Приложение. Паспорт долгосрочной целевой программы

Приложение
к Порядку
разработки и реализации
долгосрочных целевых программ
муниципального образования
Щекинский район

Форма 1

Паспорт
долгосрочной целевой программы

Наименование Программы
Заказчик Программы
Разработчик Программы
Цели и задачи Программы
Важнейшие целевые показатели
Сроки и этапы реализации долгосрочной целевой программы
Основные мероприятия Программы
Объемы и источники финансирования, в том числе по годам
Ожидаемые конечные результаты реализации долгосрочной целевой программы и показатели социально экономической эффективности

Форма 2

Перечень
показателей результативности и эффективности реализации долгосрочной целевой программы

Цели и задачи долгосрочной целевой программы	Перечень конечных и непосредственных показателей	Фактическое значение показателя на момент разработки долгосрочной целевой программы (базисное значение)	Значения показателей по годам реализации долгосрочной целевой программы
			1-й год реализации долгосрочной целевой программы	2-й год реализации долгосрочной целевой программы	3-й год реализации долгосрочной целевой программы
Цель 1
Задача 1
Задача 2
Цель 2

Форма 3

Паспорт показателя

Паспорт показателя _____________________

(наименование)

Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты)
1	Номер паспорта показателя
2	Наименование показателя
3	Единица измерения
4	Тип показателя <1>
5	Порядок формирования показателя <2>
6	Описание системы мониторинга показателя

--------------------------------

<1> Указывается тип показателя: показатель непосредственного результата или показатель конечного результата.

<2> Приводится порядок формирования показателя с указанием конкретных методов и (или) формул расчета значения показателя, а также используемых общепринятых статистических показателей (базовые показатели). При описании формул используются буквенные обозначения базовых показателей. При наличии утвержденной методики расчета показателя она приводится в приложении к паспорту показателя.

Форма 4

Общая потребность
в ресурсах долгосрочной целевой программы

Наименование ресурсов	Единица измерения	Объем потребности в ресурсах
		Всего	В том числе по годам реализации:
			20__	20__	20__
Финансовые ресурсы
В том числе:
федеральный бюджет
бюджет Тульской области
бюджет муниципального образования
иные источники
Материально-технические ресурсы
Трудовые ресурсы
Прочие виды ресурсов (информационные, природные и другие)

Форма 5

Перечень
мероприятий по реализации долгосрочной целевой программы

Наименование мероприятия	Срок исполнения	Объем финансирования (млн рублей)					Ответственные за выполнение мероприятий
		Всего	В том числе за счет средств:
			федерального бюджета	бюджета Тульской области	местных бюджетов	внебюджетных источников

Форма 6

Отчет
о результативности реализации долгосрочной целевой программы
за 1 полугодие 20__ года

1. Индекс результативности Программы

Наименование показателя	Единица измерения	Вес <*>	Фактическое значение показателя на момент разработки Программы	Значение на отчетную дату <**>
				плановое	фактическое

Примечание:

<*> Вес определяется Заказчиком Программы в интервале от 0 до 1. Сумма весов всех показателей Программы должна быть равна 1.

<**> В графе "плановое значение на отчетную дату" указывается плановое значение показателей отчетного периода с начала года, в графе "фактическое значение на отчетную дату" указывается фактическое значение показателей на дату, следующую за отчетным периодом. Показатели, не имеющие планового и фактического значений, при распределении значений весов не учитываются.

Форма 7

Отчет
о результативности реализации долгосрочной целевой программы
за ________ год

1. Индекс результативности Программы

Наименование показателя	Единица измерения	Вес <*>	Фактическое значение показателя на момент разработки программы	Значение 20__ года <**>
				плановое	фактическое

Примечания:

<*> Вес определяется Заказчиком Программы в интервале от 0 до 1. Сумма весов всех показателей Программы должна быть равна 1.

<**> Если фактическое (плановое) значение показателя Программы не может быть определено на конец 20__ года (например, значение показателя определяется в следующем отчетном периоде), такие показатели в таблицу не включаются. Показатели, не имеющие планового или фактического значения, при распределении весов не учитываются.

2. Критерии оценки социальной и экономической
эффективности реализации Программы

Наименование критерия	Значение 20__ года
1. Уровень фактического финансирования мероприятий Программы в отчетном периоде
2. Уровень освоения финансовых средств при реализации Программы
3. Уровень соответствия Программы приоритетным целям и задачам Программы социально-экономического развития города
4. Наличие бюджетного и социального эффекта от реализации мероприятий Программы в отчетном году

В подтверждение к отчету прилагается перечень мероприятий по форме:

N п/п	Наименование программных мероприятий	Срок выполнения мероприятий
		планируемый	фактический

Перечень
критериев для оценки результативности и эффективности реализации долгосрочных целевых программ

N п/п	Наименование критерия	Вес критерия в группе	Значение критерия в группе
1	Критерии оценки и результативности программ
1.1	Индекс результативности программы <*>	1,0
	Индекс результативности программы (Ир) определяется по формуле: И - индекс результативности; Кiдейств. - фактическое значение показателя i за отчетный период; Кiплан. - плановое значение показателя i за отчетный период; Вi - вес показателя (в интервале от 0 до 1)		0 - 1,0
2	Критерии оценки социальной и экономической эффективности реализации программ
2.1	Уровень фактического финансирования мероприятий в отчетном периоде составил	0,1
	не менее 90 %		1,0
	от 70 % до 90 %		0,7
	от 30 % до 70 %		0,4
	менее 30 %		0
2.2	Освоение финансовых средств при реализации программ составило	0,2
	не менее 90 %		1,0
	от 60 % до 90 %		0,7
	от 30 % до 60 %		0,4
	менее 30 %		0
2.3	Уровень соответствия программ приоритетным целям и задачам социально-экономического развития района	0,2
	полностью соответствует		1,0
	частично соответствует		0,7
	не соответствует		0
2.4	Наличие бюджетного и социального эффекта от реализации мероприятий программ в отчетном году	0,25
	получен бюджетный и социальный эффект		1,0
	получен только бюджетный (только социальный эффект)		0,8
	отсутствует бюджетный и социальный эффект		0
3	Дополнительные критерии оценки реализации программ
3.1	Качество управления программой
3.1.1	Своевременное выполнение мероприятий программы за отчетный период	0,35
	фактическое выполнение всех мероприятий программы не превышает запланированных сроков		1,0
	фактическое выполнение не менее 80 % мероприятий программы не превышает запланированных сроков		0,7
	фактическое выполнение не менее 60 % мероприятий программы не превышает запланированных сроков		0,4
	фактическое выполнение менее 60 % мероприятий программы не превышает запланированных сроков		0
3.1.2	Наличие финансирования программ за счет средств	0,2
	федерального бюджета и (или) бюджета Тульской области, иных источников		1,0
	только бюджета муниципального образования		0,1

Примечания:

<*> По результатам расчета значения индекса результативности возможно превышение установленного максимального предела в случаях, когда фактические значения отдельных показателей превышают запланированные (целевые) значения.