Приложение

Приложение
к постановлению
администрации
муниципального образования
город Новомосковск
от 21 июля 2015 г. N 2688

Приложение
к постановлению
администрации
муниципального образования
город Новомосковск
от 11 ноября 2013 г. N 3725

Паспорт
муниципальной программы "Экономическое развитие
и формирование инвестиционной привлекательности
муниципального образования город Новомосковск на 2014 - 2018 годы"

Ответственный исполнитель муниципальной программы	Экономическое управление администрации муниципального образования город Новомосковск (далее - экономическое управление)
Соисполнители муниципальной программы	Управление предпринимательства и потребительского рынка администрации муниципального образования город Новомосковск, экономическое управление
Исполнители муниципальной программы	Управление предпринимательства и потребительского рынка администрации муниципального образования город Новомосковск (далее - управление предпринимательства и потребительского рынка), экономическое управление, комитет по образованию администрации муниципального образования город Новомосковск (далее - комитет по образованию), комитет по культуре администрации муниципального образования город Новомосковск (далее - комитет по культуре), МУ "Центр досуга детей и подростков", Спасское управление администрации муниципального образования город Новомосковск (далее - Спасское управление), Гремячевское управление администрации муниципального образования город Новомосковск (далее - Гремячевское управление), Рига-Васильевское управление администрации муниципального образования город Новомосковск (далее - Рига-Васильевское управление), комитет по управлению имуществом администрации муниципального образования город Новомосковск (далее - комитет по управлению имуществом), отдел по работе со СМИ администрации муниципального образования город Новомосковск (далее - отдел по работе со СМИ), комитет по молодежной политике администрации муниципального образования (далее - комитет по молодежной политике)
Подпрограммы муниципальной программы	1. Улучшение инвестиционного климата в муниципальном образовании город Новомосковск. 2. Содействие занятости населения в муниципальном образовании город Новомосковск 3. Развитие сельского хозяйства в муниципальном образовании город Новомосковск. 4. Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании город Новомосковск
Цель муниципальной программы	Создание условий для устойчивого экономического развития и инвестиционной привлекательности муниципального образования город Новомосковск (далее - муниципальное образование)
Задачи муниципальной программы	- обеспечение экономического роста производства за счет привлечения инвестиций в экономику муниципального образования; - содействие трудовой занятости населения муниципального образования город Новомосковск с учетом приоритетов развития экономики; - создание условий для расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на территории муниципального образования; - создание условий для развития малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования
Конечные результаты муниципальной программы (показатели (индикаторы) муниципальной программы)	N	Наименование конечного результата		Ед. изм.	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год
	1	Увеличение объема отгруженной продукции по крупным и средним предприятиям промышленного производства		%	7,7	15,3	22,4	25,4	28,4
	2	Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования		млн руб.	8600	7770,5	8158,0	8729,0	9165,5
	3	Количество рабочих мест, вновь созданных в рамках реализованных инвестиционных проектов		ед.	80	80	80	90	100
	4	Количество временно трудоустроенных несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет		чел.	457	412	457	458	458
	5	Количество безработных граждан, принимавших участие в общественных работах		чел.	150	164	296	297	297
	6	Объем производства скота и птицы (в живом весе) в хозяйствах всех форм собственности		тыс. т	15,10	15,15	15,20	15,25	15,28
	7	Объем производства молока в хозяйствах всех форм собственности		тыс. т	22,90	22,91	22,93	22,95	22,97
	8	Валовой сбор зерна в хозяйствах всех форм собственности		тыс. т	72,20	75,80	76,00	76,40	76,60
	9	Валовой сбор картофеля в хозяйствах всех форм собственности		тыс. т	66,50	66,70	66,90	67,90	68,40
	10	Доля налоговых поступлений от субъектов малого и среднего предпринимательства в общем поступлении налогов в бюджет муниципального образования		%	18,0	10	11	12	13
	11	Количество зарегистрированных субъектов малого и среднего предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей)		ед.	5607	5650	5700	5750	5800
Этапы и сроки реализации муниципальной программы	Программа реализуется в пять этапов: 1-й этап - 2014 год; 2-й этап - 2015 год; 3-й этап - 2016 год; 4-й этап - 2017 год; 5-й этап - 2018 год
Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы	Наименование муниципальной программы		Источник финансирования	Расходы
				2014	2015	2016	2017	2018	Итого
			Всего В том числе:	32090,88	30280,0244	21902,7	23336,1	26247	133856,7044
			Федеральный бюджет	2097,312	921,91	0	0	0	3019,222
			Бюджет Тульской области	12828,268	379,8	0	0	1345,4	14553,468
			Местный бюджет	3878,8	13145,8944	3942,1	3942,1	5378	30286,8944
			Внебюджетные фонды	13286,5	15832,42	17960,6	19394	19523,6	85997,12
Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы	- увеличение объема отгруженной продукции на промышленных предприятиях к 2018 году на 28,4 %; - достижение объема инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования к 2018 году на уровне 9165,5 млн руб.; - в рамках реализации инвестиционных проектов создать к 2018 году дополнительно 430 рабочих мест; - численность несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, трудоустроенных в свободное от учебы время, к 2018 году составит не менее 2242 чел.; - численность граждан, принявших участие в общественных работах, к 2018 году составит не менее 1204 чел.; - увеличение объема производства скота и птицы (в живом весе) в хозяйствах всех форм собственности на 1,9 %; - увеличение объема производства молока в хозяйствах всех форм собственности на 0,5 %; - увеличение валового сбора зерна в хозяйствах всех форм собственности на 15,9 %; - увеличение валового сбора картофеля в хозяйствах всех форм собственности на 23,2 %; - доля налоговых поступлений от субъектов малого и среднего предпринимательства в общем поступлении налогов в бюджет муниципального образования не менее 13 %; - увеличение к 2018 году количества зарегистрированных субъектов малого и среднего предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей) до 5800 единиц

Раздел 1. Характеристика текущего состояния, прогноз
развития сферы реализации муниципальной программы

Развитие экономического потенциала муниципального образования возможно за счет поддержки производственных проектов, обеспечивающих технологическое и инновационное развитие муниципального образования.

Одним из важнейших показателей, характеризующих экономическое развитие муниципального образования, является инвестиционная активность и развитие механизма государственно-частного партнерства. Однако кризисные тенденции в мировой экономике сказались на размере инвестиционных вложений в экономику муниципального образования, и, как следствие, в 2012 году объемы инвестиций относительно уровня 2008 года сократились на 30 процентов. Объем инвестиций в основной капитал в 2012 году составил 5751,0 тыс. рублей, что в действующих ценах на 10,1 % выше уровня 2011 года. Достигнутому темпу роста инвестиций способствовали макроэкономическая стабильность, рост доходов предприятий и возможность привлечения собственных средств. Задача привлечения дополнительных инвестиций в экономику муниципального образования остается на сегодняшний день приоритетной. В связи с этим необходимо добиться восстановления объема инвестиций в модернизацию и создание новых основных фондов.

Важной составляющей экономики муниципального образования является агропромышленный сектор, в развитии которого важен комплексный подход при решении вопросов увеличения объемов сельскохозяйственной продукции, ее переработки и сбыта. Крупными и средними сельскохозяйственными товаропроизводителями отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг на сумму 950,5 млн рублей, что на 69,7 процента выше уровня аналогичного периода прошлого года. Однако, несмотря на определенную положительную динамику производства основных видов сельскохозяйственной продукции (в натуральном выражении), экономическая ситуация в сельском хозяйстве остается нестабильной.

Недостаточное развитие отраслей сельского хозяйства можно объяснить следующими основными причинами.

В отрасли растениеводства - это продолжающиеся процессы снижения качественных показателей плодородия почв из-за снижения применения минеральных и органических удобрений. За последние пять лет внесение минеральных удобрений сократилось в 1,7 раза, органических удобрений - в 5,7 раза. В отрасли животноводства за период 2008 - 2012 годы был обеспечен рост валовой продукции: молока - 119 % к уровню 2008 года, скота и птицы на убой - 118 %. Наряду с ростом поголовья крупного рогатого скота, в том числе коров, в крупных, средних и малых сельскохозяйственных организациях продолжается снижение поголовья сельскохозяйственных животных и птицы в хозяйствах населения. Ликвидация сельскохозяйственных организаций (в том числе банкротство организаций), неразрывно связанных с жизнедеятельностью граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, приводит к ликвидации поголовья скота у населения.

Малое и среднее предпринимательство занимает прочные позиции в структуре экономики муниципального образования и играет существенную роль в социальной жизни населения и охватывает все отрасли экономики. На начало 2013 года на территории муниципального образования действовали 1667 малых предприятий и 4109 индивидуальных предпринимателей. Среднесписочная численность работающих в малом бизнесе составила около 16,3 тыс. человек, это почти 35 % от общей численности работников, занятых на предприятиях города. Индивидуальное предпринимательство в большинстве ориентировано на торгово-коммерческую деятельность и сферу услуг. Доля налоговых поступлений в бюджет муниципального образования от деятельности малого бизнеса за 2012 год составила 234 млн рублей, превысив платежи 2011 года на 14,7 %.

Выполнить свою социально-экономическую роль малое и среднее предпринимательство сможет только при наличии благоприятных условий для его деятельности. Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства является задачей органов местного самоуправления. Курс Президента Российской Федерации на создание условий для нормального развития малого и среднего предпринимательства, а также решения Правительства Российской Федерации способствуют развитию предпринимательской активности, росту количества субъектов малого и среднего предпринимательства, объемов производства товаров и услуг предприятий малого и среднего предпринимательства, увеличению инвестиций в основной капитал малых и средних предприятий.

Основной задачей на предстоящий период должны стать не только поддержание сложившегося количественного уровня субъектов малого и среднего предпринимательства, но и осуществление комплекса мер, направленных на повышение эффективности их деятельности, реализацию в полной мере предпринимательского ресурса, повышение статуса предпринимателя.

Одним из основных факторов, обеспечивающих положительное влияние на экономику муниципального образования, является улучшение ситуации на рынке труда. Уровень безработицы в 2012 году снизился до 0,86 % от экономически активного населения и по сравнению с началом года сократился на 27,2 %. Уровень безработицы сокращается более быстрыми темпами, чем в 2011 году. К концу декабря 2012 года нагрузка незанятого населения, состоящего на учете в органах службы занятости, на одну вакансию составила 0,4 человека, против 0,6 человека в конце декабря 2011 года.

