Приложение. Муниципальная программа "Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Узловском районе на 2014 -2018 годы"

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации муниципального образования Узловский район Тульской области от 17 февраля 2017 г. N 179 настоящее приложение изложено в новой редакции, вступающей в силу со дня обнародования названного постановления и распространяющейся на правоотношения с 28 декабря 2016 г.

См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение
к постановлению
администрации
муниципального образования
Узловский район
от 27.11.2013 N 1819

Муниципальная программа
"Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики
в Узловском районе на 2014 -2018 годы"

С изменениями и дополнениями от:

5 марта, 8 мая, 22 июля, 19 августа, 28 ноября, 12 декабря 2014 г., 1 июля, 23 сентября, 8 декабря 2016 г., 17 февраля 2017 г.

I. Паспорт муниципальной программы

Ответственный исполнитель программы	Комитет культуры администрации муниципального образования Узловский район.
Соисполнители программы	- Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Детско-юношеская спортивная школа, - Муниципальное учреждение дополнительного образования детей Детский (подростковый) центр, - Муниципальное межпоселенческое учреждение Центр молодежной политики, - Муниципальное учреждение дополнительного образования Центр досуга детей и молодежи.
Программно-целевые инструменты программы	- Подпрограмма "Предоставление дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта Муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования Детско-юношеская спортивная школа на 2014-2018 годы", - Подпрограмма "Предоставление услуг дополнительного образования детям Муниципальным учреждением дополнительного образования Центр досуга детей и молодежи на 2014-2018 годы", - Подпрограмма "Молодежь Узловского района на 2014-2018 годы".
Цели программы	1. Обеспечение устойчивого развития дополнительного образования детей в интересах формирования духовно-богатой, физически здоровой, социально активной личности. 2. Создание благоприятных условий для развития и реализации потенциала молодежи Узловского района.
Задачи программы	1. Обеспечение современного качества, доступности и эффективности дополнительного образования детей в учреждениях сферы физической культуры, спорта и молодежной политики 2. Модернизация материально - технической ресурсной базы учреждений сферы физической культуры, спорта и молодежной политики. 3. Повышение доступности и качества проводимых мероприятий межпоселенческого характера с молодежью.
Показатели программы	Задача 1: Обеспечение современного качества, доступности и эффективности дополнительного образования детей в учреждениях сферы физической культуры, спорта и молодежной политики - рост доли детей, занимающихся в учреждениях сферы физической культуры, спорта и молодежной политики от общей численности детей района в возрасте от 3 до 18 лет; - увеличение доли победителей и призеров соревнований, конкурсов, фестивалей, выставок различных уровней от общего числа обучающихся и воспитанников; - рост доли преподавателей, имеющих первую и высшую квалификационную категории; - увеличение доли авторских и инновационных программ и разработок от общего количества программ, реализуемых в учреждениях. Задача 2: Модернизация материально - технической ресурсной базы учреждений сферы физической культуры, спорта и молодежной политики - увеличение доли учреждений сферы физической культуры, спорта и молодежной политики, соответствующих современным техническим требованиям. Задача 3: Повышение доступности и качества проводимых мероприятий межпоселенческого характера с молодежью - увеличение доли молодежи, вовлеченной в мероприятия межпоселенческого характера.
Этапы и сроки реализации программы	Программа реализуется в один этап с января 2014 года по декабрь 2018 года
Объемы бюджетных ассигнований программы	Финансирование программы осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования Узловский район, бюджета Тульской области и внебюджетных средств. Объемы финансирования программы на 2014-2018 годы устанавливаются в пределах средств, утвержденных в бюджете Узловского района на соответствующий год, носят прогнозируемый характер и подлежат ежегодному уточнению. Общий объем финансирования программы - 146593,7565 тыс. руб., в том числе: - из бюджета МО Узловский район - 140398,6978 тыс. руб.; - из бюджета Тульской области - 5486,21455 тыс. руб.; - из внебюджетных средств - 708,84415 тыс. руб. Всего в 2014 году - 30938,60389 тыс. руб. - из бюджета МО Узловский район - 28798,70362 тыс. руб.; - из бюджета Тульской области - 2095,44727 тыс. руб.; - из внебюджетных средств - 44,453 тыс. руб. Всего в 2015 году - 29027,90742 тыс. руб. - из бюджета МО Узловский район - 27954,03742 тыс. руб.; - из бюджета Тульской области - 814,4 тыс. руб.; - из внебюджетных средств - 259,47 тыс. руб. Всего в 2016 году - 29616,24519 тыс. руб. - из бюджета МО Узловский район - 28612,35676 тыс. руб.; - из бюджета Тульской области - 878,96728 тыс. руб.; - из внебюджетных средств - 124,92115 тыс. руб. Всего в 2017 году - 27219 тыс. руб. - из бюджета МО Узловский район - 26240,3 тыс. руб.; - из бюджета Тульской области - 848,7 тыс. руб.; - из внебюджетных средств - 130 тыс. руб. Всего в 2018 году - 29792 тыс. руб. - из бюджета МО Узловский район - 28793,3 тыс. руб.; - из бюджета Тульской области - 848,7 тыс. руб.; - из внебюджетных средств - 150 тыс. руб.
Ожидаемые результаты реализации программы	Решение задач, обозначенных в программе, в период с 2014-2018 годов позволит достичь следующих результатов: - увеличения доли детей, занимающихся в учреждениях сферы физической культуры, спорта и молодежной политики с 19% до 21% от общей численности детей района в возрасте от 3 до 18 лет; - увеличения доли победителей и призеров соревнований, конкурсов, фестивалей, выставок различных уровней с 20% до 25,5 % от общего числа обучающихся и воспитанников; - увеличения доли преподавателей, имеющих первую и высшую квалификационную категории с 36% до 52%; - увеличения доли авторских и инновационных программ и разработок до 25% от общего количества программ, реализуемых в учреждениях; - увеличения доли молодежи, вовлеченной в мероприятия межпоселенческого характера с 28% до 32%; - модернизировать материально-техническую базу учреждений сферы физической культуры, спорта и молодежной политики в соответствии с современными техническими требованиями с 30% до 60%.

II. Характеристика текущего состояния, основные показатели,
основные проблемы сферы физической культуры, спорта
и молодежной политики Узловского района

Исходя из стратегической цели регионального развития, одной из приоритетных задач является развитие подрастающего поколения в интересах России и Тульской области.

Дети и молодежь - самая динамичная, энергичная и критически мыслящая часть российского общества, обладает огромным социальным, интеллектуальным, творческим, спортивным потенциалом.

Положительные изменения в современном обществе во многом зависят от интеграции молодого поколения в социальную структуру общества.

В этих условиях актуальность приобретают вопросы формирования духовно-богатой, физически здоровой, социально активной личности.

По сведениям территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Узловскому району на территории района зарегистрированы 12 920 детей и подростков в возрасте от 3-х до 18-ти лет и 15579 человека в возрасте от 14 до 30 лет.

Созданию благоприятных условий для формирования и реализации потребностей населения в физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности, в здоровом образе жизни способствует работа спортивных объектов.

В муниципальном образовании насчитывается 78 спортивных объектов:

- стадионы с трибунами на 1500 мест - 2 ед.,

- плоскостные спортивные сооружения - 43 ед.,

- стандартные спортивные залы - 19 ед.,

- плавательные бассейны - 2 ед.,

- тир - 1 ед.,

- лыжная база - 1 ед.,

- другие спортивные объекты -14 ед.

За последние пять лет контингент занимающихся физической культурой и спортом не снижается, а стабильно растет, что свидетельствует о сохранении потребности у жителей района в получении физического воспитания и развития.

На начало 2013 года в муниципальном образовании Узловский район число занимающихся физической культурой и спортом в организованных формах составило 12296 человек или 14,5% от числа жителей в районе.

В районе культивируются 10 видов спорта: баскетбол, бокс, легкая атлетика, греко-римская борьба, спортивные танцы, пауэрлифтинг, плавание, борьба самбо, футбол, тяжелая атлетика, хоккей с шайбой.

В целях привлечения детей и молодежи к занятиям физической культурой и спортом в Узловском районе функционирует Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Детско-юношеская спортивная школа, подведомственное комитету культуры администрации муниципального образования Узловский район.

С 2013 года количество занятых в спортивных секциях вышеуказанного учреждения стабильное - 435 воспитанников.

Вовлекая основную массу подрастающего поколения в занятия физической культурой и спортом, пропагандируя здоровый образ жизни можно снизить количество ослабленных, больных детей и подростков, отвлечь молодежь от пагубных привычек, организовать их досуг.

До 1 сентября 2014 года реализацию молодежной политики в Узловском районе осуществляли Муниципальное учреждение дополнительного образования детей Детский (подростковый) центр и Муниципальное межпоселенческое учреждение Центр молодежной политики, подведомственные комитету культуры администрации муниципального образования Узловский район. Сейчас эту функцию осуществляет Муниципальное учреждение дополнительного образования Центр досуга детей и молодежи.

В учреждении реализуются разнообразные направления работы: гражданско-патриотическое, досуговое, спортивно-оздоровительное, профориентационное, творческое.

Особую роль учреждения молодежной сферы играют в системе первичной профилактики негативных явлений в молодёжной среде.

Ежегодно в мероприятиях, организованных в учреждении, принимают участие более 7000 молодых людей, что составляет 45% от общего количества молодежи.

Вместе с тем в учреждениях сферы физической культуры, спорта и молодежной политики недостаточно средств на проведение спортивно-массовых, досуговых мероприятий, а также для участия в соревнованиях различного ранга, конкурсах, фестивалях, выставках.

Для внедрения инновационных форм работы с детьми и молодежью необходима модернизация материально-технической ресурсной базы учреждений, приобретение и ремонта спортивного инвентаря и оборудования. Практически все учреждения сферы физической культуры, спорта и молодежной политики требуют капитального ремонта.

В целях роста эффективности деятельности учреждений сферы физической культуры, спорта и молодежной политики необходимо обеспечить условия для повышения профессионального мастерства тренеров-преподавателей, педагогов и специалистов, работающих с детьми и молодежью.

Решать обозначенные проблемы целесообразно программно-целевым методом, что позволит разработать и реализовать комплекс взаимосвязанных по ресурсам, исполнителям и срокам мероприятий, направленных на развитие физической культуры, спорта и молодежной политики Узловского района.

Обобщая вышеизложенное, можно сделать вывод, что реализация программы позволит обеспечить современное качество, доступность и эффективность дополнительного образования детей в учреждениях сферы физической культуры, спорта и молодежной политики, повысит доступность и качество проводимых мероприятий межпоселенческого характера с молодежью.

Перспектива дальнейшего подъема массовости физкультурного движения во многом зависит от наличия и состояния материально-технической базы. B рамках предлагаемой программы целесообразно и дальше модернизировать существующие ресурсы.

Понимание всей сложности решения обозначенных проблем предопределяет использование системного, комплексного, совокупного и последовательного подхода по развитию физической культуры, спорта и молодежной политики в Узловском районе.

III. Цели и задачи муниципальной программы

Целями программы являются:

1. Обеспечение устойчивого развития дополнительного образования детей в интересах формирования духовно-богатой, физически здоровой, социально активной личности.

2. Создание благоприятных условий для развития и реализации потенциала молодежи Узловского района.

Задачами программы являются:

1. Обеспечение современного качества, доступности и эффективности дополнительного образования детей в учреждениях сферы физической культуры, спорта и молодежной политики.

2. Модернизация материально - технической ресурсной базы учреждений сферы физической культуры, спорта и молодежной политики.

3. Повышение доступности и качества проводимых мероприятий межпоселенческого характера с молодежью.

Прогноз развития сферы физической культуры, спорта и молодежной политики, социально-экономического развития Узловского района:

- рост доли детей, занимающихся в учреждениях сферы физической культуры, спорта и молодежной политики от общей численности детей района в возрасте от 3 до 18 лет;

- увеличение доли победителей и призеров соревнований, конкурсов, фестивалей, выставок различных уровней от общего числа обучающихся и воспитанников;

- рост доли преподавателей, имеющих первую и высшую квалификационную категории;

- увеличение доли авторских и инновационных программ и разработок от общего количества программ, реализуемых в учреждениях;

- увеличение доли учреждений сферы физической культуры, спорта и молодежной политики, соответствующих современным техническим требованиям;

- увеличение доли молодежи, вовлеченной в мероприятия межпоселенческого характера.

