Приложение 2. Отчет об исполнении бюджета в разрезе муниципальных программ по разделам, подразделам, целевым статьям и группам видов расходов классификации расходов бюджета за 2014 год

Приложение 2
к решению
Собрания депутатов
муниципального образования
город Алексин
от 28 мая 2015 г. N 6(14).9

Отчет
об исполнении бюджета в разрезе муниципальных
программ по разделам, подразделам, целевым статьям и группам
видов расходов классификации расходов бюджета за 2014 год

Единица измерения: тыс. рублей

Наименование	Целевая статья	Группа видов расходов	Раздел	Подраздел	Утверждено на 2014 год	Исполнено на 01.01.2015 года	Процент исполнения
МП "Образование и архивное дело в муниципальном образовании Алексинский район"	01 0 0000				721 348,1	706 191,2	97,9
Подпрограмма "Развитие дошкольного образования"	01 1 0000				294 241,6	292 484,8	99,4
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений	01 1 0059	600	07	01	64 020,4	63 285,7	98,9
Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений	01 1 2801	600	07	01	4 749,6	4 542,8	95,6
Предоставление мер поддержки молодым специалистам	01 1 7802	600	07	01	162,2	156,2	96,3
Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях	01 1 8005	600	07	01	208 146,5	207 897,5	99,9
Выплата компенсации платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования	01 1 8251	300	10	04	10 286,2	10 286,2	100,0
Предоставление мер социальной поддержки педагогическим и иным работникам муниципальных образовательных учреждений	01 1 8253	600	07	01	6 876,7	6 316,4	91,9
Подпрограмма "Развитие общего образования"	01 2 0000				357 296,2	345 285,9	96,6
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений	01 2 0059	600	07	02	34 287,7	33 721,1	98,3
Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений	01 2 2801	600	07	02	10 459,8	10 380,5	99,2
Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма	01 2 2820	600	07	02	30,0	30,0	100,0
Расходы за счет субсидий на мероприятия ГП РФ "Доступная среда" на 2011 - 2015 годы	01 2 5027	600	07	02	5 315,6	0	0
Предоставление мер поддержки молодым специалистам	01 2 7802	600	07	02	179,7	179,8	100,0
Расходы за счет субсидий на укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных организаций в рамках подпрограммы "Развитие общего образования Тульской области" государственной программы Тульской области "Развитие образования и архивного дела Тульской области"	01 2 8058	600	07	02	5 470,0	5 470,0	100,0
Расходы за счет субсидии на реализацию мероприятий в рамках подпрограммы "Доступная среда" ГП ТО"Социальная поддержка и социальное обслуживание населения Тульской области"	01 2 8060	600	07	02	2 278,0	2 278,0	100,0
Дополнительное финансирование питания и обеспечение молоком и молочными продуктами отдельных категорий учащихся муниципальных общеобразовательных организаций Закон Тульской области "О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по дополнительному финансированию питания и финансированию обеспечения молоком и молочными продуктами отдельных категорий учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений"	01 2 8250	600	07	02	13 587,9	12 557,5	92,4
Предоставление мер социальной поддержки педагогическим и иным работникам муниципальных образовательных учреждений	01 2 8253	600	07	02	9 722,0	8 882,4	91,4
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях	01 2 8291	600	07	02	275 965,5	271 786,6	98,5
Подпрограмма "Развитие дополнительного образования"	01 3 0000				39 748,1	38 685,3	97,3
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений	01 3 0059	600	07	02	36 303,9	35 330,7	97,3
Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений	01 3 2801	600	07	02	438,1	438,1	100,0
Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений	01 3 2801	600	11	02	661,3	661,3	100,0
Предоставление мер поддержки молодым специалистам	01 3 7802	600	07	02	31,3	31,2	99,7