Все экономические процессы тесно связаны с наличием трудоспособного населения муниципального образования. К сожалению, численность населения муниципального образования ежегодно снижается в среднем на 1,4 тысячи человек, что составляет 1 % от общего числа населения. Соответственно снижается и доля трудоспособного населения. По состоянию на 01.01.2013 численность населения муниципального образования составляет 141,2 тыс. человек, из которых около 78 тыс. человек трудоспособного населения.

На численность трудовых ресурсов оказывает отрицательное влияние отток работающего населения - миграция. В 2012 году число выбывших граждан из муниципального образования увеличилось на 41,4 % по сравнению с 2011 годом и составило 3062 человека.

Наблюдается постепенное снижение коэффициента напряженности на рынке труда: на 1 января 2012 года он составил 0,55, на 1 января 2013 года - 0,4, на 1 июля 2013 года - 0,25. Улучшение ситуации на рынке труда обеспечивает снижение с каждым годом уровня безработицы. С 1 января 2011 года уровень зарегистрированной безработицы снизился с 1,27 % до 1,19 % по состоянию на 1 января 2012 года и по состоянию на 1 июля 2013 года снизился до 0,69 %.

Привлечение инвестиционных ресурсов способствует не только росту объемов производства предприятий, укреплению их экономического состояния, увеличению налоговых поступлений, но и созданию дополнительных высокопроизводительных привлекательных рабочих мест. В муниципальном образовании до 2018 года ежегодно будет создаваться около 400 новых рабочих мест.

Для дальнейшего снижения напряженности на рынке труда необходимо обеспечивать безработных граждан, ищущих работу, временными рабочими местами для выполнения общественных работ, предоставлять несовершеннолетним гражданам возможность временного трудоустройства в свободное от учебы время. Общественные работы помогают удовлетворить потребность организаций в выполнении работ, носящих временный или сезонный характер, и предоставляют временный заработок гражданам, потерявшим работу по различным причинам.

Раздел 2. Приоритеты, цели и задачи муниципальной программы

Приоритетом муниципальной программы "Экономическое развитие и формирование инвестиционной привлекательности муниципального образования город Новомосковск на 2014 - 2018 годы" (далее - Программа) является повышение уровня экономического и социального развития муниципального образования.

Основной целью Программы является:

- создание условий для устойчивого экономического развития и инвестиционной привлекательности муниципального образования. Это возможно за счет увеличения объемов производства на основе развития высокотехнологичных отраслей экономики и сельского хозяйства, модернизации производств, реструктуризации неконкурентоспособных и низкоэффективных предприятий и создания новых рабочих мест. Программа направлена на обеспечение содействия трудовой занятости населения, создание условий для развития малого и среднего предпринимательства, в том числе в производственной и инновационной сферах, создание условий для расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на территории муниципального образования.

Для достижения цели необходимо решение следующих основных задач:

- обеспечение экономического роста производства за счет привлечения инвестиций в экономику муниципального образования;

- снижение уровня безработицы в муниципальном образовании;

- обеспечение роста производства основных видов сельскохозяйственной продукции в муниципальном образовании;

- создание условий для развития малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования.

Раздел 3. Перечень подпрограмм и основных
мероприятий муниципальной программы

Выполнение задач Программы обеспечивается путем реализации мероприятий, сгруппированных по подпрограммам.

Подпрограмма "Улучшение инвестиционного климата в муниципальном образовании город Новомосковск".

Подпрограмма направлена на привлечение интереса к муниципальному образованию со стороны инвесторов, развития механизмов административной и инфраструктурной поддержки инвестиционной деятельности. Реализация подпрограммы позволит улучшить инвестиционный климат в муниципальном образовании, что в свою очередь будет способствовать созданию новых рабочих мест, росту производства товаров (работ, услуг), увеличению доходной части консолидированного бюджета и достижению на этой основе устойчивого социально-экономического развития.

Подпрограмма "Содействие занятости населения в муниципальном образовании город Новомосковск".

Подпрограмма содействует рационализации структуры трудовой занятости населения муниципального образования с учетом приоритетов развития экономики и предусматривает мероприятия по развитию системы профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров с учетом потребностей секторов экономики.

Подпрограмма "Развитие сельского хозяйства в муниципальном образовании город Новомосковск".

Подпрограмма направлена на создание условий для расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на территории муниципального образования, обеспечение ускоренного развития приоритетных отраслей сельского хозяйства и создание общих условий функционирования сельского хозяйства.

Подпрограмма "Развитие малого и среднего предпринимательства хозяйства в муниципальном образовании город Новомосковск".

Реализация подпрограммы способствует развитию предпринимательской активности, росту количества субъектов малого и среднего предпринимательства, увеличению объемов производства товаров и услуг предприятий малого и среднего предпринимательства.

Программа реализуется в пять этапов:

1-й этап - 2014 год;

2-й этап - 2015 год;

3-й этап - 2016 год;

4-й этап - 2017 год;

5-й этап - 2018 год.

Перечень основных мероприятий муниципальной программы

N п/п	Наименование основного мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнитель	Срок		Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)
			начала реализации	окончания реализации
1	2	3	4	5	6
1	Подпрограмма 1 "Улучшение инвестиционного климата в муниципальном образовании город Новомосковск"
1.1	Основное мероприятие. Развитие прогрессивных форм сотрудничества при реализации инвестиционных проектов на территории муниципального образования	Экономическое управление	2014 г.	2018 г.	Достижение объема инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования к 2018 году на уровне 9165,5
1.2	Основное мероприятие. Совершенствование процедур подбора перспективных площадок для реализации инвестиционных проектов, выработка оптимальных решений по их инфраструктурному обеспечению	Экономическое управление	2014 г.	2018 г.	Заключение соглашений по реализации инвестиционных проектов
2	Подпрограмма 2 "Содействие занятости населения в муниципальном образовании город Новомосковск"
2.1	Основное мероприятие. Организация общественных работ	Экономическое управление, Государственное учреждение Тульской области "Центр занятости населения города Новомосковска"	2014 г.	2018 г.	К 2018 году численность граждан, принимавших участие в общественных работах, составит не менее 1204 чел.
2.2	Основное мероприятие. Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан	Экономическое управление, комитет по молодежной политике, Государственное учреждение Тульской области "Центр занятости населения города Новомосковска"	2014 г.	2018 г.	К 2018 году численность несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, трудоустроенных в свободное от учебы время, составит не менее 2242 чел.
2.3	Основное мероприятие. Организация рабочих мест для незанятых инвалидов	Экономическое управление, комитет по образованию, Государственное учреждение Тульской области "Центр занятости населения города Новомосковска"	2015 г.
3	Подпрограмма 3 "Развитие сельского хозяйства в муниципальном образовании город Новомосковск"
3.1	Основное мероприятие. Содействие увеличению темпов роста объемов сельскохозяйственного производства	Управление предпринимательства и потребительского рынка	2014 г.	2018 г.	Увеличение продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий на 18 %
3.2	Основное мероприятие. Совершенствование кадровой стабильности сельхозтоваропроизводителей	Управление предпринимательства и потребительского рынка	2014 г.	2018 г.	Совершенствование и повышение уровня профессионального мастерства основной категории работников сельского хозяйства
3.3	Основное мероприятие. Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов, в рамках подпрограммы "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года" государственной программы Тульской области "Развитие сельского хозяйства Тульской области"	Управление предпринимательства и потребительского рынка	2014	2014
4	Подпрограмма 4 "Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании город Новомосковск"
4.1	Основное мероприятие. Пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности, лучших практик и передового опыта представителей малого и среднего бизнеса	Управление предпринимательства и потребительского рынка	2014 г.	2018 г.	Увеличение количества зарегистрированных субъектов малого и среднего предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей) до 5800 единиц
4.2	Основное мероприятие. Развитие системы финансовой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства	Управление предпринимательства и потребительского рынка	2014 г.	2018 г.	Доля налоговых поступлений от субъектов малого и среднего предпринимательства в общем поступлении налогов в бюджет МО не менее 13 %

Раздел 4. Показатели (индикаторы) муниципальной программы

- увеличение объема отгруженной продукции по крупным и средним предприятиям промышленного производства: 2014 год - 7,7 %, 2015 год - 7,6 %, 2016 год - 7,1 %, 2017 год - 3 %, 2018 год - 3 %;

- достижение объема инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования: 2014 год - 8600 млн руб., 2015 год - 7770,5 млн руб., 2016 год - 8158 млн руб., 2017 год - 8729 млн руб., 2018 год - 9165,5 млн руб.;

- количество рабочих мест, вновь созданных в рамках реализованных инвестиционных проектов: 2014 год - 80, 2015 год - 80, 2016 год - 80, 2017 год - 90, 2018 год - 100;

- количество временно трудоустроенных несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет: 2014 год - 457 чел., 2015 год - 412 чел., 2016 год - 457 чел., 2017 год - 458 чел., 2018 год - 458 чел.;

- количество безработных граждан, принимавших участие в общественных работах: 2014 год - 150 чел., 2015 год - 164 чел., 2016 год - 296 чел., 2017 год - 297 чел., 2018 год - 297 чел.;

- объем производства скота и птицы (в живом весе) в хозяйствах всех форм собственности: 2014 год - 15,1 тыс. т, 2015 год - 15,15 тыс. т, 2016 год - 15,2 тыс. т, 2017 год - 15,25 тыс. т, 2018 год - 15,28 тыс. т;

- объем производства молока в хозяйствах всех форм собственности: 2014 год - 22,9 тыс. т, 2015 год - 22,91 тыс. т, 2016 год - 22,93 тыс. т, 2017 год - 22,95 тыс. т, 2018 год - 22,97 тыс. т;

- валовой сбор зерна в хозяйствах всех форм собственности: 2014 год - 72,2 тыс. т, 2015 год - 75,8 тыс. т, 2016 год - 76,0 тыс. т, 2017 год - 76,4 тыс. т, 2018 год - 76,6 тыс. т;

- валовой сбор картофеля в хозяйствах всех форм собственности: 2014 год - 65,5 тыс. т, 2015 год - 66,7 тыс. т, 2016 год - 66,9 тыс. т, 2017 год - 67,9 тыс. т, 2018 год - 68,4 тыс. т;

- доля налоговых поступлений от субъектов малого и среднего предпринимательства в общем поступлении налогов в бюджет муниципального образования: 2014 год - 18 %, 2015 год - 10 %, 2016 год - 11 %, 2017 год - 12 %, 2018 год - 13 %;

- количество зарегистрированных субъектов малого и среднего предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей): 2014 год - 5607 чел., 2015 год - 5650 чел., 2016 год - 5700 чел., 2017 год - 5750 чел., 2018 год - 5800 чел.

