Глава III. Оценка экономической эффективности реализации мероприятий по осуществлению планируемого освоения лесов

Глава III. Оценка экономической эффективности реализации
мероприятий по осуществлению планируемого освоения лесов

3.1. Финансово-экономическое обоснование мероприятия
по осуществлению планируемого освоения лесов

3.1.1. Прогнозируемое поступление доходов
от использования лесов по видам их использования

Экономическая эффективность реализации планируемых мероприятий по освоению лесов характеризуется доходами и расходами. К основными показателям, характеризующим доходы от освоения лесов, относятся: прогнозируемое поступление доходов от использования лесов по их видам и распределение по уровням бюджетной системы Российской Федерации (таблица 88); размещение прогнозируемых поступлений доходов от использования лесов по лесничествам; поступление платежей от лесопользования в расчете на 1 гектар земель лесного фонда по лесничествам области и в целом по Тульской области.

Планирование доходов построено на основе прогноза объема использования ресурсов, структуры по формам организации лесопользования, изменения цен, а также распределения доходов по уровням бюджетной системы.

Поступление доходов от использования лесов прогнозируется по следующим направлениям: заготовка древесины; ведение сельского хозяйства; осуществление рекреационной деятельности; выполнение работ по геологическому изучению недр, разработка месторождений полезных ископаемых; ведение охотничьего хозяйства; строительство, реконструкция, эксплуатация линейных объектов и иные виды.

При формировании ставок платы за использование лесов в федеральный бюджет на 2009-2018 годы за единицу объема древесины, заготавливаемой в лесном фонде применялись следующие коэффициенты к ставкам платы, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 17 мая 2007 года N 310 учетом постановления Российской Федерации от 17 сентября 2014 года N 947 "О коэффициентах к ставкам платы за единицу объема лесных ресурсов и ставкам платы за единицу площади лесного участка, находящегося в федеральной собственности":

2015 год-коэффициент - 1,37

2016 год-коэффициент - 1,43

2017 год-коэффициент - 1,49

2018 год-коэффициент - 1,49

Прогнозируемые поступления доходов от использования лесов (по их видам) от реализации мероприятий лесного плана приведены в таблице 90.

Таблица 90

(Приложение N 22
к Приказу N 423)

Прогнозные доходы бюджетной системы
Российской Федерации от реализации мероприятий
Лесного плана Тульской области по источникам

(млн рублей)

N п/п	Виды использования лесов (в соответствии со статьей 25 Лесного кодекса Российской Федерации)		Плата за использование лесов
			2014	2015			2016			2017			2018			2019		2020			2021			2022			2023			2024			Общая сумма за планируемый период реализации лесного плана
1	2		3	4			5			6			7			8		9			10			11			12			13			14
1.	Заготовка древесины		6,750	14,050			15,295			15,799			15,799			15,799		15,799			15,799			15,799			15,799			15,799			162,487
2.	Заготовка живицы
3.	Заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов
4.	Заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений
5.	Осуществление видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства		0,015	0,018			0,018			0,019			0,019			0,019		0,019			0,019			0,019			0,019			0,019			0,203
6.	Ведение сельского хозяйства
7.	Осуществление научно-исследовательской деятельности, образовательной деятельности
8.	Осуществление рекреационной деятельности	6,169				7,409			8,078			9,063			9,063		9,063	9,063		9,063			9,063			9,063			9,063			94,16
9.	Создание лесных плантаций и их эксплуатация
10.	Выращивание лесных плодовых, ягодных, декоративных растений, лекарственных растений
10.1	Выращивание посадочного материала лесных растений (саженцев, сеянцев)
11.	Выполнение работ по геологическому изучению недр, разработка место-рождений полезных ископаемых	2,226				2,344			2,442			2,644			2,644		2,644	2,644		2,644			2,644			2,644			2,644			28,164
12.	Строительство и эксплуатация водохранилищ и иных искусственных водных объектов, а также гидротехнических сооружений, морских портов, морских терминалов, речных портов, причалов
13.	Строительство, реконструкция, эксплуатация линейных объектов	0,372			0,711			0,798			0,869			0,869			0,869		0,869			0,869			0,869			0,869			0,869			8,833
14.	Переработка древесины и иных лесных ресурсов	0,016			0,016			0,016			0,016			0,016			0,016		0,016			0,016			0,016			0,016			0,016			0,176
15.	Осуществление религиозной деятельности
16.	Иные виды
	ИТОГО	15,548			24,548			26,647			28,410			28,410			28,410		28,410			28,410			28,410			28,410			28,410			294,023

Основными источниками поступления доходов от использования лесов Тульской области запланированы доходы от заготовки древесины - 69,7 % и от осуществления рекреационной деятельности - 18,1 %. Поступление доходов от выполнения работ по геологическому изучению недр, разработке месторождений полезных ископаемых - 10,1 %; от строительства, реконструкции, эксплуатации линейных объектов - 2,0 %.

Общая сумма доходов от использования лесов за 2014-2024 гг. составит 294,023 млн рублей.

Расчет доходов проводился на основании прогнозных данных об объемах использования лесов в натуральном выражении, а также перспективного изменения соответствующих ставок или других стоимостных показателей.

Изменение объемов использования лесов прогнозировалось с учетом экспертных оценок увеличения определенных видов лесопользования.

