Приложение. Муниципальная долгосрочная целевая программа "Газификация населенных пунктов муниципального образования город Новомосковск на 2012 - 2020 годы"

Приложение
к постановлению
администрации
муниципального образования
город Новомосковск
от 31 октября 2011 г. N 2914

Муниципальная долгосрочная целевая программа
"Газификация населенных пунктов муниципального образования
город Новомосковск на 2012 - 2020 годы"

С изменениями и дополнениями от:

5 июля 2012 г.

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации г. Новомосковска Тульской области от 5 июля 2012 г. N 1852 в паспорт настоящего приложения внесены изменения, вступающие в силу со дня официального обнародования названного постановления

См. текст паспорта в предыдущей редакции

Паспорт
муниципальной долгосрочной целевой программы

Наименование муниципальной долгосрочной целевой программы	Муниципальная долгосрочная целевая программа "Газификация населенных пунктов муниципального образования город Новомосковск на 2012 - 2020 годы" (далее - Программа)
Муниципальный заказчик	Администрация муниципального образования город Новомосковск (далее - Администрация)
Основной разработчик муниципальной долгосрочной целевой программы	Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования город Новомосковск (далее - Управление ЖКХ)
Исполнители муниципальной долгосрочной целевой программы	Муниципальное учреждение "Управление капитального строительства города Новомосковска" (далее - МУ "УКС города Новомосковска")
Цели и задачи муниципальной долгосрочной целевой программы	Цель Программы: повышение уровня социального и инженерного обустройства населенных пунктов муниципального образования город Новомосковск (далее - муниципальное образование). Задача Программы: повышение уровня газификации населенных пунктов муниципального образования
Важнейшие целевые показатели	Уровень газификации сельских населенных пунктов муниципального образования
Сроки и этапы реализации муниципальной долгосрочной целевой программы	2012 - 2020 годы
Перечень подпрограмм (мероприятий)
Объемы и источники финансирования, в том числе по годам	Общий объем финансирования составляет 88,000 млн руб., в том числе: 2012 год - 9,800 млн руб., 2013 год - 28,900 млн руб., 2014 год - 6,400 млн руб., 2015 год - 5,050 млн руб., 2016 год - 9,050 млн руб., 2017 год - 3,600 млн руб., 2018 год - 4,300 млн руб., 2019 год - 11,100 млн руб., 2020 год - 9,800 млн руб., из них: средства бюджета Тульской области составляют 25,200 млн руб., в том числе: 2012 год - 6,300 млн руб., 2013 год - 11,000 млн руб., 2014 год - 1,450 млн руб., 2015 год - 0 млн руб., 2016 год - 2,700 млн руб., 2017 год - 0 млн руб.; 2018 год - 0 млн руб., 2019 год - 1,250 млн руб., 2020 год - 2,500 млн руб.; средства бюджета муниципального образования составляют 52,650 млн руб., в том числе: 2012 год - 3,500 млн руб., 2013 год - 17,900 млн руб., 2014 год - 4,950 млн руб., 2015 год - 2,600 млн руб., 2016 год - 6,350 млн руб., 2017 год - 3,600 млн руб., 2018 год - 4,300 млн руб., 2019 год - 4,550 млн руб., 2020 год - 4,900 млн руб. Внебюджетные источники составляют: 10,150 млн руб., в том числе: 2012 год - 0 млн руб., 2013 год - 0 млн руб., 2014 год - 0 млн руб., 2015 год - 2,450 млн руб., 2016 год - 0 млн руб., 2017 год - 0 млн руб., 2018 год - 0 млн руб., 2019 год - 5,300 млн руб., 2020 год - 2,400 млн руб.
Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной долгосрочной целевой программы и показатели социально-экономической эффективности	Повышение уровня газификации сельских населенных пунктов муниципального образования до 78%

