Приложение

Приложение
к постановлению
администрации
муниципального образования
Плавский район
от 30 декабря 2014 г. N 1227

Муниципальная программа
"Энергоэффективность в муниципальном образовании
Плавский район на 2014 - 2018 годы" (далее - Программа)

Паспорт Программы

Ответственный исполнитель Программы	Отдел градостроительства, дорожной деятельности, транспорта и связи администрации муниципального образования Плавский район
Соисполнители Программы	Администрации муниципальных образований - сельских поселений Плавского района (по согласованию), муниципальные учреждения муниципального образования Плавский район (по согласованию)
Цели Программы	Повышение энергетической эффективности на объектах муниципального сектора экономики
Задачи Программы	1. Оснащение объектов приборами учета потребления ресурсов. 2. Проведение энергетических обследований. 3. Реализация мероприятий в соответствии с итогами энергетических обследований. 4. Модернизация уличного освещения
Показатели Программы	1. Объем потребления электроэнергии. 2. Удельный расход электроэнергии. 3. Объем потребления природного газа. 4. Удельный расход природного газа. 5. Объем потребления воды. 6. Удельный расход воды. 7. Объем потребления тепловой энергии. 8. Удельный расход тепловой энергии. 9. Количество установленных приборов учета электроэнергии. 10. Оснащенность приборами учета электроэнергии. 11. Количество установленных приборов учета природного газа. 12. Оснащенность приборами учета природного газа. 13. Количество установленных приборов учета воды. 14. Оснащенность приборами учета воды. 15. Количество установленных приборов учета тепла. 16. Оснащенность приборами учета тепла. 17. Проведение энергетических обследований. 18. Реализация мероприятий в соответствии с итогами энергетических обследований
Этапы и сроки реализации Программы	Программа реализуется в два этапа: первый этап: 2014 - 2015 годы; второй этап: 2016 - 2018 годы
Объемы бюджетных ассигнований Программы	Общий объем финансирования Программы в 2014 - 2018 годах за счет всех источников финансирования составляет 840,0 тыс. рублей, в том числе: 2014 год - 840,0 тыс. рублей, 2015 год - 0,0 тыс. рублей, 2016 год - 0,0 тыс. рублей; 2017 год - 0,0 тыс. рублей; 2018 год - 0,0 тыс. рублей
Ожидаемые результаты реализации Программы	Увеличение доли объемов электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории Плавского района, к 2018 году до 100 %. Увеличение доли объемов тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой на территории Плавского района, к 2018 году до 100 % (для объектов, максимальный объем потребления тепловой энергии которых составляет не менее 0,2 Гкал/час). Увеличение доли объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой на территории Плавского района, к 2018 году до 100 %. Увеличение доли объемов природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого на территории Плавского района, к 2018 году до 100 %. Внедрение энергосберегающих технологий. Уменьшение потребления электроэнергии электроосветительными приборами. Модернизация и оптимизация технологий энергоснабжения

1. Содержание проблемы и обоснование Программы

Низкоэффективное использование энергоресурсов является общей проблемой для муниципальных учреждений муниципального образования Плавский район.

Необходимость решения проблемы энергосбережения и повышения энергетической эффективности программно-целевым методом обусловлена нижеследующими причинами:

невозможностью комплексного решения проблемы в требуемые сроки;

комплексным характером проблемы и необходимостью координации действий по ее решению;

необходимостью обеспечить выполнение задач социально-экономического развития, поставленных на федеральном, региональном и местном уровне.

В предстоящий период на территории муниципального образования должны быть выполнены требования, установленные Федеральным законом от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".

Решение проблемы: создать условия для перевода бюджетной сферы муниципального образования на энергосберегающий путь развития и снизить негативные последствия роста тарифов на основные виды энергетических ресурсов.

