Приложение N 2

Приложение N 2
к постановлению
правительства Тульской области
от 27 августа 2015 г. N 399

8. Ресурсное обеспечение государственной программы

Ресурсное обеспечение реализации государственной
программы за счет средств бюджета Тульской области

Статус	Наименование государственной программы, подпрограммы, мероприятия программы, региональной программы, основного мероприятия государственной программы	Ответственный исполнитель, соисполнители	Код бюджетной классификации				Расходы (тыс. руб.), годы
			ГРБС	РзПр	ЦСР	ВР	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Государственная программа	Энергоэффективность Тульской области	Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тульской области, министерство образования Тульской области, министерство труда и социальной защиты Тульской области	827	0505	1212 338	244	3260,4	700,0	3399,7	3590,8	20000,0	20000,0	20000,0
			808	0709	1212 338	244	614,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
						612	417,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			825	1006	1212 338	501	0,0	700,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
						502	0,0	600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 1	Мероприятия по экономии электроэнергии	Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тульской области, министерство образования Тульской области	827	0505	1212 338	244	0,0	0,0	2000,0	2000,0	6000,0	6000,0	6000,0
			808	0709	1212 338	244	614,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
						612	417,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 2	Мероприятия по экономии воды	Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тульской области	827	0505	1212 338	244	0,0	0,0	0,0	0,0	2000,0	2000,0	2000,0
Основное мероприятие 3	Мероприятия по экономии тепловой энергии	Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тульской области	827	0505	1212 338	244	0,0	0,0	0,0	0,0	10000,0	10000,0	10000,0
Основное мероприятие 4	Создание автоматизированной системы учета энергоресурсов (АСКУЭ) на бюджетных объектах Тульской области путем оснащения узлов учета устройствами дистанционной передачи информации	Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тульской области	827	0505	1212 338	244	3260,4	0,0	1399,7	1590,8	2000,0	2000,0	20 00,0
Основное мероприятие 5.3	Мероприятия по созданию региональной информационной системы в области энергосбережения	Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тульской области	827	0505	1212 338	244	0,0	700,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 7	Приобретение и установка приборов учета энергоресурсов требуемого класса точности	Министерство труда и социальной защиты Тульской области	825	1006	1212 338	501	0,0	700,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
						502	0,0	600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная)
оценка расходов федерального бюджета, бюджета Тульской области,
бюджетов муниципальных образований Тульской области и иных
источников на реализацию целей государственной программы