1. Содержание проблемы
и обоснование ее решения программно-целевым методом

Уровень газификации населенных пунктов муниципального образования город Новомосковск (далее по тексту - муниципальное образование) составляет в среднем 95,8 процента. По населенным пунктам муниципального образования уровень газификации составляет: в городе Новомосковске - 99,8 процента, в сельских населенных пунктах, территориально подведомственных: Спасскому управлению Администрации - 76,7 процента, Гремячевскому управлению Администрации - 54,7 процента, Рига-Васильевскому отделу Администрации - 55,7 процента, в среднем по сельским населенным пунктам муниципального образования - 62,9 процента. В 56 сельских населенных пунктах муниципального образования отсутствует природное газоснабжение.

Проблеме газификации населенных пунктов муниципального образования уделяется большое внимание. За период 2010 - 2011 гг. действовала муниципальная долгосрочная целевая программа "Газификация населенных пунктов муниципального образования город Новомосковск на 2010 - 2012 годы". В соответствии с данной программой закончено строительство газопроводов в пос. Ширинский по улицам Садовая, Зеленая, Огородная, Луговая общей протяженностью 3,3 км, в пос. Гремячее (улицы Школьная, Садовая, Астахова) общей протяженностью 5,063 км и по улицам Новики-Себровой общей протяженностью 1,24 км, в пос. Красный Богатырь по улицам Березовой, Центральной, Школьной общей протяженностью 3 км. Заканчивается строительство газопровода в с. Стрельцы протяженностью 5,262 км. Построено 17,87 км сетей газопровода среднего и низкого давления. Это дает возможность подать газ на 725 домовладений в этих сельских населенных пунктах муниципального образования.

За 2010 - 2011 годы уровень газификации в сельских населенных пунктах муниципального образования вырос с 56,2 процента до 62,9 процента. В этот же период проводились инженерные изыскания и разрабатывалась землеустроительная документация на газификацию жилых домов в д. Грицово по улицам Зеленой - Первомайской, Центральной, в д. Кресты, по ул. Гукова в д. Холтобино Новомосковского района, в мкр. Сокольники по улицам Шахтерская, Трудовая, Восточная. По данным объектам имеется вся необходимая для строительства газопроводов документация.

По результатам опроса населения муниципального образования территориальными органами Администрации по вопросу газификации сельских населенных пунктов муниципального образования в 14 населенных пунктах существует перспектива строительства газопроводов.

Настоящей Программой планируется, что строительство газопроводов 6 сельских населенных пунктов муниципального образования будет включено в областную программу газификации населенных пунктов Тульской области с долевым финансированием из бюджета муниципального образования. Часть объектов будет включена в программу газификации Тульской области, финансируемую за счет специальной надбавки к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям.

В Программу включена газификация части городского жилого фонда и 14 сельских населенных пунктов с привлечением средств из бюджета Тульской области, бюджета муниципального образования и средств инвесторов. За счет средств бюджета Тульской области по областной программе планируется финансирование на газификацию населенных пунктов муниципального образования в сумме 14,194 млн руб.; за счет средств инвесторов в сумме 30,45 млн руб. и из средств бюджета муниципального образования - 42,344 млн руб. По реализации Программы газификации на 2012 - 2020 годы природным газом могут пользоваться 1100 семей.

Реализация Программы будет способствовать решению целого ряда проблем:

- повышению уровня газификации муниципального образования;

- повышению качества жизни населения сельских населенных пунктов муниципального образования;

- снижению расходов жителей сельских населенных пунктов муниципального образования на газификацию своих домовладений.

2. Цели и задачи Программы

Основная цель Программы - создание условий для устойчивого и эффективного функционирования жилищно-коммунального комплекса муниципального образования, отвечающего современным условиям и потребностям населения, проживающего на территории муниципального образования, повышение уровня социального и инженерного обустройства сельских населенных пунктов муниципального образования.

Для достижения цели Программы необходимо решение задачи повышения уровня газификации сельских населенных пунктов муниципального образования до 78 процентов.