При прогнозировании объемов доходов за пользование лесами при осуществлении рекреационной деятельности, строительства, реконструкции и эксплуатации линейных объектов в качестве стартовых были приняты средние фактические ставки по этим видам пользования за 2013 год. Изменение ставок для этих видов пользования определялось с учетом коэффициентов роста за единицу объема лесных ресурсов (за исключением древесины).

Объемы мероприятий планировались с учетом прогнозных оценок управления лесами.

При прогнозировании объемов переданных лесных участков для ведения охоты и осуществления рекреационной деятельности принимались во внимание планируемые объемы участков, выставляемых на аукцион.

При прогнозировании ставок для охоты применялась стартовая аукционная ставка 2013 года в размере 0,1 руб./га.

Ставки платы за древесину, отпускаемую на корню, определены, на основании: минимальных ставок платы за единицу объема лесных ресурсов, индексов роста минимальных ставок и коэффициентов соотношения отпускных и минимальных ставок.

Величина минимальных ставок платы за единицу объема лесных ресурсов определяется на основании постановления Правительства Российской Федерации от от 22 мая 2007 года N 310 "О ставках платы за единицу объема лесных ресурсов и ставках платы за единицу площади лесного участка, находящегося в федеральной собственности".

Прогнозируемые ставки платы за древесину, отпускаемую на корню приведены в таблице 91.

Таблица 91

Прогнозируемые ставки платы
за древесину, отпускаемую на корню на 2014 год

Виды использования лесов	Единицы измерения	Средняя ставка платы в 2014 году, руб.	Средняя минимальная ставка платы за 1 м3 в 2014 году, руб.	Прогнозируемые размеры платы за 1 м3 древесины, отпускаемой в рубку по договорам
				аренды, руб.	купли-продажи, руб.
Заготовка древесины	м3	40,9	33,7	42,0	39,3
Осуществление видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства, руб./га	га	0,1	0,1	0,1
Осуществление рекреационной деятельности	га	43199,6	41500,0	43199,6
Выполнение работ по геологическому изучению недр, разработке месторождений полезных ископаемых	га	26845,9	26845,9	26845,9
Строительство, реконструкция, эксплуатация линейных объектов	га	21130,0	20419,9	21130,1

3.1.2. Прогнозируемый объем расходов на выполнение
запланированных мероприятий Лесного плана

Расходы на выполнение запланированных мероприятий лесного плана планировались исходя из сложившихся в 2013 году сумм удельных расходов на проведение лесохозяйственных мероприятий, а также запланированных объемов работ с учетом постановления Правительства Российской Федерации от 17 сентября 2014 года N 947 "О коэффициентах к ставкам платы за единицу объема лесных ресурсов и ставкам платы за единицу площади лесного участка, находящегося в федеральной собственности".

Общая сумма расходов на проведение мероприятий лесного плана за 2015-2024 гг. составит 134,30 млн руб.

Прогнозные объемы средств бюджета Тульской области на финансирование мероприятий лесного плана представлены в таблице 92.

Таблица 92

(Приложение N 23
к Приказу N 423)

Прогнозные объемы средств бюджета
Тульской области на финансирование мероприятий Лесного плана

(млн рублей)

Направления использования средств бюджета	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	Общая сумма за планируемый период реализации лесного плана субъекта РФ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Охрана лесов от пожаров	12,31	12,35	12,38	12,38	12,38	12,38	12,38	12,38	12,38	12,38	123,70
Защита лесов	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	6,00
Воспроизводство лесов и лесоразведение	4,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,20
Использование лесов	0,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,40
ИТОГО	17,51	12,95	12,98	12,98	12,98	12,98	12,98	12,98	12,98	12,98	134,30

Таблица 92.1.

Прогнозные объемы всех источников
финансирования мероприятий Лесного плана

(тыс. рублей)