2. Цели, задачи и показатели результативности
и эффективности реализации Программы

Цели и задачи Программы	Наименование непосредственных и конечных показателей, ед. изм.		Фактическое значение на момент разработки Программы (базисное значение)	Значение показателей по периодам реализации Программы					Плановое значение на день окончания действия Программы
				2014	2015	2016	2017	2018
Цель. Повышение энергетической эффективности на объектах муниципального сектора экономики	Электроэнергия:
	- объем потребления	кВт.ч	3837109	3837109	3721995	3721995	3610336	3500000	3500000
	- удельный расход	кВт.ч/чел.	695,7	695,7	674,8	654,6	635,0	610,0	610,0
	Газ:
	- объем потребления	м3	51757	51757	50204	4898	47237	46000	46000
	- удельный расход	м3/чел.	9,1	9,1	8,8	8,6	8,3	8,0	8,0
	Вода:
	- объем потребления	м3	45760	45760	44387	43055	41764	40000	40000
	- удельный расход	м3/чел.	8,0	8,0	7,8	7,6	7,3	7,0	7,0
	Тепло:
	- объем потребления	Гкал	14188,1	14188,1	13762,4	13349,6	12949,1	12000,0	12000,0
	- удельный расход	Гкал/м2	0,384	0,384	0,373	0,361	0,351	0,340	0,340
Задача 1. Оснащение объектов приборами учета потребления ресурсов	Электроэнергия	шт.	68	68	68	68	68	68	68
		%	100	100	100	100	100	100	100
	Газ	шт.	4	4	4	4	4	4	4
		%	100	100	100	100	100	100	100
	Вода	шт.	53	56	56	56	56	56	56
		%	95	100	100	100	100	100	100
	Тепло	шт.	4	5	8	16	31	31	31
		%	13	16	26	52	100	100	100
Задача 2. Проведение энергетических обследований	Количество объектов	шт.	68	68	68	68	68	68	68
Задача 3. Реализация мероприятий в соответствии с итогами энергетических обследований	Количество объектов	шт.	0	0	10	30	50	68	68
Задача 4. Модернизация уличного освещения	Количество объектов	шт.	100	160	250	400	600	709	709

Паспорт показателя
"Объем потребления электроэнергии"

N п/п	Исполнитель, ответственный за формирование показателя: Канаев С.Н., инспектор отдела градостроительства, дорожной деятельности, транспорта и связи администрации муниципального образования Плавский район; тел. 2-14-74, e-mail: sn.kanaev-plavsk@mail.ru
1	Номер паспорта показателя	1
2	Наименование показателя	Объем потребления электроэнергии
3	Единица измерения	кВт.ч
4	Тип показателя	Конечный
5	Порядок формирования показателя	Отчеты муниципальных учреждений
6	Описание системы мониторинга показателя	Годовой

Паспорт показателя
"Удельный расход электроэнергии"

N п/п	Исполнитель, ответственный за формирование показателя: Канаев С.Н., инспектор отдела градостроительства, дорожной деятельности, транспорта и связи администрации муниципального образования Плавский район; тел. 2-14-74, e-mail: sn.kanaev-plavsk@mail.ru
1	Номер паспорта показателя	2
2	Наименование показателя	Удельный расход электроэнергии
3	Единица измерения	кВт.ч/чел.
4	Тип показателя	Конечный
5	Порядок формирования показателя	Отчеты муниципальных учреждений
6	Описание системы мониторинга показателя	Годовой

Паспорт показателя
"Объем потребления природного газа"

N п/п	Исполнитель, ответственный за формирование показателя: Канаев С.Н., инспектор отдела градостроительства, дорожной деятельности, транспорта и связи администрации муниципального образования Плавский район; тел. 2-14-74, e-mail: sn.kanaev-plavsk@mail.ru
1	Номер паспорта показателя	3
2	Наименование показателя	Объем потребления природного газа
3	Единица измерения	м3
4	Тип показателя	Конечный
5	Порядок формирования показателя	Отчеты муниципальных учреждений
6	Описание системы мониторинга показателя	Годовой

Паспорт показателя
"Удельный расход природного газа"

N п/п	Исполнитель, ответственный за формирование показателя: Канаев С.Н., инспектор отдела градостроительства, дорожной деятельности, транспорта и связи администрации муниципального образования Плавский район; тел. 2-14-74, e-mail: sn.kanaev-plavsk@mail.ru
1	Номер паспорта показателя	4
2	Наименование показателя	Удельный расход природного газа
3	Единица измерения	м3/чел.
4	Тип показателя	Конечный
5	Порядок формирования показателя	Отчеты муниципальных учреждений
6	Описание системы мониторинга показателя	Годовой