Капитальный ремонт спортивных объектов, находящихся в муниципальной собственности, в рамках подпрограммы "Развитие физической культуры и массового спорта в Тульской области" государственной программы Тульской области "Развитие физической культуры, спорта и повышение эффективности реализации молодежной политики Тульской области"	01 3 8018	600	11	02	754,8	754,7	100,0
Расходы за счет субсидий на укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных организаций в рамках подпрограммы "Развитие дополнительного образования Тульской области" государственной программы Тульской области "Развитие образования и архивного дела Тульской области"	01 3 8058	600	07	02	500,0	500,0	100,0
Предоставление мер социальной поддержки педагогическим и иным работникам муниципальных образовательных учреждений	01 3 8253	600	07	02	1 058,7	969,3	91,6
Подпрограмма "Развитие архивного дела"	01 4 0000				2 176,1	2 125,2	97,7
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений	01 4 0059	200	01	13	300,4	296,4	98,7
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений	01 4 0059	800	01	13	74,6	74,6	100,0
Расходы на единовременную выплату в связи с празднованием Дня архивов в 2014 году в рамках подпрограммы "Развитие архивного дела Тульской области" государственной программы Тульской области "Развитие образования и архивного дела Тульской области"	01 4 8067	100	01	13	7,5	7,5	100,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (межбюджетные субсидии)	01 4 8701	100	01	13	1 497,6	1 455,1	97,2
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (межбюджетные субсидии)	01 4 8701	200	01	13	271,0	266,7	98,4
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (межбюджетные субсидии)	01 4 8701	800	01	13	25,0	24,9	99,6
Подпрограмма "Организация психолого-медико-социального сопровождения"	01 5 0000				6 074,2	5 944,9	97,9
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений	01 5 0059	600	07	09	5 724,1	5 633,6	98,4
Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений	01 5 2801	600	07	09	100,0	100,0	100,0
Предоставление мер социальной поддержки педагогическим и иным работникам муниципальных образовательных учреждений	01 5 8253	600	07	09	250,1	211,3	84,5
Основное мероприятие "Обеспечение реализации муниципальной программы"	01 6 0000				21 811,9	21 665,1	99,3
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений	01 6 0059	100	07	09	16 930,5	16 926,9	100,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений	01 6 0059	200	07	09	2 544,9	2 543,7	100,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений	01 6 0059	800	07	09	29,3	25,3	86,3
Предоставление муниципальных грантов лучшим педагогам муниципальных образовательных учреждений	01 6 2808	300	07	09	250,0	250,0	100,0
Проведение аварийно-восстановительных работ	01 6 2809	600	07	01	943,3	942,1	99,9
Проведение аварийно-восстановительных работ	01 6 2809	600	07	02	779,4	666,3	85,5
Проведение аварийно-восстановительных работ	01 6 2809	200	07	09	59,5	35,8	60,0
Организационные мероприятия по сопровождению государственной итоговой аттестации	01 6 2810	200	07	09	100,0	100,0	100,0
Предоставление единовременного денежного пособия в рамках мер социальной поддержки, предоставляемых гражданину, заключившему договор о целевом обучении в рамках квоты целевого приема	01 6 7807	300	07	09	50,0	50,0	100,0
Проведение предметных олимпиад, конкурсов, ярмарок	01 6 2821	200	07	09	125,0	125,0	100,0
МП "Культура в муниципальном образовании Алексинский район"	02 0 0000				63 836,5	63 511,4	99,5
Подпрограмма "Художественное образование"	02 1 0000				22 080,1	21 973,7	99,5
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений	02 1 0059	600	07	02	18 581,3	18 571,7	99,9
Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений	02 1 2801	600	07	02	1 982,8	1 981,5	99,9