Направления использования средств бюджета	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	Общая сумма за планируемый период реализации лесного плана субъекта РФ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
за счет субвенций из федерального бюджета
1. Охрана лесов от пожаров	1744,3	1744,3	1744,3	1744,3	1744,3	1744,3	1744,3	1744,3	1744,3	1744,3	15698,7
1.1. Эксплуатация лесных дорог предназначенных для охраны лесов от пожаров	113,9	113,9	113,9	113,9	113,9	113,9	113,9	113,9	113,9	113,9	1025,1
1.2. Устройство противопожарных минерализованных полос	103,7	103,7	103,7	103,7	103,7	103,7	103,7	103,7	103,7	103,7	933,3
1.3. Прочистка противопожарных минерализованных полос	165,8	165,8	165,8	165,8	165,8	165,8	165,8	165,8	165,8	165,8	1492,2
1.4. Эксплуатация пожарных водоемов и подъездов к источникам водоснабжения	60,4	60,4	60,4	60,4	60,4	60,4	60,4	60,4	60,4	60,4	543,6
1.5. Благоустройство зон отдыха граждан, пребывающих в лесах	307,5	307,5	307,5	307,5	307,5	307,5	307,5	307,5	307,5	307,5	2767,5
1.6. Установка и размещение стендов, знаков и указателей, содержащих информацию о мерах пожарной безопасности в лесах	193	193	193	193	193	193	193	193	193	193	1737,0
1.7. Мониторинг пожарной опасности в лесах и лесных пожаров	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
1.8. Приобретение противопожарного снаряжения и инвентаря, содержание пожарной техники и оборудования, систем связи и оповещения, создание резерва пожарной техники и оборудования, а также ГСМ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
1.9. Тушение лесных пожаров	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	7200,0
2. Защита лесов	278,5	278,5	278,5	278,5	278,5	278,5	278,5	278,5	278,5	278,5	2506,5
2.1. Лесопатологические обследования	44,2	44,2	44,2	44,2	44,2	44,2	44,2	44,2	44,2	44,2	397,8
2.2. Санитарно-оздоровительные мероприятия, в т.ч.	234,3	234,3	234,3	234,3	234,3	234,3	234,3	234,3	234,3	234,3	2108,7
сплошные санитарные рубки	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
выборочные санитарные рубки	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
очистка лесных насаждений от захламленности	234,3	234,3	234,3	234,3	234,3	234,3	234,3	234,3	234,3	234,3	2108,7
3. Воспроизводство лесов и лесоразведение	14125,9	14125,9	14125,9	14125,9	14125,9	14125,9	14125,9	14125,9	14125,9	14125,9	127133,1
3.1. Лесовосстановление, в т.ч.	3065,2	3065,2	3065,2	3065,2	3065,2	3065,2	3065,2	3065,2	3065,2	3065,2	27586,8
3.1.1. Искусственное лесовосстановление	3065,2	3065,2	3065,2	3065,2	3065,2	3065,2	3065,2	3065,2	3065,2	3065,2	27586,8
3.1.2. Естественное лесовосстановление (содействие лесовосстановлению)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
3.2. Проведение агротехнического ухода за лесными культурами (в переводе на однократный)	2913,9	2913,9	2913,9	2913,9	2913,9	2913,9	2913,9	2913,9	2913,9	2913,9	26225,1
3.3. Дополнение лесных культур	1968,4	1968,4	1968,4	1968,4	1968,4	1968,4	1968,4	1968,4	1968,4	1968,4	17715,6
3.4. Подготовка лесного участка для лесовосстановления, всего	2303,4	2303,4	2303,4	2303,4	2303,4	2303,4	2303,4	2303,4	2303,4	2303,4	20730,6
3.5. Обработка почвы под лесовосстановление и лесоразведение, всего	493,6	493,6	493,6	493,6	493,6	493,6	493,6	493,6	493,6	493,6	4442,4
3.6. Рубки ухода за лесом, всего	1481,2	1481,2	1481,2	1481,2	1481,2	1481,2	1481,2	1481,2	1481,2	1481,2	13330,8
3.6.1. Осветления и прочистки	1481,2	1481,2	1481,2	1481,2	1481,2	1481,2	1481,2	1481,2	1481,2	1481,2	13330,8
3.6.2. Прореживания	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
3.6.3. Проходные рубки	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
3.7. Создание и функционирование объектов Единого генетико-селекционного комплекса (ЕГСК)	1900,2	1900,2	1900,2	1900,2	1900,2	1900,2	1900,2	1900,2	1900,2	1900,2	17101,8
3.7.1. Уход за объектами лесного семеноводства	1251,5	1251,5	1251,5	1251,5	1251,5	1251,5	1251,5	1251,5	1251,5	1251,5	11263,5
3.7.2. Заготовка (производство) семян лесных растений	630,5	630,5	630,5	630,5	630,5	630,5	630,5	630,5	630,5	630,5	5674,5
3.7.3. Иные мероприятия на семеноводство	18,2	18,2	18,2	18,2	18,2	18,2	18,2	18,2	18,2	18,2	163,8
3.7.4. Выращивание стандартного посадочного материала для лесовосстановления и лесоразведения	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4. Организация интенсивного использования лесов с учетом сохранения их экологического потенциала, лесное планирование и регламентирование	1214,7	1214,7	969,5	969,5	969,5	969,5	969,5	969,5	969,5	969,5	9215,9
4.1. Отвод лесосек под выборочные рубки (прореживание, проходные, выборочные санитарные рубки, рубки переформирования и обновления)	692,3	692,3	692,3	692,3	692,3	692,3	692,3	692,3	692,3	692,3	6230,7
4.2. Отвод лесосек под рубки ухода в молодняках	277,2	277,2	277,2	277,2	277,2	277,2	277,2	277,2	277,2	277,2	2494,8
4.3. Отвод лесосек под сплошные рубки	245,2	245,2	0	0	0	0	0	0	0	0	490,4
5. Проведение мероприятий лесоустройства, ведение государственного лесного реестра, осуществление государственного кадастрового учета лесных участков	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
5.1. Закрепление на местности местоположения границ лесничеств, лесопарков, эксплуатационных лесов, защитных лесов, резервных лесов, особо защитных участков лесов и лесных участков	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
Итого	17363,4	17363,4	17118,2	17118,2	17118,2	17118,2	17118,2	17118,2	17118,2	17118,2	154554,2
за счет средств бюджета субъекта РФ
1. Охрана лесов от пожаров	12311,9	12346,5	12382,2	12382,2	12382,2	12382,2	12382,2	12382,2	12382,2	12382,2	123716,0
1.1. Эксплуатация лесных дорог предназначенных для охраны лесов от пожаров	193,6	193,6	193,6	193,6	193,6	193,6	193,6	193,6	193,6	193,6	1936,0
1.2. Устройство противопожарных минерализованных полос	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
1.3. Прочистка противопожарных минерализованных полос	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
1.4. Эксплуатация пожарных водоемов и подъездов к источникам водоснабжения	60,4	60,4	60,4	60,4	60,4	60,4	60,4	60,4	60,4	60,4	604,0
1.5. Благоустройство зон отдыха граждан, пребывающих в лесах	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
1.6. Установка и размещение стендов, знаков и указателей, содержащих информацию о мерах пожарной безопасности в лесах	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
1.7. Мониторинг пожарной опасности в лесах и лесных пожаров	7283,6	7312,5	7328,2	7328,2	7328,2	7328,2	7328,2	7328,2	7328,2	7328,2	73221,7
1.8. Приобретение противопожарного снаряжения и инвентаря, содержание пожарной техники и оборудования, систем связи и оповещения, создание резерва пожарной техники и оборудования, а также ГСМ	4774,3	4780	4800	4800	4800	4800	4800	4800	4800	4800	47954,3