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации г. Новомосковска Тульской области от 5 июля 2012 г. N 1852 раздел 3 настоящего приложения изложен в новой редакции, вступающей в силу со дня официального обнародования названного постановления

См. текст раздела в предыдущей редакции

3. Перечень мероприятий по реализации Программы

	Наименование мероприятия	Срок исполнения по годам	Объем финансирования (млн рублей)				Ответственные за выполнение мероприятий
			Всего	В том числе за счет средств:
				бюджета Тульской области	внебюджетных источников	бюджета муниципального образования
	Газификация жилых домов в г. Новомосковске
1	Газификация жилых домов, расположенных в юго-восточной части шахты N 27, ограниченных ул. Куйбышева, Трудовые резервы, Дворовая г. Новомосковска, экспертиза, земля, СМР		3,300				Областная программа
		2012	0,300	-	-	0,300
		2013	3,000	1,500		1,500
2	Газификация жилых домов пос. Ново-Засецкий по ул. Индустриальная, Механическая, 1-я Транспортная, Энергетиков в г. Новомосковске, ПИР, экспертиза, земля, СМР		2,300				МУ "УКС город Новомосковск"
		2014	0,500	-	-	0,500
		2015	0,300			0,300
		2016	1,500			1,500
3	Газификация жилых домов пос. Урванка в г. Новомосковске, ПИР экспертиза, земля, СМР		1,550				МУ "УКС город Новомосковск"
		2015	0,300			0,300
		2016	0,250			0,250
		2017	1,000		.	1,000
4	Газификация жилых домов пос. бывшей шахты N 22, ПИР, экспертиза, земля СМР		2,300				МУ "УКС город Новомосковск"
		2014	0,500			0,500
		2015	0,300			0,300
		2016	1,500			1,500
Газификация населенных пунктов Новомосковского района
5	Газификация ул. Гукова с. Холтобино Новомосковского района (СМР)	2012	4,000	1,800		2,200	Областная программа
6	Газификация жилых домов в с. Тетяковка, ПИР, экспертиза, земля, СМР		5,000	2,000		3,000	Областная программа
		2012	2,000	2,000		0,00
		2013	3,000	0,00		3,000
7	Газификация жилых домов в д. Березовка, ПИР, экспертиза, земля, СМР		6,300	2,500		3,800	Областная программа
		2012	2,500	2,500		0,00
		2013	3,800	0,00		3,800
8	Газификация 20 жилых домов в д. М. Колодезное Новомосковского района Тульской области. Наружные газопроводы среднего и низкого давления, ГРПШ, экспертиза, земля, СМР		1,800	0,850		0,950	Областная программа
		2012	0,100	-		0,100
		2013	1,700	0,850		0,850
9	Газификация ж.д. по ул. Зеленой - Первомайской, Центральной в д. Грицово, экспертиза, СМР		4,300	2,050		2,250	Областная программа
		2012	0,200			0,200
		2013	4,100	2,050		2,050
10	Газоснабжение ул. Казаки-I с. Гремячее Новомосковского района Тульской области экспертиза, земля, СМР		9,000	4,300		4,700	Областная программа
		2012	0,400			0,400
		2013	8,600	4,300		4,300
11	Газификация жилых домов по ул. Шахтерская, Восточная, Трудовая в г. Сокольники Новомосковского района (наружный газопровод), экспертиза, СМР		1,900	0,900		1,000	Областная программа