Проведение семинаров, мастер - классов, участие в конкурсах	02 1 2822	600	07	02	200,0	199,9	100,0
Субсидии на реализацию мероприятий по укреплению материально-технической базы и оснащению оборудованием детской школы искусств за счет средств федерального бюджета	02 1 5014	600	07	02	450,0	450,0	100,0
Субсидии бюджетам муниципальных образований на поддержку муниципальных учреждений культуры в рамках подпрограммы "Сохранение и развитие традиционной народной культуры, промыслов и ремесел" государственной программы Тульской области "Развитие культуры и туризма Тульской области"	02 1 8008	600	07	02	250,0	250,0	100,0
Предоставление мер социальной поддержки педагогическим и иным работникам муниципальных образовательных учреждений	02 1 8253	600	07	02	616,0	520,6	84,5
Подпрограмма "Библиотечное дело"	02 2 0000				14 938,7	14 788,3	99,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений	02 2 0059	600	08	01	4 772,9	4 725,6	99,0
Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений	02 2 2801	600	08	01	145,4	145,4	100,0
Комплектование книжных фондов, подписка	02 2 2823	600	08	01	170,0	169,1	99,5
Предоставление мер социальной поддержки работникам муниципальных библиотек "Закон Тульской области "О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по предоставлению мер социальной поддержки работникам муниципальных библиотек, муниципальных музеев и их филиалов"	02 2 8010	500	08	01	730,2	707,3	96,9
Предоставление мер социальной поддержки работникам муниципальных библиотек "Закон Тульской области "О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по предоставлению мер социальной поддержки работникам муниципальных библиотек, муниципальных музеев и их филиалов"	02 2 8010	600	08	01	2 738,2	2 661,8	97,2
Оплата дополнительного отпуска работникам муниципальных библиотек Закон Тульской области "О библиотечном деле"	02 2 8011	500	08	01	30,6	30,6	100,0
Оплата дополнительного отпуска работникам муниципальных библиотек Закон Тульской области "О библиотечном деле"	02 2 8011	600	08	01	103,2	103,0	99,8
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (соглашение)	02 2 8928	600	08	01	5 910,2	5 909,9	100,0
Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений (соглашение)	02 2 8928	600	08	01	95,2	94,4	99,2
Комплектование книжных фондов, подписка	02 2 8928	600	08	01	103,0	101,4	98,4
Проведение работ по противопожарной безопасности (соглашение)	02 2 8928	600	08	01	139,8	139,8	100,0
Подпрограмма "Музейное дело"	02 3 0000				7 194,2	7 183,8	99,9
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений	02 3 0059	600	08	01	6 052,0	6 050,4	100,0
Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений	02 3 2801	600	08	01	50,0	50,0	100,0
Предоставление мер социальной поддержки работникам муниципальных библиотек "Закон Тульской области "О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по предоставлению мер социальной поддержки работникам муниципальных библиотек, муниципальных музеев и их филиалов"	02 3 8010	600	08	01	1 092,2	1 083,4	99,2
Подпрограмма "Сохранение и развитие учреждений клубного типа и культурно -досугового центра"	02 4 0000				13 128,2	13 079,8	99,6
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений	02 4 0059	600	08	01	2 153,2	2 151,3	99,9
Проведение мероприятий по сохранению и развитию традиций народного творчества	02 4 2824	600	08	01	125,0	125,0	100,0
Расходы на выплату денежного поощрения лучшим муниципальным учреждениям культуры, находящимся на территориях сельских поселений	02 4 5147	500	08	01	100,0	100,0	100,0
Расходы на выплату денежного поощрения лучшим работникам муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений	02 4 5148	500	08	01	50,0	50,0	100,0
Оплата труда работникам муниципальных учреждений культурно-досугового типа в рамках ГП ТО "Развитие культуры и туризма Тульской области"	02 4 7022	600	08	01	755,3	727,2	96,3