Раздел 5. Анализ рисков реализации Программы и описание
мер управления рисками реализации подпрограммы

Реализация Программы сопряжена с определенными рисками. Так, в процессе реализации возможно выявление отклонений в достижении промежуточных результатов.

Возможными рисками при реализации мероприятий Программы выступают следующие факторы:

- недостаточное финансирование мероприятий;

- несоблюдение сроков реализации инвестиционных проектов, а также мероприятий, осуществляемых на условиях государственно-частного партнерства;

- процесс увольнения работников, обусловленный структурными преобразованиями, в первую очередь на крупных предприятиях обрабатывающих производств.

В процессе реализации муниципальной программы могут быть определенные риски, связанные с ситуациями природного характера, которые могут отрицательно повлиять на производство продукции растениеводства и ее качество. К рискам, которые могут негативно отразиться на реализации муниципальной подпрограммы и не позволят достичь плановых показателей по производству продукции животноводства, относятся:

- возникновение эпидемии заболеваний, которые могут повлечь массовую гибель животных;

- стихийные бедствия природного и техногенного характера, которые могут повлечь за собой разрушение животноводческих помещений, гибель животных;

- социально-экономические факторы, которые могут повлечь за собой снижение численности населения в сельской местности.

На показатели результативности и эффективности могут повлиять такие внешние факторы, как общее снижение деловой и предпринимательской активности, незапланированный рост инфляции, экономический и финансовый кризис.

В целях минимизации указанных рисков в процессе реализации Программы предусматривается система мер управления рисками:

- создание эффективной системы управления на основе четкого распределения функций, полномочий и ответственности исполнителей подпрограмм;

- проведение мониторинга эффективности реализуемых мероприятий с целью принятия мер оперативного и гибкого реагирования на негативные тренды при реализации Программы;

- развитие инфраструктуры информирования граждан, работодателей, органов власти и общественных институтов о положении на рынке труда и в сфере занятости населения;

- адаптация мер социальной и материальной поддержки безработных граждан к негативным тенденциям и процессам, возникающим на рынке труда и в сфере занятости;

- использование механизмов системы социального партнерства в снижении и преодолении негативных последствий имеющихся и вероятных рисков.

Возможными рисками реализации муниципальной подпрограммы также могут служить экономические и финансовые риски, обусловленные внеплановым изменением федерального и регионального законодательства. В этом случае возможно осуществление корректировок показателей и мероприятий муниципальной подпрограммы, а также перераспределение финансовых ресурсов в зависимости от значимости решаемых задач.

Раздел 6. Обоснование объема финансовых ресурсов,
необходимых для реализации Программы

Реализация Программы предусматривается за счет средств бюджета Тульской области, бюджета муниципального образования и внебюджетных источников, привлекаемых в рамках подпрограмм "Развитие малого и среднего предпринимательства" и "Содействие занятости населения".

Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации программы в 2014 - 2018 гг., составляет 133856,7044 тыс. рублей, в том числе:

- средства федерального бюджета - 3019,222 тыс. рублей;

- средства бюджета Тульской области - 14553,468 тыс. рублей;

- средства бюджета муниципального образования - 30286,8944 тыс. рублей;

- средства, привлекаемые из внебюджетных источников финансирования, - 85997,12 тыс. рублей.

В том числе по подпрограммам:

Подпрограмма "Улучшение инвестиционного климата в муниципальном образовании город Новомосковск".

Объем финансирования подпрограммы составляет 20902,0944 тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета Тульской области - 11000,0 тыс. рублей, средств бюджета муниципального образования - 9902,0944 тыс. рублей.

По подпрограмме "Содействие занятости населения в муниципальном образовании город Новомосковск".

Объем финансирования подпрограммы составляет 40299,63 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета - 921,91 тыс. рублей, бюджета Тульской области - 2087,5 тыс. рублей, бюджета муниципального образования - 14893,1 тыс. рублей и внебюджетных источников (средства работодателей) - 22397,12 тыс. рублей. Подпрограмма предполагает оказание материальной поддержки участников общественных работ, зарегистрированных в центре занятости населения, путем временного трудоустройства и трудоустройства несовершеннолетних граждан в свободное от учебы время. Расчет финансовых затрат произведен из расчета минимальной оплаты труда.

Подпрограмма "Развитие сельского хозяйства в муниципальном образовании город Новомосковск".

Объем финансирования подпрограммы составляет 5883,28 тыс. рублей, в том числе:

- средства федерального бюджета - 753,312 тыс. рублей;

- средства бюджета Тульской области - 1129,968 тыс. рублей;

- средства бюджета муниципального образования - 4000,0 тыс. рублей. Объем финансирования подпрограммы рассчитан на основе проведенного анализа затрат, направленных на поддержание кадровой политики среди сельхозтоваропроизводителей, улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов, в рамках подпрограммы "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года" государственной программы Тульской области "Развитие сельского хозяйства Тульской области" и проведение мероприятий по уничтожению на территориальных землях муниципального образования сорняка борщевик Сосновского.

Подпрограмма "Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании город Новомосковск".

Объем финансирования подпрограммы составляет 66771,7 тыс. рублей, в том числе:

- средства федерального бюджета - 1344,0 тыс. рублей;

- средства бюджета Тульской области - 336,0 тыс. рублей;

- средства бюджета муниципального образования - 1491,7 тыс. рублей;

- средства, привлекаемые из внебюджетных источников финансирования, - 63600,0 тыс. рублей.

Расчет затрат на финансирование подпрограммы рассчитан с учетом стимулирования развития инфраструктуры малого бизнеса. Основные средства в рамках подпрограммы направляются на финансовую поддержку в виде предоставления представителям малого бизнеса микрозаймов.

Объем финансовых ресурсов муниципальной программы

Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнители, исполнитель	Источники финансирования	Объем финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.
			2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год
"Экономическое развитие и формирование инвестиционной привлекательности муниципального образования город Новомосковск на 2014 - 2018 годы"	Экономическое управление	Всего	32090,88	30280,0244	21902,7	23336,1	26247
		Средства федерального бюджета	2097,312	921,91	0	0	0
		Средства бюджета Тульской области	12828,268	379,8	0	0	1345,4
		Средства бюджета муниципального образования	3878,8	13145,8944	3942,1	3942,1	5378
		Внебюджетные источники (средства физических и юридических лиц)	13286,5	15832,42	17960,6	19394	19523,6
Подпрограмма "Улучшение инвестиционного климата в муниципальном образовании город Новомосковск"	Экономическое управление	Всего	11000,0	9202,0944	200	200	300
		Средства федерального бюджета	0	0	0	0	0
		Средства бюджета Тульской области	11000,0	0	0	0	0
		Средства бюджета муниципального образования	0	9202,0944	200	200	300
		Внебюджетные источники	0	0	0	0	0
Основное мероприятие 1. Развитие прогрессивных форм сотрудничества при реализации инвестиционных проектов на территории муниципального образования город Новомосковск	Экономическое управление	Всего	11000,0	9182,0944	180	180	280
		Федеральный бюджет	0	0	0	0	0
		Бюджет Тульской области	11000,0	0	0	0	0
		Местный бюджет	0	9182,0944	180	180	280
		Внебюджетные источники	0	0	0	0	0
Основное мероприятие 2. Совершенствование процедур подбора перспективных площадок для реализации инвестиционных проектов, выработка оптимальных решений по их инфраструктурному обеспечению	Экономическое управление	Всего	0	20	20	20	20
		Федеральный бюджет	0	0	0	0	0
		Бюджет Тульской области	0	0	0	0	0
		Местный бюджет	0	20	20	20	20
		Внебюджетные источники	0	0	0	0	0
Подпрограмма "Содействие занятости населения в муниципальном образовании город Новомосковск"	Комитет по молодежной политике, комитет по образованию, комитет по культуре, МКУ "Центр досуга детей и подростков", Экономическое управление	Всего	6632,6	7976,23	7802,7	8236,1	9652
		Средства федерального бюджета	0	921,91	0	0	0
		Средства бюджета Тульской области	362,3	379,8	0	0	1345,4
		Средства бюджета муниципального образования	2583,8	2842,1	2842,1	2842,1	3783
		Внебюджетные источники	3686,5	3832,42	4960,6	5394	4523,6
Основное мероприятие 1. Организация общественных работ	Комитет по образованию, комитет по культуре, экономическое управление	Всего	4214,361	4090,1	4497,7	4822,7	5511,3
		Федеральный бюджет	0	0	0	0	0
		Бюджет Тульской области	0	0	0	0	253,7
		Местный бюджет	1326,761	1002,5	1002,5	1002,5	1334,4
		Внебюджетные источники	2887,6	3087,6	3495,2	3820,2	3923,2
Основное мероприятие 2. Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан	Комитет по молодежной политике, комитет по образованию, комитет по культуре, МКУ "Центр досуга детей и подростков", экономическое управление	Всего	2418,239	2915,7	3305	3413,4	4140,7
		Федеральный бюджет	0	0	0	0	0
		Бюджет Тульской области	362,3	331,28	0	0	1091,7
		Средства бюджета муниципального образования	1257,039	1839,6	1839,6	1839,6	2448,6
		Внебюджетные источники	798,9	744,82	1465,4	1573,8	600,4
Основное мероприятие 3. Организация рабочих мест для незанятых инвалидов	Комитет по молодежной политике, комитет по образованию, комитет по культуре, МКУ "Центр досуга детей и подростков", экономическое управление	Всего	0	970,43	0	0	0
		Федеральный бюджет	0	921,91	0	0	0
		Бюджет Тульской области	0	48,52	0	0	0
		Средства бюджета муниципального образования	0	0	0	0	0
		Внебюджетные источники	0	0	0	0	0
Подпрограмма "Развитие сельского хозяйства в муниципальном образовании город Новомосковск"	Управление предпринимательства и потребительского рынка	Всего	2783,28	800	700	700	900
		Федеральный бюджет	753,312	0	0	0	0
		Бюджет Тульской области	1129,968	0	0	0	0
		Местный бюджет	900,0	800	700	700	900
		Внебюджетные источники	0	0	0	0	0
Основное мероприятие 1. Содействие ускорению темпов роста объемов сельскохозяйственного производства	Управление предпринимательства и потребительского рынка	Всего	700,0	700	600	600	700
		Федеральный бюджет	0	0	0	0	0
		Бюджет Тульской области	0	0	0	0	0
		Местный бюджет	700,0	700	600	600	700
		Внебюджетные источники	0	0	0	0	0
Основное мероприятие 2. Содействие обеспечению кадровой стабильности сельхозтоваропроизводителей	Управление предпринимательства и потребительского рынка	Всего	200,0	100	100	100	200
		Федеральный бюджет	0	0	0	0	0
		Бюджет Тульской области	0	0	0	0	0
		Местный бюджет	200,0	100	100	100	200
		Внебюджетные источники	0	0	0	0	0
Основное мероприятие 3. Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов, в рамках подпрограммы "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года" государственной программы Тульской области "Развитие сельского хозяйства Тульской области"	Управление предпринимательства и потребительского рынка	Всего	1883,28	0	0	0	0
		Федеральный бюджет	753,312	0	0	0	0
		Бюджет Тульской области	1129,968	0	0	0	0
		Местный бюджет	0	0	0	0	0
		Внебюджетные источники	0	0	0	0	0
Подпрограмма "Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании город Новомосковск"	Управление предпринимательства и потребительского рынка	Всего	11675,0	12301,7	13200	14200	15395
		Федеральный бюджет	1344,0	0	0	0	0
		Бюджет Тульской	336,0	0	0	0	0
		области
		Местный бюджет	395,0	301,7	200	200	395
		Внебюджетные источники	9600,0	12000	13000	14000	15000
Основное мероприятие 1. Пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности, лучших практик и передового опыта представителей малого и среднего бизнеса	Управление предпринимательства и потребительского рынка	Всего	395,0	301,7	200	200	395
		Федеральный бюджет	0	0	0	0	0
		Бюджет Тульской области	0	0	0	0	0
		Местный бюджет	395,0	301,7	200	200	395
		Внебюджетные источники	0	0	0	0	0
Основное мероприятие 2. Развитие системы финансовой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства	Управление предпринимательства и потребительского рынка	Всего	11280	12000	13000	14000	15000
		Федеральный бюджет	1344,0	0	0	0	0
		Бюджет Тульской области	336,0	0	0	0	0
		Местный бюджет	0	0	0	0	0
		Внебюджетные источники	9600,0	12000	13000	14000	15000