1.9. Тушение лесных пожаров	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
2. Защита лесов	596	596	596	596	596	596	596	596	596	596	5960,0
2.1. Лесопатологические обследования	487,9	487,9	487,9	487,9	487,9	487,9	487,9	487,9	487,9	487,9	4879,0
2.2. Санитарно-оздоровительные мероприятия, в т.ч., всего	108,1	108,1	108,1	108,1	108,1	108,1	108,1	108,1	108,1	108,1	1081,0
сплошные санитарные рубки	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
выборочные санитарные рубки	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
очистка лесных насаждений от захламленности	108,1	108,1	108,1	108,1	108,1	108,1	108,1	108,1	108,1	108,1	1081,0
3. Воспроизводство лесов и лесоразведение	4200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4200
3.1. Лесовосстановление, в т.ч.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
3.1.1. Искусственное лесовосстановление	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
3.1.2. Естественное лесовосстановление (содействие лесовосстановлению)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
3.2. Проведение агротехнического ухода за лесными культурами (в переводе на однократный)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
3.3. Дополнение лесных культур	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
3.4. Подготовка лесного участка для лесовосстановления	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
3.5. Обработка почвы под лесовосстановление и лесоразведение	4200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4200
3.6. Рубки ухода за лесом, в т.ч.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
3.6.1. Осветления и прочистки	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
3.6.2. Прореживания	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
3.6.3. Проходные рубки	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
3.7. Создание и функционирование объектов Единого генетико-селекционного комплекса (ЕГСК)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
3.7.1. Уход за объектами лесного семеноводства	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
3.7.2. Заготовка (производство) семян лесных растений	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
3.7.3. Иные мероприятия на семеноводство	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
3.7.4. Выращивание стандартного посадочного материала для лесовосстановления и лесоразведения	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4. Организация интенсивного использования лесов с учетом сохранения их экологического потенциала, лесное планирование и регламентирование	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
Отвод лесосек под выборочные рубки (прореживание, проходные, выборочные санитарные рубки, рубки переформирования и обновления)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
Отвод лесосек под рубки ухода в молодняках	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
Отвод лесосек под сплошные рубки	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
5. Проведение мероприятий лесоустройства, ведение государственного лесного реестра, осуществление государственного кадастрового учета лесных участков	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400,0
Закрепление на местности местоположения границ лесничеств, лесопарков, эксплуатационных лесов, защитных лесов, резервных лесов, особо защитных участков лесов и лесных участков	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400,0
Итого	17507,9	12942,5	12978,2	12978,2	12978,2	12978,2	12978,2	12978,2	12978,2	12978,2	134276,0
за счет средств арендаторов
1. Охрана лесов от пожаров	1530,2	1530,2	1530,2	1530,2	1530,2	1530,2	1530,2	1530,2	1530,2	1530,2	15302,0
1.1. Эксплуатация лесных дорог предназначенных для охраны лесов от пожаров	620,6	620,6	620,6	620,6	620,6	620,6	620,6	620,6	620,6	620,6	6206,0
1.2. Устройство противопожарных минерализованных полос	189,9	189,9	189,9	189,9	189,9	189,9	189,9	189,9	189,9	189,9	1899,0
1.3. Прочистка противопожарных минерализованных полос	303,5	303,5	303,5	303,5	303,5	303,5	303,5	303,5	303,5	303,5	3035,0
1.4. Эксплуатация пожарных водоемов и подъездов к источникам водоснабжения	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
1.5. Благоустройство зон отдыха граждан, пребывающих в лесах	306,2	306,2	306,2	306,2	306,2	306,2	306,2	306,2	306,2	306,2	3062,0
1.6. Установка и размещение стендов, знаков и указателей, содержащих информацию о мерах пожарной безопасности в лесах	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	1100,0
1.7. Мониторинг пожарной опасности в лесах и лесных пожаров	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
1.8. Приобретение противопожарного снаряжения и инвентаря, содержание пожарной техники и оборудования, систем связи и оповещения, создание резерва пожарной техники и оборудования, а также ГСМ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
1.9. Тушение лесных пожаров	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
2. Защита лесов	38755,9	38755,9	38755,9	38755,9	38755,9	38755,9	38755,9	38755,9	38755,9	38755,9	387559,0
2.1. Лесопатологические обследования	615,9	615,9	615,9	615,9	615,9	615,9	615,9	615,9	615,9	615,9	6159,0
2.2. Санитарно-оздоровительные мероприятия, в т.ч.	38140	38140	38140	38140	38140	38140	38140	38140	38140	38140	381400,0
сплошные санитарные рубки	22400	22400	22400	22400	22400	22400	22400	22400	22400	22400	224000,0
выборочные санитарные рубки	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	150000,0
очистка лесных насаждений от захламленности	740	740	740	740	740	740	740	740	740	740	7400,0
3. Воспроизводство лесов и лесоразведение	35734,9	35734,9	35734,9	35734,9	35734,9	35734,9	35734,9	35734,9	35734,9	35734,9	357349,0
3.1. Лесовосстановление, в т.ч.	2783,2	2783,2	2783,2	2783,2	2783,2	2783,2	2783,2	2783,2	2783,2	2783,2	27832,0
3.1.1. Искусственное лесовосстановление	2465,2	2783,2	2783,2	2783,2	2783,2	2783,2	2783,2	2783,2	2783,2	2783,2	27514,0
3.1.2. Естественное лесовосстановление (содействие лесовосстановлению)	318	0	0	0	0	0	0	0	0	0	318,0
3.2. Проведение агротехнического ухода за лесными культурами (в переводе на однократный)	2694,2	2694,2	2694,2	2694,2	2694,2	2694,2	2694,2	2694,2	2694,2	2694,2	26942,0
3.3. Дополнение лесных культур	1507,6	1507,6	1507,6	1507,6	1507,6	1507,6	1507,6	1507,6	1507,6	1507,6	15076,0
3.4. Подготовка лесного участка для лесовосстановления	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
3.5. Обработка почвы под лесовосстановление и лесоразведение	260	260	260	260	260	260	260	260	260	260	2600,0
3.6. Рубки ухода за лесом, в т.ч.	28489,9	28489,9	28489,9	28489,9	28489,9	28489,9	28489,9	28489,9	28489,9	28489,9	284899,0
3.6.1. Осветления и прочистки	3082,9	3082,9	3082,9	3082,9	3082,9	3082,9	3082,9	3082,9	3082,9	3082,9	30829,0
3.6.2. Прореживания	11637	11637	11637	11637	11637	11637	11637	11637	11637	11637	116370,0