Оплата труда работникам муниципальных учреждений культурно-досугового типа в рамках ГП ТО "Развитие культуры и туризма Тульской области"	02 4 7022	500	08	01	1 059,2	1 041,5	98,3
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (соглашение)	02 4 8927	600	08	01	7 857,9	7 857,3	100,0
Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений (соглашение)	02 4 8927	600	08	01	1027,6	1 027,5	100,0
Подпрограмма "Проведение праздничных, торжественных, юбилейных, культурно-массовых и досуговых мероприятий для населения"	02 5 0000				645,0	645,0	100,0
Проведение районных праздников, конкурсов и фестивалей	02 5 2825	200	08	04	120,0	120,0	100,0
Проведение районных праздников, конкурсов и фестивалей (соглашение)	02 5 8929	200	08	04	525,0	525,0	100,0
Мероприятие "Обеспечение реализации муниципальной программы"	02 6 0000		08	04	5 850,3	5 840,8	99,8
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений	02 6 0059	100	08	04	5 219,1	5 219,0	100,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений	02 6 0059	200	08	04	629,9	620,6	98,5
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений	02 6 0059	800	08	04	1,3	1,2	92,3
МП "Физическая культура, спорт, молодежная политика и дополнительные меры социальной поддержки в муниципальном образовании Алексинский район"	03 0 0000				22 698,5	22 589,8	99,5
Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта, приобщение к здоровому образу жизни"	03 1 0000				3 356,2	3 345,8	99,7
Мероприятия по развитию физической культуры и спорта	03 1 2827	200	11	01	100,0	99,0	99,0
Мероприятия по развитию физической культуры и спорта (соглашение)	03 1 8901	200	11	01	1 500,0	1 491,5	99,4
Содержание спортивного комплекса (соглашение)	03 1 8939 03 1 8939	100 200	11 11	01 01	1 076,5 679,7	1 076,5 678,8	100,0 99,9
Подпрограмма "Молодежь - будущее Алексинского района"	03 2 0000				5 556,9	5 516,8	99,3
Проведение мероприятий для молодежи	03 2 2828	200	07	07	115,0	115,0	100,0
Предоставление мер социальной поддержки педагогическим и иным работникам муниципальных образовательных учреждений	03 2 8253	300	07	07	131,5	92,3	70,2
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (соглашение)	03 2 8924	100	07	07	4 034,9	4 034,8	100,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (соглашение)	03 2 8924	200	07	07	1 024,0	1 023,3	99,9
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (соглашение)	03 2 8924	800	07	07	1,5	1,4	86,7
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (соглашение)	03 2 8924	200	07	07	30,0	30,0	100,0
Проведение мероприятий для молодежи	03 2 8926	200	07	07	100,0	100,0	100,0
Выплата стипендий лучшим представителям молодежи	03 2 8926	300	07	07	120,0	120,0	100,0
Подпрограмма "Организация отдыха, оздоровления и временной занятости детей"	03 3 0000				10 698,6	10 690,5	99,9
Организации и проведение оздоровительной кампании (УО)	03 3 2829	600	07	07	1 515,2	1 514,2	100,0
Организации и проведение оздоровительной кампании (КК)	03 3 2829	200	07	07	1 020,8	1 020,4	99,9
Субсидии на проведение оздоровительной компании детей в рамках подпрограммы "Организация отдыха и оздоровления детей в Тульской области" государственной программы Тульской области "Улучшение демографической ситуации и поддержка семей, воспитывающих детей, в Тульской области"	03 3 8020	200	07	07	4 705,1	4 699,5	99,9
Субсидии на проведение оздоровительной компании детей в рамках подпрограммы "Организация отдыха и оздоровления детей в Тульской области" государственной программы Тульской области "Улучшение демографической ситуации и поддержка семей, воспитывающих детей, в Тульской области"	03 3 8020	600	07	07	3 357,5	3 357,5	100,0
Организации и проведение оздоровительной кампании (соглашение)	03 3 8925	200	07	07	100,0	98,9	98,9