Паспорт подпрограммы
"Улучшение инвестиционного климата в
муниципальном образовании город Новомосковск"

Соисполнители муниципальной программы по подпрограмме	Экономическое управление
Исполнители муниципальной программы по подпрограмме	Экономическое управление, управление по использованию муниципальных земель администрации муниципального образования (далее - управление по использованию муниципальных земель)
Цели подпрограммы муниципальной программы	Обеспечение экономического роста производства за счет привлечения инвестиций в экономику муниципального образования
Задачи подпрограммы муниципальной программы	Формирование благоприятной среды для реализации инвестиционных проектов на территории муниципального образования город Новомосковск. Создание новых рабочих мест в рамках реализованных инвестиционных проектов
Конечные результаты подпрограммы муниципальной программы (показатели (индикаторы) подпрограммы муниципальной программы)	N	Наименование конечного результата		Ед. изм.	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год
	1	Увеличение объема отгруженной продукции по крупным и средним предприятиям промышленного производства		%	7,7	15,3	22,4	25,4	28,4
	2	Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования		млн руб.	8600	7770,5	8158	8729	9165,5
	3	Количество рабочих мест, вновь созданных в рамках реализованных инвестиционных проектов		ед.	80	80	90	90	90
Этапы и сроки реализации подпрограммы муниципальной программы	Программа реализуется в пять этапов: 1-й этап - 2014 год; 2-й этап - 2015 год; 3-й этап - 2016 год; 4-й этап - 2017 год; 5-й этап - 2018 год
Объемы бюджетных ассигнований муниципальной подпрограммы	Наименование подпрограммы муниципальной программы		Источник финансирования	Расходы
				2014	2015	2016	2017	2018	Итого
	Подпрограмма "Улучшение инвестиционного климата в муниципальном образовании город Новомосковск"		Всего В том числе:	11000,0	9202,0944	200,0	200,0	300,0	20902,0944
			Федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0
			Бюджет Тульской области	11000,0	0	0	0	0	11000,0
			Местный бюджет	0	9202,0944	200,0	200,0	300,0	9902,0944
	Основное мероприятие 1. Развитие прогрессивных форм сотрудничества при реализации инвестиционных проектов на территории муниципального образования		Всего В том числе:	11000,0	9182,0944	180,0	280,0	280,0	20822,0944
			Федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0
			Бюджет Тульской области	11000,0	0	0	0	0	11000,0
			Местный бюджет	0	9182,0944	180,0	180,0	280,0	9822,0944
	Основное мероприятие 2. Совершенствование процедур подбора перспективных площадок для реализации инвестиционных проектов, выработка оптимальных решений по их инфраструктурному обеспечению		Всего В том числе:	0	20,0	20,0	20,0	20,0	80,0
			Федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0
			Бюджет Тульской области	0	0	0	0	0	0
			Местный бюджет	0	20,0	20,0	20,0	20,0	80,0
Ожидаемые результаты реализации муниципальной подпрограммы	Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования в 2018 году на уровне 9165,5 млн руб. Увеличение объема отгруженных товаров собственного производства, выполнение работ и услуг предприятиями и организациями муниципального образования город Новомосковск на 28 % относительно уровня 2014 года. Создание в рамках реализации инвестиционных проектов к 2018 году дополнительно 430 рабочих мест

1. Характеристика инвестиционной деятельности
муниципального образования город Новомосковск

На протяжении последних пяти лет главной целью привлечения инвестиций в муниципальное образование город Новомосковск было его экономическое развитие.

Основные показатели инвестиционной деятельности

Показатель	2008 год	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год
Инвестиции в основной капитал (в фактически действовавших ценах), млн руб.	8287,6	6122,4	6011,9	5223,8	5751,1
Темп роста инвестиций в основной капитал (в сопоставимых ценах), % к предыдущему году	148,9	73,8	98,2	78,4	102,1
Инвестиции в основной капитал (в фактически действовавших ценах) на душу населения, руб.	57037	42603	41923	36658	40529,2
Темп роста инвестиций в основной капитал на душу населения, % к предыдущему году	150,8	74,7	98,4	87,4	110,5

Как следует из приведенной выше таблицы, интерес к муниципальному образованию город Новомосковск со стороны инвесторов значительно возрос в 2008 году. Однако кризисные тенденции в мировой экономике сказались на размере инвестиционных вложений в экономику муниципального образования город Новомосковск, и, как следствие, в 2012 году объемы инвестиций относительно уровня 2008 года сократились на 30 процентов. Тем не менее на территории муниципального образования город Новомосковск было удачно завершено строительство инфраструктурных объектов с привлечением средств Инвестиционного фонда Российской Федерации в рамках комплексного инвестиционного проекта федерального значения "Промышленный комплекс город Новомосковск Тульской области" общей сметной стоимостью 45,6 млрд руб.

В настоящее время в муниципальном образовании город Новомосковск идет реализация инвестиционных проектов на предприятиях промышленности, в топливно-энергетическом комплексе, сельском хозяйстве и малом бизнесе. Приток инвестиций напрямую зависит от того, насколько сформированы механизмы административной, инфраструктурной и финансовой поддержки инвестиционной деятельности. Определяющим фактором при принятии инвестором решения о вложении капитала является наличие в муниципальном образовании город Новомосковск комплексных мер поддержки инвестиций, наличие объектов инфраструктуры, необходимых для реализации инвестиционных проектов.

Реализация Программы позволит улучшить инвестиционный климат в муниципальном образовании город Новомосковск, что в свою очередь обеспечит привлечение дополнительных инвестиций, создание новых рабочих мест, рост производства товаров (работ, услуг), увеличение доходной части консолидированного бюджета и достижение на этой основе устойчивого социально-экономического развития.

2. Цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения
целей и решения задач муниципальной подпрограммы

Целью подпрограммы является:

- обеспечение экономического роста производства за счет привлечения инвестиций в экономику муниципального образования, что повлечет улучшение инвестиционного климата в муниципальном образовании город Новомосковск.

Для достижения цели необходимо решить следующие задачи:

- формирование благоприятной среды для реализации инвестиционных проектов на территории муниципального образования город Новомосковск

- создание новых рабочих мест в рамках реализованных инвестиционных проектов.

Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач муниципальной подпрограммы:

- объем отгруженных товаров собственного производства, выполнение работ и услуг предприятиями и организациями муниципального образования город Новомосковск;

- объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования в муниципальном образовании город Новомосковск;

- количество рабочих мест, вновь созданных в рамках реализованных инвестиционных проектов.

Основные конечные результаты реализации подпрограммы позволят к 2018 году достичь следующих результатов:

- увеличение объема отгруженных товаров собственного производства, выполнение работ и услуг предприятиями и организациями муниципального образования город Новомосковск к 2018 году на 28,4 %;

- объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования в 2018 году на уровне 9165,5 млн руб.;

- создание к 2018 году рамках реализованных инвестиционных проектов дополнительно 430 рабочих мест.

Реализация подпрограммы обеспечит повышение благосостояния и качества жизни населения на основе привлечения инвестиций за счет внедрения в производство современных технологий, создания новых промышленных предприятий, формирования новых рабочих мест и развития производительных сил муниципального образования город Новомосковск.

Подпрограмма реализуется в пять этапов с 2014 - 2018 годы:

1-й этап - 2014 год;

2-й этап - 2015 год;

3-й этап - 2016 год;

4-й этап - 2017 год;

5-й этап - 2018 год.

3. Характеристика основных мероприятий
муниципальной подпрограммы

1. Развитие прогрессивных форм сотрудничества при реализации инвестиционных проектов на территории муниципального образования.

В рамках реализации основных мероприятий подпрограммы для привлечения инвестиций в экономику муниципального образования необходимо изучать и внедрять передовые методы муниципальных образований других регионов в формировании и реализации инвестиционной политики муниципального образования город Новомосковск. Предусмотренные подпрограммой меры улучшения инвестиционного климата в муниципальном образовании город Новомосковск позволят обеспечить достижение общего объема инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования к 2018 году в размере не менее 8,7 млрд рублей. Реализация подпрограммы обеспечит повышение благосостояния и качества жизни населения на основе привлечения инвестиций за счет внедрения в производство современных технологий, создания новых промышленных предприятий, формирования новых рабочих мест и развития производительных сил муниципального образования.

2. Совершенствование процедур подбора перспективных площадок для реализации инвестиционных проектов, выработка оптимальных решений по их инфраструктурному обеспечению.

В рамках выполнения подпрограммы планируется осуществлять подбор перспективных площадок для реализации инвестиционных проектов, вырабатывать оптимальные решения по их инфраструктурному обеспечению, разрабатывать и применять механизмы государственно-частного партнерства. При создании индустриальных парков осуществлять поддержку технологических кластеров и промышленных зон. Принимать участие в различных отраслевых и многопрофильных выставках-ярмарках, бизнес-форумах с освещением рекламно-информационных материалов об инвестиционном потенциале муниципального образования.