Прогноз конечных результатов программы, характеризующих целевое состояние уровня и качества жизни населения, социальной сферы, экономики:

решение задач, обозначенных в программе, в период с 2014-2018 годов позволит достичь следующих результатов:

- увеличения доли детей, занимающихся в учреждениях сферы физической культуры, спорта и молодежной политики с 19% до 23% от общей численности детей района в возрасте от 3 до 18 лет;

- увеличения доли победителей и призеров соревнований, конкурсов, фестивалей, выставок различных уровней с 20% до 26 % от общего числа обучающихся и воспитанников;

- увеличения доли преподавателей, имеющих первую и высшую квалификационную категории с 36% до 53%;

- увеличения доли авторских и инновационных программ и разработок до 25% от общего количества программ, реализуемых в учреждениях;

- увеличения доли молодежи, вовлеченной в мероприятия межпоселенческого характера с 28% до 35%;

- увеличения доли учреждений сферы физической культуры, спорта и молодежной политики, соответствующих современным техническим требованиям с 30% до 60%.

IV. Этапы и сроки реализации муниципальной программы

Программа реализуется в один этап с января 2014 года по декабрь 2018 года.

V. Основные меры правового регулирования в сфере
физической культуры, спорта и молодежной политики,
направленные на достижение целей и задач
муниципальной программы

Программа разработана с учетом следующих нормативно-правовых актов:

- Федеральный закон от 06.10.2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";

- Федеральный закон 04.12.2007 N 329-ФЗ "О физической культуре и спорте в Российской Федерации";

- Федеральный закон 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";

- Федеральный закон от 19.05.1995 N 82-ФЗ "Об общественных объединениях";

- Закон Тульской области от 13.07.2009 N 1306 -ЗТО "О физической культуре и спорте";

- Закон Тульской области от 16.07.2012 N 1788-ЗТО "О регулировании отдельных отношений в сфере государственной молодежной политики в Тульской области".

VI. Перечень и краткое описание подпрограмм,
включенных в муниципальную программу

В программу включены следующие подпрограммы:

- "Предоставление дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта Муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования Детско-юношеская спортивная школа на 2014-2018 годы";

- "Предоставление услуг дополнительного образования детям Муниципальным учреждением дополнительного образования Центр досуга детей и молодежи на 2014-2018 годы";

- "Молодежь Узловского района на 2014-2018 годы".

Подпрограммы способствуют решению обозначенных проблем программно-целевым методом, что позволяет разработать и реализовать комплекс взаимосвязанных по ресурсам, исполнителям и срокам мероприятий, направленных на развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Узловском районе.

VII. Перечень показателей результативности и эффективности
муниципальной программы

Цель и задачи подпрограммы	Перечень непосредственных и конечных показателей	Фактическое значение на момент разработки подпрограммы (базисное значение) - 2013 год	Значение показателей по периодам реализации программы					Плановое значение на день окончания действия программы
Цель и задачи подпрограммы	Перечень непосредственных и конечных показателей		2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Цель: обеспечение устойчивого развития дополнительного образования детей в интересах формирования духовно-богатой, физически здоровой, социально активной личности
Задача 1: Обеспечение современного качества, доступности и эффективности дополнительного образования детей в учреждениях сферы физической культуры, спорта и молодежной политики	рост доли детей, занимающихся в учреждениях сферы физической культуры, спорта и молодежной политики от общей численности детей района в возрасте от 3 до 18 лет	19%	20%	20,5%	21%	21%	23%	23%
	увеличение доли победителей и призеров соревнований, конкурсов, фестивалей, выставок различных уровней от общего числа обучающихся и воспитанников	20%	24%	25%	25,5%	25,5%	26%	26%
	рост доли преподавателей, имеющих первую и высшую квалификационную категории	36%	44%	50%	52%	52%	53%	53%
	увеличение доли авторских и инновационных программ и разработок от общего количества программ, реализуемых в учреждениях.	22%	23%	24%	25%	25%	25%	25%
Задача 2: Модернизация материально-технической ресурсной базы учреждений сферы физической культуры, спорта и молодежной политики	увеличение доли учреждений сферы физической культуры, спорта и молодежной политики, соответствующих современным техническим требованиям	30%	40%	50%	60%	60%	60%	60%
Задача 3: Повышение доступности и качества проводимых мероприятий межпоселенческого характера с молодежью	увеличение доли молодежи, вовлеченной в мероприятия межпоселенческого характера.	28%	31%	31,5%	32%	32%	35%	35%

Методика
расчёта целевых показателей программы

Показатель 1. Рост доли детей, занимающихся в учреждениях сферы физической культуры, спорта и молодежной политики от общей численности детей района в возрасте от 3 до 18 лет.

Значение показателей рассчитывается как отношение количества детей, занимающихся в учреждениях сферы физической культуры, спорта и молодежной политики за год умноженное к общей численности детей района в возрасте от 3 до 18 лет, умноженное на 100 процентов.

Источник информации:

- приказ Федеральной службы государственной статистики от 03.11.2015 N 524 "Об утверждении статистического инструментария для организации Министерством спорта Российской Федерации федерального статистического наблюдения за деятельностью учреждений по физической культуре и спорту";

- формы годовых государственных статистических отчетов.

Показатель 2. Увеличение доли победителей и призеров соревнований, конкурсов, фестивалей, выставок различных уровней от общего числа обучающихся и воспитанников.

При расчете значения показателей учитываются результаты учащихся и воспитанников учреждений сферы физической культуры, спорта и молодежной политики Узловского района в областных, межрегиональных и всероссийских соревнованиях, конкурсов, фестивалей, выставок.

В качестве базовых показателей используются протоколы соревнований и турнирные таблицы официальных соревнований, портфолио учащихся и воспитанников.

Показатель 3. Рост доли преподавателей, имеющих первую и высшую квалификационную категории.

Значение показателей рассчитывается как отношение количества преподавателей, имеющих первую и высшую квалификационную категории к общей численности педагогических работников учреждений, умноженное на 100 процентов.

Источник информации: аттестационные листы.

Показатель 4. Увеличение доли авторских и инновационных программ и разработок от общего количества программ, реализуемых в учреждениях.

Значение показателей рассчитывается как отношение количества авторских и инновационных программ и разработок к общему числу программного обеспечения учреждений сферы физической культуры, спорта и молодежной политики Узловского района, умноженное на 100 процентов.

Источник информации: программы развития учреждений.

Показатель 5. Увеличение доли учреждений сферы физической культуры, спорта и молодежной политики, соответствующих современным техническим требованиям.

Значение показателя рассчитывается как отношение количества учреждений сферы физической культуры, спорта и молодежной политики, соответствующих техническим требованиям к общему числу учреждений сферы физической культуры, спорта и молодежной политики Узловского района, умноженное на 100 %.

Показатель 6. Увеличение доли молодежи, вовлеченной в мероприятия межпоселенческого характера.

Значение показателя рассчитывается как отношение количества молодежи, вовлеченной в мероприятий межпоселенческого характера к общему числу молодежи Узловского района, умноженное на 100%.

Источник информации: журнал учета посещаемости мероприятий межпоселенческого характера.

VIII. Ресурсное обеспечение муниципальной программы

Основными источниками финансирования программы являются:

- средства из бюджета муниципального образования Узловский район,

- средства из бюджета Тульской области,

- внебюджетные средства

Объемы финансирования программы по источникам и периодам реализации программы:

Источник финансирования	Объем финансирования всего	В том числе:
Источник финансирования	Объем финансирования всего	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год
Средства из бюджета МО Узловский район	140398,6978 тыс. руб.	28798,70362 тыс. руб.	27954,03742 тыс. руб.	28612,35676 тыс.руб	26240,3 тыс. руб.	28793,3 тыс. руб.
Средства из бюджета Тульской области	5486,21455 тыс. руб.	2095,44727 тыс. руб.	814,4 тыс. руб.	878,96728 тыс. руб.	848,7 тыс. руб.	848,7 тыс. руб.
Внебюджетные средства	708,84415 тыс. руб.	44,453 тыс. руб.	259,47 тыс. руб.	124,92115 тыс. руб.	130 тыс. руб.	150 тыс. руб.
Всего	146593,7565 тыс. руб.	30938,60389 тыс. руб.	29027,90742 тыс. руб.	29616,24519 тыс. руб.	27219 тыс. руб.	29792 тыс. руб.

Объемы финансирования программы на 2014-2018 годы устанавливаются в пределах средств, утвержденных в бюджете Узловского района на соответствующий год, носят прогнозируемый характер и подлежат ежегодному уточнению.

XI. Анализ рисков реализации муниципальной программы
и описание мер по управлению рисками с целью минимизации
их влияния на достижение целей муниципальной программы

Реализация программы сопряжена с определенными рисками.

Так в процессе реализации программы возможно выявление отклонений в достижении промежуточных результатов из-за несоответствия влияния отдельных мероприятий программы на ситуацию в сфере в целом.

Возможными рисками при реализации мероприятий программы выступают следующие факторы:

- несвоевременное и недостаточное финансирование мероприятий программы;

- несвоевременное выполнение услуг.

В целях минимизации указанных рисков в процессе реализации программы предусматривается:

- создание эффективной системы управления на основе четкого распределения функций, полномочий и ответственности основных исполнителей программы;

- мониторинг выполнения программы, регулярный анализ и при необходимости ежегодная корректировка мероприятий программы;

- перераспределение объемов финансирования в зависимости от динамики и темпов решения тактических задач.

Управление реализацией программы осуществляется заказчиком программы - администрацией муниципального образования Узловский район.

Управление программой включает в себя организационные мероприятия, обеспечивающие планирование, реализацию, корректировку и контроль исполнения предусмотренных программой мероприятий.

Муниципальный заказчик - администрация муниципального образования Узловский район:

- ежегодно при необходимости уточняет механизм реализации программы, плановые значения показателей, расходы на реализацию мероприятий программы;

- осуществляет мониторинг реализации программы.

Для осуществления мониторинга программы муниципальный заказчик производит сбор данных для определения фактических значений показателей непосредственного и конечного результатов, составляет для оценки результативности и эффективности реализации программы ежеквартальные отчёты о ходе её реализации, проводит оценку рисков реализации программы и разрабатывает решение по их минимизации.

Муниципальный заказчик осуществляет информирование о фактическом финансировании, об оценке достижения показателей эффективности реализации программы.

Исполнители программы в рамках своей компетенции:

- вносят предложения об уточнении показателей, расходов, на реализацию мероприятий программы, а также о совершенствовании механизмов её реализации;

- обеспечивают эффективное использование средств, выделяемых на реализацию программы;

- осуществляют отбор исполнителей работ (услуг), поставщиков продукции по каждому мероприятию программы в соответствии с действующим законодательством.

Муниципальный заказчик - координатор программы - комитет культуры администрации муниципального образования Узловский район осуществляет координацию деятельности исполнителей программы по реализации программы.

Контроль за реализацией программы осуществляет заместитель главы администрации муниципального образования Узловский район по социальным вопросам.