Подпрограмма "Социальная поддержка отдельных категорий граждан и социально ориентированных некоммерческих организаций"	03 4 0000				3 086,8	3 036,7	98,4
Проведение культурно-массовых мероприятий с учетом потребностей граждан пожилого возраста	03 4 2830	200	08	04	75,0	75,0	100,0
Приобретение специализированного оборудования для детей - инвалидов	03 4 2831	600	07	09	22,1	22,1	100,0
Проведение мероприятий по активизации деятельности СОНКО	03 4 2832	200	10	06	17,2	17,2	100,0
Проведение мероприятий по активизации деятельности СОНКО	03 4 2832	600	10	06	50,0	0	0
Единовременна выплата материальной помощи семьям при рождении третьего и последующих детей	03 4 7803	300	10	06	930,0	930,0	100,0
Выплата социальной помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации	03 4 7804	300	10	06	65,0	65,0	100,0
Ежемесячная доплата почетным гражданам	03 4 7805	300	10	06	455,0	455,0	100,0
Ежемесячная доплата к трудовой пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности, и за выслугу лет	03 4 7806	300	10	01	1 447,5	1 447,4	100,0
Выплата социальной помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации (соглашение)	03 4 8914	300	10	06	25,0	25,0	100,0
МП "Обеспечение услугами ЖКХ населения в муниципальном образовании Алексинский район"	04 0 0000				21 351,9	20 994,1	98,3
Основное мероприятие 1 "Капитальный ремонт жилищного фонда"	04 1 0000				2 044,1	1 846,4	90,3
Капитальный ремонт жилищного фонда	04 1 8916 04 1 8916	200 800	05 05	01 01	1 821,1 223,0	1 623,5 222,9	89,1 100,0
Основное мероприятие 2 "Поддержка жилищно-коммунального хозяйства"	04 2 0000				11 388,5	11 366,2	99,8
мероприятия по газификации населенных пунктов за счет субсидий из областного бюджета	04 2 8032	500	05	02	1 960,0	1 941,2	99,0
Предоставление грантов ТСЖ за счет ИМБТ из бюджета области (ГП ТО)	04 2 8040	600	05	01	9 060,0	9 060,0	100,0
Поддержка коммунального хозяйства	04 2 8918 04 2 8918 04 2 8918	200 400 800	05 05 05	02 02 02	4,1 0,6 298,8	4,0 0,5 298,8	97,6 83,3 100,0
Газификация	04 2 8919	200	05	02	65,0	61,7	94,9
Основное мероприятие 3 "Обеспечение деятельности учреждений (МБУ "УКС г. Алексина")"	04 3 0000				6 539,4	6 401,7	97,9
Обеспечение деятельности МБУ "УКС г. Алексина"	04 3 8913	600	04	12	6 539,4	6 401,7	97,9
Основное мероприятие 4 "Подготовка к отопительному периоду 2014-2015 годов"	04 5 0000				1379,9	1 379,8	100,0
Иные межбюджетные трансферты на подготовку к отопительному периоду 2014-2015 годов	04 5 8806	500	05	02	1 379,9	1 379,8	100,0
МП "Благоустройство города Алексин, создание комфортных и безопасных условий для проживания и отдыха населения Алексинского района"	05 0 0000				131 645,1	126 670,8	96,2
Подпрограмма "Организация комплексного благоустройства и озеленения на территории г. Алексина"	05 1 0000				59 644,7	54 672,2	91,7
Приобретение техники за счет средств гранта ЖКХ из бюджета области	05 1 2834	200	05	03	4 904,6	0	0
Проект "Народный бюджет" средства областного бюджета	05 1 8055 05 1 8055	800 200	05 05	01 03	1 460,0 4 199,7	1 460,0 4 199,7	100,0 100,0
Мероприятия по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных	05 1 8273	200	04	05	1 357,4	1 342,8	98,9
Организация освещения улиц	05 1 8920	200	05	03	21 933,2	21 933,1	100,0
Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения	05 1 8921	200	05	03	1 521,9	1 485,2	97,6
Озеленение	05 1 8922	200	05	03	2 004,7	2 003,0	99,9
Благоустройство	05 1 8923	200	05	03	16 248,9	16 238,0	99,9
Приобретение техники	05 1 8933	200	05	03	3 885,0	3 884,1	100,0
Софинансирование программы "Народный бюджет" за счет средств местного бюджета	05 1 8936	200 800	05 05	03 01	602,2 250,0	599,2 250,0	99,5 100,0
Софинансирование программы "Народный бюджет" негосударственными организациями	05 1 8937	200	05	03	665,9	665,9	100,0
Софинансирование программы "Народный бюджет" физическими лицами	05 1 89