4. Обоснование объема финансовых ресурсов,
необходимых для реализации подпрограммы

Подпрограмма финансируется за счет средств бюджета Тульской области и средств муниципального образования. Объем финансирования составляет 20902,0944 тыс. рублей, в том числе:

- за счет средств бюджета Тульской области - 11000 тыс. рублей;

- за счет средств бюджета муниципального образования - 9902,0944 тыс. рублей.

Расчет затрат произведен на основании анализа затрат на проведение мероприятий, связанных с организацией и проведением инвестиционных форумов и мониторинга стоимости печатных информационных материалов.

Общая потребность в ресурсах

Наименование ресурсов	Единица измерения	Потребность, тыс. руб.
		всего	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год
Финансовые ресурсы В том числе:	тыс. руб.	20902,0944	11000	9202,0944	200,0	200,0	300,0
Федеральный бюджет	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0
Бюджет Тульской области	тыс. руб.	11000	11000	0	0	0	0
Местный бюджет	тыс. руб.	9902,0944	0	9202,0944	200,0	200,0	300,0

5. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер
управления рисками реализации подпрограммы

Реализация подпрограммы сопряжена с определенными рисками. Так, в процессе реализации подпрограммы возможно выявление отклонений в достижении промежуточных результатов.

Возможными рисками при реализации мероприятий подпрограммы выступают следующие факторы:

- недостаточное финансирование мероприятий подпрограммы;

- несоблюдение сроков реализации инвестиционных проектов, а также мероприятий, осуществляемых на условиях государственно-частного партнерства.

В целях минимизации указанных рисков в процессе реализации подпрограммы предусматривается:

- создание эффективной системы управления на основе четкого распределения функций, полномочий и ответственности исполнителей подпрограммы;

- мониторинг выполнения подпрограммы, регулярный анализ и при необходимости корректировка показателей и мероприятий подпрограммы.

Паспорт подпрограммы
"Содействие занятости населения в
муниципальном образовании город Новомосковск"

Соисполнители муниципальной программы по подпрограмме	Экономическое управление
Исполнители муниципальной программы по подпрограмме	Комитет по молодежной политике, комитет по образованию, комитет по культуре, МУ "Центр досуга детей и подростков"
Цели подпрограммы муниципальной программы	Содействие трудовой занятости населения муниципального образования город Новомосковск с учетом приоритетов развития экономики
Задачи подпрограммы муниципальной программы	- снижение уровня безработицы; - сохранение мотивации к труду у граждан, имеющих длительный период безработицы
Конечные результаты подпрограммы муниципальной программы (показатели (индикаторы) подпрограммы муниципальной программы)		Наименование конечного результата		Ед. изм.	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год
	1	Временное трудоустройство несовершеннолетних гражданам в возрасте от 14 до 18 лет		чел.	457	412	457	458	458
	2	Участие безработных граждан в общественных работ		чел.	150	164	296	297	297
Этапы и сроки реализации подпрограммы муниципальной программы	программа реализуется в пять этапов: 1-й этап - 2014 год; 2-й этап - 2015 год; 3-й этап - 2016 год; 4-й этап - 2017 год; 5-й этап - 2018 год
Объемы бюджетных ассигнований муниципальной подпрограммы	Наименование подпрограммы муниципальной программы		Источник финансирования	Расходы
				2014	2015	2016	2017	2018	Итого
	Подпрограмма "Содействие занятости населения на территории муниципального образования город Новомосковск"		Всего В том числе:	6632,6	7976,23	7802,7	8236,1	9652	40299,63
			Федеральный бюджет	0	921,91	0	0	0	921,91
			Бюджет Тульской	362,3	379,8	0	0	1345,4	2087,5
			области
			Местный бюджет	2583,8	2842,1	2842,1	2842,1	3783	14893,1
			Внебюджетные источники	3686,5	3832,42	4960,6	5394	4523,6	22397,12
	Основное мероприятие 1. Организация общественных работ		Всего В том числе:	4214,361	4090,1	4497,7	4822,7	5511,3	23136,161
			Федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0
			Бюджет Тульской области	0	0	0	0	253,7	253,7
			Местный бюджет	1326,761	1002,5	1002,5	1002,5	1334,4	5668,661
			Внебюджетные источники	2887,6	3087,6	3495,2	3820,2	3923,2	17213,8
	Основное мероприятие 2. Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан		Всего В том числе:	2418,239	2915,7	3305	3413,4	4140,7	16193,039
			Федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0
			Бюджет Тульской области	362,3	331,28	0	0	1091,7	1785,28
			Местный бюджет	1257,039	1839,6	1839,6	1839,6	2448,6	9224,439
			Внебюджетные источники	798,9	744,82	1465,4	1573,8	600,4	5183,32
	Основное мероприятие 3. Организация рабочих мест для незанятых инвалидов		Всего В том числе:	0	970,43	0	0	0	970,43
			Федеральный бюджет	0	921,91	0	0	0	921,91
			Бюджет Тульской области	0	48,52	0	0	0	48,52
			Местный бюджет	0	0	0	0	0	0
			Внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0
Ожидаемые результаты реализации муниципальной подпрограммы	Уровень регистрируемой безработицы не превысит 1 %. Коэффициент напряженности на рынке труда не более 0,25 %. Численность граждан, принимавших участие в общественных работах, к 2018 году не менее 1204 чел. Численность несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, трудоустроенных в свободное от учебы время, к 2018 году не менее 2242 чел.

1. Характеристика текущего состояния и прогноз развития
состояния занятости населения в муниципальном образовании

Ситуация на рынке труда муниципального образования сформировалась под влиянием демографических, миграционных, экономических и других социальных процессов.

По данным Новомосковского отдела госстатистики, численность постоянно проживающего населения города и района имеет устойчивую тенденцию к снижению: в 2011 году - 142,6 тыс. чел., 2012 год - 141,2 тыс. чел., на 01.07.2013 - 140,4 тыс. чел.

На численность трудовых ресурсов оказывает отрицательное влияние отток работающего населения - миграция. В 2012 году число выбывших увеличилось на 41,4 % по сравнению с 2011 годом и составило 3062 человека. Разница между убылью населения за счет миграции и приростом населения (механическая убыль) в 2012 году составила 501 человек. На протяжении последних пяти лет миграционные процессы оказывают преимущественно отрицательное влияние на численность населения муниципального образования.

В ГУ ТО "ЦЗН г. Новомосковска" в 2011 году обратились 3627 граждан, ищущих работу, в 2012 году - 3089 человек.

Основными причинами увольнения граждан являлись: собственное желание, ликвидация предприятий, истечение срока трудового договора.

Так, в 2011 году число обратившихся граждан, уволенных по собственному желанию, составило 1596 человек, в 2012 году - 1344 человека.

Число обратившихся граждан, уволенных в связи с ликвидацией предприятия, в 2011 году составило 81 человек, в 2012 году - 25 человек. Число обратившихся граждан, уволенных в связи с истечением срока трудового договора, в 2011 году составило 273 человека, в 2012 году - 227 человек. Трудоустроено в 2011 году 2205 человек, в 2012 году - 2285 человек.

По направлению центра занятости населения трудоустроено в 2011 году - 1605 чел., в 2012 году - 1714 человек. В 2011 году в центр занятости населения было заявлено 5489 вакансий, в 2012 году - 5281 вакансия, на 01.08.2013 - 3531 вакансия. Наибольшее число вакансий было заявлено предприятиями обрабатывающих производств (32,5 %); учреждениями здравоохранения и образования (20,5 %); строительными организациями (10 %).

В целом ситуацию в сфере занятости по муниципальному образованию можно считать благополучной.

По состоянию на 1 июля 2013 года в ГУ ТО "Центр занятости населения города Новомосковска" состоят на учете 632 не занятых трудовой деятельностью гражданина, из них 524 человека (82,9 %) имеют статус безработного. Наблюдается постепенное снижение коэффициента напряженности на рынке труда: на 1 января 2012 года он составил 0,55, на 1 января 2013 года - 0,4, на 1 июля 2013 года - 0,25. Улучшение ситуации на рынке труда обеспечивает снижение с каждым годом уровня безработицы. С 1 января 2011 года уровень зарегистрированной безработицы снизился с 1,27 % до 1,19 % по состоянию на 1 января 2012 года и по состоянию на 1 июля 2013 года снизился до 0,69 %.

Для дальнейшего снижения напряженности на рынке труда необходимо обеспечивать безработных граждан, ищущих работу, временными рабочими местами для выполнения общественных работ, предоставлять несовершеннолетним гражданам возможность временного трудоустройства в свободное от учебы время. Общественные работы помогают удовлетворить потребность организаций в выполнении работ, носящих временный или сезонный характер, и предоставляют временный заработок гражданам, потерявшим работу по различным причинам.

В городе Новомосковске сложилась система работы по временному трудоустройству несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время и в период летних школьных каникул.

В целях профилактики безнадзорности и правонарушений в молодежной среде, повышения у подрастающего поколения мотивации к труду, создания условий для формирования активной жизненной позиции молодежи, укрепления семейных отношений и снижения уровня социальной напряженности в обществе администрация города Новомосковска, ее структурные подразделения и государственное учреждение Тульской области "Центр занятости населения города Новомосковска" (далее - ГУ ТО "ЦЗН г. Новомосковска") совместно с социальными партнерами (промышленные предприятия, коммерческие и некоммерческие организации) ежегодно занимаются разработкой и реализацией мероприятий, обеспечивающих предоставление гарантий занятости несовершеннолетним гражданам и оказание им поддержки в адаптации к современной экономической системе общества.

2. Цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения
целей и решения задач муниципальной подпрограммы

Основной целью настоящей подпрограммы является:

- содействие трудовой занятости населения муниципального образования город Новомосковск с учетом приоритетов развития экономики.

Для достижения поставленной цели предполагается решение следующих задач:

- снижение уровня безработицы;

- сохранение мотивации к труду у граждан, имеющих длительный период безработицы.

Выполнение поставленных задач позволит:

- более рационально использовать квалификационный персонал за счет привлечения временных работников на выполнение необходимых объемов неквалифицированных, вспомогательных, низкооплачиваемых работ;

- подбирать при необходимости работников на постоянную работу из числа ищущих работу граждан в период их участия в общественных работах;

- выполнять низкооплачиваемые работы через стимулирование безработных граждан с использованием поддержки их доходов из средств федерального бюджета;

- комплектованию создаваемых рабочих мест ищущими работу гражданами, зарегистрированными в органах занятости населения;

- организации оплачиваемых общественных работ для безработных и ищущих работу граждан.

