Повышение роли библиотек в формировании гражданского общества

Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты)		Сальникова Людмила Андреевна, председатель комитета по культуре, молодежной политике и спорту администрации муниципального образования Ленинский район, Тульская область, Ленинский район, п. Ленинский, ул. Ленина, д. 9. Телефон - факс: 84876-79-13-95. Эл. почта: kultura-leninsky@yandex.ru
1	Номер паспорта показателя	1
2	Наименование показателя	повышение заработной платы работников учреждений культуры в части реализации Указа Президента РФ от 07.05.2012 N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики"
3	Единица измерения	Проценты
4	Тип показателя	Непосредственный
5	Порядок формирования показателя	Показатель формируется в соответствии с принятым планом мероприятий "дорожной картой", направленной на повышение эффективности отрасли "Культура" на территории муниципального образования Ленинский район
6	Описание показателя	Используются данные, полученные от МКУ "Межотраслевая централизованная бухгалтерия" администрации муниципального образования Ленинский район

Описание используемых базовых показателей

N п/п	Наименование и единица измерения базового показателя	Буквенное обозначение базового показателя в формуле расчета показателя	Источник информации	Метод сбора информации	Объект и единица наблюдения	Охват единиц совокупности	Периодичность формирования значений
1	повышение заработной платы работников учреждений культуры в части реализации Указа Президента РФ от 07.05.2012 N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политике"	I ср./мес.	Бюджет муниципального образования Ленинский район. Отчеты об исполнении бюджета муниципального образования Ленинский район	2 <*>	Сотрудники муниципальных учреждений культуры	1 <**>	Ежегодно

Паспорт показателя
Повышение роли библиотек в формировании гражданского общества

Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты)		Сальникова Людмила Андреевна, председатель комитета по культуре, молодежной политике и спорту администрации муниципального образования Ленинский район, Тульская область, Ленинский район, п. Ленинский, ул. Ленина, д. 9. Телефон - факс: 84876-79-13-95. Эл. почта: kultura-leninsky@yandex.ru
1	Номер паспорта показателя	2
2	Наименование показателя	количество посетителей сельских и поселковых библиотечных филиалов
3	Единица измерения	Человек
4	Тип показателя	Конечный
5	Порядок формирования показателя	Показатель формируется путем прямого подсчета количества жителей Ленинского района, которые получили услугу по библиотечному обслуживанию населения
6	Описание показателя	Используются данные, полученные от МБУК "Ленинская межпоселенческая центральная районная библиотека" в соответствии с формой статистического наблюдения 6-НК

Описание используемых базовых показателей

N п/п	Наименование и единица измерения базового показателя	Буквенное обозначение базового показателя в формуле расчета показателя	Источник информации	Метод сбора информации	Объект и единица наблюдения	Охват единиц совокупности	Периодичность формирования значений
1	количество посетителей сельских и поселковых библиотечных филиалов	Кп1	Форма статистического наблюдения 6-НК	1 <*>	Посетители сельских и поселковых библиотечных филиалов	1 <**>	Ежегодно

--------------------------------

<*> 1 - периодическая отчетность, 2 - финансовая отчетность.

<**> 1 - сплошное наблюдение

Раздел 5. Организационно-экономический
и финансовый механизм управления муниципальной Подпрограммой

Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Ленинская межпоселенческая центральная районная библиотека" с сельскими и поселковыми библиотечными филиалами организует комплексное управление реализации Подпрограммы:

- утверждает план практических мероприятий по реализации Подпрограммы;

- при сокращении или увеличении объемов финансирования корректирует перечень мероприятий на очередной год:

- обеспечивает осуществление контроля на основе представляемой информации за эффективным и целевым использованием выделяемых финансовых средств, качеством проводимых мероприятий, выполнением сроков реализации мероприятий;

- готовит отчетность о ходе выполнения подпрограммных мероприятий и в установленном порядке представляет информацию о ходе и полноте выполнения подпрограммных мероприятий;

- несет ответственность за своевременную и качественную подготовку и целевое использование бюджетных ассигнований;

- осуществляет управление исполнителями, которые предоставляют необходимые сведения по эффективному использованию средств, выделяемых на реализацию Подпрограммы, а также другую необходимую для проведения отчетности информацию;

- разрабатывает и согласовывает в установленном порядке проекты муниципальных правовых актов, необходимых для реализации Подпрограммы.