Председатель комитета культуры администрации
муниципального образования Узловский район

О.Н. Потапова

Подпрограмма
"Предоставление дополнительного образования в сфере
физической культуры и спорта Муниципальным бюджетным
учреждением дополнительного образования Детско-юношеская
спортивная школа на 2014-2018 годы"

I. Паспорт подпрограммы
"Предоставление дополнительного образования в сфере
физической культуры и спорта Муниципальным бюджетным
учреждением дополнительного образования Детско-юношеская
спортивная школа на 2014-2018 годы"

Ответственный исполнитель подпрограммы	Комитет культуры администрации муниципального образования Узловский район
Соисполнитель подпрограммы	Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Детско-юношеская спортивная школа (далее МБУДО ДЮСШ)
Программно-целевые инструменты подпрограммы	Подпрограмма разработана с учетом следующих нормативно-правовых актов: - Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; - Федеральный закон 04.12.2007 N 329-ФЗ "О физической культуре и спорте в Российской Федерации"; - Федеральный закон 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; - Закон Тульской области от 13.07.2009 г. N 1306 -ЗТО "О физической культуре и спорте"
Цель подпрограммы	Повышение доступности и эффективности дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности в МБУДО ДЮСШ
Задачи подпрограммы	Задача N 1: Улучшение качества дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности. Задача N 2: Увеличение количества проведения и участия в официальных физкультурных и спортивно-массовых мероприятиях.
Показатели подпрограммы	1 год реализации - 2014 г.: - количество учащихся МБУДО ДЮСШ до 419 чел.; - сохранение контингента учащихся в течение года не менее 95%; - доля педагогических кадров с высшим профессиональным образованием от общего числа преподавателей 73%; - доля педагогических кадров с высшей и первой квалификационной категорией от общего числа преподавателей 46%; - увеличение количества победителей и призеров соревнований различного ранга до 270; - организация проведения и участие в соревнованиях различного ранга до 156; - увеличение количества учащихся МБУДО ДЮСШ, выполнивших спортивные разряды - 100 человек 2 год реализации - 2015 г.: - увеличение количества учащихся МБУДО ДЮСШ до 422 чел.; - сохранение контингента учащихся в течение года не менее 95%; - доля педагогических кадров с высшим профессиональным образованием от общего числа преподавателей 75%; - доля педагогических кадров с высшей и первой квалификационной категорией от общего числа преподавателей 50%; - увеличение количества победителей и призеров соревнований различного ранга до 272; - организация проведения и участие в соревнованиях различного ранга до 157; - увеличение количества учащихся МБУДО ДЮСШ, выполнивших спортивные разряды - 105 человек. 3 год реализации - 2016 г.: - увеличение количества учащихся МБУДО ДЮСШ до 424 чел; - сохранение контингента учащихся в течение года не менее 95%; - доля педагогических кадров с высшим профессиональным образованием от общего числа преподавателей 80%; - доля педагогических кадров с высшей и первой квалификационной категорией от общего числа преподавателей 50%; - увеличение количества победителей и призеров соревнований различного ранга до 275; - организация проведения и участие в соревнованиях различного ранга до 159; - увеличение количества учащихся МБУДО ДЮСШ, выполнивших спортивные разряды - 107 человек. 4 год реализации - 2017 г.: - увеличение количества учащихся МБУДО ДЮСШ до 424 чел; - сохранение контингента учащихся в течение года не менее 95%; - доля педагогических кадров с высшим профессиональным образованием от общего числа преподавателей 80%; - доля педагогических кадров с высшей и первой квалификационной категорией от общего числа преподавателей 50%; - увеличение количества победителей и призеров соревнований различного ранга до 275; - организация проведения и участие в соревнованиях различного ранга до 159; - увеличение количества учащихся МБУДО ДЮСШ, выполнивших спортивные разряды - 107 человек. 5 год реализации - 2018 г.: - увеличение количества учащихся МБУДО ДЮСШ до 431 чел; - сохранение контингента учащихся в течение года не менее 95%; - доля педагогических кадров с высшим профессиональным образованием от общего числа преподавателей 80%; - доля педагогических кадров с высшей и первой квалификационной категорией от общего числа преподавателей 50%; - увеличение количества победителей и призеров соревнований различного ранга до 275; - организация проведения и участие в соревнованиях различного ранга до 159; - увеличение количества учащихся МБУДО ДЮСШ, выполнивших спортивные разряды - 107 человек.
Этапы и сроки реализации подпрограммы	Подпрограмма реализуется в один этап с января 2014 года по декабрь 2018 года
Объёмы бюджетных ассигнований подпрограммы	Общий объем финансирования подпрограммы из бюджета составит 81596,53996 тыс. руб., в том числе: - бюджет МО Узловский район - 77629,18308 тыс. руб., - бюджет Тульской области - 3258,51273 тыс. руб., - внебюджетные источники- 708,84415 тыс. руб. 2014 год - 18551,86775 тыс. руб. из них: - бюджет МО Узловский район - 16916,27948 тыс. руб., - бюджет Тульской области - 1591,13527 тыс. руб., - внебюджетные источники - 44,453 тыс. руб. 2015 год - 17778,95091 тыс. руб. из них: - бюджет МО Узловский район - 17070,88091 тыс. руб., - бюджет Тульской области - 448,6 тыс. руб., - внебюджетные источники- 259,47 тыс. руб. 2016 год - 15805,3213 тыс. руб. из них: - бюджет МО Узловский район - 15314,82269 тыс. руб., - бюджет Тульской области - 365,57746 тыс. руб., - внебюджетные источники - 124,92115 тыс. руб., 2017 год - 14345,7 тыс. руб. из них: - бюджет МО Узловский район - 13789,1 тыс. руб., - бюджет Тульской области - 426,6 тыс. руб., - внебюджетные источники - 130 тыс. руб. 2018 год - 15114,7 тыс. руб. из них: - бюджет МО Узловский район - 14538,1 тыс. руб., - бюджет Тульской области - 426,6 тыс. руб., внебюджетные источники - 150 тыс. руб.
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы	Решение задач, обозначенных в подпрограмме, в период с 2014-2018 годов позволит достичь следующих результатов: - ежегодное сохранение контингента учащихся в течении года до 95%; - увеличение доли педагогических кадров с высшим профессиональным образованием от общего числа преподавателей МБУДО ДЮСШ с 70% до 80%; - увеличение доли педагогических кадров с высшей и первой квалификационной категорией от общего числа преподавателей МБУДО ДЮСШ с 40% до 50%; - ежегодно до 100% укомплектованность МБУДО ДЮСШ педагогическими кадрами; - 100% выполнение дополнительных образовательных программ физкультурно-спортивной направленности; - максимальное количество обоснованных жалоб - не более 2; - организация проведения и участия в соревнованиях различного ранга с 150 до 159 единиц; - увеличение количества победителей и призеров в соревнованиях различного ранга от 265 до 275 человек.

II. Характеристика текущего состояния дополнительного
образования в МБУДО ДЮСШ, основные показатели,
основные проблемы

В МБУДО ДЮСШ функционируют отделения легкой атлетики, бокса, греко-римской борьбы и самбо. Ежегодно количество воспитанников стабильно - 430 человек. Занятия проводили 21 тренер-преподаватель на различных спортивных сооружениях, залах, сооружениях.

На отделении легкой атлетики работали 2 штатных тренера-преподавателя и 5 совместителей. Они проводили занятия в 5 учебно-тренировочных группах и 7 группах начальной подготовки. Всего на отделении легкой атлетики занималось 172 человека. За год было подготовлено 2 человека 1 взрослого разряда, 6 - 2 разряда, 21 - 3 разряда и 71 человек - юношеских разрядов.

На отделении бокса работали 9 тренеров-преподавателей (из них 5 человек внутренние совместители и 4 - внешние), функционировали 5 учебно-тренировочных групп и 5 групп начальной подготовки (135 учащихся). За год подготовлен один кандидат в мастера спорта. В течение года спортсмены принимали участие в соревнованиях различного ранга (от областных до Всероссийских).

Греко-римской борьбой занималось 100 человек в четырех учебно-тренировочных группах и в трех группах начальной подготовки. Учебно-тренировочные занятия проводили 2 штатных тренера-преподавателя и два совместителя. В 2012 году было подготовлено 2 кандидата в мастера спорта, 1 человек первого взрослого разряда, 2 - 2-го взрослого разряда и 6 человек юношеских разрядов. Борцы МБУДО ДЮСШ неоднократно становились победителями и призерами областных соревнований.

Самбо в двух группах (одна учебно-тренировочная и одна начальной подготовки) занималось 23 человека. За 2012 год были подготовлены Мастер спорта России и кандидат в мастера спорта. Учащиеся отделения самбо неоднократно становились победителями и призерами областных и Всероссийских соревнований.

В летнее время воспитанники МБУДО ДЮСШ ходят в многодневные туристические походы, выезжают в спортивно-оздоровительные лагеря. Ежегодно в пансионате "Велегож" отдыхают и оздоравливаются более 100 учащихся МБУДО ДЮСШ. В туристические походы ходят более 60 человек. Ежегодно в июне работает трудовая бригада из числа несовершеннолетних спортсменов школы.

В зимний период на территории, подведомственной учреждению, функционирую 2 катка (на муниципальном стадионе, стадионе р/п. Дубовка). В зимний период работает лыжная база. В зимнее время года осуществляется прокат спортивного инвентаря.

Физическая культура и спорт являются составными элементами культуры личности и здорового образа жизни, значительно влияют не только на повышение физической подготовленности, но и на поведение человека в быту, в трудовом коллективе, оказывая непосредственное влияние на формирование личности. В спорте велика сила примера. И главным идеалом и примером для подражания выступают наставники спортсменов - их педагоги. В основном все тренеры-преподаватели МБУДО ДЮСШ в прошлом сами прошли спортивный путь от новичков до спортсменов высших разрядов. Среди них есть мастера и кандидаты в мастера спорта, победители и призеры областных, зональных и республиканских соревнований. Памяти бывших заслуженных тренеров-преподавателей Детско-юношеская спортивная школа проводит соревнования: по легкой атлетике памяти Александра Титова и Николая Горбакова. Велика роль ветеранов в воспитании высоких моральных качеств у молодых спортсменов. Силами спортивной школы в районе проводятся соревнования памяти ветеранов войны и труда: по боксу памяти Героя Советского Союза Матвея Кузякина, по греко-римской борьбе памяти Героя Советского Союза Сергея Смоленского, по борьбе самбо памяти Героя России Евгения Рындина, по легкой атлетике памяти дважды Героя Социалистического Труда Авраамия Завенягина.

III. Цель и задачи подпрограммы
"Предоставление дополнительного образования в сфере
физической культуры и спорта Муниципальным бюджетным
учреждением дополнительного образования Детско-юношеская
спортивная школа на 2014-2018 годы"

Целью подпрограммы является:

повышение доступности и эффективности дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности в МБУДО ДЮСШ.

Задачами подпрограммы являются:

1. улучшение качества дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности;

2. увеличение количества проведения и участия в официальных физкультурных и спортивно-массовых мероприятиях.

Прогноз развития МБУДО ДЮСШ:

- сохранение контингента учащихся в течение года;

- увеличение доли педагогических кадров с высшим профессиональным образованием от общего числа преподавателей МБУДО ДЮСШ;

- увеличение доли педагогических кадров с высшей и первой квалификационной категорией от общего числа преподавателей МБУДО ДЮСШ;

- укомплектованность МБУДО ДЮСШ педагогическими кадрами;

- выполнение дополнительных образовательных программ физкультурно-спортивной направленности;

- уменьшение количества обоснованных жалоб;

- организация проведения и участия в соревнованиях различного ранга;

- увеличение количества победителей и призеров в соревнованиях различного ранга.

Прогноз конечных результатов подпрограммы:

решение задач, обозначенных в подпрограмме, в период с 2014-2018 годов позволит достичь следующих результатов:

- ежегодное сохранение контингента учащихся в течении года до 95%;

- увеличение доли педагогических кадров с высшим профессиональным образованием от общего числа преподавателей МБУДО ДЮСШ с 70% до 80%;

- увеличение доли педагогических кадров с высшей и первой квалификационной категорией от общего числа преподавателей МБУДО ДЮСШ с 40% до 50%;

- ежегодно до 100% укомплектованность МБУДО ДЮСШ педагогическими кадрами;

- 100% выполнение дополнительных образовательных программ физкультурно-спортивной направленности;

- максимальное количество обоснованных жалоб - не более 2;

- организация проведения и участия в соревнованиях различного ранга с 150 до 159 единиц;

- увеличение количества победителей и призеров в соревнованиях различного ранга от 265 до 275 человек.

IV. Этапы и сроки реализации подпрограммы
"Предоставление дополнительного образования в сфере
физической культуры и спорта Муниципальным бюджетным
учреждением дополнительного образования Детско-юношеская
спортивная школа на 2014-2018 годы"

Подпрограмма реализуется в один этап с января 2014 года по декабрь 2018 года.