Паспорт показателя
"Объем потребления воды"

N п/п	Исполнитель, ответственный за формирование показателя: Канаев С.Н., инспектор отдела градостроительства, дорожной деятельности, транспорта и связи администрации муниципального образования Плавский район; тел. 2-14-74, e-mail: sn.kanaev-plavsk@mail.ru
1	Номер паспорта показателя	5
2	Наименование показателя	Объем потребления воды
3	Единица измерения	м3
4	Тип показателя	Конечный
5	Порядок формирования показателя	Отчеты муниципальных учреждений
6	Описание системы мониторинга показателя	Годовой

Паспорт показателя
"Удельный расход воды"

N п/п	Исполнитель, ответственный за формирование показателя: Канаев С.Н., инспектор отдела градостроительства, дорожной деятельности, транспорта и связи администрации муниципального образования Плавский район; тел. 2-14-74, e-mail: sn.kanaev-plavsk@mail.ru
1	Номер паспорта показателя	6
2	Наименование показателя	Удельный расход воды
3	Единица измерения	м3/чел.
4	Тип показателя	Конечный
5	Порядок формирования показателя	Отчеты муниципальных учреждений
6	Описание системы мониторинга показателя	Годовой

Паспорт показателя
"Объем потребления тепловой энергии"

N п/п	Исполнитель, ответственный за формирование показателя: Канаев С.Н., инспектор отдела градостроительства, дорожной деятельности, транспорта и связи администрации муниципального образования Плавский район; тел. 2-14-74, e-mail: sn.kanaev-plavsk@mail.ru
1	Номер паспорта показателя	7
2	Наименование показателя	Объем потребления тепловой энергии
3	Единица измерения	Гкал
4	Тип показателя	Конечный
5	Порядок формирования показателя	Отчеты муниципальных учреждений
6	Описание системы мониторинга показателя	Годовой

Паспорт показателя
"Удельный расход тепловой энергии"

N п/п	Исполнитель, ответственный за формирование показателя: Канаев С.Н., инспектор отдела градостроительства, дорожной деятельности, транспорта и связи администрации муниципального образования Плавский район; тел. 2-14-74, e-mail: sn.kanaev-plavsk@mail.ru
1	Номер паспорта показателя	8
2	Наименование показателя	Удельный расход тепловой энергии
3	Единица измерения	Гкал/м2
4	Тип показателя	Конечный
5	Порядок формирования показателя	Отчеты муниципальных учреждений
6	Описание системы мониторинга показателя	Годовой

Паспорт показателя
"Количество установленных приборов учета электроэнергии"

N п/п	Исполнитель, ответственный за формирование показателя: Канаев С.Н., инспектор отдела градостроительства, дорожной деятельности, транспорта и связи администрации муниципального образования Плавский район; тел. 2-14-74, e-mail: sn.kanaev-plavsk@mail.ru
1	Номер паспорта показателя	9
2	Наименование показателя	Количество установленных приборов учета электроэнергии
3	Единица измерения	шт.
4	Тип показателя	Непосредственный
5	Порядок формирования показателя	Отчеты муниципальных учреждений
6	Описание системы мониторинга показателя	Годовой

Паспорт показателя
"Оснащенность приборами учета электроэнергии"

N п/п	Исполнитель, ответственный за формирование показателя: Канаев С.Н., инспектор отдела градостроительства, дорожной деятельности, транспорта и связи администрации муниципального образования Плавский район; тел. 2-14-74, e-mail: sn.kanaev-plavsk@mail.ru
1	Номер паспорта показателя	10
2	Наименование показателя	Оснащенность приборами учета электроэнергии
3	Единица измерения	%
4	Тип показателя	Непосредственный
5	Порядок формирования показателя	Отчеты муниципальных учреждений
6	Описание системы мониторинга показателя	Годовой

Паспорт показателя
"Количество установленных приборов учета природного газа"

N п/п	Исполнитель, ответственный за формирование показателя: Канаев С.Н., инспектор отдела градостроительства, дорожной деятельности, транспорта и связи администрации муниципального образования Плавский район; тел. 2-14-74, e-mail: sn.kanaev-plavsk@mail.ru
1	Номер паспорта показателя	11
2	Наименование показателя	Количество установленных приборов учета природного газа
3	Единица измерения	шт.
4	Тип показателя	Непосредственный
5	Порядок формирования показателя	Отчеты муниципальных учреждений
6	Описание системы мониторинга показателя	Годовой