		2012	0,100			0,100
		2013	1,800	0,900		0,900
12	Газификация с. Гремячее (ул. Чиндеевка, Гидроузел) ПИР, экспертиза, земля, СМР		2,950		2,450	0,500	Программа газификации Тульской области, финансируемая за счет специальной надбавки к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям
		2014	0,500			0,500
		2015	2,450		2,450
13	Газификация д. Кресты Новомосковского района. Наружные сети (СМР)		3,000	1,400		1,600	Областная программа
		2012	0,200			0,200
		2013	2,800	1,400		1,400
14	Газификация с. Гремячее (ул. Казаки-II), земля, СМР перенести на 2012 г. деньги		3,000	1,450		1,550	Областная программа
		2013	0,100			0,100
		2014	2,900	1,450	-	1,450
15	Газификация жилых домов в д. Княгинино, ПИР, экспертиза, земля, СМР		2,200			2,200	МУ "УКС город Новомосковск"
		2015	0,600			0,600
		2016	0,200			0,200
		2017	1,400		-	1,400
16	Газификация жилых домов в пос. Садовый, ПИР, экспертиза, земля, СМР		2,000	-	-	2,000	МУ "УКС город Новомосковск"
		2015	0,600			0,600
		2016	0,200			0,200
		2017	1,200			1,200
17	Газификация жилых домов в с. Юдино, ПИР, экспертиза, земля, СМР		7,900	2,700		2,900	Областная программа
		2014	2,000			2,000
		2015	0,500			0,500
		2016	5,400	2,700		2,700
18	Газификация жилых домов в д. Кукуй, ПИР, экспертиза, земля, СМР		3,000			3,000	МУ "УКС город Новомосковск"
		2018	0,500	-	-	0,500
		2019	2,500			2,500
19	Газификация жилых домов в с. Осаново, ПИР, земля, экспертиза, СМР		6,600		5,300	1,300	Программа газификации Тульской области, финансируемая за счет специальной надбавки к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям
		2018	1,300		-	1,300
		2019	5,300		5,300	-
20	Газификация жилых домов в д. Сергеевка, ПИР, экспертиза, земля, СМР		3,400			3,400	МУ "УКС город Новомосковск"
		2018	0,800			0,800
		2019	0,200			0,200
		2020	2,400			2,400
21	Газификация жилых домов в с. Беломестное, ПИР, земля, экспертиза, СМР		3,200	1,250		1,950	Областная программа
		2018	0,700	1,250		0,700
		2019	2,500			1,250
22	Газификация жилых домов в д. Ширино, ПИР, экспертиза, земля, СМР		3,000		2,400	0,600	Программа газификации Тульской области, финансируемая за счет специальной надбавки к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям
		2018	0,400			0,400
		2019	0,200	-		0,200
		2020	2,400		2,400
23	Газификация жилых домов в с. Бороздино, ПИР, экспертиза, земля, СМР		6,000	2,500		3,500	Областная программа
		2018	0,600			0,600
		2019	0,400			0,400
		2020	5,000	2,500	-	2,500
	ИТОГО по Программе		88,000	25,200	10,150	52,650
		2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020	9,800 28,900 6,400 5,050 9,050 3,600 4,300 11,100 9,800	6,300 11,000 1,450 0 2,700 0 0 1,250 2,500	0 0 0 2,450 0 0 0 5,300 2,400	3,500 17,900 4,950 2,600 6,350 3,600 4,300 4,550 4,900