3.6.3. Проходные рубки	13770	13770	13770	13770	13770	13770	13770	13770	13770	13770	137700,0
3.7. Создание и функционирование объектов Единого генетико-селекционного комплекса (ЕГСК)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
3.7.1. Уход за объектами лесного семеноводства	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
3.7.2. Заготовка (производство) семян лесных растений	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
3.7.3. Иные мероприятия на семеноводство	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
3.7.4. Выращивание стандартного посадочного материала для лесовосстановления и лесоразведения	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4. Организация интенсивного использования лесов с учетом сохранения их экологического потенциала, лесное планирование и регламентирование	2009	2009	1572,2	1572,2	1572,2	1572,2	1572,2	1572,2	1572,2	1572,2	16595,6
Отвод лесосек под выборочные рубки (прореживание, проходные, выборочные санитарные рубки, рубки переформирования и обновления)	1338,8	1338,8	1127,7	1127,7	1127,7	1127,7	1127,7	1127,7	1127,7	1127,7	11699,2
Отвод лесосек под рубки ухода в молодняках	444,5	444,5	444,5	444,5	444,5	444,5	444,5	444,5	444,5	444,5	4445,0
Отвод лесосек под сплошные рубки	225,7	225,7	0	0	0	0	0	0	0	0	451,4
5. Проведение мероприятий лесоустройства, ведение государственного лесного реестра, осуществление государственного кадастрового учета лесных участков	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
Закрепление на местности местоположения границ лесничеств, лесопарков, эксплуатационных лесов, защитных лесов, резервных лесов, особо защитных участков лесов и лесных участков	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
Итого	78030	78030	77593,2	77593,2	77593,2	77593,2	77593,2	77593,2	77593,2	77593,2	776805,6
за счет средств иных источников
1. Охрана лесов от пожаров	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
1.1. Эксплуатация лесных дорог предназначенных для охраны лесов от пожаров	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
1.2. Устройство противопожарных минерализованных полос	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
1.3. Прочистка противопожарных минерализованных полос	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
1.4. Эксплуатация пожарных водоемов и подъездов к источникам водоснабжения	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
1.5. Благоустройство зон отдыха граждан, пребывающих в лесах	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
1.6. Установка и размещение стендов, знаков и указателей, содержащих информацию о мерах пожарной безопасности в лесах	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
1.7. Мониторинг пожарной опасности в лесах и лесных пожаров	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
1.8. Приобретение противопожарного снаряжения и инвентаря, содержание пожарной техники и оборудования, систем связи и оповещения, создание резерва пожарной техники и оборудования, а также ГСМ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
1.9. Тушение лесных пожаров	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
2. Защита лесов	9271	9271	9271	9271	9271	9271	9271	9271	9271	9271	92710,0
2.1. Лесопатологические обследования	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
2.2. Санитарно-оздоровительные мероприятия, в т.ч.	9271	9271	9271	9271	9271	9271	9271	9271	9271	9271	92710,0
сплошные санитарные рубки	5900	5900	5900	5900	5900	5900	5900	5900	5900	5900	59000,0
выборочные санитарные рубки	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	30000,0
очистка лесных насаждений от захламленности	371	371	371	371	371	371	371	371	371	371	3710,0
3. Воспроизводство лесов и лесоразведение	17089	17089	17089	17089	17089	17089	17089	17089	17089	17089	170890,0
3.1. Лесовосстановление, всего	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
в том числе: 3.1.1. Искусственное лесовосстановление	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
3.1.2. Естественное лесовосстановление (содействие лесовосстановлению)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
3.2. Проведение агротехнического ухода за лесными культурами (в переводе на однократный)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
3.3. Дополнение лесных культур	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
3.4. Подготовка лесного участка для лесовосстановления	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
3.5. Обработка почвы под лесовосстановление и лесоразведение	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
3.6. Рубки ухода за лесом, в т.ч.	16990	16990	16990	16990	16990	16990	16990	16990	16990	16990	169900,0
3.6.1. Осветления и прочистки	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
3.6.2. Прореживания	8150	8150	8150	8150	8150	8150	8150	8150	8150	8150	81500,0
3.6.3. Проходные рубки	8840	8840	8840	8840	8840	8840	8840	8840	8840	8840	88400,0
3.7. Создание и функционирование объектов Единого генетико-селекционного комплекса (ЕГСК)	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	990,0
3.7.1. Уход за объектами лесного семеноводства	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
3.7.2. Заготовка (производство) семян лесных растений	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
3.7.3. Иные мероприятия на семеноводство	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
3.7.4. Выращивание стандартного посадочного материала для лесовосстановления и лесоразведения	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	990,0
4. Организация интенсивного использования лесов с учетом сохранения их экологического потенциала, лесное планирование и регламентирование	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4.1. Отвод лесосек под выборочные рубки (прореживание, проходные, выборочные санитарные рубки, рубки переформирования и обновления)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4.2. Отвод лесосек под рубки ухода в молодняках	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
4.3. Отвод лесосек под сплошные рубки	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
итого											0,0
5. Проведение мероприятий лесоустройства, ведение государственного лесного реестра, осуществление государственного кадастрового учета лесных участков	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
5.1. Закрепление на местности местоположения границ лесничеств, лесопарков, эксплуатационных лесов, защитных лесов, резервных лесов, особо защитных участков лесов и лесных участков	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
Итого	26360	26360	26360	26360	26360	26360	26360	26360	26360	26360	263600,0
ВСЕГО	139261,3	134695,9	134049,6	134049,6	134049,6	134049,6	134049,6	134049,6	134049,6	134049,6	1346354,0