Статус	Наименование государственной программы, подпрограммы, мероприятия программы, региональной программы, основного мероприятия государственной программы	Источники финансирования	Оценка расходов (тыс. руб.), годы
			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Государственная программа	Энергоэффективность Тульской области	всего:	200 927,8	122 000,0	141 399,7	143 590,8	164 000,0	168 000,0	170 000,0
		бюджет Тульской области	4 292,4	2 000,0	3 399,7	3 590,8	20 000,0	20 000,0	20 000,0
		бюджет муниципальных образований Тульской области	50 160,0	55 000,0	70 000,0	70 000,0	70 000,0	70 000,0	70 000,0
		внебюджетные источники	146 475,4	65 000,0	68 000,0	70 000,0	74 000,0	78 000,0	80 000,0
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Основное мероприятие 1	Мероприятия по экономии электроэнергии	всего:	24 302,8	21 000,0	29 000,0	30 000,0	37 000,0	39 000,0	39 000,0
бюджет Тульской области	1 032,0	0,0	2 000,0	2 000,0	6 000,0	6 000,0	6 000,0
бюджет муниципальных образований Тульской области	11 399,9	10 000,0	15 000,0	15 000,0	17 000,0	17 000,0	17 000,0
внебюджетные источники	11 870,9	11 000,0	12 000,0	13 000,0	14 000,0	16 000,0	16 000,0
Основное мероприятие 2	Мероприятия по экономии воды	всего:	4 396,3	4 000,0	11 000,0	8 000,0	11 700,0	12 500,0	12 500,0
		бюджет Тульской области	0,0	0,0	0,0	0,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0
		бюджет муниципальных образований Тульской области	1 983,0	2 000,0	8 000,0	5 000,0	5 000,0	5 000,0	5 000,0
		внебюджетные источники	2 413,3	2 000,0	3 000,0	3 000,0	4 700,0	5 500,0	5 500,0
Основное мероприятие 3	Мероприятия по экономии тепловой энергии	всего:	50 692,2	49 000,0	52 500,0	57 300,0	68 100,0	69 300,0	70 800,0
		бюджет Тульской области	0,0	0,0	0,0	0,0	10 000,0	10 000,0	10 000,0
		бюджет муниципальных образований Тульской области	30 224,5	30 000,0	32 000,0	35 000,0	35 000,0	35 000,0	35 000,0
		внебюджетные источники	20 467,7	19 000,0	20 500,0	22 300,0	23 100,0	24 300,0	25 800,0
Основное мероприятие 4	Создание автоматизированной системы учета энергоресурсов (АСКУЭ) на бюджетных объектах Тульской области путем оснащения узлов учета устройствами дистанционной передачи информации	всего:	3 260,4	0,0	1 399,7	1 590,8	2 000,0	2 000,0	2 000,0
бюджет Тульской области	3 260,4	0,0	1 399,7	1 590,8	2 000,0	2 000,0	2 000,0
бюджет муниципальных образований Тульской области	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 5	Мероприятия по совершенствованию управления в сфере энергосбережения	всего:	23 100,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		бюджет Тульской области	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		бюджет муниципальных образований Тульской области	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	23 100,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 5.1	Мероприятия по обучению в сфере энергосбережения, информационной поддержке и пропаганде энергосбережения	всего:	1 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
бюджет Тульской области	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
бюджет муниципальных образований Тульской области	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
внебюджетные источники	1 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 5.2	Мероприятия по управлению, сопровождению и корректировке государственной программы Тульской области "Энергоэффективность Тульской области"	всего:	22 100,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		бюджет Тульской области	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		бюджет муниципальных образований Тульской области	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	22 100,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 5.3	Мероприятия по созданию региональной информационной системы в области энергосбережения	всего:	0,0	700,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		бюджет Тульской области	0,0	700,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		бюджет муниципальных образований Тульской области	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 6	Проведение технической экспертизы тарифов на тепловую энергию, услуги водоснабжения и водоотведения, электроснабжения и газоснабжения	всего:	39 450,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		бюджет Тульской области	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		бюджет муниципальных образований Тульской области	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	39 450,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 6.1	Экспертиза топливно-энергетических составляющих тарифов на тепловую энергию, техническая экспертиза тарифов на услуги водоснабжения и водоотведения регулируемых организаций коммунального комплекса Тульской области, формирование сводных прогнозных балансов производства и передачи тепловой энергии, водоснабжения и водоотведения на территории Тульской области, прочие работы (экспертиза нормативов технологических потерь, нормативов удельного расхода топлива, нормативов запасов топлива и т.д.)	всего:	17 050,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		бюджет Тульской области	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		бюджет муниципальных образований Тульской области	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	17 050,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 6.2	Техническая экспертиза тарифов на электрическую энергию, формирование сводного прогнозного баланса потребления энергетической энергии на территории Тульской области, формирование единого котлового тарифа на услуги по передаче электрической энергии, прочие работы	всего:	12 900,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		бюджет Тульской области	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		бюджет муниципальных образований Тульской области	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	12 900,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 6.3	Ведение базы инвестиционного капитала (по результатам контроля за исполнением инвестиционных программ) и экспертиза необходимой валовой выручки и долгосрочных параметров деятельности электросетевых организаций, в отношении которых применяется метод доходности инвестиционного капитала (филиал "Тулэнерго "ОАО МРСК Центра и Приволжья", ОАО "Тульские городские сети")	всего:	2 500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		бюджет Тульской области	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		бюджет муниципальных образований Тульской области	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	2 500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 6.4	Экспертиза и контроль за исполнением инвестиционных программ субъектов электроэнергетики Тульской области	всего:	5 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		бюджет Тульской области	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		бюджет муниципальных образований Тульской области	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	5 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 6.5	Экспертиза по присоединению к газовым сетям	всего:	2 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		бюджет Тульской области	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		бюджет муниципальных образований Тульской области	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		внебюджетные источники	2 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 7	Приобретение и установка приборов учета энергоресурсов требуемого класса точности	всего:	17 433,3	34 300,0	15 600,0	13 900,0	11 700,0	11 000,0	12 700,0
		бюджет Тульской области	0,0	1 300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		бюджет муниципальных образований Тульской области	5 950,0	10 000,0	5 000,0	3 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0
		внебюджетные источники	11 483,3	23 000,0	10 600,0	10 900,0	10 700,0	10 000,0	11 700,0
Основное мероприятие 8	Мероприятия по энергосбережению в муниципальных образованиях Тульской области	всего:	38 292,6	12 800,0	31 400,0	32 100,0	32 800,0	33 500,0	32 300,0
		бюджет Тульской области	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		бюджет муниципальных образований Тульской области	602,6	2 800,0	9 500,0	11 300,0	11 300,0	11 300,0	11 300,0
		внебюджетные источники	37 690,0	10 000,0	21 900,0	20 800,0	21 500,0	22 200,0	21 000,0
Основное мероприятие 9	Мероприятия по возмещению процентной ставки	всего:	0,0	200,0	500,0	700,0	700,0	700,0	700,0
		бюджет Тульской области	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		бюджет муниципальных образований Тульской области	0,0	200,0	500,0	700,0	700,0	700,0	700,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0