Приложение N 2

Приложение N 2
к распоряжению
правительства Тульской области
от 15 сентября 2015 г. N 851-р

Приложение N 2
к распоряжению
правительства Тульской области
от 12 апреля 2013 г. N 448-р

Показатели нормативов "дорожной карты"

Категория работников: социальные работники

N п/п	Наименование показателей	2012 г. факт	2013 г. факт	2014 г. факт	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2014- 2016 гг.	2014- 2018 гг.
1	Норматив числа получателей услуг на 1 работника отдельной категории (по среднесписочной численности работников) с учетом региональной специфики	х	7,9	8,05	9,3	9,3	9,5	9,6	х	х
2	Число получателей услуг, человек	х	15632	16210	18190	17798	18195	18385	х	х
3	Среднесписочная численность социальных работников, человек	х	1990	2014	1956	1915	1915	1915	х	х
4	Численность населения Тульской области, человек	1538490	1526966	1513166	1507184	1496595	1485848	1475003	х	х
5	Планируемое соотношение средней заработной платы отдельной категории работников и средней заработной платы в субъекте Российской Федерации:
6	по Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012-2018 годы, %	х	47,5	58,0	68,5	79,0	89,5	100,0	х	х
7	по Тульской области, %	х	51,2	59,4	61,1	79,0	100,0	100,0	х	х
8	Средняя заработная плата работников по Тульской области, рублей	20121,3	23065,5	25747,1	25750,0	31939,4	35899,9	40100,2	х	х
9	Темп роста к предыдущему году, %	х	114,6	111,6	100,0	124,0	112,4	111,7	х	х
10	Среднемесячная заработная плата социальных работников, рублей	6864,3	11816,0	15289,0	15733,3	25232,1	35899,9	40100,2	х	х
11	Темп роста к предыдущему году, %	х	х	129,4	102,9	143,0	142,3	111,7	х	х
12	Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по отдельной категории работников, %	х	2,0	3,1	2,8	2,4	2,5	2,5	х	х
13	Размер начислений на фонд оплаты труда, %	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	х	х
14	Фонд оплаты труда с начислениями, млн рублей	241,7	367,4	481,1	480,8	754,9	1074,1	1199,8	1716,8	3990,7
15	Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 году, млн рублей	х	125,7*	113,7*	113,4*	387,5	706,7	832,4	614,6	2153,7
16	в том числе:
17	за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, включая дотацию из федерального бюджета, млн рублей	х	118,4	98,7	99,8	369,4	679,8	802,4	567,9	2050,1
18	включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации (млн руб.), из них:	х	8,0	28,3	86,9	123,4	176,7	209,0	238,6	624,3
19	от реструктуризации сети, млн рублей	х	0	0	3,3	10,0	16,5	26,8	13,3	56,6
20	от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала, млн рублей	х	8,0	0	55,3	102,8	149,0	166,4	158,1	473,5
20.1	объем средств от оптимизации за счет сокращения численности социальных работников, млн. рублей	х	0	0	0	29,6	42,1	47,0	29,6	118,7
20.2	объем средств от оптимизации за счет сокращения численности иных работников сферы социального обслуживания, млн рублей	х	8	0	55,3	73,2	106,9	119,4	128,5	354,8
21	от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн рублей	х	0	28,3	28,3	10,6	11,2	15,8	67,2	94,2
22	за счет средств от приносящей доход деятельности, млн рублей	х	7,3	15,0	13,6	18,1	26,9	30,0	46,7	103,6
23	за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн рублей	х	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн рублей (17+22+23)	х	125,7	113,7	113,4	387,5	706,7	832,4	614,6	2153,7
25	Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % (стр. 18/стр. 15х100 %)	х	6,4	24,9	76,6	31,8	25,0	25,1	38,8	29,0
26	Среднесписочная численность иных работников, человек	х	4655,0	4421,0	4376,0	4475,0	4422,0	4422,0	х	х
27	Среднесписочная численность работников учреждений социального обслуживания, человек	х	6645,0	6435,0	6332,0	6390,0	6337,0	6337,0	х	х

* Прирост фонда оплаты труда с начислениями в 2013 году к 2012 году, в 2014 году и 2015 году к 2013 году.