Перечень объектов капитальных вложений Программы

Наименование и местонахождение объекта	Сроки освоения средств (годы)		Наличие утвержденной проектно-сметной документации (ПСД)	Форма собственности	Сметная стоимость млн руб.		Остаток на 1 января года начала реализации Программы в ценах 2012 г.
			Окончание			в ценах 2000 г., утвержденных в ПСД
	Начало				в ценах начала реализации Программы
Газификация жилых домов, расположенных в юго-восточной части шахты N 27, ограниченных ул. Куйбышева, Трудовые резервы, Дворовая г. Новомосковска	2012	2013	имеется	муниципальная	0,758	3,300	3,300
Газификация жилых домов пос. Ново-Засецкий по ул. Индустриальная, Механическая, 1-я Транспортная, Энергетиков в г. Новомосковске	2014	2016	нет	муниципальная	-	2,300	2,300
Газификация жилых домов пос. Урванка в г. Новомосковске	2015	2017	нет	муниципальная	-	1,550	1,550
Газификация жилых домов пос. бывшей шахты N 22	2014	2016	нет	муниципальная	-	2,300	2,300
Газификация д. Кресты Новомосковского района. Наружные сети	2012	2013	имеется	муниципальная	0,554	3,000	3,000
Газификация 20 жилых домов в д. М. Колодезное Новомосковского района Тульской области. Наружные газопроводы среднего и низкого давления, ГРПШ	2012	2013	имеется	муниципальная	-	1,800	1,800
Газификация ул. Гукова с. Холтобино Новомосковского района	2012	2012	имеется	муниципальная	0,831	4,400	4,400
Газоснабжение ул. Казаки-I с. Гремячее Новомосковского района Тульской области	2012	2013	имеется	муниципальная	-	9,000	9,000
Газификация с. Гремячее (ул. Чиндеевка, Гидроузел)	2014	2015	нет	собственность инвестора		2,950	2,950
Газификация жилых домов по ул. Шахтерская, Восточная, Трудовая в г. Сокольники Новомосковского района (наружный газопровод)	2012	2013	имеется	муниципальная	0,319	1,900	1,900
Газификация ж.д. по ул. Зеленой - Первомайской, Центральной в д. Грицово	2012	2013	имеется	муниципальная	1,246	4,300	4,300
Газификация с. Гремячее (ул. Казаки-II)	2013	2014	нет	муниципальная	-	3,000	3,000
Газификация жилых домов в с. Тетяковка	2012	2013	нет	муниципальная		5,000	5,000
Газификация жилых домов в д. Березовка	2012	2013	нет	муниципальная	-	6,300	6,300
Газификация жилых домов в пос. Садовый	2015	2017	нет	муниципальная		2,000	2,000
Газификация жилых домов в д. Кукуй	2018	2019	нет	муниципальная	-	3,000	3,000
Газификация жилых домов в с. Юдино	2014	2016	нет	муниципальная	-	7,900	7,900
Газификация жилых домов в д. Княгинино	2015	2017	нет	муниципальная	-	2,200	2,200
Газификация жилых домов в с. Осаново	2018	2019	нет	собственность инвестора	-	6,600	6,600
Газификация жилых домов в д. Сергеевка	2018	2020	нет	муниципальная	-	3,400	3,400
Газификация жилых домов в с. Беломестное	2018	2019	нет	муниципальная	-	3,200	3,200
Газификация жилых домов в д. Ширино	2018	2020	нет	собственность инвестора	-	3,000	3,000
Газификация жилых домов в с. Бороздино	2018	2020	нет	муниципальная	-	6,000	6,000

4. Перечень показателей результативности
и эффективности реализации Программы

Цели и задачи Программы	Перечень непосредственных и конечных показателей	Фактическое значение на момент разработки Программы (базисное значение)	Значение показателей по периодам реализации Программы									Плановое значение на день окончания действия Программы
			I полугодие 2012 г.	I полугодие 2013 г.	I полугодие 2014 г.	I полугодие 2015 г.	I полугодие 2016 г.	I полугодие 2017 г.	I полугодие 2018 г.	I полугодие 2019 г.	I полугодие 2020 г.
			2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.
Цель 1 Повышение уровня социального и инженерного обустройства населенных пунктов
Задача 1 Повышение уровня газификации сельских населенных пунктов	Уровень газификации квартир природным газом, %	62,9	64,0	66,1	68,0	71,2	61,4	73,6	74,0	76,7	77,0	78,0 (+15,4)
			65,5	67,3	69,3	73,4	73,6	73,8	76,7	77,0	78,0

Паспорт показателя
"Уровень газификации квартир природным газом"

Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты)		Белкина Татьяна Николаевна, начальник МУ "УКС города Новомосковска", т. 6-45-27, belkina@nmosk.ru
1	Номер паспорта показателя	1
2	Наименование показателя	Уровень газификации квартир природным газом
3	Единица измерения	%
4	Тип показателя	Конечный
5	Порядок формирования показателя	Отчетность МУ "УКС города Новомосковска"
6	Описание системы мониторинга показателя	Данные предоставляются территориальными органами Администрации

Описание используемых базовых показателей

Наименование базового показателя	Единица измерения	Буквенное обозначение базового показателя в формуле расчета показателя	Источник информации	Метод сбора информации	Объект и единица наблюдения	Охват единиц совокупности	Периодичность формирования значений
Уровень газификации квартир природным газом	%	Ку	Отчетность МУ "УКС города Новомосковска"	6	Население сельских населенных пунктов муниципального образования	1	Ежеквартальная

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации г. Новомосковска Тульской области от 5 июля 2012 г. N 1852 раздел 5 настоящего приложения изложен в новой редакции, вступающей в силу со дня официального обнародования названного постановления

См. текст раздела в предыдущей редакции

5. Ресурсное обеспечение Программы

Общая потребность в ресурсах

Наименование ресурсов	Ед. изм.	Потребность
		Всего	В том числе по годам
			2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Финансовые ресурсы	млн руб.	88,000	9,800	28,900	6,400	5,050	7,550	5,100	4,300	11,100	9,800
В том числе:
Бюджет Тульской области	млн руб.	25,200	6,300	11,000	1,450	0	2,700	0	0	1,250	2,500
Бюджет муниципального образования	млн руб.	52,650	3,500	17,900	4,950	2,600	4,850	5,100	4,300	4,550	4,900
Внебюджетные источники	млн руб.	10,150	0	0	0	2,450	0	0	0	5,300	2,400
Материально-технические ресурсы		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Трудовые ресурсы		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие виды ресурсов (информационные, природные и другие)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

6. Социально-экономическая эффективность Программы

Реализация Программы позволит повысить уровень газификации сельских населенных пунктов муниципального образования в 2020 году до 78,0 процента (2012 г. - 65,50 процента, 2013 - 67,3 процента, 2014 - 69,3 процента, 2015 - 73,4 процента, 2016 - 73,6 процента, 2017 - 73,8 процента, 2018 - 76,7 процента, 2019 - 77 процентов, 2020 г. - 78,0 процента).

Кроме этого реализация Программы приведет к снижению затрат населения муниципального образования на приобретение твердого топлива, стоимость которого в 5 - 6 раз выше стоимости природного газа; будет способствовать уменьшению загрязнения атмосферного воздуха вследствие сжигания топлива в печах; повысит комфортность проживания граждан в газифицированных домовладениях.

7. Возможные риски в ходе реализации Программы

Реализация Программы сопряжена с определенными рисками. Так, в процессе реализации Программы возможно выявление отклонений в достижении промежуточных результатов.

Возможными рисками при реализации мероприятий Программы выступают следующие факторы:

- несвоевременное и недостаточное финансовое обеспечение мероприятий Программы;

- несвоевременное выполнение работ.

В целях минимизации указанных рисков в процессе реализации Программы предусматривается:

- регулярный анализ показателей и мероприятий Программы;

- перераспределение объемов финансирования в зависимости от динамики и темпов решения тактических задач.

8. Управление реализацией Программы и контроль за ходом ее выполнения

Управление реализацией Программы осуществляется заказчиком Программы - Администрацией и включает в себя организационные мероприятия, обеспечивающие планирование, выполнение, корректировку и контроль исполнения предусмотренных Программой мероприятий.

В целях наиболее эффективной реализации мероприятий Программы Администрация рассматривает материалы о ходе выполнения Программы, заслушивает отчеты исполнителей и вносит коррективы в Программу с учетом результатов рассмотрения.

Контроль за реализацией мероприятий Программы осуществляется заместителем главы администрации муниципального образования, курирующим вопросы в сфере жилищно-коммунального хозяйства.