Комитет по культуре, молодежной политике и спорту администрации муниципального образования Ленинский район информирует ответственный орган (комитет по экономическому развитию администрации муниципального образования Ленинский район) и финансовый орган (финансовое управление администрации муниципального образования Ленинский район) о заключенных договорах по финансированию реализации Подпрограммы из бюджета муниципального района и внебюджетных источников.

Организатором и исполнителем мероприятий мониторинга реализации Подпрограммы, является муниципальное бюджетное учреждение культуры "Ленинская межпоселенческая центральная районная библиотека" с сельскими и поселковыми библиотечными филиалами.

Мониторинг данной Подпрограммы включает в себя:

- сбор данных для определения непосредственных и конечных показателей;

- оценку результативности и эффективности;

- ежеквартальное и ежегодное составление и предоставление отчетов о ходе и результатах реализации Подпрограммы.

В рамках осуществления мониторинга комитет по культуре, молодежной политике и спорту администрации муниципального образования Ленинский район проводит анализ информации о ходе реализации мероприятий Подпрограммы и направляет ее в ответственный орган (комитет по экономическому развитию администрации муниципального образования Ленинский район) и финансовый орган (финансовое управление администрации муниципального образования Ленинский район).

Информация, представляемая исполнителями подпрограммных мероприятий, участвующими в их реализации, должна содержать отчеты о затратах на выполнение программных мероприятий, сроках их выполнения, информацию о выполнении целевых показателей Подпрограммы, проблемах, затрудняющих своевременное и полноценное выполнение мероприятий.

Мониторинг осуществляется по всем непосредственным и конечным показателям.

Исполнители предоставляют ежеквартальный отчет до 10 числа месяца, следующего за отчетным, и годовой - до 10 марта года, следующего за отчетным, согласно приложениям 9, 10 к Постановлению главы администрации муниципального образования Ленинский район от 11.11.2008 N 1612 муниципальному заказчику. Комитет по культуре, молодежной политике и спорту готовит сводный отчет и предоставляет его в финансовый орган (финансовое управление администрации муниципального образования Ленинский район) и ответственный орган (комитет по экономическому развитию администрации муниципального образования Ленинский район).

Раздел 6. Ресурсное обеспечение муниципальной Подпрограммы

Источником финансирования Подпрограммы являются: средства муниципального бюджета, в качестве софинансирования привлекаются средства городских и сельских поселений муниципального образования Ленинский район, а также привлеченные средства.

Предполагается реализовать мероприятия Подпрограммы с финансированием в объеме 114651100 рублей из бюджетов всех уровней. Денежные средства по мероприятиям распределились с учетом потребностей по статьям расходов.

Финансирование муниципальной программы осуществляется в соответствии с Постановлением администрации муниципального образования Ленинский район от 20.11.2013 N 2696 "О кассовом обслуживании исполнения бюджета муниципального образования Ленинский район по ведению и учету операции по кассовым поступлениям и выплатам".

Наименование ресурсов	Единица измерения	Потребность
		всего			в том числе по годам:
					2014			2015			2016		2017		2018
Финансовые ресурсы	тыс. руб.	114 651,1			18 775,5			21 095,5			24 926,7		24 926,7		24 926,7
Материально-технические ресурсы	В пределах материально-технической базы исполнителей мероприятий
Трудовые ресурсы	В пределах штатной численности исполнителей мероприятий
		241	114 385,9	241		18 510,3	241		21 095,5	241	24 926,7	241	24 926,7	241		24 926,7
		225	258,2	225		258,2	225		0	225	0	225	0	225		0
		226	7,0	226		7,0	226		0	226	0	226	0	226		0
- федеральный бюджет	тыс. руб.		-	-			-			-		-		-
- бюджет области	тыс. руб.		21 076,5	4 215,3			4 215,3			4 215,3		4 215,3		4 215,3
- бюджет муниципального района	тыс. руб.		40 798,3	6 329,2			7439,7			9009,8		9009,8		9009,8
- бюджет поселений	тыс. руб.		52 776,3	8231,0			9440,5			11701,6		11701,6		11701,6
- внебюджетные источники	тыс. руб.		-	-			-			-		-		-
Прочие виды ресурсов (информационные, природные и другие) в зависимости от особенностей муниципальной целевой программы	-		-	-			-			-		-		-