Показатели (индикаторы достижения целей и решения задач муниципальной подпрограммы:

- численность граждан, принимавших участие в оплачиваемых общественных работах;

- численность несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, трудоустроенных в свободное от учебы время.

По итогам реализации подпрограммы будут достигнуты следующие результаты:

- численность граждан, принимавших участие в общественных работах, к 2018 году не менее 1204 чел.;

- численность несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, трудоустроенных в свободное от учебы время, к 2018 году не менее 2242 чел.

Подпрограмма реализуется в пять этапов 2014 - 2018 годы:

1-й этап - 2014 год;

2-й этап - 2015 год;

3-й этап - 2016 год;

4-й этап - 2017 год;

5-й этап - 2018 год.

3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы

Основными мероприятиями реализации подпрограммы являются:

1. Организация общественных работ.

В рамках реализации мероприятия планируется мониторинг потребности в трудоустройстве на временные работы путем проведения анкетирования безработных граждан и ищущих работу граждан с целью изучения их мотивации к участию в оплачиваемых общественных работах; заключение договоров с ГУ ТО "ЦЗН г. Новомосковска", учреждениями, организациями и предприятиями договоров о совместной деятельности по организации и проведению общественных работ; организация мини-ярмарок вакансий рабочих мест на временные работы.

2. Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан.

В рамках проведения мероприятия планируется дальнейшее исследование потребности в трудоустройстве на временные работы несовершеннолетних граждан на основе опросов учащихся общеобразовательных учреждений, воспитанников муниципальных подростково-молодежных клубов, подростков, состоящих на учете в комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав; формирование банка данных муниципальными общеобразовательными учреждениями и подростково-молодежными клубами о несовершеннолетних, желающих работать в свободное от учебы время и в период школьных каникул, организация временных рабочих мест на базе муниципальных общеобразовательных учреждений, учреждений культуры, здравоохранения и учреждений дополнительного образования для несовершеннолетних граждан с оплатой труда за счет бюджета МО город Новомосковск; взаимодействие администрации МО город Новомосковск и ее структурных подразделений (комитет по молодежной политике, комитет по образованию) с ГУ ТО "ЦЗН г. Новомосковска", промышленными предприятиями, коммерческими и некоммерческими организациями города по вопросам создания временных рабочих мест на их базе для несовершеннолетних граждан с оплатой труда за счет средств указанных предприятий, организаций; заключение договоров с ГУ ТО "ЦЗН г. Новомосковска", муниципальными общеобразовательными и иными учреждениями, организациями и предприятиями договоров о совместном сотрудничестве по организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в свободное от учебы время и в период школьных каникул.

3. Организация рабочих мест для незанятых инвалидов.

4. Обоснование объемов финансовых ресурсов,
необходимых для реализации подпрограммы

Механизм реализации подпрограммы предполагает оказание материальной поддержки путем временного трудоустройства участникам общественных работ, зарегистрированным в центре занятости населения и несовершеннолетним гражданам в свободное от учебы время.

Необходимый объем финансирования подпрограммы составит: средства федерального бюджета - 921,91 тыс. рублей; средства бюджета Тульской области - 2087,5 тыс. рублей; средства бюджета муниципального образования - 14893,1 тыс. рублей; внебюджетные источники (средства работодателей) - 22397,12 тыс. рублей.

Расчет произведен исходя из минимальной оплаты труда, установленной на территории Тульской области.

Общая потребность в ресурсах

Наименование ресурсов	Единица измерения	Потребность, тыс. руб.
		всего	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год
Финансовые ресурсы В том числе	тыс. руб.	40299,63	6632,6	7976,23	7802,7	8236,1	9652
Федеральный бюджет	тыс. руб.	921,91	0	921,91	0	0	0
Бюджет Тульской области	тыс. руб.	2087,5	362,3	379,8	0	0	1345,4
Местный бюджет	тыс. руб.	14893,1	2583,8	2842,1	2842,1	2842,1	3783
Внебюджетные источники	тыс. руб.	22397,12	3686,5	3832,42	4960,6	5394	4523,6

5. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер
управления рисками реализации подпрограммы

С учетом сложившейся и прогнозируемой ситуации на рынке труда существенное воздействие на реализацию мероприятий подпрограммы будут оказывать такие факторы, как:

- процесс увольнения работников, обусловленный структурными преобразованиями, в первую очередь в организациях таких видов экономической деятельности, как обрабатывающие производства, транспорт и связь, органы государственного управления и органы внутренних дел;

- либерализация и реструктуризация трудовых отношений в соответствии с глобальными тенденциями в связи с вовлечением экономики России в процессы глобализации мирового хозяйства;

- снижение доходов отдельных категорий населения города Новомосковска в связи с повышением стоимости жилищно-коммунальных услуг, что в свою очередь приведет к увеличению их экономической активности;

- изменение действующего законодательства в сфере занятости населения;

- несвоевременное и недостаточное финансирование мероприятий программы.

Мероприятия подпрограммы ориентированы на снижение и преодоление негативных последствий указанных факторов. Система мер управления рисками предусматривает:

- совершенствование системы мониторинга, анализа и прогнозирования рынка труда и сферы занятости населения;

- развитие инфраструктуры информирования граждан, работодателей, органов власти и общественных институтов о положении на рынке труда и в сфере занятости населения;

- проведение мониторинга эффективности реализуемых мероприятий с целью принятия мер оперативного и гибкого реагирования на негативные тренды, возникающие на рынке труда и в сфере занятости населения;

- адресность и своевременность государственных услуг, оказываемых учреждениями службы занятости нуждающимся гражданам;

- адаптацию мер социальной и материальной поддержки безработных граждан к негативным тенденциям и процессам, возникающим на рынке труда и в сфере занятости;

- использование механизмов системы социального партнерства в снижении и преодолении негативных последствий имеющихся и вероятных рисков в сфере труда и занятости населения.

Паспорт подпрограммы
"Развитие сельского хозяйства в
муниципальном образовании город Новомосковск"

Соисполнители муниципальной программы по подпрограмме	Управление предпринимательства и потребительского рынка администрации муниципального образования город Новомосковск (далее - управление предпринимательства и потребительского рынка)
Исполнители муниципальной программы по подпрограмме	Спасское управление администрации, Гремячевское управление администрации, Рига-Васильевское управление администрации
Цели подпрограммы	Создание условий для расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на территории муниципального образования
Задачи подпрограммы	Обеспечение роста производства основных видов сельскохозяйственной продукции в муниципальном образовании. Обеспечение ускоренного развития приоритетных отраслей сельского хозяйства
Конечные результаты подпрограммы (индикаторы)	N	Наименование конечного результата		Ед. изм.	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год
	1	- объем производства скота и птицы (в живом весе) в хозяйствах всех форм собственности		тыс. т	15,10	15,15	15,20	15,25	15,28
	2	- объем производства молока в хозяйствах всех форм собственности		тыс. т	22,90	22,91	22,93	22,95	22,97
	3	- валовой сбор зерна в хозяйствах всех форм собственности		тыс. т	72,20	75,80	76,00	76,40	76,60
	4	- валовой сбор картофеля в хозяйствах всех форм собственности		тыс. т	66,50	66,70	66,90	67,90	68,40
	5	- объем производства овощей в хозяйствах всех форм собственности		тыс. т	10,30	11,70	12,10	12,20	12,40
	6	- количество внесенных минеральных удобрений		тыс. т	3,60	3,70	3,80	3,87	3,92
	7	- удельный вес площади, засеваемой элитными семенами, в общей площади посевов		%	19,0	19,1	19,2	19,5	20,0
	8	- удельный вес племенного скота в общем поголовье крупного рогатого скота (%)		%	52,0	52,0	52,0	52,0	52,0
Этапы и сроки реализации подпрограммы муниципальной программы	Программа реализуется в пять этапов: 1-й этап - 2014 год 2-й этап - 2015 год 3-й этап - 2016 год 4-й этап - 2017 год 5-й этап - 2018 год
Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы	Наименование подпрограммы муниципальной программы		Источник финансирования	Расходы (тыс. руб.)
				2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	Итого
	Подпрограмма "Развитие сельского хозяйства"		Всего В том числе:	2783,28	800	700	700	900	5883,28
			Федеральный бюджет	753,312	0	0	0	0	753,312
			Бюджет Тульской области	1129,968	0	0	0	0	1129,968
			Местный бюджет	900,0	800	700	700	900	4000
			Внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0
	Основное мероприятие 1. Содействие увеличению темпов роста объемов сельскохозяйственного производства		Всего В том числе:	700	700	600	600	700	3300
			Федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0
			Бюджет Тульской области	0	0	0	0	0	0
			Местный бюджет	700	700	600	600	700	3300
			Внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0
	Основное мероприятие 2. Содействие обеспечению кадровой стабильности сельхозтоваропроизводителей		Всего В том числе:	200	100	100	100	200	700
			Федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0
			Бюджет Тульской области	0	0	0	0	0	0
			Местный бюджет	200	100	100	100	200	700
			Внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0
	Основное мероприятие 3. Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов		Всего В том числе:	1883,28	0	0	0	0	1883,28
			Федеральный бюджет	753,312	0	0	0	0	753,312
			Бюджет Тульской области	1129,968	0	0	0	0	1129,968
			Местный бюджет	0	0	0	0	0	0
			Внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы муниципальной программы	В ходе реализации мероприятий подпрограммы предусматривается к уровню 2013 года: - увеличение объема производства скота и птицы (в живом весе) в хозяйствах всех форм собственности на 1,9 %; - увеличение объема производства молока в хозяйствах всех форм собственности на 0,5 %; - увеличение валового сбора зерна в хозяйствах всех форм собственности на 15,9 %; - увеличение валового сбора картофеля в хозяйствах всех форм собственности на 23,2 %; - увеличение удельного веса племенного скота на 0,4 %

1. Характеристика текущего состояния
и прогноз развития сельского хозяйства в
муниципальном образовании город Новомосковск

Аграрный сектор муниципального образования насчитывает 11 сельскохозяйственных организаций, 20 крестьянских (фермерских) хозяйств, 5,5 тысячи личных подсобных хозяйств и семей, занятых коллективным и индивидуальным садоводством и огородничеством, 3 крупных и 9 средних предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности, 2 предприятия по приемке, переработке и хранению зерна, 1 сельскохозяйственный снабженческо-сбытовой потребительский кооператив.