V. Перечень основных мероприятий подпрограммы
"Предоставление дополнительного образования в сфере
физической культуры и спорта Муниципальным бюджетным
учреждением дополнительного образования Детско-юношеская
спортивная школа на 2014-2018 годы"

N п/п		Наименование мероприятия	Срок исполнения	Объем финансирования (тыс.руб.)						Ответственный исполнитель
N п/п		Наименование мероприятия	Срок исполнения	Всего	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	Ответственный исполнитель
1. Расходы на обеспечение деятельности учреждения
1.1		Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального учреждения дополнительного образования Детско-юношеская спортивная школа	2014-2018 гг.	71626,01715 в т.ч.: 69130,60951 бюджет МО 2048,87564 бюджет ТО 446,532 внебюджет. источники	14253,22279 в т.ч.: 13827,27161 бюджет МО, 381,49818 бюджет ТО, 44,453 внебюджетн. источники	15033,48669 в т.ч.: 14520,51669 бюджет МО, 448,6 бюджет ТО, 64,37 внебюджетн. источники	14278,90767 в т.ч.: 13855,62121 бюджет МО, 365,57746 бюджет ТО, 57,709 внебюджетн. источники	13645,7 в т.ч.: 13089,10 бюджет МО, 426,6 бюджет ТО, 130 внебюджетн. источники	14414,7 в т.ч.: 13838,1 бюджет МО, 426,6 бюджет ТО, 150 внебюджетн. источники	МБУДО ДЮСШ
1.2		Грант на поощрение сотрудников сферы физической культуры и спорта Узловского района	2014 г.	747,36207 бюджет МО	747,36207 бюджет МО					МБУДО ДЮСШ
2. Проведение спортивных и физкультурно - оздоровительных мероприятий
2.1		Календарный план спортивно - массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий муниципального образования Узловский район	2014-2018 гг.	3378,73 бюджет МО	600 бюджет МО	700 бюджет МО	678,73 бюджет МО	700 бюджет МО	700 бюджет МО	МБУДО ДЮСШ
2.2		Циклограмма мероприятий	2014-2018 гг.	50 бюджет МО			50 бюджет МО
3. Укрепление и модернизация материально технической базы учреждения
3.1		Выкорчевка деревьев под Физкультурно-оздоровительный комплекс по адресу: ул. Тургенева, 19	2014-2017 гг.	53,081 бюджет МО	53,081 бюджет МО					МБУДО ДЮСШ
3.2		Ремонт спортивного зала	2014-2017 гг.	1166,29189 116,5648 бюджет МО 1049,72709 бюджет ТО	1166,29189 116,5648 бюджет МО 1049,72709 бюджет ТО					МБУДО ДЮСШ
3.3		Замена ветхой электропроводки и оборудования в здании МБУДО ДЮСШ по адресу: г. Узловая, квартал 5 Пятилетка	2014 г.	238,88196 бюджет МО	238,88196 бюджет МО					МБУДО ДЮСШ
3.4		Приобретение площадки ГТО	2014 г.	114 бюджет МО	114 бюджет МО					МБУДО ДЮСШ
3.5		Выполнение работ по ремонту спортивного зала МБУДО ДЮСШ по адресу: Тульская область, г. Узловая, квартал 5-я Пятилетка, переулок Брикетный, д.5	2014 г.	1219,11804 бюджет МО	1219,11804 бюджет МО					МБУДО ДЮСШ
3.6		Выполнение работ по ремонту фасада спортивного зала МБУДО ДЮСШ расположенного по адресу: Тульская обл., г. Узловая., квартал 5-я Пятилетка, пер. Брикетный, д.5, (дополнительные работы по ремонту бытовых помещений: выполнение ремонта автоматической пожарной сигнализации (АПС) в спортивном зале МБУДО ДЮСШ; выполнение работ по ремонту обшивки потолка тренажерного зала, поставка стройматериалов для ремонта фасада спортивного зала МБУДО ДЮСШ расположенного по адресу: Тульская обл., г. Узловая., квартал 5-я Пятилетка, пер. Брикетный, д.5)	2015 г.	Всего 674,42453 в т.ч. 536,56031 бюджет МО (грант) 137,86422 бюджет МО		Всего 674,42453 в т.ч. 536,56031 бюджет МО (грант) 137,86422 бюджет МО				МБУДО ДЮСШ
3.7		Приобретение спортивного инвентаря	2014 г.	159,91 бюджет ТО	159,91 бюджет ТО					МБУДО ДЮСШ
3.8		Выполнение работ по установке бортовых камней по адресу: Тульская обл., г. Узловая, ул. Тургенева, строение 19	2016 г.	292.51575 бюджет МО			292.51575 бюджет МО			МБУДО ДЮСШ
3.9		Выполнение работ по подготовке площадки для устройства трибуны по адресу: г. Узловая, ул. Тургенева, строение 19	2016 г.				165,0 бюджет МО
3.10		Выполнение работ по ремонту потолка второго этажа здания муниципального стадиона по адресу: г. Узловая, ул. Тургенева, строение 19	2016 г.				98,98517 бюджет МО
3.11		Выполнение работ по ремонту АПС по адресу: г. Узловая, ул. Тургенева, стр. 19, пос. Дубовка, ул. Театральная стр.1б, г. Узловая ул. Беклемищева ,25	2016 г.				73,97056 бюджет МО
3.12		Дотация на поощрение наилучших показателей деятельности органов исполнительной власти (Грант) (лыжные комплекты))	2016 г.				100,0 бюджет МО
Оплата по контрактам заключенным в 2014 году по ремонтным работам в МБУДО ДЮСШ (переходящие кредиты 2014 года)
3.13		Ремонт ветхой электропроводки и оборудования в здании МБУДО ДЮСШ по адресу: г. Узловая, квартал 5 Пятилетка (грант)	2015 г.	267,93389 бюджет МО		267,93389 бюджет МО				МБУДО ДЮСШ
3.14		Выполнение работ по ремонту спортивного зала МБУДО ДЮСШ по адресу: Тульская область, г. Узловая, квартал 5-я Пятилетка, переулок Брикетный, д.5 (грант)	2015 г.	802,05773 бюджет МО		802,05773 бюджет МО				МБУДО ДЮСШ
3.15		Приобретение материалов (лакокрасочной продукции, кисти, клей) для ремонта площадки для занятий воркаутом (грант)	2015 г.	7,44807 бюджет МО		7,44807 бюджет МО				МБУДО ДЮСШ
3.16		Изготовление проектной документации	2015 г.	98,5 бюджет МО		98,5 бюджет МО				МБУДО ДЮСШ
4. Поступления от иной приносящей доход деятельности (пожертвования, благотворительная помощь)
4.1	Прочие безвозмездные поступления		2015 г., 2016 г.	262,31215 внебюджетные источники		195,1 внебюджетные источники	67,21215 внебюджетные источники			МБУДО ДЮСШ
		ВСЕГО		81596,53996 в т.ч.: 77629,18308 бюджет МО, 3258,51273 бюджет ТО, 708,84415 внебюджетн. источники	18551,86775 в т.ч.: 16916,27948 бюджет МО, 1591,13527 бюджет ТО, 44,453 внебюджетн. источники	17778,95091 в т.ч.: 17070,88091 бюджет МО, 448,6 бюджет ТО, 259,47 внебюджетн. источники	15805,3213 в т.ч.: 15314,82269 бюджет МО, 365,57746 бюджет ТО, 124,92115 внебюджетн. источники	14345,7 в т.ч.: 13789,1 бюджет МО, 426,6 бюджет ТО, 130 внебюджетн. источники	15114,7 в т.ч.: 14538,1 бюджет МО, 426,6 бюджет ТО, 150 внебюджетн. источники

VI. Основные меры правового регулирования,
направленные на достижение цели и задач подпрограммы
"Предоставление дополнительного образования в сфере физической
культуры и спорта Муниципальным бюджетным учреждением
дополнительного образования Детско-юношеская спортивная школа
на 2014-2018 годы"

Подпрограмма разработана с учетом следующих нормативно-правовых актов:

- Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";

- Федеральный закон 04.12.2007 N 329-ФЗ "О физической культуре и спорте в Российской Федерации";

- Федеральный закон 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";

- Закон Тульской области от 13.07.2009 N 1306 "О физической культуре и спорте".

ГАРАНТ:

По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Номер Закона Тульской области от 13 июля 2009 г. "О физической культуре и спорте" следует читать как "N 1306-ЗТО"

VII. Перечень показателей результативности и эффективности
подпрограммы "Предоставление дополнительного образования
в сфере физической культуры и спорта муниципальным бюджетным
учреждением дополнительного образования Детско-юношеская
спортивная школа на 2014-2018 годы"

Цель и задачи подпрограммы	Перечень непосредственных и конечных показателей	Фактическое значение на момент разработки подпрограммы (базисное значение) - 2013 год	Значение показателей по периодам реализации программы						Плановое значение на день окончания действия программы
Цель и задачи подпрограммы	Перечень непосредственных и конечных показателей		2014 год		2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	Плановое значение на день окончания действия программы
1	2	3	4		5	6	7	8	9
Цель подпрограммы: повышение доступности и эффективности дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности в МБУДО ДЮСШ
Задача 1: Улучшение качества дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности	сохранение контингента учащихся в течении года	95%		95%	95%	95%	95%	95%	95%
	доля педагогических кадров с высшим профессиональным образованием от общего числа преподавателей	70%		73%	75%	80%	80%	80%	80%
	доля педагогических кадров с высшей и первой квалификационной категорией от общего числа преподавателей	40%		46%	50%	50%	50%	50%	50%
	общий уровень укомплектованности кадрами	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%
	выполнение дополнительных образовательных программ физкультурно-спортивной направленности	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%
	количество обоснованных жалоб	Не более 2		Не более 2	Не более 2	Не более 2	Не более 2	Не более 2	Не более 2
Задача 2: Увеличение количества проведения и участия в официальных физкультурных и спортивно-массовых мероприятий	организация проведения и участия в соревнованиях различного ранга	150 ед.		156 ед.	157 ед.	159 ед.	159 ед.	159 ед.	159 ед.
	количество победителей и призеров в соревнованиях различного ранга	265 чел		270 чел	272 чел	275 чел.	275 чел.	275 чел.	275 чел.

Методика
расчёта целевых показателей подпрограммы
"Предоставление дополнительного образования в сфере
физической культуры и спорта Муниципальным бюджетным
учреждением дополнительного образования Детско-юношеская
спортивная школа на 2014-2018 годы"

Показатель 1. Сохранение контингента учащихся в течении года

Значение показателя рассчитывается как отношение количества учащихся МБУДО ДЮСШ на начало года к количеству учащихся МБУДО ДЮСШ на конец года, умноженное на 100%.

Источник информации:

- журналы МБУДО ДЮСШ,

- списки учащихся МБУДО ДЮСШ,

- формы годовых государственных статистических отчетов.

Показатель 2. Доля педагогических кадров с высшим профессиональным образованием от общего числа преподавателей.

Значение показателя рассчитывается как отношение количества преподавателей, имеющих высшее профессиональное образование к общей численности педагогических работников МБУДО ДЮСШ, умноженное на 100 процентов.

Источник информации: личные карточки работников (форма Т-2).

Показатель 3. Доля педагогических кадров с высшей и первой квалификационной категорией от общего числа преподавателей

Значение показателя рассчитывается как отношение количества преподавателей, имеющих первую и высшую квалификационную категории к общей численности педагогических работников МБУДО ДЮСШ, умноженное на 100 процентов.

Источник информации: аттестационные листы.

Показатель 4. Общий уровень укомплектованности кадрами.

Значение показателя рассчитывается как отношение количества вакансий преподавателей МБУДО ДЮСШ к общей численности педагогических работников МБУДО ДЮСШ, умноженное на 100 процентов.

Показатель 5. Выполнение дополнительных образовательных программ физкультурно-спортивной направленности.

Значение показателя определяется степенью выполнения программного материала.

Источник информации: мониторинг освоения дополнительных образовательных программ физкультурно-спортивной направленности учащимися МБУДО ДЮСШ.

Показатель 6. Количество обоснованных жалоб.

Значение показателя рассчитывается методом подсчета.

Источник информации: журнал регистрации обращений граждан.

Показатель 7. Организация проведения и участия в соревнованиях различного ранга.

Значение показателя рассчитывается методом подсчета.

Источник информации:

- годовой план мероприятий МБУДО ДЮСШ,

- протоколы соревнований и турнирные таблицы официальных соревнований,

- портфолио учащихся.

Показатель 8. Количество победителей и призеров в соревнованиях различного ранга.

Значение показателя - учитываются результаты спортсменов МБУДО ДЮСШ в областных, межрегиональных и всероссийских соревнованиях.

Источник информации: протоколы соревнований и турнирные таблицы официальных соревнований.

VIII. Ресурсное обеспечение подпрограммы
"Предоставление дополнительного образования в сфере
Физической культуры и спорта Муниципальным бюджетным
учреждением дополнительного образования Детско-юношеская
спортивная школа на 2014-2018 годы"

Создание условий для организации дополнительного образования детей обеспечивает штат сотрудников МБУДО ДЮСШ численностью на 01.01.2014 года 55 человек.

Все объекты МБУДО ДЮСШ находятся в оперативном управлении учреждения. МБУДО ДЮСШ располагает двумя стадионами, спортивными залами на кв. 5 Пятилетка и в здании МБУДО ДЮСШ, шахматным клубом, лыжной базой.

Основными источниками финансирования подпрограммы являются средства из бюджета муниципального образования Узловский район, средства из бюджета Тульской области и внебюджетные средства.