Финансовые ресурсы мероприятий по статьям

N п/п	Мероприятия	Этап	Код ЭКР	Сумма, тыс. руб.	Обоснование
Задача 1 подпрограммы: Повышение роли библиотек в формировании гражданского общества
1	1.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений культуры по подпрограмме "Развитие библиотечного обслуживания населения муниципального образования Ленинский район в 2014 - 2018 годах"	2014	241	13 212,3	Распределение средств осуществлялось исходя из объема средств, предусмотренного в бюджете муниципального образования Ленинский район на обеспечение деятельности муниципальных библиотек
		Итого		13 212,3
		2015	241	16 539,9
		Итого		16 539,9
		2016	241	20 371,1
		Итого		20 371,1
		2017	241	20 371,1
		Итого		20 371,1
		2018	241	20 371,1
		Итого		20 371,1
	Всего			90 865,5
2	1.2. Противопожарные мероприятия в муниципальных учреждениях культуры по подпрограмме "Развитие библиотечного обслуживания населения муниципального образования Ленинский район в 2014 - 2018 годах"	2014	241	96,2	Распределение средств осуществлялось исходя из необходимости проведения противопожарных мероприятий для стабильного функционирования муниципальных библиотек
		Итого		96,2
		2015	241	96,2
		Итого		96,2
		2016	241	96,2
		Итого		96,2
		2017	241	96,2
		Итого		96,2
		2018	241	96,2
		Итого		96,2
	Всего			481,0
3	1.3. Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации по подпрограмме "Развитие библиотечного обслуживания населения муниципального образования Ленинский район в 2014 - 2018 годах"	2014	241	112,6	Распределение средств осуществлялось исходя из потребности в проведении культурно-досуговых мероприятий
		Итого		112,6
		2015	241	112,6
		Итого		112,6
		2016	241	112,6
		Итого		112,6
		2017	241	112,6
		Итого		112,6
		2018	241	112,6
		Итого		112,6
	Всего			563,0
4	1.4. Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры по подпрограмме "Развитие библиотечного обслуживания населения муниципального образования Ленинский район в 2014 - 2018 годах"	2014	241	762,3	Распределение средств осуществлялось исходя из потребности в укреплении и обновлении материально-технической базы в соответствии с современными требованиями и технологиями
		Итого		762,3
		2015	241	31,5
		Итого		31,5
		2016	241	31,5
		Итого		31,5
		2017	241	31,5
		Итого		31,5
		2018	241	31,5
		Итого		31,5
	Всего			888,3
5	1.5. Капитальные ремонты муниципальных учреждений культуры по подпрограмме "Развитие библиотечного обслуживания населения муниципального образования Ленинский район в 2014 - 2018 годах"	2014	241	111,6	Распределение средств осуществлялось исходя из потребности в проведении капитального ремонта муниципальных библиотек
		Итого		111,6
		2015	241	100,0
		Итого		100,0
		2016	241	100,0
		Итого		100,0
		2017	241	100,0
		Итого		100,0
		2018	241	100,0
		Итого		100,0
	Всего			511,6
6	1.6. Расходы на предоставление мер социальной поддержки работникам муниципальных библиотек, музеев и их филиалов в рамках реализации ЗТО "О наделении органов местного самоуправления гос. полномочиями по предоставлению мер социальной поддержки работникам муниципальных библиотек, музеев и их филиалов"	2014	241	3 938,3	Распределение средств осуществлялось исходя из штатной численности муниципальных библиотек в соответствии с ЗТО "О наделении органов местного самоуправления гос. полномочиями по предоставлению мер социальной поддержки работникам муниципальных библиотек, музеев и их филиалов"
		Итого		3 938,3
		2015	241	3 938,3
		Итого		3 938,3
		2016	241	3 938,3
		Итого		3 938,3
		2017	241	3 938,3
		Итого		3 938,3
		2018	241	3 938,3
		Итого		3 938,3
	Всего			19 691,5
7	1.7. Расходы на оплату дополнительного отпуска работникам муниципальных библиотек в рамках реализации Закона ТО "О библиотечном деле"	2014	241	277,0	Распределение средств осуществлялось исходя из штатной численности муниципальных библиотек в соответствии с ЗТО "О библиотечном деле"
		Итого		277,0
		2015	241	277,0
		Итого		277,0
		2016	241	277,0
		Итого		277,0
		2017	241	277,0
		Итого		277,0
		2018	241	277,0
		Итого		277,0
	Всего			1 385,0
Погашение расходных обязательств, принятых в рамках реализации ВЦП "Развитие культуры и массового спорта на территории муниципального образования Ленинский район 2012 - 2014 годы"
8	Капитальные ремонты в муниципальных учреждениях культуры	2014	225	258,2	Распределение средств осуществлялось исходя из фактической суммы кредиторской задолженности в 2013 году
		Итого		258,2
	Всего			258,2
9	Повышение квалификации сотрудников муниципальных учреждений культуры	2014	226	7,0	Распределение средств осуществлялось исходя из фактической суммы кредиторской задолженности в 2013 году