Среднегодовая численность работающих в сельскохозяйственных предприятиях за 2012 год составила 1047 человек с фондом заработной платы 178,4 млн руб.

Площадь сельскохозяйственных угодий составляет 66,8 тыс. га, в том числе пашни 59,0 тыс. га, из которой на долю площади посевов сельскохозяйственных культур приходится около 90 %.

По состоянию на 1 января 2013 года поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах всех форм собственности составило 9807 голов (в том числе коров 4980 голов), свиней - 1500 голов, птицы - 327012 голов. По сравнению с 2008 годом общее поголовье крупного рогатого скота снизилось на 12,5 %.

За 2011 год объем производства валовой сельскохозяйственной продукции в текущих ценах составил 2064,0 млн рублей. На долю растениеводства в общем объеме производства приходится 43,0 %, животноводства - 57,0 %.

По предварительной оценке, объем производства валовой сельскохозяйственной продукции в 2013 году составит 2662,2 млн рублей. На долю растениеводства в общем объеме производства придется 48,0 %, животноводства - 52,0 %.

Однако, несмотря на определенную положительную динамику производства основных видов сельскохозяйственной продукции (в натуральном выражении), экономическая ситуация в сельском хозяйстве остается нестабильной.

Динамика производства основных видов
сельскохозяйственной продукции

Наименование продукции	2008 год	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	Прогноз на 2013 год
Зерно (в весе после доработки), тыс. т	82,7	103,5	61,1	65,4	58,3	66,1
Картофель, тыс. т	37,4	56,9	23,6	54,3	66,7	55,5
Овощи, тыс. т	9,8	8,6	6,3	9,2	9,0	9,6
Молоко, тыс. т	21,3	23,9	23,9	25,3	25,5	22,85
Скот и птица на убой (в живом весе), тыс. т	9,0	9,9	10,4	10,6	14,4	15,0

Недостаточное развитие отраслей сельского хозяйства можно объяснить следующими основными причинами.

В отрасли растениеводства - это продолжающиеся процессы снижения качественных показателей плодородия почв из-за снижения применения минеральных и органических удобрений. Внесение минеральных удобрений сократилось в 1,7 раза, органических удобрений - в 5,7 раза. Известкование и фосфоритование почв в последние годы не проводится. Неблагоприятные погодные условия последних 3 лет (недостаток продуктивной влаги в 2010 - 2012 гг.) отразились на показателях валового сбора зерна к уровню 2008 года (79 %).

В отрасли животноводства за период 2008 - 2012 годов был обеспечен рост валовой продукции: молока - 119 % к уровню 2008 года, скота и птицы на убой - 118 %. Наряду с ростом поголовья крупного рогатого скота, в том числе коров, в крупных, средних и малых сельскохозяйственных организациях, продолжается снижение поголовья сельскохозяйственных животных и птицы в хозяйствах населения. Ликвидация сельскохозяйственных организаций (в том числе банкротство организаций), неразрывно связанных с жизнедеятельностью граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, приводит к ликвидации поголовья скота у населения.

Динамика поголовья животных (во всех категориях хозяйств)

Вид животных	Поголовье, тыс. голов
	2008 год	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	Прогноз на 2013 год
Крупный рогатый скот	11,5	11,4	11,3	11,2	9,8	9,6
В том числе коровы	4,9	5,1	5,1	5,3	4,9	4,6
Свиньи	1,6	2,0	2,4	2,4	1,5	1,5
Овцы и козы	1,7	1,9	2,2	2,2	1,7	1,7

Важнейшим фактором роста эффективности сельскохозяйственного производства является укомплектованность сельскохозяйственных предприятий высококвалифицированными кадрами. Дефицит квалифицированных работников и низкое качество их профессиональной подготовки не позволяют эффективно использовать высокотехнологические факторы производства, совершенствовать и развивать отраслевую специализацию.

В последние годы на территории муниципального образования начал заметно распространяться сорняк борщевик Сосновского, начиная с обочин автодорог, газопроводов, различных полос отчуждения и захватывая все больше территорию населенных пунктов.

Площадь заселения борщевиком Сосновского в границах территории муниципального образования составляет 298 га, в том числе: земель, находящихся в ведении органов территориального управления администрации муниципального образования город Новомосковск, 159 га.

Учитывая биологические особенности растения, наиболее эффективный способ искоренения и недопущения дальнейшего распространения - многократная обработка мест его произрастания гербицидами.

Все обозначенные проблемы требуют системного подхода в их решении, в основе которого заложены механизмы, определенные муниципальной подпрограммой "Развитие сельского хозяйства".

2. Цель, задачи и показатели (индикаторы) достижения
целей и решения задач муниципальной подпрограммы

Целью муниципальной подпрограммы является:

- создание условий для расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на территории муниципального образования.

Для достижения цели необходимо решение следующих основных задач:

- обеспечение роста производства основных видов сельскохозяйственной продукции в муниципальном образовании;

- Обеспечение ускоренного развития приоритетных отраслей сельского хозяйства.

Для решения поставленных задач к 2018 году предполагается достичь следующих показателей:

- объем производства скота и птицы (в живом весе) в хозяйствах всех форм собственности - 15,28 тыс. тонн;

- объем производства молока в хозяйствах всех форм собственности - 22,97 тыс. тонн;

- валовой сбор зерна в хозяйствах всех форм собственности - 76,60 тыс. тонн;

- валовой сбор картофеля в хозяйствах всех форм собственности - 68,40 тыс. тонн;

- объем производства овощей в хозяйствах всех форм собственности - 12,40 тыс. тонн;

- количество внесенных минеральных удобрений - 3,92 тыс. тонн действующего вещества;

- удельный вес площади, засеваемой элитными семенами, в общей площади посевов - 20,0 %;

- удельный вес племенного скота в общем поголовье крупного рогатого скота - 52,0 %.

Достижение прогнозируемых индикаторов предусматривает рост сельскохозяйственного производства, обеспечивающий улучшение финансового положения сельскохозяйственных организаций, а также расширение рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на территории муниципального образования.

3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы

В ходе реализации муниципальной подпрограммы "Развитие сельского хозяйства" в течение 2014 - 2018 годов планируется выполнение основных мероприятий:

1. Содействие увеличению темпов роста объемов сельскохозяйственного производства.

В рамках реализации мероприятия необходимо проводить оказание консультационной, информационной поддержки сельхозпроизводителям в целях приобретения ими минеральных удобрений, элитных семян, племенных животных. Проводить мероприятия по борьбе с сорняком борщевик Сосновского на территории муниципального образования.

2. Совершенствование кадровой стабильности сельхозтоваропроизводителей.

Для поддержки кадрового состава сельхозпроизводителей необходимы организация и проведение конкурсов профессионального мастерства и конкурса "Лучшие организация, работник сельскохозяйственного производства и перерабатывающей промышленности муниципального образования город Новомосковск".

3. Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов.

4. Обоснование объема финансовых ресурсов,
необходимых для реализации подпрограммы

Общие затраты на реализацию подпрограммы составят:

средства федерального бюджета - 753,312 тыс. рублей;

средства бюджета Тульской области - 1129,968 тыс. рублей;

средства бюджета муниципального образования - 4000,0 тыс. рублей.

Расчет затрат произведен на основании сметных расчетов по уничтожению сорняка борщевик Сосновского химическим методом и мониторинга стоимости материально-технических ресурсов и услуг, необходимых для выполнения мероприятий подпрограммы.

Общая потребность в ресурсах

Источник финансирования	Ед. изм.	Потребность в ресурсах
		Всего	В том числе по годам
			2014	2015	2016	2017	2018
Федеральный бюджет	тыс. руб.	5883,28	2783,28	800,0	700,0	700,0	900,0
Бюджет Тульской области	тыс. руб.	753,312	753,312	0	0	0	0
Бюджет муниципального образования	тыс. руб.	1129,968	1129,968	0	0	0	0

5. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание
мер управления рисками реализации подпрограммы

В процессе реализации муниципальной подпрограммы могут быть определенные риски, связанные с ситуациями природного характера, которые могут отрицательно повлиять на производство продукции растениеводства и ее качество. Факт установления неблагоприятных погодно-климатических условий фиксируется государственным учреждением "Тульский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды".

К рискам, которые могут негативно отразиться на реализации муниципальной подпрограммы и не позволят достичь плановых показателей по производству продукции животноводства, относятся:

- возникновение эпидемии заболеваний, которые могут повлечь массовую гибель животных;

- стихийные бедствия природного и техногенного характера, которые могут повлечь за собой разрушение животноводческих помещений, гибель животных;

- социально-экономические факторы, которые могут повлечь за собой снижение численности населения в сельской местности.

Возможными рисками реализации муниципальной подпрограммы также могут служить экономические и финансовые риски, обусловленные внеплановым изменением федерального и регионального законодательства. В этом случае возможно осуществление корректировок показателей и мероприятий муниципальной подпрограммы, а также перераспределение финансовых ресурсов в зависимости от значимости решаемых задач.

Для минимизации указанных рисков в ходе реализации муниципальной подпрограммы предусматривается:

- проведение анализа и при необходимости корректировки показателей и мероприятий муниципальной подпрограммы.