Объемы финансирования подпрограммы
по источникам и периодам реализации:

Источник финансирования	Объем финансирования всего	В том числе:
Источник финансирования	Объем финансирования всего	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год
Средства из бюджета МО Узловский район	77629,18308 тыс. руб.	16916,27948 тыс. руб.	17070,88091 тыс. руб.	15314,82269 тыс.руб.	13789,1 тыс. руб.	14538,1 тыс. руб.
Средства из бюджета Тульской области	3258,51273 тыс. руб.	1591,13527 тыс. руб.	448,6 тыс. руб.	365,57746 тыс.руб.	426,6 тыс. руб.	426,6 тыс. руб.
Внебюджетные средства	708,84415 тыс. руб.	44,453 тыс. руб.	259,47 тыс. руб.	124,92115 тыс. руб.	130 тыс. руб.	150 тыс. руб.
Всего	81596,53996 тыс. руб.	18551,86775 тыс. руб.	17778,95091 тыс. руб.	15805,3213 тыс. руб.	14345,7 тыс. руб.	15114,7 тыс. руб.

Объемы финансирования подпрограммы на 2014-2018 годы устанавливаются в пределах средств, утвержденных в бюджете Узловского района на соответствующий год, носят прогнозируемый характер и подлежат ежегодному уточнению.

Обоснование объемов финансирования в разрезе каждого мероприятия приведено в V разделе подпрограммы.

IX. Структура управления реализацией подпрограммы
"Предоставление дополнительного образования в сфере
физической культуры и спорта Муниципальным бюджетным
учреждением дополнительного образования Детско-юношеская
спортивная школа на 2014-2018 годы"

Механизм управления реализацией подпрограммы базируется на принципах партнерства, а также четкого разграничения полномочий и ответственности всех участников подпрограммы.

Решение задачи по формированию и эффективному управлению реализацией подпрограммы осуществляется путем обоснованного выбора форм и методов управления на основе разграничения уровней управления и распределения функций между органами управления.

Управление реализацией подпрограммы будет осуществляться на двух уровнях:

тактико-оперативный уровень - комитет культуры администрации муниципального образования Узловский район, осуществляющий текущее управление по направлениям деятельности;

исполнительский уровень - Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Детско-юношеская спортивная школа.

Комитет культуры администрации муниципального образования Узловский район, осуществляющий текущее управление по направлениям деятельности:

- осуществляет финансирование, контроль исполнения подпрограммы, целевое и эффективное использование средств;

- осуществляет реализацию подпрограммы;

- осуществляет управление деятельностью исполнителей мероприятий подпрограммы в рамках выполнения программных мероприятий;

- осуществляет отбор исполнителей работ (услуг), поставщиков продукции по каждому мероприятию подпрограммы в соответствии с действующим законодательством;

- ежегодно при необходимости уточняет механизм реализации подпрограммы, показатели результативности;

- с учетом хода реализации подпрограммы подготавливает и представляет в установленном порядке сводную бюджетную заявку на финансирование мероприятий подпрограммы;

- осуществляет мониторинг реализации подпрограммы.

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Детско-юношеская спортивная школа - исполнитель подпрограммы - в рамках своей компетенции:

- вносит предложения об уточнении показателей результативности, расходов на реализацию мероприятий подпрограммы, а также о совершенствовании механизма ее реализации;

- обеспечивает эффективное использование средств, выделяемых на реализацию подпрограммы;

- исполняет мероприятия подпрограммы, ориентируясь на показатели результативности.

X. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание
мер по управлению рисками с целью минимизации их влияния
на достижение цели подпрограммы "Предоставление
дополнительного образования в сфере физической культуры
и спорта муниципальным бюджетным учреждение дополнительного
образования Детско-юношеская спортивная школа
на 2014-2018 годы"

Реализация подпрограммы сопряжена с определенными рисками.

Так в процессе реализации подпрограммы возможно выявление отклонений в достижении промежуточных результатов из-за несоответствия влияния отдельных мероприятий подпрограммы на ситуацию в сфере физической культуры и спорта в целом.

Возможными рисками при реализации мероприятий подпрограммы выступают следующие факторы:

- несвоевременное и недостаточное финансирование мероприятий подпрограммы;

- несвоевременное выполнение услуг.

В целях минимизации указанных рисков в процессе реализации подпрограммы предусматривается:

- создание эффективной системы управления на основе четкого распределения функций, полномочий и ответственности основных исполнителей подпрограммы;

- мониторинг выполнения подпрограммы, регулярный анализ и при необходимости ежегодная корректировка мероприятий подпрограммы;

- перераспределение объемов финансирования в зависимости от динамики и темпов решения тактических задач.

Управление подпрограммой включает в себя организационные мероприятия, обеспечивающие планирование, реализацию, корректировку и контроль исполнения предусмотренных подпрограммой мероприятий.

Комитет культуры администрации муниципального образования Узловский район:

- ежегодно при необходимости уточняет механизм реализации подпрограммы, плановые значения показателей, расходы на реализацию мероприятий подпрограммы;

- осуществляет мониторинг реализации подпрограммы.

Для осуществления мониторинга подпрограммы комитет культуры администрации муниципального образования Узловский район производит сбор данных для определения фактических значений показателей непосредственного и конечного результатов, составляет для оценки результативности и эффективности реализации подпрограммы ежеквартальные отчёты о ходе её реализации, проводит оценку рисков реализации подпрограммы и разрабатывает решение по их минимизации.

Комитет культуры администрации муниципального образования Узловский район осуществляет информирование о фактическом финансировании, об оценке достижения показателей эффективности реализации подпрограммы.

МБУДО ДЮСШ в рамках своей компетенции:

- вносит предложения об уточнении показателей, расходов, на реализацию мероприятий подпрограммы, а также о совершенствовании механизмов её реализации;

- обеспечивает эффективное использование средств, выделяемых на реализацию подпрограммы;

- осуществляет отбор исполнителей работ (услуг), поставщиков продукции по каждому мероприятию подпрограммы в соответствии с действующим законодательством.

Координатор подпрограммы - комитет культуры администрации муниципального образования Узловский район осуществляет координацию деятельности МБУДО ДЮСШ по реализации подпрограммы.

Контроль за реализацией подпрограммы осуществляет председатель комитета культуры администрации муниципального образования Узловский район

Подпрограмма
"Предоставление услуг дополнительного образования детям
Муниципальным учреждением дополнительного образования
Центр досуга детей и молодежи на 2014-2018 годы"

I. Паспорт подпрограммы
"Предоставление услуг дополнительного образования детям
Муниципальным учреждением дополнительного образования
Центр досуга детей и молодежи на 2014-2018 годы"

Ответственный исполнитель подпрограммы	Комитет культуры администрации муниципального образования Узловский район
Соисполнители подпрограммы	Муниципальное учреждение дополнительного образования детей Детский (подростковый) центр (далее МУДОД ДПЦ), Муниципальное учреждение дополнительного образования Центр досуга детей и молодежи (далее МУДО ЦДДМ).
Программно-целевые инструменты подпрограммы	Подпрограмма разработана с учетом следующих нормативно-правовых актов: - Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; - Федеральный закон 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; - Закон Тульской области от 13.07.2009 N 1306-ЗТО "О физической культуре и спорте"; - Закон Тульской области от 16.07.2012 N 1788-ЗТО "О регулировании отдельных отношений в сфере государственной молодежной политики в Тульской области".
Цель подпрограммы	Обеспечение устойчивого развития дополнительного образования детей в интересах формирования духовно - богатой, физически здоровой, социально активной личности
Задачи подпрограммы	Задача 1: Обеспечение современного качества, доступности и эффективности дополнительного образования детей
Задачи подпрограммы	Задача 2: Модернизация материально - технической ресурсной базы МУДО ЦДДМ
Показатели подпрограммы	Задача 1: Обеспечение современного качества, доступности и эффективности дополнительного образования детей 1-й год реализации - 2014 г.: - рост числа занимающихся детей- 1550 человек; -увеличение доли победителей и призеров конкурсов, фестивалей, выставок, соревнований различных уровней от общего числа обучающихся - 21%; - рост числа педагогов, имеющих первую и высшую квалификационные категории - 15 человек; - увеличение доли авторских и инновационных программ и разработок от общего количества программ, реализуемых в учреждении - 17% 2-й год реализации - 2015 г.: - рост числа занимающихся детей - 1600 человек; - увеличение доли победителей и призеров конкурсов, фестивалей, выставок, соревнований различных уровней от общего числа обучающихся - 22%; - рост числа педагогов, имеющих первую и высшую квалификационные категории - 18 человек; - увеличение доли авторских и инновационных программ и разработок от общего количества программ, реализуемых в учреждении - 20% 3-й год реализации - 2016 г.: - рост числа занимающихся детей - 1650 человек; - увеличение доли победителей и призеров конкурсов, фестивалей, выставок, соревнований различных уровней от общего числа обучающихся - 23%; - рост числа педагогов, имеющих первую и высшую квалификационные категории - 21 человек; - увеличение доли авторских и инновационных программ и разработок от общего количества программ, реализуемых в учреждении - 23% 4-й год реализации - 2017 г.: - рост числа занимающихся детей - 1650 человек; - увеличение доли победителей и призеров конкурсов, фестивалей, выставок, соревнований различных уровней от общего числа обучающихся - 23%; - рост числа педагогов, имеющих первую и высшую квалификационные категории - 21 человек; - увеличение доли авторских и инновационных программ и разработок от общего количества программ, реализуемых в учреждении - 23% 5-й год реализации - 2018 г.: - рост числа занимающихся детей - 1650 человек; - увеличение доли победителей и призеров конкурсов, фестивалей, выставок, соревнований различных уровней от общего числа обучающихся - 23%; - рост числа педагогов, имеющих первую и высшую квалификационные категории - 21 человек; - увеличение доли авторских и инновационных программ и разработок от общего количества программ, реализуемых в учреждении - 23%
	Задача 2: Модернизация материально - технической ресурсной базы Муниципального учреждения дополнительного образования Центр досуга детей и молодежи 1-й год реализации - 2014 г.: - увеличение доли отремонтированных структурных подразделений МУДО ЦДДМ - 40%; - увеличение доли структурных подразделений МУДО ЦДДМ, оснащенных новым оборудованием, соответствующим современным требованиям - 50%. 2-й год реализации - 2015 г.: - увеличение доли отремонтированных структурных подразделений МУДО ЦДДМ - 50%; - увеличение доли структурных подразделений МУДО ЦДДМ, оснащенных новым оборудованием, соответствующим современным требованиям - 60%. 3-й год реализации - 2016 г.: - увеличение доли отремонтированных структурных подразделений МУДО ЦДДМ - 60%; - увеличение доли структурных подразделений МУДО ЦДДМ, оснащенных новым оборудованием, соответствующим современным требованиям - 70%; 4-й год реализации - 2017 г.: - увеличение доли отремонтированных структурных подразделений МУДО ЦДДМ - 60%; - увеличение доли структурных подразделений МУДО ЦДДМ, оснащенных новым оборудованием, соответствующим современным требованиям - 70%. 5-й год реализации - 2018 г.: - увеличение доли отремонтированных структурных подразделений МУДО ЦДДМ - 60%; - увеличение доли структурных подразделений МУДО ЦДДМ, оснащенных новым оборудованием, соответствующим современным требованиям - 70%.
Этапы и сроки реализации подпрограммы	Подпрограмма реализуется в один этап с января 2014 года по декабрь 2018 года
Объем бюджетных ассигнований подпрограммы	Объем финансирования всего - 63616,22007 тыс. руб., в т.ч. - 61394,40525 тыс. руб. из бюджета МО Узловский район, - 2221,81482 тыс. руб. из бюджета Тульской области. В том числе: 2014 г. - 11005,73967 тыс. руб., в т.ч. - 10507,31467 тыс. руб. - бюджет МО Узловский район, - 498,425 тыс. руб. - бюджет Тульской области. 2015 г. - 11248,95651 тыс. руб., в т.ч. - 10883,15651 тыс. руб. - бюджет МО Узловский район, - 365,8 тыс. руб. - бюджет Тульской области. 2016 г. - 13810,92389 тыс. руб., в т.ч. - 13297,53407 тыс. руб. - бюджет МО Узловский район, - 513,38982 тыс. руб. - бюджет Тульской области. 2017 г. - 12873,3 тыс. руб., в т.ч. - 12451,2 тыс. руб. - бюджет МО Узловский район, - 422,1 тыс. руб. - бюджет Тульской области. 2018 г. - 14677,3 тыс. руб., в т.ч. - 14255,2 тыс. руб. - бюджет МО Узловский район, - 422,1 тыс. руб. - бюджет Тульской области.
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы	Решение задач, обозначенных в подпрограмме, в период с 2014-2018 годов позволит достичь следующих результатов: - увеличение числа занимающихся детей с 1500 до 1650 человек; - увеличение доли победителей и призеров конкурсов, фестивалей, выставок, соревнований различных уровней с 20% до 23% от общего числа обучающихся учреждения; - увеличение числа педагогов, имеющих первую и высшую квалификационные категории с 12 до 17 человек от общего числа педагогов, работающих в учреждении; - увеличение доли авторских и инновационных программ и разработок с 15% до 23% от общего количества программ, реализуемых в учреждении; - увеличение доли отремонтированных структурных подразделений учреждения с 30% до 60%; - увеличение доли структурных подразделений учреждения, оснащенных новым оборудованием, соответствующим современным требованиям до с 40% до 70%.