Раздел 7. Социально-экономическая
эффективность муниципальной Подпрограммы

Ожидаемая эффективность и результативность реализации подпрограммы будет оцениваться ежегодно.

Реализация мероприятий, предусмотренных Подпрограммой, предполагает организовывать эффективную систему работы, направленную на реализацию муниципальной политики в сфере "Культура", "Библиотечная деятельность", что позволит добиться:

- укрепления кадровой базы, увеличения количества работников с высшим и средним специальным образованием, повышения квалификации работников библиотек;

- обеспечения доступности и расширения предложений населению в области информации в сфере библиотечного обслуживания;

- модернизации материальной базы библиотек;

- расширения спектра предоставляемых услуг для всех социальных и возрастных групп населения;

- увеличения процента охвата населения библиотечным обслуживанием на 1,0 % ежегодно (в сравнении с предыдущим годом).

Перечень непосредственных и конечных показателей	Ед. измерения	Количественный показатель
		2014	2015	2016	2017	2018
- повышение заработной платы работников учреждений культуры в части реализации Указа Президента РФ от 07.05.2012 N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политике"	%	64,9	73,7	82,4	91,2	100,0
- количество посетителей сельских и поселковых библиотечных филиалов	чел.	15 730	15750	15800	15850	15900

Методика оценки эффективности Программы

N п/п	Целевой индикатор	Вес показателя (от 0 до 1)
		2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.
1	Повышение заработной платы работников учреждений культуры в части реализации Указа Президента РФ от 07.05.2012 N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политике"	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
2	Количество посетителей сельских и поселковых библиотечных филиалов	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Плановый вес показателя (индекс)		1	1	1	1	1

Расчет эффективности и результативности:

ИКп = Кп1действ. / Кп1план x 1, Кп2действ. / Кп2план x 1, где:

ИКп - индекс результативности по конечным показателям;

Кп1дейст, Кп2действ - фактическое значение конечного показателя на момент анализа показателя;

Кп1план, Кп2план - плановое значение конечного показателя на конец анализируемого периода (года или момента завершения муниципальной целевой программы);

1 - плановый вес показателя.

Реализация Подпрограммы позволит участвовать в конкурсах и грантах, в федеральных и областных программах, что создаст возможность привлечения дополнительных источников финансирования для решения обозначенной в концепции проблемы.

Оценка эффективности реализации Подпрограммы проводится путем сравнения текущих значений показателей с их целевыми назначениями. При этом результативность мероприятий Подпрограммы оценивается, исходя из соответствия ожидаемых результатов поставленной цели.

Раздел 8. Возможные риски в ходе реализации муниципальной Подпрограммы

Реализация Подпрограммы сопряжена с определенными рисками. Так, в процессе реализации Подпрограммы возможно выявление отклонений в достижении промежуточных результатов из-за несоответствия влияния отдельных мероприятий Подпрограммы на ситуацию в сфере библиотечного обслуживания.

Возможными рисками при реализации мероприятий Подпрограммы выступают следующие факторы:

- в условиях финансово-экономического кризиса несвоевременное и недостаточное финансирование мероприятий Подпрограммы;

- несвоевременное выполнение работ;

- нарушение сроков оказания услуг;

- форс-мажорные обстоятельства;

- другие обстоятельства, связанные с невозможностью выполнения мероприятий Подпрограммы.

Снижению возможных рисков будет способствовать качественное выполнение намеченных Подпрограммных мероприятий. В целях минимизации указанных рисков в процессе реализации Подпрограммы предусматривается проведение мониторинга выполнения Подпрограммы, регулярного анализа причин отклонения от плановых значений непосредственных и конечных показателей. При необходимости может осуществляться корректировка показателей и мероприятий Подпрограммы, а также перераспределение объемов финансирования в зависимости от изменения значимости решаемых задач в ходе реализации Подпрограммы.