Таблица 93

Затраты на осуществление мероприятий
по охране лесов от пожаров за счет средств
бюджетов в 2013 году, тыс. руб.

Наименование лесничества	Затраты на устройство противопожарных барьеров	Затраты на уход за противопожарными барьерами	Затраты на содержание дорог противопожарного назначения	Затраты на благо-устройство лесных участков	Затраты на лесохозяйственную противопожарную пропаганду
Алексинское	16,8	6,4	75	22,1	10,1
Белевское
Богородицкое	21	24	30	62,9	18,2
Веневское	10,2	12	15	30,6	4,1
Ефремовское	42	24	75	86,6	12,8
Заокское	14,7	19,2	30	88,3	10
Одоевское	9,1	18,7	18	47,5	13,9
Плавское
Суворовское
Тульское	44,1	17,6	60	105,2	12,2
Чернское
Ясногорское	11,6		46,5	9,5	9,2

Как показывают данные таблицы, наибольший удельный вес в расходах на осуществление мероприятий по охране лесов от пожаров в 2013 году приходился на благоустройство лесных участков (38,2 %), что обусловлено немалыми материальными затратами при обустройстве мест отдыха в лесном фонде, и затраты на содержание дорог противопожарного назначения (29,5 %).

Данные затраты оправдывают себя - в Тульской области за последние три года удалось избежать пожаров в лесах области.

Таблица 94

Затраты на единицу объема работ по защите,
воспроизводству лесов и лесоразведению в 2013 году

руб./га

Лесничество	Стоимость работ
	По лесопатологическому обследованию	По профилактическим биотехническим мероприятиям	По посадке леса	По уходу за лесными культурами	По дополнению лесных культур	По подготовке почвы	По уходу за молодняками
Алексинское	32	232	35000	1900	10357	2450	6678
Белевское
Богородицкое	32	232	35000	1900	10357	2450	6678
Веневское	32	232		1900	10357		6678
Ефремовское	32	232	35000	1900	10357	2450	6678
Заокское	32	232	35000	1900	10357	2450	6678
Одоевское	32	232	35000	1900	10357	2450	6678
Плавское
Суворовское
Тульское	32	232	35000	1900	10357	2450	6678
Чернское
Ясногорское	32	232		1900	10357	2450	6678

Наиболее значительными по итогам 2013 года являются затраты по посадке леса (35000 руб. за 1 га) и по дополнению лесных культур (10357 руб. за 1 га). Данный факт обусловлен объективными обстоятельствами: участки площадей под лесные культуры в Тульской области расположены не компактно, что отражается на материальных затратах при осуществлении указанных работ (содержание технических средств, расходы на ГСМ и т.п.).

Общая сумма планируемых расходов на период реализации лесного плана Тульской области, представлена в таблице 95, то есть расходы, которые финансируются как из федерального бюджета и бюджета субъекта федерации, так и за счет средств лесопользователей (в том числе арендаторов).

Таблица 95

Источники финансирования мероприятий Лесного плана в 2014-2024 гг.