II. Характеристика текущего состояния, основные показатели,
основные проблемы МУДО ЦДДМ

Дополнительное образование детей является неотъемлемой составляющей образовательного пространства, объединяющего в единый процесс воспитание, обучение и творческое развитие личности ребенка, позволяет решать ряд социально значимых проблем, таких как: обеспечение занятости детей, их самореализацию и социальную адаптацию, формирование здорового образа жизни, профилактику безнадзорности, правонарушений и других асоциальных проявлений среди детей и подростков.

В Узловском районе стабильно функционирует Муниципальное учреждение дополнительного образования Центр досуга детей и молодежи, подведомственное комитету культуры администрации муниципального образования Узловский район.

Центр осуществляет свою деятельность в сфере дополнительного образования детей и молодежной политики.

В 9 клубах по месту жительства (структурных подразделениях Центра), по дополнительным образовательным программам по следующим направлениям деятельности: художественно-эстетическое, физкультурно-спортивное, социально-педагогическое стабильно занимаются около 700 человек.

Многообразие видов деятельности творческих и спортивных объединений позволяет каждому ребенку найти занятие по душе, это: батик, валяние войлока, квиллинг, тестопластика, бисероплетение, мягкая игрушка, фольклор, вокал, изобразительное искусство, изделия из кожи, этикет, журналистика, пауэрлифтинг, греко-римская борьба, самбо.

Примечательно, что в 2012-2013 учебном году более 600 воспитанников Центра принимали участие в спортивных соревнованиях, творческих конкурсах, фестивалях различных уровней. 220 человек заняли призовые места, став победителями, призерами, лауреатами и дипломантами.

Возможности добиться положительных результатов, несомненно, способствовала целенаправленная работа Центра по укреплению материально-технической базы и созданию комфортных условий для детей.

Кроме того клубы по месту жительства посещают дети, подростки, молодежь для организации полезного досуга.

Несмотря на достигнутые в предыдущие годы позитивные результаты, сохраняется много проблем в сфере обеспечения полноценной жизнедеятельности детей, их занятости во внеурочное время, которые требуют решения. Необходимо создание благоприятных условий для развития творческого и интеллектуального потенциала воспитанников и формирования у молодого поколения нравственности и гражданственности. Приобщение к здоровому образу жизни путем развития физкультурно-спортивной работы по месту жительства позволит укрепить здоровье воспитанников.

С этой целью необходимо вести постоянную работу по обеспечению современного качества, доступности и эффективности дополнительного образования детей и модернизации материально - технической ресурсной базы Центра.

III. Цель и задачи подпрограммы
"Предоставление услуг дополнительного образования детям
Муниципальным учреждением дополнительного образования
Центр досуга детей и молодежи на 2014-2018 годы"

Целью подпрограммы является:

Обеспечение устойчивого развития системы дополнительного образования детей в интересах формирования духовно - богатой, физически здоровой, социально - активной личности.

Задачами подпрограммы являются:

1. Обеспечение современного качества, доступности и эффективности дополнительного образования детей.

2. Модернизация материально - технической ресурсной базы Муниципального учреждения дополнительного образования Центр досуга детей и молодежи.

Прогноз развития Центра:

- рост числа детей, занимающихся в учреждении;

- увеличение доли победителей и призеров конкурсов, фестивалей, выставок, соревнований различных уровней от общего числа обучающихся;

- рост числа педагогов, имеющих первую и высшую квалификационные категории;

- увеличение доли авторских и инновационных программ и разработок от общего количества программ, реализуемых в учреждении;

- увеличение доли отремонтированных структурных подразделений;

- увеличение доли структурных подразделений, оснащенных новым оборудованием, соответствующим современным требованиям.

Прогноз конечных результатов подпрограммы:

решение задач, обозначенных в подпрограмме, в период с 2014-2018 годов позволит достичь следующих результатов:

- увеличение числа занимающихся детей с 1500 до 1650 человек;

- увеличение доли победителей и призеров конкурсов, фестивалей, выставок, соревнований различных уровней с 20% до 23% от общего числа обучающихся;

- увеличение числа педагогов, имеющих первую и высшую квалификационные категории с 12 до 17 человек от общего числа педагогов;

- увеличение доли авторских и инновационных программ и разработок с 15% до 23% от общего количества реализуемых программ;

- увеличение доли отремонтированных структурных подразделений с 30% до 60%;

- увеличение доли структурных подразделений, оснащенных новым оборудованием, соответствующим современным требованиям до с 40% до 70%.

IV. Этапы и сроки реализации подпрограммы
"Предоставление услуг дополнительного образования детям
Муниципальным учреждением дополнительного образования
Центр досуга детей и молодежи на 2014-2018 годы"

Подпрограмма реализуется в один этап с января 2014 года по декабрь 2018 года.

V. Перечень основных мероприятий подпрограммы
"Предоставление услуг дополнительного образования детям
Муниципальным учреждением дополнительного образования
Центр досуга детей и молодежи на 2014-2018 годы"

N п/п	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Объем финансирования (тыс. рублей)						Ответственный исполнитель
N п/п	Наименование мероприятия	Срок исполнения	всего	2014	2015	2016	2017	2018	Ответственный исполнитель
1. Расходы на обеспечение деятельности учреждения
1.1	Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)	2014-2018 гг	62039,06593 в т. ч бюджет МО 59976,95111; бюджет ТО 2062,11482	10794,31553 в т. ч бюджет МО 10455,59053; бюджет ТО 338,725	10936,75651 в т. ч бюджет МО 10570,95651; бюджет ТО 365,8	13381,79389 в т. ч бюджет МО 12868,40407; бюджет ТО 513,38982	12561,1 бюджет МО 12139; бюджет ТО 422,1	14365,1 бюджет МО 13943; бюджет ТО 422,1	Муниципальное учреждение дополнительного образования Центр досуга детей и молодежи
1.2	Грант на поощрение сотрудников сферы физической культуры и спорта Узловского района	2014 г	51,72414 бюджет МО	51,72414 бюджет МО					Муниципальное учреждение дополнительного образования Центр досуга детей и молодежи
2. Проведение культурно-массовых мероприятий
2.1	Циклограмма культурно-массовых мероприятий	2014-2018 гг	1248,8 бюджет МО		312,2 бюджет МО	329,13 бюджет МО	312,2 бюджет МО	312,2 бюджет МО	Муниципальное учреждение дополнительного образования Центр досуга детей и молодежи
3. Укрепление и модернизация материально - технической базы учреждения
3.1	Приобретение спортивного инвентаря	2014 г	159,7 бюджет ТО	159,7 бюджет ТО					Муниципальное учреждение дополнительного образования Центр досуга детей и молодежи
3.2	Дотация на поощрение (приобретение туристического инвентаря (военные палатки))	2016 г.	100,0 бюджет МО			100,0 бюджет МО
	Всего	2014-2018 гг	63616,22007 в т. ч бюджет МО 61394,40525; бюджет ТО 2221,81482	11005,73967 в т. ч бюджет МО 10507,31467; бюджет ТО 498,425	11248,95651 в т. ч бюджет МО 10883,15651; бюджет ТО 365,8	13810,92389 в т. ч бюджет МО 13297,53407; бюджет ТО 513,38982	12873,3 бюджет МО 12451,2; бюджет ТО 422,1	14677,3 бюджет МО 14255,2; бюджет ТО 422,1

VI. Основные меры правового регулирования,
направленные на достижение цели и задач подпрограммы
"Предоставление услуг дополнительного образования детям
Муниципальным учреждением дополнительного образования
Центр досуга детей и молодежи на 2014-2018 годы"

Подпрограмма разработана с учетом следующих нормативно-правовых актов:

- Федеральный закон 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";

- Закон Тульской области от 13.07.2009 N 1306 -ЗТО "О физической культуре и спорте";

ГАРАНТ:

Нумерация разделов приводится в соответствии с источником

VI. Перечень показателей результативности и эффективности
подпрограммы "Предоставление услуг дополнительного образования
детям Муниципальным учреждением дополнительного образования
Центр досуга детей и молодежи на 2014-2018 годы"

Цель и задачи подпрограммы	Перечень непосредственных и конечных показателей	Фактическое значение на момент разработки подпрограммы (базисное значение) - 2013 год	Значение показателей по периодам реализации программы					Плановое значение на день окончания действия программы
Цель и задачи подпрограммы	Перечень непосредственных и конечных показателей		2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	Плановое значение на день окончания действия программы
1	2	3	4	5	6	7		8
Цель подпрограммы: обеспечение устойчивого развития системы дополнительного образования детей в интересах формирования духовно - богатой, физически здоровой, социально - активной личности
Задача 1: Обеспечение современного качества, доступности и эффективности дополнительного образования детей	рост числа занимающихся детей	1500 чел.	1550 чел.	1600 чел.	1650 чел.	1650 чел.	1650 чел.	1650 чел.
	увеличение доли победителей и призеров конкурсов, фестивалей, выставок, соревнований различных уровней от общего числа обучающихся	20%	21%	22%	23%	23%	23%	23%
	рост числа педагогов, имеющих первую и высшую квалификационные категории	12 чел.	15 чел.	18 чел.	21 чел.	21 чел.	21 чел.	21 чел.
	увеличение доли авторских и инновационных программ и разработок от общего количества реализуемых программ	15%	17%	20%	23%	23%	23%	23%
Задача 2: Модернизация материально - технической ресурсной базы МУДОД ДПЦ	увеличение доли отремонтированных структурных подразделений	30%	40%	50%	60%	60%	60%	60%
	увеличение доли структурных подразделений, оснащенных новым оборудованием, соответствующим современным требованиям	40%	50%	60%	70%	70%	70%	70%

Методика
расчёта целевых показателей подпрограммы
"Предоставление услуг дополнительного образования детям
Муниципальным учреждением дополнительного образования
Центр досуга детей и молодежи на 2014-2018 годы"

Показатель 1. Рост числа детей, занимающихся в учреждении.

Значение показателя рассчитывается как сравнение числа детей, занимающихся в учреждении, на начало реализации подпрограммы с числом детей, занимающихся в учреждении, на конец реализации подпрограммы.

Источник информации:

- журналы учреждения,

- списки детей, занимающихся в учреждении,

- формы годовых государственных статистических отчетов.

Показатель 2. Увеличение доли победителей и призеров конкурсов, фестивалей, выставок, соревнований различных уровней от общего числа обучающихся.

При расчете значения показателя учитываются результаты обучающихся учреждения в областных, межрегиональных и всероссийских соревнованиях, конкурсов, фестивалей, выставок.

В качестве базовых показателей используются протоколы соревнований и турнирные таблицы официальных соревнований, портфолио обучающихся.

Показатель 3. Рост числа педагогов, имеющих первую и высшую квалификационные категории.

Значение показателя рассчитывается как отношение количества педагогов, имеющих первую и высшую квалификационную категории к общей численности педагогических работников учреждения, умноженное на 100 процентов.

Источник информации: аттестационные листы.

Показатель 4. Увеличение доли авторских и инновационных программ и разработок от общего количества программ, реализуемых в учреждении.

Значение показателя рассчитывается как отношение количества авторских, инновационных программ и разработок к общему числу программного обеспечения учреждения, умноженное на 100 процентов.

Источник информации: программа развития.

Показатель 5. Увеличение доли отремонтированных структурных подразделений учреждения.

Значение показателя рассчитывается как отношение количества отремонтированных структурных подразделений к общему числу структурных подразделений учреждения, умноженное на 100 процентов.

Показатель 6. Увеличение доли структурных подразделений учреждения, оснащенных новым оборудованием, соответствующим современным требованиям

Значение показателя рассчитывается как отношение количества структурных подразделений учреждения, оснащенных новым оборудованием к общему числу структурных подразделений учреждения, умноженное на 100 процентов.

VII. Ресурсное обеспечение подпрограммы
"Предоставление услуг дополнительного образования детям
Муниципальным учреждением дополнительного образования
Центр досуга детей и молодежи на 2014-2018 годы"

Создание условий для организации дополнительного образования детей обеспечивает штат сотрудников учреждения численностью на 01.01.2014 года 53 человека.

Все структурные подразделения функционируют в помещениях, переданных в оперативное управление учреждению.

Техническое оснащение учреждения составляет 8 единиц компьютерной техники.