Паспорт показателя
"Оснащенность приборами учета природного газа"

N п/п	Исполнитель, ответственный за формирование показателя: Канаев С.Н., инспектор отдела градостроительства, дорожной деятельности, транспорта и связи администрации муниципального образования Плавский район; тел. 2-14-74, e-mail: sn.kanaev-plavsk@mail.ru
1	Номер паспорта показателя	12
2	Наименование показателя	Оснащенность приборами учета природного газа
3	Единица измерения	%
4	Тип показателя	Непосредственный
5	Порядок формирования показателя	Отчеты муниципальных учреждений
6	Описание системы мониторинга показателя	Годовой

Паспорт показателя
"Количество установленных приборов учета воды"

N п/п	Исполнитель, ответственный за формирование показателя: Канаев С.Н., инспектор отдела градостроительства, дорожной деятельности, транспорта и связи администрации муниципального образования Плавский район; тел. 2-14-74, e-mail: sn.kanaev-plavsk@mail.ru
1	Номер паспорта показателя	13
2	Наименование показателя	Количество установленных приборов учета воды
3	Единица измерения	шт.
4	Тип показателя	Непосредственный
5	Порядок формирования показателя	Отчеты муниципальных учреждений
6	Описание системы мониторинга показателя	Годовой

Паспорт показателя
"Оснащенность приборами учета воды"

N п/п	Исполнитель, ответственный за формирование показателя: Канаев С.Н., инспектор отдела градостроительства, дорожной деятельности, транспорта и связи администрации муниципального образования Плавский район; тел. 2-14-74, e-mail: sn.kanaev-plavsk@mail.ru
1	Номер паспорта показателя	14
2	Наименование показателя	Оснащенность приборами учета воды
3	Единица измерения	%
4	Тип показателя	Непосредственный
5	Порядок формирования показателя	Отчеты муниципальных учреждений
6	Описание системы мониторинга показателя	Годовой

Паспорт показателя
"Количество установленных приборов учета тепла"

N п/п	Исполнитель, ответственный за формирование показателя: Канаев С.Н., инспектор отдела градостроительства, дорожной деятельности, транспорта и связи администрации муниципального образования Плавский район; тел. 2-14-74, e-mail: sn.kanaev-plavsk@mail.ru
1	Номер паспорта показателя	15
2	Наименование показателя	Количество установленных приборов учета тепла
3	Единица измерения	шт.
4	Тип показателя	Непосредственный
5	Порядок формирования показателя	Отчеты муниципальных учреждений
6	Описание системы мониторинга показателя	Годовой

Паспорт показателя
"Оснащенность приборами учета тепла"

N п/п	Исполнитель, ответственный за формирование показателя: Канаев С.Н., инспектор отдела градостроительства, дорожной деятельности, транспорта и связи администрации муниципального образования Плавский район; тел. 2-14-74, e-mail: sn.kanaev-plavsk@mail.ru
1	Номер паспорта показателя	16
2	Наименование показателя	Оснащенность приборами учета тепла
3	Единица измерения	%
4	Тип показателя	Непосредственный
5	Порядок формирования показателя	Отчеты муниципальных учреждений
6	Описание системы мониторинга показателя	Годовой

Паспорт показателя
"Проведение энергетических обследований"

N п/п	Исполнитель, ответственный за формирование показателя: Канаев С.Н., инспектор отдела градостроительства, дорожной деятельности, транспорта и связи администрации муниципального образования Плавский район; тел. 2-14-74, e-mail: sn.kanaev-plavsk@mail.ru
1	Номер паспорта показателя	17
2	Наименование показателя	Количество проведенных энергетических обследований
3	Единица измерения	шт.
4	Тип показателя	Непосредственный
5	Порядок формирования показателя	Отчеты муниципальных учреждений
6	Описание системы мониторинга показателя	Годовой

Паспорт показателя
"Реализация мероприятий в соответствии
с итогами энергетических обследований"

