Приложение

Приложение
к распоряжению
правительства Тульской области
от 20 августа 2015 г. N 751-р

Приложение
к Плану мероприятий ("дорожная карта"),
направленных на повышение эффективности
сферы культуры в Тульской области

Показатели
нормативов региональной "Дорожной карты"

Субъект Российской Федерации: Тульская область

Категория работников: Работники учреждений культуры

	Наименование показателей	2012 г. факт	2013 г. факт	2014 г. факт	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2014 - 2016 гг.	2014 - 2018 гг.
1	Норматив числа получателей услуг на 1 работника учреждений культуры (по среднесписочной численности работников)	х	301,0	271,0	271,0	325,0	326,0	324,0	х	х
2	Число получателей услуг, чел.	х	1 526 966	1 513 600	1 507 184	1 496 595	1 485 848	1 475 003	х	х
3	Среднесписочная численность работников учреждений культуры, чел.	х	6 131	5 581	5 567	4 600	4 559	4 559	х	х
4	Численность населения субъекта Российской Федерации, чел.	1 538 500	1 526 966	1 513 600	1 507 184	1 496 595	1 485 848	1 475 003	х	х
5	Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы в субъекте Российской Федерации:
6	По Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012-2018 годы	х	53,0	59,0	65,0	74,0	85,0	100,0	х	х
7	По субъекту Российской Федерации	х	77,3	82,7	82,7	82,4**	100,0	100,0	х	х
8	Средняя заработная плата работников по субъекту Российской Федерации, руб.	19 817,0	23 065,5	25 747,1	25 750,0	31 939,4	35 899,9	40 100,2	х	х
9	Темп роста к предыдущему году, %	х	116,0	112,0	100,0	124,0	112,0	112,0	х	х
10	Среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры, руб.	10 340,0	17 835,0	21 291,5	21 291,5	26 318,1	35 899,9	40 100,2	х	х
11	Темп роста к предыдущему году, %	х	172,0	119,0	100,0	124,0	136,0	112,0	х	х
12	Доля средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по работникам учреждений культуры, %	х	12,0	12,7	12,75	12,0	12,0	12,0	х	х
13	Размер начислений на фонд оплаты труда, %	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	х	х
14	Фонд оплаты труда с начислениями, млн руб.	820,0	1708,4	1856,6	1851,9	1891,5	2557,1	2856,3	5600,0	11013,4
15	Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 г., млн руб.	х	591,4	148,2	143,5	183,1	848,7	1147,9	474,8	2471,4
16	В том числе:
17	за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, включая дотацию из федерального бюджета, млн руб. (данные субъекта Российской Федерации)	х	520,4	129,4	125,2	161,1	746,9	1010,2	415,7	2172,7
18	включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, (млн руб.), из них:	х	14,5	21,9	9,7	42,5	338,8	377,0	74,1	789,9
19	от реструктуризации сети, млн руб.	х	4,8	10,0	3,5	20,0	25,0	30,0	33,5	88,5
20	от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого, млн руб.	х	6,8	6,9	1,2	2,5	283,8	317,0	10,6	611,4
21	от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн руб.	х	2,9	5,0	5,0	20,0	30,0	30,0	30,0	90,0
22	за счет средств от приносящей доход деятельности, млн руб.	х	71,0	18,8	18,3	22,0	101,8	137,7	59,1	298,7
23	за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн руб. (стр. 17+22+23)	х	591,4	148,2	143,5	183,1	848,7	1147,9	474,8	2471,4
25	Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % (стр. 18/стр. 24*100%)	х	2,5	14,8	6,8	23,2	39,9	32,8	15,6	32,0

* - прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2012 г. с учетом уровня средней заработной платы по федеральным учреждениям культуры

** - показатель определен соглашением N 1366-01-40/04-14 от 20.05.2014 между Министерством культуры Российской Федерации и губернатором Тульской области об обеспечении достижения в 2014-2018 годах целевых показателей (нормативов) оптимизации сети государственных (муниципальных) учреждений культуры, определенных региональным планом мероприятий ("дорожной картой") Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры Тульской области, утвержденным распоряжением правительства Тульской области от 28.02.2013 N 249-р (с изменениями и дополнениями)"