Структурные подразделения учреждения не имеют широкополосный доступ к сети Интернет.

Основными источниками финансирования подпрограммы являются средства из бюджета муниципального образования Узловский район и бюджета Тульской области.

Объемы финансирования подпрограммы
по источникам и периодам реализации:

Источник финансирования	Объем финансирования всего	В том числе:
Источник финансирования	Объем финансирования всего	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год
Средства из бюджета МО Узловский район	61394,40525 тыс. руб.	10507,31467 тыс. руб.	10883,15651 тыс. руб.	13297,53407 тыс. руб	12451,2 тыс. руб	14255,2 тыс. руб
Средства из бюджета Тульской области	2221,81482 тыс. руб.	498,425 тыс. руб.	365,8 тыс. руб.	513,38982 тыс. руб.	422,1 тыс. руб.	422,1 тыс. руб.
Внебюджетные средства	-	-	-	-	-	-
Всего	63616,22007 тыс. руб.	11005,73967 тыс. руб.	11248,95651 тыс. руб.	13810,92389 тыс. руб.	12873,3 тыс. руб.	14677,3 тыс. руб.

Обоснование объемов финансирования в разрезе каждого мероприятия приведено в V разделе подпрограммы.

VIII. Структура управления реализацией подпрограммы
"Предоставление услуг дополнительного образования детям
Муниципальным учреждением дополнительного образования
Центр досуга детей и молодежи на 2014-2018 годы"

Управление реализацией подпрограммы будет осуществляться на двух уровнях:

исполнительский уровень - МУДОД ДПЦ, МУДО ЦДДМ.

- осуществляет реализацию подпрограммы;

- осуществляет управление деятельностью исполнителей мероприятий подпрограммы в рамках выполнения мероприятий;

- ежегодно при необходимости уточняет механизм реализации подпрограммы, показатели результативности;

- осуществляет мониторинг реализации подпрограммы.

МУДОД ДПЦ, МУДО ЦДДМ.- исполнители подпрограммы - в рамках своей компетенции:

- вносят предложения об уточнении показателей результативности, расходов на реализацию мероприятий подпрограммы, а также о совершенствовании механизма ее реализации;

- обеспечивают эффективное использование средств, выделяемых на реализацию подпрограммы;

- исполняют мероприятия подпрограммы, ориентируясь на показатели результативности.

IX. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание
мер по управлению рисками с целью минимизации их влияния
на достижение цели подпрограммы "Предоставление услуг
дополнительного образования детям Муниципальным учреждением
дополнительного образования Центр досуга детей и молодежи
на 2014-2018 годы"

Реализация подпрограммы сопряжена с определенными рисками.

Возможными рисками при реализации мероприятий подпрограммы выступают следующие факторы:

- несвоевременное и недостаточное финансирование мероприятий подпрограммы;

- несвоевременное выполнение услуг.

В целях минимизации указанных рисков в процессе реализации подпрограммы предусматривается:

- перераспределение объемов финансирования в зависимости от динамики и темпов решения тактических задач.

Комитет культуры администрации муниципального образования Узловский район:

- осуществляет мониторинг реализации подпрограммы.

Учреждение в рамках своей компетенции:

- обеспечивает эффективное использование средств, выделяемых на реализацию подпрограммы;

Координатор подпрограммы - комитет культуры администрации муниципального образования Узловский район осуществляет координацию деятельности по реализации подпрограммы.

Контроль за реализацией подпрограммы осуществляет председатель комитета культуры администрации муниципального образования Узловский район.

Подпрограмма
"Молодежь Узловского района на 2014-2018 годы"

I. Паспорт подпрограммы
"Молодежь Узловского района на 2014-2018 годы"

Ответственный исполнитель подпрограммы	Комитет культуры администрации муниципального образования Узловский район
Соисполнители подпрограммы	Муниципальное межпоселенческое учреждение Центр молодежной политики (ММУ ЦМП), Муниципальное учреждение дополнительного образования Центр досуга детей и молодежи (МУДО ЦДДМ)
Программно-целевые инструменты подпрограммы	Подпрограмма разработана с учетом следующих нормативно-правовых актов: - Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; - Федеральный закон от 19.05.1995 N 82-ФЗ "Об общественных объединениях"; - Закон Тульской области от 13.07.2009 г. N 1306 -ЗТО "О физической культуре и спорте"; - Закон Тульской области от 16.07.2012 N 1788-ЗТО "О регулировании отдельных отношений в сфере государственной молодежной политики в Тульской области"
Цели подпрограммы	Создание благоприятных условий для развития и реализации потенциала молодежи Узловского района
Задачи подпрограммы	Задача 1: Повышение доступности и качества проводимых мероприятий межпоселенческого характера с молодежью
Задачи подпрограммы	Задача 2: Развитие системы выявления и поддержки инициативной и талантливой молодежи
Показатели подпрограммы	Задача 1: Повышение доступности и качества проводимых мероприятий межпоселенческого характера с молодежью
	1-й год реализации
	Количество проведенных мероприятий - 36 единиц
	Уровень посещаемости мероприятий - 6100 человек
	Наличие обоснованных жалоб - 0
	Степень информированности о планируемых мероприятиях, их итогах в средствах массовой информации - 100%
	2-й год реализации
	Количество проведенных мероприятий - 37 единиц
	Уровень посещаемости мероприятий - 6150 человек
	Наличие обоснованных жалоб - 0
	Степень информированности о планируемых мероприятиях, их итогах в средствах массовой информации - 100%
	3-й год реализации
	Количество проведенных мероприятий - 38 единиц
	Уровень посещаемости мероприятий - 6200 человек
	Наличие обоснованных жалоб - 0
	Степень информированности о планируемых мероприятиях, их итогах в средствах массовой информации - 100%
	4-й год реализации
	Количество проведенных мероприятий - 38 единиц
	Уровень посещаемости мероприятий - 6200 человек
	Наличие обоснованных жалоб - 0
	Степень информированности о планируемых мероприятиях, их итогах в средствах массовой информации - 100%
	5-й год реализации
	Количество проведенных мероприятий - 38 единиц
	Уровень посещаемости мероприятий - 6200 человек
	Наличие обоснованных жалоб - 0
	Степень информированности о планируемых мероприятиях, их итогах в средствах массовой информации - 100%
	Задача 2: Развитие системы выявления и поддержки инициативной и талантливой молодежи
	1-й год реализации
	Количество численности участников молодежных движений и объединений - 350 человек
	Количество победителей и призеров районных, областных, межрегиональных и Всероссийских конкурсов, выставок, фестивалей - 110 человека
	2-й год реализации
	Количество численности участников молодежных движений и объединений - 400 человек
	Количество победителей и призеров районных, областных, межрегиональных и Всероссийских конкурсов, выставок, фестивалей - 120 человек
	3-й год реализации
	Количество численности участников молодежных движений и объединений - 450 человек
	Количество победителей и призеров районных, областных, межрегиональных и Всероссийских конкурсов, выставок, фестивалей - 130 человек
	4-й год реализации
	Количество численности участников молодежных движений и объединений - 450 человек
	Количество победителей и призеров районных, областных, межрегиональных и Всероссийских конкурсов, выставок, фестивалей - 130 человек
	5-й год реализации
	Количество численности участников молодежных движений и объединений - 450 человек
	Количество победителей и призеров районных, областных, межрегиональных и Всероссийских конкурсов, выставок, фестивалей - 130 человек
Этапы и сроки реализации подпрограммы	Подпрограмма реализуется в один этап с января 2014 года по декабрь 2018 года
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы	Объемы финансирования всего - 1380,99647 тыс. руб., в т.ч.: - 1375,10947 тыс. руб. из бюджета МО Узловский район; - 5,887 тыс. руб. из бюджета Тульской области. 2014 г. - 1380,99647 тыс. руб. в т.ч.: - 1375,10947 тыс. руб. - бюджет МО Узловский район; - 5,887 тыс. руб. - бюджет Тульской области.
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы	Решение задач, обозначенных в подпрограмме, в период с 2014-2018 годов позволит достичь следующих результатов: - увеличение количества проведенных Центром мероприятий с 36 до 38. - увеличение уровня посещаемости мероприятий с 6050 до 6200 человек, - отсутствие обоснованных жалоб,
	- информированность молодежи о всех планируемых мероприятиях и их итогах в средствах массовой информации, - увеличение количества участников молодежных движений и объединений с 300 до 450 человек, - увеличение количества победителей и призеров районных, областных, межрегиональных и Всероссийских конкурсов, выставок, фестивалей с 100 до 130 человек.

II. Характеристика реализации государственной молодежной
политики в муниципальном образовании Узловский район

По сведениям территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Узловскому району на территории района проживают 15579 человека в возрасте от 14 до 30 лет или 18,7% об общей численности всего населения района, что обязывает органы местного самоуправления особое внимание уделить организации работы с молодежью, решению её проблем.

Молодёжная политика является составной частью в области политического, социально-экономического и культурного развития Узловского района и представляет собой систему мер правового, организационно-управленческого, финансово-экономического, информационного, кадрового характера, направленных на создание необходимых условий для выбора молодыми гражданами своего жизненного пути, их ответственного участия в жизни района.

Реализацию молодежной политики на территории района до 1 сентября 2014 года осуществляло Муниципальное межпоселенческое учреждение Центр молодежной политики. С 1 сентября 2014 года эти функции были переданы вновь созданному учреждению Муниципальному учреждению дополнительного образования Центр досуга детей и молодежи, учредителем которого является комитет культуры администрации муниципального образования Узловский район.

Деятельность учреждений осуществляется во взаимодействии с органами местного самоуправления, образовательными учреждениями, общественными организациями и объединениями по принципам учета интересов и потребностей юношей и девушек, информационной открытости. Проводимая работа направлена: на гражданско-патриотическое воспитание молодежи; профилактику асоциальных проявлений и пропаганду среди молодежи здорового образа жизни; поддержку социально значимых молодежных инициатив и молодежных общественных объединений, а также выявление и поддержку творческой молодежи; развитие волонтерского движения; вовлечение подростков в социально активную трудовую деятельность; пропаганду семейных ценностей и укрепление института молодой семьи.

В соответствии с утвержденной на 2013 год циклограммой проведено 36 мероприятия межпоселенческого характера, из которых свыше 70% были обеспечены средствами технического сопровождения - видеороликами, презентациями, рекламным и информационно-справочным материалом, что способствовало повышению их качества и востребованности. В проводимых мероприятиях принимали участие представители различных сфер деятельности - депутаты районного и областного уровней, предприниматели, специалисты различного профиля. Охват молодёжи составил 6050 человек.

Наиболее массовыми были и остаются мероприятия социально значимой направленности - гражданско-патриотические акции "Георгиевская ленточка", "С любовью к России", "День народного единства", конкурс социальной рекламы "Я и закон", фестиваль "Планета молодых", День молодежи и другие.

Профилактика употребления психоактивных веществ среди молодежи - одна из приоритетных задач. Ежегодно проводятся социологические опросы "Отношение узловской молодежи к наркомании", "Проблемы молодежи", "Твое здоровье". Для популяризации здорового образа жизни в молодежной среде традиционно организуются антинаркотическая акция "Стоп наркотикам", профилактическая акция "Будь здоровым и успешным", молодежная акция "Спорт - это жизнь".

Привлечение к деятельности Молодежного совета Узловского района, лидеров и активистов органов студенческого самоуправления, добровольческого (волонтерского) движения способствовало расширению спектра молодёжных социально значимых проектов "Мы помним! Мы гордимся!"; "Милосердие"; "Настройся на молодежную волну"; "Чистый город", а также укреплению взаимодействия молодежи с муниципальными и региональными органами власти.

Вместе с тем, нельзя не отметить ухудшение ряда объективных параметров, характеризующих социальное состояние в молодежной среде: размываются ценностные и морально-нравственные ориентиры, нарушается преемственность поколений. Слабо развита культура ответственного гражданского поведения. Нарастают негативные и асоциальные проявления. Растет количество преступлений с участием несовершеннолетних. В 2013 году за мелкие хищения и хулиганство, кражи и бродяжничество на учете в ПДН ОМВД России по Узловскому району стоят 64 несовершеннолетних.

Как показывают социологические опросы, в молодежной среде имеются представители радикально настроенной молодежи, в том числе националистического направления деятельности. В целях профилактики экстремизма в молодежной среде необходимо воспитывать патриотизм, толерантность у молодых людей, укреплять и развивать молодежные общественные организации и движения как один из институтов гражданского общества.

Приоритетным направлением в работе с молодежью должна стать пропаганда здорового образа жизни. В 2013 году за распитие спиртосодержащей продукции и потребление наркотических средств сотрудниками ПДН ОМВД России по Узловскому району задержаны 55 несовершеннолетних.