N п/п	Исполнитель, ответственный за формирование показателя: Канаев С.Н., инспектор отдела градостроительства, дорожной деятельности, транспорта и связи администрации муниципального образования Плавский район; тел. 2-14-74, e-mail: sn.kanaev-plavsk@mail.ru
1	Номер паспорта показателя	18
2	Наименование показателя	Количество объектов, на которых реализованы мероприятия по итогам энергетических обследований
3	Единица измерения	шт.
4	Тип показателя	Непосредственный
5	Порядок формирования показателя	Отчеты муниципальных учреждений
6	Описание системы мониторинга показателя	Годовой

3. Общая потребность в ресурсах Программы

Наименование ресурсов	Единица измерения	Объем потребности в ресурсах
		Всего	В том числе по годам реализации
			2014	2015	2016	2017	2018
Финансовые ресурсы, всего	тыс. руб.	840,0	840,0	0,0	0,0	0,0	0,0
В том числе:	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0
федеральный бюджет	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0
бюджет Тульской области	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0
бюджет МО Плавский район	тыс. руб.	840,0	840,0	0,0	0,0	0,0	0,0

4. Перечень мероприятий по реализации Программы

Наименование задачи, мероприятия	Срок исполнения	Всего	2014, ед. <*>	2015, ед. <*>	2016, ед. <*>	2017, ед. <*>	2018, ед. <*>	Ответственные за выполнение мероприятия
Задача 1. Оснащенность объектов приборами учета потребления ресурсов	2014 - 2018	159	136	140	144	150	159	Муниципальные учреждения МО Плавский район
Задача 2. Проведение энергетических обследований	2014 - 2018	0	0	0	0	0	0	Муниципальные учреждения МО Плавский район
Задача 3. Реализация мероприятий в соответствии с итогами энергетических обследований	2014 - 2018	68	0	10	30	50	58	Муниципальные учреждения МО Плавский район
Задача 4. Модернизация уличного освещения (установка фонарей)	2014 - 2018	709	160	250	400	600	709	Муниципальные учреждения МО Плавский район

--------------------------------

<*> Значения учитываются нарастающим итогом.

5. Социально-экономический эффект решения проблемы

В связи с тем что значительную часть бюджетных расходов составляет оплата за энергоресурсы, реализация предложенных мероприятий позволит сэкономить средства бюджета МО Плавский район и повысить качество предоставляемых коммунальных услуг.

Комплексный подход к реализации Программы позволит обеспечить достижение ее стратегической цели - повышение энергоэффективности за счет реализации энергосберегающих мероприятий.

Выполнение Программы даст возможность:

- сократить объем потребления энергоресурсов, что приведет к существенной экономии средств бюджета МО Плавский район;

- улучшить качество коммунальных услуг.

Оценка эффективности реализации Программы проводится ежегодно на основе использования системы целевых индикаторов, характеризующих:

- степень достижения целей и решения задач;

- степень соответствия запланированному уровню потребления энергоресурсов.

6. Возможные риски в ходе реализации Программы

Реализация Программы сопряжена с определенными рисками. Так, в процессе реализации Программы возможно выявление отклонений в достижении промежуточных результатов.

Возможными рисками при реализации мероприятий Программы выступают следующие факторы:

недостаточное финансирование мероприятий Программы;

несвоевременное выполнение работ;

поставка некачественного оборудования.

В целях минимизации указанных рисков в процессе реализации Программы предусматриваются:

создание эффективной системы управления на основе четкого распределения функций, полномочий и ответственности основных исполнителей Программы;

мониторинг выполнения Программы, регулярный анализ и при необходимости корректировка показателей и мероприятий Программы;

перераспределение объемов финансирования в зависимости от динамики и темпов решения тактических задач.

7. Управление реализацией Программы
и контроль за ходом ее выполнения

Управление реализацией Программы осуществляется заказчиком - администрацией муниципального образования Плавский район. Управление включает в себя организационные мероприятия, обеспечивающие планирование, выполнение, корректировку и контроль исполнения предусмотренных Программой мероприятий.

Программа реализуется в пределах объемов финансирования, предусмотренных главными распределителями бюджетных средств.

Мониторинг выполнения Программы осуществляется на основании ежемесячных отчетов главных распределителей бюджетных средств по установленным форме и срокам.