тыс. рублей

Направление расходов	Затраты		Источники финансирования
			бюджетные средства				Средства арендаторов		Средства иных источников
			федеральный бюджет		областной бюджет
1	2		3		4		5		6
2014 год
Работы по охране, защите, воспроизводству лесов	73709,5		15 486,9		17821,7		26594,4		13806,5
Затраты на содержание органа исполнительной власти субъекта РФ	21182,9		20241,6		941,3
Затраты на содержание лесничеств	76591,9		64401,1		12190,8
Лесоустроительные работы	1089,9				1089,9
ИТОГО	172574,2		100129,6		32043,7		26594,4		13806,5
2015 год
Работы по охране, защите, воспроизводству лесов	134661,3		17363,4		12907,9		78030,0		26360,0
Затраты на содержание органа исполнительной власти субъекта РФ	24831,1		19648,9		5182,2
Затраты на содержание лесничеств	75616,9		64789,2		10827,7
Лесоустроительные работы	400				400
ИТОГО	235509,3		101801,5		29317,8		78030,0		26360,0
2016 год
Работы по охране, защите, воспроизводству лесов		134695,9	17363,4			12942,5		78030,0		26360,0
Затраты на содержание органа исполнительной власти субъекта РФ		21376	19612,1			1763,9
Затраты на содержание лесничеств		77716,7	66259,3			11457,4
Лесоустроительные работы		0	0			0		0		0
ИТОГО		233788,6	103234,8			26163,8		78030,0		26360,0
Работы по охране, защите, воспроизводству лесов		134049,6		17118,2		12978,2		77593,2		26360,0
Затраты на содержание органа исполнительной власти субъекта РФ		21505,8		19741,9		1763,9		0		0
Затраты на содержание лесничеств		82050,2		69158,1		12892,1		0		0
Лесоустроительные работы		0		0		0		0		0
ИТОГО		237605,6		106018,2		27634,2		77593,2		26360,0
2018 год
Работы по охране, защите, воспроизводству лесов		134049,6		17118,2		12978,2		77593,2		26360,0
Затраты на содержание органа исполнительной власти субъекта РФ		21505,8		19741,9		1763,9		0		0
Затраты на содержание лесничеств		82050,2		69158,1		12892,1		0		0
Лесоустроительные работы		0		0		0		0		0
ИТОГО		237605,6		106018,2		27634,2		77593,2		26360,0
2019 - 2024 годы
Работы по охране, защите, воспроизводству лесов		804297,6		102709,2		77869,2		465559,2		158160,0
Затраты на содержание органа исполнительной власти субъекта РФ		129034,8		118451,4		10583,4		0		0
Затраты на содержание лесничеств		492301,2		414948,6		77352,6		0		0
Лесоустроительные работы		110038,5		110038,5
ИТОГО		1535672,1		746147,7		165805,2		465559,2		158160,0

Основным источником финансирования мероприятий лесного плана являются средства федерального бюджета (47,6 %). Средства лесопользователей в общем объеме источников составляют 30,3 %. Основными направлениями использования бюджетных средств являются затраты на выполнение работ по охране, защите, воспроизводству лесов (53,4 %), на содержание лесничеств и (33,4 %).

Источниками финансирования работ по охране, защите, воспроизводству лесов запланированы средства федерального бюджета (13,2 %), областного бюджета (10,4 %), средства арендаторов (56,8 %) и средства иных источников (19,6 %).

3.1.3. Планируемый объем частных инвестиций

Пунктом 1 статьи 22 Лесного кодекса Российской Федерации определено, что инвестиционная деятельность в области освоения лесов осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 25 февраля 1999 года N 39-ФЗ "Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений".

Планируемый объем частных инвестиций представлен в таблице 96.

Таблица 96

Планируемый объем частных инвестиций

тыс. рублей

Наименование	Годы (прогноз)						Всего 2014-2024 гг.
	2014	2015	2016	2017	2018	2019-2024
Средства арендаторов на осуществление мероприятий лесного плана	26594,4	78030,0	78030,0	77593,2	77593,2	465559,2	803400,0
в том числе:
охрана лесов от пожаров	2701,1	1530,2	1530,2	1530,2	1530,2	9181,2	18003,1
защита лесов	13763,0	38755,9	38755,9	38755,9	38755,9	232535,4	401322,0
воспроизводство лесов и	7890,3	35734,9	35734,9	35734,9	35734,9	214409,4	365239,3
лесоразведение
использование лесов	2240,0	2009,0	2009,0	1572,2	1572,2	9433,2	18835,6

3.1.4. Показатель доходности использования лесов

Доходность использования лесов зависит от эффективности лесохозяйственных мероприятий лесного плана. Эффективность лесохозяйственных мероприятий лесного плана определяется через коэффициент доходности использования лесов по расходам на охрану, защиту, воспроизводство лесов и на осуществление функций государственного управления в области лесных отношений. В основе расчета данного показателя лежит сопоставление доходов и расходов лесного плана. План доходов и расходов лесного плана Тульской области на 2014-2024 годы представлен в таблице 97. Сбалансированность доходов и расходов на ведение лесного хозяйства при реализации лесного плана Тульской области представлена в таблице 98.