Одним из факторов, негативно влияющих на рост числа молодых людей, подверженных асоциальным и негативным явлениям, является недостаточный уровень информированности молодых людей о мерах административной и уголовной ответственности за совершение правонарушений и преступлений, последствиях употребления психоактивных веществ (ПАВ), культуре бытовых и половых отношений, об организациях, оказывающих консультативную, психологическую и другие виды помощи.

Как показала практика прошлых лет, потенциальными потребителями услуг, являются свыше 20 тысяч молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, проживающие на территории муниципального образования, независимо от национальной принадлежности, вероисповедания, образования и социального статуса.

Однако, как показывают результаты работы, показатель востребованности услуг государственной молодежной политики составляет около 28% от числа молодых граждан, проживающих на территории района. Доля победителей и призеров районных, областных, межрегиональных и Всероссийских конкурсов, выставок, фестивалей от численности молодежи Узловского района составила 0,4 %.

Таким образом, подпрограмма рассматривает в качестве проблемы недостаточную интеграцию молодежи в жизнь общества. Это проявляется во всех сферах жизнедеятельности на фоне низкой социальной и экономической активности, ухудшения здоровья молодых людей, криминализации молодежной среды.

В то же время молодежь обладает широким позитивным потенциалом: мобильностью, инициативностью, восприимчивостью к новым технологиям и рядом других качеств. При создании определенных условий молодое поколение способно стать эффективным участником социально экономических и политических процессов.

Подпрограмма учитывает специфику жизненных ценностей, социальных потребностей и проблем молодых людей и нацелена на развитие и реализацию потенциала молодежи района. Деятельность в сфере организации работы с молодыми людьми может быть более эффективна при условии комплексного программного подхода.

III. Цели и задачи подпрограммы
"Молодежь Узловского района на 2014-2018 годы"

Целью подпрограммы является:

создание благоприятных условий для развития и реализации потенциала молодежи Узловского района.

Задачами подпрограммы являются:

1. Повышение доступности и качества проводимых мероприятий межпоселенческого характера с молодежью.

2. Развитие системы выявления и поддержки инициативной и талантливой молодежи.

Прогноз развития сферы молодежной политики в Узловском районе:

- увеличение количества проведенных мероприятий для молодежи,

- увеличение уровня посещаемости мероприятий молодежью,

- отсутствие обоснованных жалоб,

- информированность молодежи о планируемых мероприятиях и их итогах в средствах массовой информации,

- увеличение количества участников молодежных движений и объединений,

- увеличение количества победителей и призеров районных, областных, межрегиональных и Всероссийских конкурсов, выставок, фестивалей.

Прогноз конечных результатов подпрограммы:

решение задач, обозначенных в подпрограмме, в период с 2014-2018 годов позволит достичь следующих результатов:

- увеличение количества проведенных мероприятий с 36 до 38.

- увеличение уровня посещаемости мероприятий с 6050 до 6200 человек,

- отсутствие обоснованных жалоб,

- информированность молодежи о всех планируемых мероприятиях и их итогах в средствах массовой информации,

- увеличение количества участников молодежных движений и объединений с 300 до 450 человек,

- увеличение количества победителей и призеров районных, областных, межрегиональных и Всероссийских конкурсов, выставок, фестивалей с 100 до 130 человек.

IV. Этапы и сроки реализации подпрограммы
"Молодежь Узловского района на 2014-2018 годы"

Подпрограмма реализуется в один этап с января 2014 года по декабрь 2018 года.

Раздел V "Перечень основных мероприятий подпрограммы
"Молодежь Узловского района на 2014-2018 годы"

N п/п	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Объем финансирования (тыс. рублей)						Ответственный исполнитель
N п/п	Наименование мероприятия	Срок исполнения	всего	2014	2015	2016	2017	2018	Ответственный исполнитель
1. Расходы на обеспечение деятельности учреждения
1.1	Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального межпоселенческого учреждения Центр молодежной политики	2014-2017 гг	1140,99647 в т. ч. бюджет МО 1135,10947 бюджет ТО 5,887	1140,99647 в т. ч. бюджет МО 1135,10947 бюджет ТО 5,887					Муниципальное межпоселенческое учреждение Центр молодежной политики
Проведение культурно - массовых мероприятий
2.1	Мероприятия межпоселенческого характера с молодежью в рамках циклограммы	2014-2017 гг.	221,475 бюджет МО	221,475 бюджет МО					Муниципальное межпоселенческое учреждение Центр молодежной политики
2.2	Мероприятия межпоселенческого характера с молодежью в рамках циклограммы	2014-2017 гг.	18,525 бюджет МО	18,525 бюджет МО					Муниципальное учреждение дополнительного образования Центр досуга детей и молодежи
	Итого	2014-2017 гг	1380,99647 в т. ч. бюджет МО 1375,10947; бюджет ТО 5,887	1380,99647 в т. ч. бюджет МО 1375,10947; бюджет ТО 5,887

VI. Основные меры правового регулирования,
направленные на достижение цели и задач подпрограммы
"Молодежь Узловского района на 2014-2018 годы"

Подпрограмма разработана с учетом следующих нормативно-правовых актов:

- Федеральный закон от 19.05.1995 N 82-ФЗ "Об общественных объединениях";

- Закон Тульской области от 13.07.2009 г. N 1306 -ЗТО "О физической культуре и спорте";

VII. Перечень показателей
результативности и эффективности подпрограммы
"Молодежь Узловского района на 2014-2018 годы"

Цель и задачи подпрограммы	Перечень непосредственных и конечных показателей	Фактическое значение на момент разработки подпрограммы (базисное значение) - 2013 год	Значение показателей по периодам реализации программы					Плановое значение на день окончания действия программы
Цель и задачи подпрограммы	Перечень непосредственных и конечных показателей		2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	Плановое значение на день окончания действия программы
1	2	3	4	5	6	7		8
Цель подпрограммы: создание условий для развития и реализации потенциала молодежи посредством организации и проведения мероприятий межпоселенческого характера с молодежью
Задача 1: Повышение доступности и качества проводимых мероприятий межпоселенческого характера с молодежью	количество проведенных мероприятий (ед.)	36	36	37	38	38	38	38
	уровень посещаемости мероприятий (чел.)	6050	6100	6150	6200	6200	6200	6200
	наличие обоснованных жалоб (ед.)	0	0	0	0	0	0	0
	степень информированности о планируемых мероприятиях, их итогах в средствах массовой информации (%)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Задача 2: Развитие системы выявления и поддержки инициативной и талантливой молодежи	количество численности участников молодежных движений и объединений (чел.)	300	350	400	450	450	450	450
	количество победителей и призеров районных, областных, межрегиональных и Всероссийских конкурсов, выставок, фестивалей (чел.)	100	110	120	130	130	130	130

Методика
расчёта целевых показателей подпрограммы
"Молодежь Узловского района на 2014-2018 годы"

Показатель 1. Увеличение количества проведенных мероприятий.

Значение показателя рассчитывается как сравнение количества проведенных мероприятий на начало реализации подпрограммы с количеством проведенных мероприятий на конец реализации подпрограммы.

Источник информации: циклограмма массовых мероприятий.

Показатель 2. Увеличение уровня посещаемости мероприятий молодежью.

Значение показателя рассчитывается как сравнение числа молодежи, посетившей мероприятия на начало реализации подпрограммы с числом молодежи, посетившей мероприятия на конец реализации подпрограммы.

Источник информации:

- циклограмма массовых мероприятий ,

- протоколы мероприятий.

Показатель 3. Отсутствие обоснованных жалоб.

Значение показателя рассчитывается методом подсчета.

Источник информации: журнал регистрации обращений граждан.

Показатель 4. Степень информированности о планируемых мероприятиях, их итогах в средствах массовой информации.

Значение показателя рассчитывается методом подсчета.

Источник информации: мониторинг средств массовой информации.

Показатель 5. Увеличение числа участников молодежных движений и объединений.

Значение показателя рассчитывается как сравнение числа участников молодежных движений и объединений на начало реализации подпрограммы с числом участников молодежных движений и объединений на конец реализации подпрограммы.

Источник информации: списки участников молодежных движений и объединений.

Показатель 6. Увеличение количества победителей и призеров районных, областных, межрегиональных и Всероссийских конкурсов, выставок, фестивалей.

Значение показателя рассчитывается как сравнение количества победителей и призеров районных, областных, межрегиональных и Всероссийских конкурсов, выставок, фестивалей на начало реализации подпрограммы с количеством победителей и призеров районных, областных, межрегиональных и Всероссийских конкурсов, выставок, фестивалей на конец реализации подпрограммы.

Источник информации: портфолио участников.

VIII. Ресурсное обеспечение подпрограммы
"Молодежь Узловского района на 2014-2018 годы"

Подпрограмма позволит осуществить реализацию государственной молодежной политики в Узловском районе и к концу 2018 года достичь:

- увеличения количества молодых людей, вовлеченных в активную общественную жизнь, принимающих участие в молодежных мероприятиях и акциях, организованных в соответствии с задачами настоящей подпрограммы, до 35% (2013 год - 28%);

- повышения уровня организации работы с молодежью района и степени удовлетворенности качеством предоставленной услуги.

Объемы финансирования подпрограммы
по источникам и периодам реализации:

Источник финансирования	Объем финансирования всего	В том числе:
Источник финансирования	Объем финансирования всего	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год
Средства из бюджета МО Узловский район	1375,10947 тыс. руб.	1375,10947 тыс. руб.
Средства из бюджета Тульской области	5,887 тыс. руб.	5,887 тыс. руб.
Внебюджетные средства	-	-
Всего	1380,99647 тыс. руб.	1380,99647 тыс. руб.

Обоснование объемов финансирования в разрезе каждого мероприятия приведено в V разделе подпрограммы.

IX. Структура управления реализацией подпрограммы
"Молодежь Узловского района на 2014-2018 годы"

Управление реализацией подпрограммы будет осуществляться на двух уровнях:

исполнительский уровень - ММУ ЦМП, МУДО ЦДДМ.

- осуществляет реализацию подпрограммы;

- ежегодно при необходимости уточняет механизм реализации подпрограммы, показатели результативности;

- с учетом хода реализации подпрограммы готовит и представляет в установленном порядке сводную бюджетную заявку на финансирование мероприятий подпрограммы;

- осуществляет мониторинг реализации подпрограммы.

ММУ ЦМП, МУДО ЦДДМ - исполнители подпрограммы - в рамках своей компетенции:

- обеспечивают эффективное использование средств, выделяемых на реализацию подпрограммы;

- исполняют мероприятия подпрограммы, ориентируясь на показатели результативности.

X. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание
мер по управлению рисками с целью минимизации их влияния
на достижение цели подпрограммы "Молодежь Узловского района
на 2014-2018 годы"

Реализация подпрограммы сопряжена с определенными рисками.

Так в процессе реализации подпрограммы возможно выявление отклонений в достижении промежуточных результатов из-за несоответствия влияния отдельных мероприятий подпрограммы на ситуацию в сфере молодежной политики в целом.

Возможными рисками при реализации мероприятий подпрограммы выступают следующие факторы:

- несвоевременное и недостаточное финансирование мероприятий подпрограммы;

- несвоевременное выполнение услуг.

В целях минимизации указанных рисков в процессе реализации подпрограммы предусматривается:

- мониторинг выполнения программы, регулярный анализ и при необходимости ежегодная корректировка мероприятий подпрограммы;

- перераспределение объемов финансирования в зависимости от динамики и темпов решения тактических задач.

Комитет культуры администрации муниципального образования Узловский район:

- осуществляет мониторинг реализации подпрограммы.

ММУ ЦМП, МУДО ЦДДМ в рамках своей компетенции:

- вносят предложения об уточнении показателей, расходов, на реализацию мероприятий подпрограммы, а также о совершенствовании механизмов её реализации;

- обеспечивают эффективное использование средств, выделяемых на реализацию подпрограммы;

- осуществляют отбор исполнителей работ (услуг), поставщиков продукции по каждому мероприятию подпрограммы в соответствии с действующим законодательством.

Координатор подпрограммы - комитет культуры администрации муниципального образования Узловский район осуществляет координацию деятельности Центра по реализации подпрограммы.

<< Назад
	Содержание Постановление Администрации муниципального образования Узловский район Тульской области от 27 ноября 2013 г. N 1819 "Об...

Приложение. Муниципальная программа "Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Узловском районе на 2014 -2018 годы"

Информация об изменениях:

С изменениями и дополнениями от:

ГАРАНТ:

ГАРАНТ:

Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.