Паспорт подпрограммы
"Развитие малого и среднего предпринимательства
в муниципальном образовании город Новомосковск"

Соисполнители муниципальной программы по подпрограмме	Управление предпринимательства и потребительского рынка администрации муниципального образования город Новомосковск (далее - управление предпринимательства и потребительского рынка)
Исполнители муниципальной программы по подпрограмме	Комитет по управлению имуществом, отдел по работе со СМИ
Цели подпрограммы муниципальной программы	Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования
Задачи подпрограммы муниципальной программы	Стимулирование деятельности малого и среднего бизнеса путем развития системы финансовой поддержки. Создание (сохранение) новых рабочих мест за счет увеличения количества индивидуальных предпринимателей, малых и средних предприятий. Увеличение налоговых сборов и платежей от деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства в местный бюджет
Конечные результаты подпрограммы муниципальной программы (показатели (индикаторы) подпрограммы муниципальной программы)	N	Наименование конечного результата		Ед. изм.	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год		2018 год
	1	Количество рабочих мест, созданных (сохраненных) в результате реализации мероприятий подпрограммы		ед.	20	20	25	30		30
	2	Доля налоговых поступлений от субъектов малого и среднего предпринимательства в общем поступлении налогов по району		%	18,0	10	11	12		13
	3	Количество зарегистрированных субъектов малого и среднего предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей) в МО		ед.	5607	5650	5700	5750		5800
Этапы и сроки реализации подпрограммы муниципальной программы	Подпрограмма реализуется в пять этапов: 1-й этап - 2014 год; 2-й этап - 2015 год; 3-й этап - 2016 год; 4-й этап - 2017 год; 5-й этап - 2018 год
Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы	Наименование подпрограммы муниципальной программы		Источник финансирования	Расходы, тыс. руб.
				2014	2015	2016	2017	2018	Итого
	Подпрограмма "Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании город Новомосковск"		Всего В том числе:	11675	12301,7	13200	14200	15395	66771,7
			Федеральный бюджет	1344	0	0	0	0	1344,0
			Бюджет Тульской области	336	0	0	0	0	336,0
			Местный бюджет	395	301,7	200	200	395	1491,7
			Внебюджетные источники (НМФ ПМСП)	9600	12000,0	13000	14000	15000	63600
	Основное мероприятие 1. Пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности, лучших практик и передового опыта представителей малого и среднего бизнеса		Всего В том числе:	395	301,7	200,0	200,0	395,0	1491,7
			Федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0
			Бюджет Тульской области	0	0	0	0	0	0
			Местный бюджет	395	301,7	200,0	200,0	395,0	1491,7
			Внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0
	Основное мероприятие 2. Развитие системы финансовой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства		Всего В том числе:	11280	12000	13000	14000	15000	65280
			Федеральный бюджет	1344,0	0	0	0	0	1344,0
			Бюджет Тульской области	336,0	0	0	0	0	336,0
			Местный бюджет	0	0	0	0	0	0
			Внебюджетные источники	9600	12000	13000	14000	15000	63600
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы муниципальной программы	Доля налоговых поступлений от субъектов малого и среднего предпринимательства в общем поступлении налогов в консолидированный бюджет муниципального образования составит не менее 13 %. Увеличение количества зарегистрированных субъектов малого и среднего предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей) в муниципальном образовании до 5800 единиц. Создание дополнительно 125 рабочих мест

1. Характеристика текущего состояния и прогноз развития
сферы малого и среднего предпринимательства

Малое и среднее предпринимательство охватывает все отрасли деятельности экономики муниципального образования.

Выполнить свою социально-экономическую роль малое и среднее предпринимательство сможет только при наличии благоприятных условий для его деятельности. Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства является задачей органов местного самоуправления.

Основной задачей на предстоящий период должны стать не только поддержание сложившегося количественного уровня субъектов малого и среднего предпринимательства, но и осуществление комплекса мер, направленных на повышение эффективности их деятельности, реализацию в полной мере предпринимательского ресурса, повышение статуса предпринимателя.

Сектор малого и среднего предпринимательства охватывает практически все виды экономической деятельности: оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств, бытовых изделий и предметов личного пользования - 36,2 процента; обрабатывающие производства (промышленность) - 13,2 процента; строительство - 15,8 процента; транспорт и связь - 9,3 процента; операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг - 17 процентов; здравоохранение - 1 процент; гостиницы и рестораны - 2,8 процента; бытовое обслуживание - 1,9 процента; прочие - 2,6 процента.

Общая ситуация в отрасли малого и среднего предпринимательства в период 2009 - 2012 гг. при сокращении числа индивидуальных предпринимателей на 422 (-8,6 %) сбалансирована увеличением количества малых и средних предприятий +34,8 % (количество малых и средних предприятий в 2012 г. составило 1689 единиц, в 2009 г. - 1253 единицы). Сокращение числа индивидуальных предпринимателей вызвано изменениями в налоговом законодательстве РФ.

Анализ динамики налоговых поступлений от субъектов
малого и среднего бизнеса в консолидированный бюджет
муниципального образования город Новомосковск за период 2010 - 2012 годы

N п/п	Наименование показателей	Исполнено за 2010 г., тыс. руб.	Исполнено за 2011 г., тыс. руб.	Исполнено за 2012 г., тыс. руб.	Темп роста 2011 - 2012, %	Темп роста 2010 - 2012, %
1	2	3	4	5	7	6
1	Единый налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения (в т.ч. патент)	84010,5	96661,3	113395,6	117,3	134,9
2	Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	99067,4	108343,5	117778,8	108,7	118,9
3	ИТОГО	183077,9	204829,0	231174,4	112,9	126,3

По налоговым поступлениям в консолидированный бюджет муниципального образования за период 2010 - 2012 гг. наблюдается стабильный рост, и общее увеличение составило 26,3 % (всего более 48 млн рублей в сравнении с 2010 годом). Общая положительная динамика налоговых поступлений от субъектов малого и среднего предпринимательства позволяет обеспечивать своевременные и гарантированные поступления в местный бюджет.

По состоянию на 01.01.2013 финансовая поддержка в виде предоставления микрозаймов оказана 87 субъектам малого и среднего предпринимательства на общую сумму свыше 36 млн рублей.

Денежные средства, направленные на микрофинансирование хозяйствующих субъектов, позволили сохранить 2519 рабочих мест и создать 160 новых рабочих мест, а также привлечь более 125 млн рублей налогов к поступлению в бюджеты всех уровней в 2009 - 2012 годах.

Вместе с тем надо отметить факторы, препятствующие развитию малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования:

- нестабильная налоговая политика;

- отсутствие у предприятий достаточного объема собственных оборотных средств;

- недоступность банковских кредитных ресурсов, в том числе долгосрочных инвестиционных кредитов, для большинства субъектов малого и среднего предпринимательства из-за недостаточного залогового обеспечения;

- недостаточный уровень профессиональных знаний руководителей и специалистов малых предприятий в вопросах рыночной экономики и управления;

- недостаточный уровень предпринимательской культуры, низкая эффективность консолидации усилий предпринимателей по защите собственных прав и интересов.

В сложившихся условиях возникающие проблемы развития малого и среднего предпринимательства решаются объединенными усилиями и согласованными действиями самих предпринимателей, организаций инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства, органов государственной власти и местного самоуправления, используя при этом программные методы.

2. Цели, задачи и основные показатели (индикаторы)
достижения целей и решения задач подпрограммы

Подпрограмма является одним из основных направлений стабилизации экономики и социально-экономического развития муниципального образования, предусматривает первоочередное решение проблем в сфере малого и среднего предпринимательства.

Целью подпрограммы является:

создание условий для развития малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования.

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:

- стимулирование деятельности малого и среднего бизнеса в реальном секторе экономики путем развития системы финансовой поддержки;

- создание (сохранение) новых рабочих мест за счет увеличения количества индивидуальных предпринимателей, малых и средних предприятий;

- увеличение налоговых сборов и платежей от деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства в местный бюджет.

Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач подпрограммы:

- создать дополнительно рабочие места;

- увеличить долю налоговых поступлений от субъектов малого и среднего предпринимательства в общем поступлении налогов;

- увеличить количество зарегистрированных субъектов малого и среднего предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей) в муниципальном образовании.

Основные конечные результаты реализации подпрограммы позволят к 2018 году достичь следующих результатов:

- увеличить долю налоговых поступлений от субъектов малого и среднего предпринимательства в общем поступлении налогов в консолидированный бюджет муниципального образования до 13 %;

- увеличить количество зарегистрированных субъектов малого и среднего предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей) в МО - 5800 единиц;

- создать дополнительно 125 рабочих мест.

Подпрограмма реализуется в пять этапов с 2014 - 2018 годы:

1-й этап - 2014 год;

2-й этап - 2015 год;

3-й этап - 2016 год;

4-й этап - 2017 год;

5-й этап - 2018 год.

3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы

В ходе реализации муниципальной подпрограммы "Развитие малого и среднего предпринимательства" в течение 2014 - 2018 годов планируется выполнение основных мероприятий:

1. Совершенствование муниципальной политики поддержки малого и среднего предпринимательства.

Мероприятия по поддержке малого и среднего предпринимательства направлены на организацию их участия в конкурсах, выставках, форумах, способствующих пропаганде и популяризации предпринимательской деятельности, выявление проблем развития малого и среднего предпринимательства в различных отраслях экономики.

2. Финансовая поддержка инвестиционной активности субъектов малого и среднего предпринимательства.

В рамках данного мероприятия осуществляется микрокредитование субъектов малого и среднего предпринимательства с целью привлечения дополнительных средств для реализации настоящей Программы, созданию рабочих мест и сохранению существующих.

4. Обоснование объема финансовых ресурсов,
необходимых для реализации подпрограммы

Финансирование подпрограммы осуществляется в соответствии с действующим законодательством из бюджета муниципального образования город Новомосковск, средств Новомосковского муниципального фонда поддержки малого и среднего предпринимательства, возможно привлечение денежных средств иных бюджетов (в том числе областного и федерального) за счет участия в мероприятиях, проводимых в рамках областных и федеральных программ, направленных на развитие и поддержку малого и среднего предпринимательства.

Потребность в ресурсах

Источник финансирования	Ед. изм.	Потребность в ресурсах
		Всего	В том числе по годам
			2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8
Всего В том числе:	тыс. руб.	66771,7	11675,0	12301,7	13200,0	14200,0	15395,0
Федеральный бюджет	тыс. руб.	1344,0	1344,0	0	0	0	0
Бюджет Тульской области	тыс. руб.	336,0	336,0	0	0	0	0
Бюджет муниципального образования	тыс. руб.	1491,7	395,0	301,7	200,0	200,0	395,0
Внебюджетные источники (средства физических и юридических лиц)	тыс. руб.	63600,0	9600,0	12000,0	13000,0	14000,0	15000,0

5. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание
мер управления рисками реализации подпрограммы

На результаты реализации подпрограммы могут повлиять несвоевременное и недостаточное ее финансирование. На показатели результативности и эффективности могут повлиять такие внешние факторы, как общее снижение деловой и предпринимательской активности, незапланированный рост инфляции, экономический и финансовый кризис, стихийные бедствия, другие причины, влияющие на развитие экономики в целом.

Снижению возможных рисков будут способствовать качественное выполнение мероприятий подпрограммы, принятие своевременных и эффективных решений на всех уровнях исполнительной и законодательной власти по недопущению, предотвращению, а в случае невозможности предотвращения - минимизации отрицательного воздействия вышеперечисленных факторов на развитие экономики муниципального образования в целом и малого и среднего предпринимательства в частности. С этой целью в процессе реализации подпрограммы предполагается проведение мониторинга выполнения подпрограммы, ежегодного анализа причин отклонения от базовых значений целевых показателей. При необходимости может осуществляться корректировка показателей и мероприятий подпрограммы, а также перераспределение объемов финансирования в зависимости от изменения значимости решаемых задач в ходе реализации подпрограммы.