Таблица 97

Соотношение доходов и расходов
на осуществление мероприятий Лесного плана

(тыс. рублей)

Показатели	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019-2024 гг.	гг.
1. Расходы на организацию, управление, ведение лесного хозяйства	172574,2	235509,3	233788,6	237605,6	237605,6	1535672,1	2652755,4
2. Доходы лесного хозяйства в бюджетную систему РФ	16103,8	29428,4	27556,8	29394,7	29394,7	176368,2	308246,6
2.1. В федеральный бюджет	14375,1	25553,7	23417,5	25139,6	25139,6	150837,6	264463,1
2.2. В областной бюджет	1728,7	3874,7	4139,3	4255,1	4255,1	25530,6	43783,5
3. Средства лесопользователей на покрытие затрат лесного плана	26594,4	78030	78030	77593,2	77593,2	465559,2	803400
4. Всего доходов (п. 2+п. 3)	42698,2	107458,4	105586,8	106987,9	106987,9	641927,4	1111646,6
5. Профицит (дефицит) (п. 4-п. 1)	-129876	-128050,9	-128201,8	-130617,7	-130617,7	-893744,7	-1541108,8

Таблица 98

Таблица сбалансированности доходов и расходов на ведение
лесного хозяйства при реализации Лесного плана Тульской области

тыс. руб.

Показатели	Фактические данные за 2013 год	Годы реализации Лесного плана субъекта Российской Федерации
		2014	2018	2024	итого за период реализации Лесного плана
1	2	3	4	5	6
1. Расходы на организацию мероприятий Лесного плана, всего	157131,8	172574,2	237605,6	237605,6	2652755,4
в т.ч. по источникам поступления средств:
средства субвенций	87730,2	100129,6	106018,2	106018,2	1263350,0
средств бюджета субъекта Российской Федерации	25369,8	32043,7	27634,2	27634,2	308598,9
средства арендаторов	29045,0	26594,4	77593,2	77593,2	803400,0
иных источников	14986,8	13806,5	26360,0	26360,0	277406,5
2. Доходы от использования лесов, поступающие в бюджетную систему Российской Федерации:	24223,4	16103,8	29394,7	29394,7	308246,7
в том числе:
в федеральный бюджет	24223,4	14375,1	25139,6	25139,6	264463,2
в бюджет субъекта Российской Федерации	-	1728,7	4255,1	4255,1	43783,5
3. Процент выделенных средств субвенций федерального бюджета от доходов федерального бюджета за использование лесов, %	43,2	107,7	68,1	68,1	70,8
4. Процент выделенных средств субъектом РФ от доходов субъекта РФ за использование лесов, %	-	1094,0	305,0	305,0	340,3

3.2. Целевые показатели эффективности выполнения мероприятий
по осуществлению планируемого освоения лесов

Таблица 99

(Приложение N 24
к Приказу N 423)

Целевые показатели эффективности выполнения
мероприятий по осуществлению планируемого освоения лесов

N п/п	Наименование целевого прогнозного показателя	Ед. изм.	Величины целевых прогнозных показателей по годам планируемого периода
			2015	2016	2017		2018			2019		2020		2021		2022		2023		2024
1	2	3	4	5	6		7			8		9		10		11		12		13
1.	Доля площади лесов, выбывших из состава покрытых лесной растительностью, земель лесного фонда в связи с воздействием пожаров, вредных организмов, рубок и других факторов, в общей площади покрытых лесной растительностью земель лесного фонда	%	0,107	0,106	0,105		0,104			0,103		0,102		0,101		0,100		0,099		0,098
2.	Лесистость территории Тульской области	%	14,3	14,3	14,3		14,3			14,3		14,3		14,3		14,3		14,3		14,3
3.	Доля площади ценных лесных насаждений в составе покрытых лесной растительностью земель лесного фонда*	%	37,7	37,7	37,7		37,7			37,7		37.7		37,7		37,7		37,7		37,7
4.	Отношение фактического объема заготовки древесины к установлен-ному допустимому объему изъятия древесины	%	51,7	53,1	54,2		55,3			56,3		57,4		58,4		59,5		60,6		61,7
5.	Доля лесных пожаров, возникших по вине граждан, в общем количестве лесных пожаров	%	82,4	80,9	79,4		77,9			76,4		74,9		73,4		71,9		70,4		68,9
6.	Объем платежей в бюджетную систему Российской Федерации от использования лесов, расположенных на землях лесного фонда, в расчете на 1 гектар земель лесного фонда	руб/га	123,5	126,5	131,2		133,51			137,5		149,9		149,9		149,9		149,9		149,9
7.	Доля лесных пожаров, ликвидированных в течение первых суток со дня обнаружения (по количеству случаев), в общем объеме лесных пожаров	%	82,0	82,8		83,6		84,4	85,2		86,0		86,8		87,6		88,4		89,2
8.	Доля крупных лесных пожаров в общем количестве лесных пожаров	%	0,9	0,8		0,8		0,8	0,8		0,7		0,7		0,7		0,7		0,6
9	Отношение площади проведенных санитарно-оздоровительных мероприятий к площади погибших и поврежденных лесов	%	8,3	8,3		8,3		8,3	8,3		8,3		8,3		8,3		8,3		8,3
10.	Доля площади земель лесного фонда, переданных в аренду, в общей площади земель лесного фонда	%	82,3	88,3		88,3		88,3	88,3		88,3		88,3		88,3		88,3		88,3
11.	Доля объема заготовки древесины выборочными рубками в общем объеме заготовки древесины	%	85,7	87,5		87,5		87,5	87,5		87,5		87,5		87,5		87,5		87,5
12.	Отношение количества случаев с установленными нарушениями лесного законодательства к общему количеству зарегистрированных случаев нарушения лесного законодательства	%	80,3	81,0		81,7		82,4	83,1		83,8		83,8		83,8		83,8		83,8

* ценные лесные насаждения - насаждения, в составе которых преобладают сосна, ель, лиственница, дуб, ясень.